Plazo Monitoreo Indicador
AUMENTAR ACTIVIDAD FISICA DE USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD
Abrir oferta de talleres de actividad física en los Centros de Salud para usuarios en general Seleccionar Centros de Salud con espacio suficiente para desarrollo de talleres en plan piloto en la comuna. Encargado de Programas. Dpto. de Salud Enero 2012. N° Centros Seleccionados/ N° Total de centros de la comuna Equipar centros selecciona- dos con material necesario Corporación de deportes Diciembre 2012 Monitoreo mensual Total de equipamiento entregado a los centros.
163
IMPUTACION DENOMINACION
PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO
SUB ITEM ASIG SUB SUB 2012
TIT ASIG SUB-ASIG
INGRESOS
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 01 Del Sector Privado - 001 Convenio Universidades - 001 Universidad del Desarrollo 24.961 03 De otras Entidades Públicas - 006 Del Servicio de Salud - 001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 -
001 Consultorio San Rafael 1.079.428
002 Consultorio Pablo de Rokha 1.366.667
003 Consultorio Santiago Nueva Extremadura 892.939
004 Consultorio Santo Tomás 1.155.575
005 Consultorio El Roble 1.578.706
006 Consultorio Flor Fernandez 588.320
002 Aportes Afectados -
001 Asignación Desempeño Difícil 40.344
002 SAPU San Rafael 100.483
003 SAPU Pablo de Rokha 100.483
004 SAPU El Roble 100.483
005 SAPU Santo Tomás 100.483
006 SUC Santiago Nueva Extremadura 269.486
PRESUPUESTO
164
008 Programa especial de control de enf. Resp. Del niño (IRA)
13.344 009 Convenio Complementario Prog. ERA Expansión, Continuidad y Apoyo Radiológico IRA_ERA
100.867 011 Convenio ley de Alcoholes N° 19.925
7.217 012 Reforzamiento / POA (Bono conductores ambulancias)
5.886 Consultas Oftalmológicas 26.722 Lentes Ópticos 63.057 UAPO 24.032 Atenciones de Otorrino 2.644 Audiometrías 500 Audífonos 1.700 Cirugía menor 17.397 017 Convenio Espacios Amigables para la Salud del Adolescente
3.277 019 Desempeño Colectivo Fijo y Variable (Metas Sanitarias)
465.240 020
Programa salud mental ppv oh y drogas en la atención SECUNDARIA 2011
83.762 030
Convenio Drogas CONACE-MINSAL-FONASAN (DROGAS Ilícitas)
120.539 032
Convenio Chile Crece Contigo (PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOSICOSOCIAL)
140.770 036 Convenio Influencia y Neumococo La Pintana 2012
899 039 Convenio Salud Mental Integral en APS
96.238 041 Diferencial Cambio a Categoría C
15.510 044 Convenio Apoyo al Prog. de Capacitación Funcionaria
14.795 047
Convenio Anticipo de aporte estatal incentivo al retiro voluntario de las leyes 20.157 y 20.250
49.901 049 Convenio Prog. de Rehabilitación Integral en la Red de Salud
22.054 056 Convenio Ejecución Pasantía Internacionales
30.000 057
Convenio Apoyo a la Gestión ( Becas de Especialidades APS) ESP BASICOS U.DESARROLLO
123.113 070 Convenio Apoyo a la Gestión ( Laboratorio GES )
40.573 089 Convenio Misiones de Estudio (RRHH)
15.718
165
091
Convenio de Apoyo Radiológico en el nivel primario de
atención 17.713 093
Convenio de Apoyo a la Atención Primaria de Salud
(Ext. Horaria y Ex. Sapu) 31.424 094 Convenio de Apoyo Kinésico en Sapu 8.140 099 Convenio Imágenes Diagnósticas 71.685 100 Discapacidad Severa (Estipendio) 94.310 101 Convenio Odontológico Integral 91.679 102 Convenio Ges 60 años 114.630 103 Convenio Ges 6 años y embarazadas 83.206 099 De Otras Entidades Públicas - 001 De Otras Entidades Públicas Intendencia -
001 Bono Escolaridad 22.581
002 Aguinaldos 50.706
002 de la JUNAEB -
001 Modulos Dentales 331.519
002 Habilidades Para La Vida 46.059
101 De la Municipalidad - Servicios Incorporados a su Gestión -
001 Deficit Operacional 295.250 002 Servicio de Bienestar 10.986 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES - 01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas - 001 Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 114.000 002 Recuperación Art. Nº 12 Ley Nº 18.196 - - 15 SALDO INICIAL SE CAJA 500.000 -
TOTALES
10.850.042
166
IMPUTACION
PRESUPUESTARIA DENOMINACION
SUB ITEM ASIG SUB SUB
TIT ASIG SUB- ASIG
GASTOS
21 GASTOS EN PERSONAL - 21 01Personal de Planta
- 001 Sueldos y Sobresueldos -001 sueldos base, Artículos 23 y 39 de la Ley 19.378
-
001 Sueldo Base
3.226.692 028 Asignación de Estímulo Personal Médico
-
005 AP. Estatal des. Dif. 10%
68.480
006 AP. Estatal des. Dif. 15%
103.776
007 AP. Estatal des. Dif. 5%
35.284 028 Otras asignaciones aporte Concejo Municipal 15%
90.257 029 Otras asignaciones aporte Concejo Municipal 10%
14.986 002 Aportes del Empleador
-
001 A Servicio de Bienestar
8.540 002 Otras Cotizaciones Previsionales
34.984 003 Aporte SIS empleador
50.730 003 Asignación por Desempeño
- 002 Desempeño Colectivo - 003
Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 (LEY 19813) 367.259 003 Desempeño Individual -
004 Asignación Variable por Desempeño Individual (A.M.I.D.P., ASIG.M. MED. ESPEC.,ASIG. MUNICIPAL, Retro Asig. Mun.)
71.539 005 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº 19.378, Agrega Ley Nº 19.607 (ASIG. DE MERITO, retro Asig. Merito)
34.892
167 00 5 Aguinaldos y Bonos - 00 1 Aguinaldos -
001 Aguinaldo de Fiestas Patrias
24.393 002 Aguinaldo de Navidad 24.393 00
2 Bono de Escolaridad (BONO ESCOLAR)
21.720 00 3 Bonos Especiales 5.886 - 02
Personal a Contrata
- 00 1 Sueldos y Sobresueldos - 00 1 sueldos base - 001 Sueldo Base 1.906.892 024 Otras asignaciones aporte Concejo Municipal 15%101.622 026 Otras asignaciones aporte Concejo Municipal 10%
10.015
00
2 Aportes del Empleador
-
00
2 Otras Cotizaciones Previsionales
28.769
00
3 Aporte SIS empleador
41.307
00
3 Asignación por Desempeño
- 00 2 Desempeño Colectivo -
003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813. ( ley 19813)
90.321 00 3 Desempeño Individual -
003 Asignación Variable por Desempeño Individual (A.M.I.D.P.,ASIG. M. MED, ESPE, ASIG. MUNICIPAL, Retro Asig. Municipal))
62.723 004 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº 19.378, Agrega Ley Nº 19.607 (ASIG. DE MERITO, RETRO ASIG. DE MERITO)
15.914
168
03 Otras Remuneraciones
-
004
Prestaciones de Servicios Comunitarios
-
001 Prog. De Comunicaciones Dpto. de salud
13.633 003 Prog. Cirugia Menor
11.902 004 SAPU El Roble
95.131 005 SAPU Pablo de Rokha
91.131 006 SAPU San Rafael
94.892 007 SAPU Sto., Tomas
91.231 008 SUC SNE 78.734 009 SUMA 26.897 010 Prog. Extensión Horaria
94.173 012 Prog. Habilidades para la Vida
54.219 013 Prog. Medicina Intercultural
3.673 016 Prog. Atención Integral del Paciente Diabético en el Manejo y Prevención de Ulceras en Extremidades Inferiores.
13.000 017 Prog. Detección, Diagnostico y Tratamiento Integral de la Depresión en la Pintana
1.322 019 IRA 13.344 020 ERA 24.601 027
Prog. Act. Física Terapéutica de prevención del sedentarismo y control de población con Hipertensión
12.451 028 Sala Rayos X
29.800 032 Prog. Chile Crece Contigo
53.592 033 Campaña Antifluencia 899 036 Salud en tu Barrio 5.842 037 Adolescentes (espacios amigables)
3.277 038 Examen de ECOTOMOGRAFIA BILIAR
13.000 039 Prog. Rehabilitación Integral en la Red de Salud
16.032 043 Prog. UAPO Atención Primaria Oftalmológica
42.839 044 Prog. Desarrollo Comunal en el Area de Salud
15.960
169
045 Prog. Apoyo a la Intervención en Salud Mental 137.363 046 Prog. Módulo Dental 55.000 048 Prog. Ges Dental Embarazada 40.000 051 Salud Mental Integral en APS 67.204 052 Apoyo a la gestión en APS Cardiovascular 3.000 053 Ambulancias Municipales 2011 30.000 054 Programa Ley de Alcoholes 6.977 100 Compromiso año anterior 118.781
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -
01 Alimentos Y Bebidas -
001 Para Personas 14.715
100 Compromiso año anterior 89
02 Textiles, Vestuario y Calzado -
001 Textiles y Acabados Textiles 500
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.190
100 Compromiso año anterior 288
003 Calzado 500
03 Combustibles Y Lubricantes -
001 Para Vehículos 18.486
100 Compromiso año anterior 800
002
Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y
Elevación -
170
04 Materiales de Uso o Consumo -
001 Materiales de Oficina
41.066 100 Compromiso año anterior
2.219 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza
12.439 100 Compromiso año anterior
958 004 Productos Farmacéuticos
500.101 100 Compromiso año anterior
38.431
005 Materiales y Utiles Quirúrgicos -
001 Insumos médicos
148.575 100 Compromiso año anterior
13.846 002 Material Dental
117.906 100 Compromiso año anterior
7.878
006 Fertilizantes Insecticidas, Fungicidas y otros -
007 Materiales y Utiles de Aseo
18.872 100 Compromiso año anterior
1.300 008 Menaje para Oficina Casino y Otros
800 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
26.236 100 Compromiso año anterior
2.871 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmubles
24.650 100 Compromiso año anterior
1.378 011
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones
de Vehiculos - 001 Vehiculos 1.058 002 Ambulancias 1.153
171
012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 1.919
013 Equipos Menores 1.100
100 Compromiso año anterior 714
014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticon 1.030
100 Compromiso año anterior 184
999 Otros 200
05 Servicios Básicos -
001 Electricidad 98.836
100 Compromiso año anterior 3.500
002 Agua 53.915
100 Compromiso año anterior 2.485
003 Gas 11.737
100 Compromiso año anterior 28
005 Telefonia Fija 17.208
100 Compromiso año anterior 300
006 Telefonia Celular 1.260
100 Compromiso año anterior 200
007 Acceso a Internet 100
06 Mantenimiento y Reparaciones -
001 Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones 48.695
100 Compromiso año anterior 2.814
172
001 Vehiculos 7.800
100 Compromiso año anterior 569
002 Ambulancias 5.200
100 Compromiso año anterior 2.272 003 Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliario y Otros -
004
Mantenimiento y Reparaciones de Máquinas y Equipos de
Oficina 500
005 Mantenimiento y Reparaciones de Máquinaria y Equipos de Producción 1.500
100 Compromiso año anterior 120
006 Mantenimiento y Reparaciones de Otras Máquinas y Equipos 39.805 100 Compromiso año anterior 3.024
007 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Informaticos 5.000
100 Compromiso año anterior 130
07 Publicidad y Difusión -
001 Servicio de Publicidad 9.093
100 Compromiso año anterior 3.270
002 Servicio de Impresión 14.020
100 Compromiso año anterior 111
08 Servicios Generales -
001 Servicios Aseo 178.870
100 Compromiso año anterior 14.643
002 Servicios Vigilancias 1.800 100 Compromiso año anterior 1.500
003 Servicios Mantención de Jardines 3.400
007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.000 100 Compromiso año anterior 118
008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 4.000
173
011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 6.500
100 Compromiso año anterior 1.500
001 Saneamiento Ambiental 8.040
100 Compromiso año anterior 574
002 Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos personas Naturales -
100 Compromiso año anterior 1.200
09 Arriendos -
001 Arriendo de Terrenos -
002 Arriendo de Edificios 2.800
100 Compromiso año anterior 450
003 Arriendos Vehiculos 119.959
100 Compromiso año anterior 12.104
10 Servicios Financieros y de Seguros -
002 Primas y Gastos de Seguros 1.000
100 Compromiso año anterior 3.454
999 Otros -
11 Servicios Técnicos y Profesionales -
002 Curso de Capacitación 61.075
100 Compromiso año anterior 10.949
003 Servicios Informáticos 106.330
174 999 Otros - 001 Radiografìas Retroalveolares - 002 Radiografìas Osteopulmonar - 003 Mamografìa 46.336 100 Compromiso año anterior
22.497 100 Compromiso año anterior
8.799 005 Lentes Opticos
63.057 100 Compromiso año anterior
10.350 100 Compromiso año anterior
928 007 Protesis Dentales
36.094 100 Compromiso año anterior
13.811 100 Compromiso año anterior
1.890 009 Atenciones de Otorrino 2.644 010 Audiometrias 500 011 Audifonos 1.700 100 Compromiso año anterior
1.440 012 Laboratorios Basicos
217.962 100 Compromiso año anterior
20.130 100 Compromiso año anterior
6.278 100 Compromiso año anterior
309 015 Holter de Presion Arterial
3.000 100 Compromiso año anterior
2.051 017 Altas Odontologicas integral personas de 60 años
30.000 020
Prog. Altas Odontologica Mujeres y Hombres de Escasos Recursos
38.779 100 Compromiso año anterior
8.020 021 Ecotomografìa Mamaria
3.851 022 Altas Integrales mas protesis JUNJI e Integra
20.031
175
100 Compromiso año anterior 4.220 024 Endodoncias 5.180 025 Altas Integrales mas protesis SERNAM 12.841 026 Servicio de Digitación de Encuestas 900 027 Auditor Odontológico 754 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo - 002 Gastos Menores 5.830
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -
01 Prestaciones Previcionales -
004 Desahucios e Indemnizaciones -
001
Desahucios e Indemnizaciones Centros de
Salud 49.901
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -
01 Al Sector Privado -
005 Otras Personas Jurídicas Privadas - 001 Proyectos de Salud con la Gente - 007 Asistencia Social a Personas Naturales 94.310 100 Compromiso año anterior 20.369
25 INTEGROS AL FISCO -
-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES -
-
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
03 Vehículos 5.000
04 Mobiliario y Otros 48.015
100 Compromiso año anterior 4.972
05 Máquinas y Otros -
001 Máquinas y Equipos de Oficina 10.000 100 Compromiso año anterior 2.000
176
999 Otras - 001 Maquinarias y Equipos Medicos 108.977 100 Compromiso año anterior 5.000
06 Equipos Informáticos -
001 Equipos Computacionales y Periféricos 30.858 100 Compromiso año anterior 5.000 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas -
07 Programas Informáticos -
001 Programas Computacionales 6.000 100 Compromiso año anterior 2.000
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS -
31 INICIATIVAS DE INVERSION -
02 Proyectos -
004 Obras Civiles - 021 Ampliación Sapu El Roble 25.000 024 Ampliación Módulo Dental 58.982 025 Ampliación UAPO 20.000 027 Ampliación Sapu Santo Tomás 20.000
35 SALDO FINAL DE CAJA 45.000
-
TOTALES
10.850.042
177 LINEAMIENTO
ESTRATREGICO
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN