GASTOS GERENCIA DE RECURSOS
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 3
135.547.547 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA BAJO
CRITERIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA 00.05
Objetivo Estratégico
0 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL BASADOS EN VALORES INSTITUCIONALES
Estrategia 00.05.03
0 Objetivo D 00.05.03.36000.03
ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
GRH GRH
00.05.03.36000.03.01
DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Operación GRH SRH 0 00.05.03.36000.03.01.01
DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EJECUTADO
Meta DIAGNOSTICO GRH DAE 1 1 0
135.547.547 GENERAR POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y
SERVICIOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GENERANDO COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN
Estrategia 00.05.04
120.000 Objetivo D 00.05.04.36000.01
IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS
GRH GRH
00.05.04.36000.01.01
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS
Operación GRH SRH 120.000 00.05.04.36000.01.01.01
SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS IMPLEMENTADO
Meta SISTEMA GRH SRH 1 1 120.000
0 Objetivo D 00.05.04.36000.02
GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL MATRICIAL
GRH GRH
00.05.04.36000.02.01
TRAMITACIÓN DE LA APROBACIÓN DE UNA ESCALA SALARIAL MATRICIAL ANTE EL MEFP
Operación GRH GRH 0 00.05.04.36000.02.01.01
ESCALA SALARIAL MATRICIAL TRAMITADA ANTE EL MEFP
Meta ESCALA SALARIALGRH DCR 1 1 0
MATRICIAL
0 Objetivo D 00.05.04.36000.04
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GRH GRH
00.05.04.36000.04.01
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DEL BCB
Operación GRH SRH 0 00.05.04.36000.04.01.01
PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL IMPLEMENTADO
Meta PLAN GRH DDRH 1 1 0
IMPLEMENTADO 00.05.04.36000.04.02
IMPLEMENTACIÓN DEL DICCIONARIO DE COMPETENCIAS
Operación GRH SRH 0 00.05.04.36000.04.02.01
DICCIONARIO DE COMPETENCIAS IMPLEMENTADO
Meta DICCIONARIO GRH DAE 1 1 0
UNIDAD
CRONOGRAMA
IMPORTE
(Exp. en Bs.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)
GESTION 2016
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDAD
EJEC.
PRODUCTO
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
PROD.
UNIDAD
SUP.
0 Objetivo F 00.05.04.36000.05CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA
GRH GRH
00.05.04.36000.05.01
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA
Operación GRH GRH 0 00.05.04.36000.05.01.01
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA CUMPLIDAS
Meta Recomendaciones GRH SRH 1 1 0
cumplidas
135.427.547 Objetivo F 00.05.04.36000.06
ADMINISTRAR LOS SUBSISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
GRH GRH
00.05.04.36000.06.01
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y COORDINACIÓN CON EL ENTE GESTOR DE LA ATENCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB
Operación GRH GRH 115.000 00.05.04.36000.06.01.01
ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB REALIZADO
Meta Atencion medica al GRH GRH 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 115.000
personal 00.05.04.36000.06.01.02
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVA GESTION 2016 EJECUTADO
Meta PLAN DE SALUD GRH GRH 1 1 0
OCUPACIONAL PRESENTADO 00.05.04.36000.06.02
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
Operación GRH GRH 6.000 00.05.04.36000.06.02.01
CONTROL DE PERSONAL REALIZADO
Meta INFORME GRH DCR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6.000
00.05.04.36000.06.02.02
DOCUMENTOS PARA LA INCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA PREPARADOS
Meta DOCUMENTOS GRH DCR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
00.05.04.36000.06.02.03
CARPETAS DEL PERSONAL ACTUALIZADAS
Meta CARPETAS DE GRH DCR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
PERSONAL 00.05.04.36000.06.02.04
REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES ATENDIDOS
Meta CERTIFICADOS Y GRH DCR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
LEGALIZACIONES EMITIDOS 00.05.04.36000.06.02.05
PROGRAMACION DE VACACIONES DE GESTION 2017 CONSOLIDADO
Meta PROGRAMACION GRH DCR 1 1 0
APROBADA 00.05.04.36000.06.02.06
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE VACACIONES 2016 REALIZADO
Meta SEGUIMIENTO GRH DCR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0
00.05.04.36000.06.03
PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS
Operación GRH GRH 128.349.309 00.05.04.36000.06.03.01
APORTE A ENTES GESTORES DE SEGURIDAD SOCIAL (CORTO Y LARGO PLAZO) PAGADOS
Meta FORMULARIOS GRH DCR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 14.374.204 DE PAGO 00.05.04.36000.06.03.02 PLANILLAS PAGADAS Meta SALARIOS GRH DCR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86.021.568 PAGADOS 00.05.04.36000.06.03.03
REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS RC-IVA REALIZADA Meta REGISTRO DE GRH DCR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 LOS FORMULARIOS 00.05.04.36000.06.03.04 DIETAS PAGADAS
Meta DIETA PAGADA GRH DCR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 782.700
00.05.04.36000.06.03.05 AGUINALDOS Y PRIMAS PAGADAS
Meta AGUINALDO Y GRH DCR 1 2 3 21.505.392
PRIMAS PAGADAS
UNIDAD
CRONOGRAMA
IMPORTE
(Exp. en Bs.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)
GESTION 2016
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDAD
EJEC.
PRODUCTO
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
PROD.
UNIDAD
SUP.
00.05.04.36000.06.03.06
ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS
Meta ASIGNACIONES GRH DCR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 397.440
PAGADAS 00.05.04.36000.06.03.07
SERVICIO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (GUARDERIAS) PAGADOS Meta ATENCION A GRH DCR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 900.000 HIJOS DE SERVIDORES REALIZADA 00.05.04.36000.06.03.08
APORTES A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL PAGADOS
Meta TRANSFERENCIA GRH DCR 1 1 433.239
REALIZADA 00.05.04.36000.06.03.09
EXAMENES PREOCUPACIONALES PAGADOS
Meta COMPROBANTES GRH DCR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 48.000
00.05.04.36000.06.03.10
VACACIONES Y SUPLENCIAS PAGADAS
Meta PAGO DE GRH DCR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 699.996
VACACIONES Y SUPLENCIAS 00.05.04.36000.06.03.11
REFRIGERIOS AL PERSONAL PAGADOS
Meta PLANILLA DE GRH DCR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3.186.770
REFRIGERIOS PAGADA 00.05.04.36000.06.04
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES
Operación GRH GRH 5.172.718 00.05.04.36000.06.04.01
REQUERIMIENTOS DE VIAJES A NIVEL NACIONAL ATENDIDOS
Meta REQUERIMIENTOSGRH DCR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.278.097
ATENDIDOS 00.05.04.36000.06.04.02
REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR ATENDIDOS
Meta REQUERIMIENTOSGRH DCR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.894.621
ATENDIDOS
00.05.04.36000.06.05
ADMINISTRACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL
Operación GRH SRH 203.000 00.05.04.36000.06.05.01
DEMANDA DE PERSONAL GESTIÓN 2017 CUANTIFICADA
Meta CUANTIFICACIÓN GRH DAE 1 1 0
DE LA DEMANDA 00.05.04.36000.06.05.02
ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL REALIZADO
Meta OFERTA GRH DAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
INTERNA DE PERSONAL ANALIZADA 00.05.04.36000.06.05.03
PLAN DE PERSONAL PARA LA GESTIÓN 2017 ELABORADO
Meta PLAN DE GRH DAE 1 1 0
PERSONAL 00.05.04.36000.06.05.04
VALORACIÓN DE NUEVOS PUESTOS REALIZADO
Meta VALORACIÓN DE GRH DAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
NUEVOS PUESTOS REALIZADA 00.05.04.36000.06.05.05
INFORME DE POAIS DEL BCB GESTION 2016, REVISADOS Y CONSOLIDADOS
Meta POAIS 2016 GRH DAE 1 1 0
REVISADOS Y CONSOLIDADOS 00.05.04.36000.06.05.06
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EJECUTADOS
Meta PROCESOS DE GRH DAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 203.000
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 00.05.04.36000.06.05.07
INDUCCION AL PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO, REALIZADAS
Meta REUNIONES DE GRH DAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
INDUCCION 00.05.04.36000.06.05.08
EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN, REALIZADA
Meta TABULACION DE GRH DAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
LA EVALUACION 00.05.04.36000.06.05.09
REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y REGISTRO A POAIS 2016 ATENDIDOS
Meta POAIS GRH DAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
UNIDAD
CRONOGRAMA
IMPORTE
(Exp. en Bs.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)
GESTION 2016
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
UNIDAD
EJEC.
PRODUCTO
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
PROD.
UNIDAD
SUP.
00.05.04.36000.06.05.10 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA DGSC ATENDIDOSMeta INFORMACIÓN GRH DAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
REMITIDA AL SERVICIO CIVIL 00.05.04.36000.06.06
ADMINISTRACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Operación GRH SRH 0 00.05.04.36000.06.06.01
PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2016, ELABORADA
Meta EVALUACIÓN DE GRH DAE 1 1 0
DESEMPEÑO PROGRAMADA 00.05.04.36000.06.06.02
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2015, REALIZADA
Meta TABULACION GRH DAE 1 1 0
REALIZADA 00.05.04.36000.06.07
ADMINISTRACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PASANTÍAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB
Operación GRH SRH 139.200 00.05.04.36000.06.07.01
DEMANDA DE PASANTÍAS GESTIÓN 2017 CUANTIFICADA
Meta CUANTIFICACIÓN GRH DAE 1 1 0
DE LA DEMANDA REALIZADA 00.05.04.36000.06.07.02
REQUERIMIENTOS DE PASANTIAS ATENDIDOS
Meta Requerimientos GRH DAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 139.200
atendidos 00.05.04.36000.06.08
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
Operación GRH SRH 0 00.05.04.36000.06.08.01
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, EJECUTADAS
Meta SEGUIMIENTO GRH DAE 1 1 1 3 0
00.05.04.36000.06.08.02
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL, EJECUTADAS
Meta SEGUIMIENTO GRH DAE 1 1 2 0
00.05.04.36000.06.08.03
RECONOCIMIENTOS SOCIALES Y SIMBOLICOS EJECUTADOS
Meta RECONOCIMIENTOSGRH DAE 1 1 0
00.05.04.36000.06.08.04
VALOR DE "COMUNIDAD DE TRABAJO", DEFINIDO Y DIFUNDIDO
Meta INFORME GRH DAE 1 1 0
00.05.04.36000.06.09
CAPACITACIÓN Y/O DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB
Operación GRH SRH 1.442.320 00.05.04.36000.06.09.01
DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 2017 REALIZADA Meta DETECCION DE GRH DDRH 1 1 0 NECESIDADES DE CAPACITACION 00.05.04.36000.06.09.02
PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2017 ELABORADO
Meta PLAN ANUAL GRH DDRH 1 1 0
APROBADO 00.05.04.36000.06.09.03
EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION GESTION 2015 EJECUTADA
Meta EVALUACION GRH DDRH 1 1 0
00.05.04.36000.06.09.04
EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS