Listas de chequeo

La lista de chequeo es una de las herramientas más efectivas para el control de los procesos de calidad y ambiente en la organización LOGIREC S.A.S.

ISO 9001:2015

Ver Anexo. (LC9001-LGR-01) ISO 14001:2015

Ver Anexo. (LC14001-LGR-01) Análisis

El presente diagrama es el resultado de la matriz de cumplimiento de los requisitos de la norma técnica ISO 14001 y donde se organizaron los requisitos por nivel de cumplimiento desde el de menor cumplimiento hasta el de mayor cumplimiento, se pudo estipular que:

Los requisitos establecidos en la sección de control de operaciones es la de menor cumplimiento con un 20 % ya que en el momento de realizarla la organización no ha determinado aún la relación de los aspectos e impactos ambientales con sus operaciones y actividades lo que impide establecer criterios operacionales que permitan no desviarse de la política y los objetivos ambientales.

El segundo requisito de la norma que tiene menor cumplimiento es el de contexto de la organización o requisitos generales con un 25 % ya que en el momento que se desarrolla la matriz la organización no ha establecido un SGA y es la primera vez que están en este proceso por lo tanto tampoco se han identificado los alcances ni la forma de implementación lo único que se ha identificado es la necesidad de desarrollarlo y cuáles serían las partes interesadas en esto.

El tercer requisito en cuanto a menor cumplimiento con un 50 % de cumplimiento es el de preparación y atención ante emergencias y este resultado se obtiene porque, aunque la organización ha establecido algunos procedimientos de atención a emergencias están basado en el sistema de seguridad y salud en el trabajo que hace parte del sistema de gestión integrada, pero en cuanto a los aspectos e impactos ambientales de organización no ha establecido ningún procedimiento claro.

En cuanto a los requisitos de auditoría interna, monitoreo y medición, comunicación la organización se encuentra en un nivel medio de cumplimiento ya que el sistema de seguridad y salud el trabajo se han desarrollado e implementado procedimientos de este tipo por la naturaleza de la norma.

En un estado de cumplimiento mayor se encuentra los requisitos de información documentada, planificación, no conformidad y acción correctiva y revisión de la dirección ya que el sistema que se implementó de seguridad y salud en el trabajo permitió establecer procedimientos en cuanto a estos requisitos y la organización se encuentra familiarizada con estas dinámicas.

En cuanto a los requisitos que tienen que ver con los objetivos y metas ambientales y también la política ambiental en el momento de desarrollo de la matriz de cumplimiento ya se ha desarrollado estos enfoques ya que la naturaleza de organización es una actividad con responsabilidad ambiental porque su acción se orienta a la disminución de un impacto ambiental para la cuidad al reducir la cantidad de material que termina en el relleno sanitario.

Por ultimo están los requisitos que por la calificación de la matriz cumplen al 100 % ya que se tomó como referencia si cumple o no cumple en este caso la alta dirección a asumido con total liderazgo los compromisos de los requisitos de: mejora continua, evaluación del cumplimiento, toma de conciencia, apoyo y liderazgo ya que son ellos los que se encuentran más comprometidos y han hecho que la organización se enfoque en el cumplimiento de estos compromisos y esto ha sido adoptado desde la implementación el complemento del sistema de gestión integrada.

5. Matriz de identificación, calificación y priorización de impactos ambientales

Metodología

Herramienta para identificar y evaluar la significancia de los aspectos ambientales en la organización:

Identificación de los aspectos ambientales significativos se lleva a cabo mediante una matriz de doble entrada.

Explicación

Las columnas enlistan la serie de aspectos ambientales de acuerdo al factor ambiental afectado, es decir: Demanda de recursos naturales, agua, suelo, etc.

Las filas enlistan las actividades derivadas de los principales procesos identificados en el mapa de procesos de la organización:

Estratégico gerencial Misionales operacionales Apoyo y soporte

En cada aspecto ambiental encontrará en la esquina superior derecha de su celda en un pequeño triangulo rojo que significa la existencia de una nota o comentario Dicha nota menciona el impacto ambiental derivado del aspecto ambiental seleccionado

De las actividades listadas, identificar aquellas que apliquen a la organización, a la vez que Se identifica las interacciones de la actividad con los aspectos ambientales, que apliquen, Listados como columnas, de no aplicar dejar las celdas de interacción en blanco.

Frente a cada actividad encontrará la primera columna en la que se enlistan los criterios de valoración, que serán utilizados en cada interacción Actividad-Aspecto ambiental los criterios a utilizar son:

Magnitud: Mg, Duración: Dn, Frecuencia: Fr, Reversibilidad: Rv e Importancia: Imp. En la celda respectiva a cada criterio de valoración encontrará una descripción, así como los valores a utilizar.

Magnitud: Mg, Duración: Dn y Frecuencia: Fr, serán evaluados con las opciones "baja", "media" o "alta" se asignan valores de 1, 2, o 3 respectivamente, por lo que previo a la asignación del valor se recomienda diferenciar las actividades con valor "baja" de las de valor "alta" para en función de ello poder asignar valores de manera diferenciada, ejemplo para el aspecto ambiental "consumo de energía eléctrica" tenemos varias actividades que consumen, por lo que de todas ellas seleccionaríamos la que consideremos que consumen menos, como trabajo docente en cubículos, aulas, almacén de reactivos químicos, etc. A los cuales

calificaríamos con "uno", por el otro extremo encontraremos las actividades de mayor consumo, como uso de aire acondicionado, iluminación de áreas abiertas, iluminación de áreas cerradas, etc. a las que se le asignaría el valor de "3” Se recomienda hacer lo mismo para los criterios de Duración y Frecuencia. Reversibilidad e Importancia se especifican en el comentario insertado en la celda correspondiente de la matriz.

Cada aspecto ambiental identificado deberá ser evaluado con los 5 criterios mencionados, por lo que en cada celda de interacción Aspecto-criterio anotar el valor que mejor califique para cada criterio.

Al asignar valores, le ayudará el colocar el puntero sobre el pequeño triángulo en cada actividad para identificar el impacto ambiental derivado del aspecto ambiental.

En cada actividad existe una fila en la que encontrará la significancia de cada aspecto ambiental de acuerdo a la siguiente ecuación: (Mg+Dn+Fr) *(Rv+Imp), el valor de significancia aparecerá conforme se asignen valores a los criterios. Observe que el valor mínimo de significancia a obtener sería 3; (1+1+1) *(0+1) y el máximo que podría obtenerse sería 45, (3+3+3) *(2+3)

De igual manera en la fila inmediata inferior a la significancia de cada aspecto encontrará una fila que le dirá si el aspecto es significativo "S" o no significativo "ns" en base a la consideración

Si el valor de la significancia es mayor o igual que 27 entonces tendremos un aspecto Significativo "S"

Ejemplo

PROCESO: SERVICIOS AUXILIARES ACTIVIDAD: USO DE SANITARIOS

ASPECTO AMBIENTAL: GENERACION DE AGUAS RESIDUALES FACTOR AMBIENTAL: AGUA

IMPACTO AMBIENTAL: CONTAMINACION DEL AGUA Mg= 3 Dn= 2 Fr= 3 Rv= 1 Imp= 3

SIGNIFICANCIA= (3+2+3) x (1+3) = 32 ES MAYOR A 27 POR LO TANTO ES SIGNIFICATIVO

En caso contrario tendremos un aspecto ambiental No significativo "NS"

Las sumas de las significancias de las actividades derivadas de un proceso nos darán la SIGNIFICANCIA ACUMULADA de cada aspecto ambiental, la cual aparece en la fila denominada como tal En la parte inferior final de la matriz, encontrará una fila denominada SIGNIFICANCIA TOTAL que representa la suma total de significancias del aspecto ambiental identificado para las diversas

Actividades desarrolladas en la organización.

Los aspectos ambientales significativos encontrados, los requisitos legales u otros compromisos suscritos deberán ser considerados para establecer los objetivos y metas de su Sistema de Gestión Ambiental.

Análisis de la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales

Análisis Matriz

Con la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales se puede determinar que: El mayor impacto ambiental de la organización si la clasificamos por actividad, se sitúa en la actividad de transporte debido principalmente a la cantidad de combustible e insumos como aceites que se utilizan, también por las emisiones que generan los 3 Camiones de Carga de la organización y los residuos que se generan en el cargue y descargue de material.

En segundo lugar, se encontraría la actividad de recolección y obtiene uno de los puntajes más elevados porque en esta actividad es donde más generan residuos por la naturaleza de la actividad solo se transporta el material aprovechable al quedar residuos de todo tipo separados y muchas veces expuestos, esto en conocimiento de algunos reportes que se han obtenido de que algunos recicladores de oficio dejan "Reguero" al separar.

El en tercer lugar de los mayores impactos ambientales de la organización clasificados por actividad podemos determinar que la actividad de clasificación que se realiza en la bodega tiene este resultado por la cantidad de recursos que se utilizan durante esta actividad como lo es el consumo de energía eléctrica y el consumo de agua por parte de los trabajadores además de las descargas que se producen en los lavamanos y baños

Se evidencia que las actividades de planificación, administración y de apoyo terminan con un impacto relativamente paralelo ya que consumen los mismos recursos y producen los mismos residuos.

Al analizar el aspecto de la clasificación de aspectos ambientales en relación a los impactos ambientales de la organización mediante la matriz se establece que el aspecto ambiental con mayores efectos es el consumo de energía eléctrica ya que en la mayoría de procesos y actividades de la empresa se requiere de equipos de consumo e iluminación eléctrica , esto produce una consumo muy elevado de energía por lo tanto y consecuencias en el aumento de emisiones , y el consumo de recursos naturales.

El consumo de agua es el segundo aspecto ambiental más importante en cuanto a los impactos que produce la empresa ya que este recurso se consume en todas la áreas y operaciones de la empresa, además todos los procesos de limpieza y aseo de equipos y, vehículos y estructura de la organización.

El siguiente aspecto ambiental destacado en relación la generación de impactos ambientales es el de gases de combustión generados por los vehículos automotores y fuentes fijas que coincide con la activada de transporte ya que en la organización hay tres vehículos de carga los cuales consumen aproximadamente dos millones de pesos semanales en consumo de combustible serían unos 205 galones a la semana.

El último aspecto ambiental destacado en cuantos a los impactos generados por la organización son el descargue de aguas sanitarias ya que en todas la áreas y actividades de la empresa los trabajadores descargan aguas cada vez que entran al baño hacen aseo o utilizan la cocina. Vale la pena mencionar el aspecto de la generación de residuos especiales de oficias y bodega

Ilustración 7. Impacto ambiental por aspectos. Fuente: Autores. 0 3 3 6 6 6 6 12 13 14 15 16 16 19 20 21 22 27 34 36 38 40 40 46 53 54 55 64 84 111 0 20 40 60 80 100 120 RESIDUOS DE JARDINERÍA CORROSIVOS GAS LP ACIDOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION REACTIVOS DISOLVENTES USADOS MADERA SÒLIDOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ ALUMINIO TOXICOS ACEITES GASTADOS LUBRICANTES / DIELÉCTRICOS ACEITE Y GRASAS INFLAMABLES QUIMICOS CONCENTRACIÓN EN VERTIDOS DE ESPECIE…

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