13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN
13.1. PLAN DE ACCIÓN
NO CONFORMIDAD ENCONTRADA ACCIÓN CORRECTIVA
FECHA DE EJECUCIÓN
RESPONSABLE PRESUPUESTO MEDIO DE VERIFICACIÓN E F M A M J J A S O N D
No se lleva registros para el control de las cantidades de desechos. (Art.28 d) del REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES
HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE))
Llevar registros para el control de las cantidades de desechos
PERMANENTE Propietario -
Registro de la cantidad de
desechos
Los desechos con hidrocarburos (wypes, franelas, filtros, arena, etc) son almacenados en un recipiente adecuado pero no son evacuados a través de un Gestor de desechos con Licencia por cuanto la estación de servicio aún no se ha registrado como Generadora de desechos peligrosos.
Ministerial 026 del MAE
Los desechos contaminados deben ser entregados a gestores pero previamente debe registrarse la estación de Servicio como empresa generadora de desechos peligroso. Iniciar inmediatamente el trámite correspondiente Permanente Administrador Registro como Generador de Desechos peligrosos No poseen un organigrama de contingencia colocado en un lugar visible. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Cumplimiento de Normas y Procedimientos)
Colocar el organigrama de
contingencia en un lugar visible Permanente Propietario 80
Registro fotográfico
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En el área de despacho no existe entodas las islas un recipiente con material absorbente para limpiar los liqueos y/o derrames pequeños de combustibles que se producen durante el abastecimiento de los vehículos. (PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Cumplimiento de Normas y Procedimientos)
Colocar en todas las islas un recipiente con material absorbente para limpiar los liqueos y derrames pequeños de combustibles que se producen durante el abastecimiento de los vehículos Permanente Administrador 20 Registro fotográfico y factura de compra de recipientes Observaciones
No se encuentra libre de desperdicios comunes las canaletas perimetrales del área de despacho
Mantener libre de desperdicios comunes las canaletas perimetrales del área de despacho
Permanente Administrador - Registro
fotográfico
Observaciones
No existe permanentemente un extintor en el cuarto de máquinas
Colocar un extintor permanente en el cuarto de máquinas
Permanente Administrador 40 Factura y Registro Fotográfico
Observaciones
No tiene colocado la capacidad del producto en el área de descarga
Colocar el nombre del producto
en el área de descarga X Administrador 30
Registro fotográfico
RESPONSABLE: Es la persona que asume el compromiso para dar cumplimiento a las normas ambientales y tomar correctivos que en este
caso sería el propietario de la Estación de Servicio.
CONCLUSIONES
La AAc a la estación de servicio JENMER CÍA LTDA se llevó a cabo en el mes
de Marzo del 2013 conforme los TDRS aprobados y según la metodología
propuesta en los Art. 42 y 43 del Reglamento Ambiental RAOHE (D.E 1215)
El auditado prestó toda la colaboración al equipo auditor para el cabal
cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto.
Las condiciones ambientales del área de influencia directa del sitio de ubicación
del establecimiento no han sido modificadas o alteradas por efecto del
funcionamiento de la estación de servicio.
Los resultados del monitoreo ambiental interno muestran un manejo adecuado
de las aguas residuales pero es necesario realizar correcciones en cuanto a los
niveles de la DQO.
Los desechos sólidos son clasificados previamente antes de su disposición final
y se encuentran en el proceso de registrarse como generadores de desechos
peligroso para poder entregar los desechos a un gestor autorizado.
El generador eléctrico de emergencia que dispone el establecimiento constituye
la principal fuente de emisiones de ruido, pero su funcionamiento es esporádico
y por el tiempo de horas de funcionamiento no ha sido necesario realizar un
control de emisiones de ruido.
La calidad del aire en el sitio del proyecto es ligeramente afectada por el
funcionamiento de los motores de los vehículos que ingresan y salen del
establecimiento.
Las emisiones de vapores de combustibles se disipan apropiadamente en la
atmósfera a través de los tubos de venteo ubicados a unos 4 mts de altura y
favor del viento en la parte Sur del establecimiento.
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Los sistemas de seguridad contraincendios son apropiados.
Los elementos para control de emergencias y contingencias se hallan
disponibles y operativos.
No se observan manchas ni vestigios de derrames de combustibles en la zona
de expendio ni de descarga de combustibles.
Las instalaciones para almacenamiento, descarga, impulsión y expendio de
combustibles son de tecnología apropiada y moderna, No se observa deterioro
por uso o por mala operación y funcionamiento.
El personal del establecimiento auditado conoce de los peligros de las
actividades y de las medidas de prevención correspondientes. Se entrena y
capacita anualmente y no se evidenció la presencia de enfermedades
profesionales o de accidentes laborales.
No se evidenció la existencia de reclamos u otra forma de manifestación de
rechazo por parte de la comunidad a la presencia o funcionamiento del
establecimiento auditado.
En términos generales se puede afirmar que las condiciones de seguridad,
operación
y
funcionamiento
del
establecimiento
auditado
cumple
eficientemente con el plan de manejo Ambiental aprobado así como con los
requisitos de funcionamiento y normativas regulatorias vigentes, salvo
pequeñas no conformidades menores que pueden ser superadas o corregidas
aplicando el Plan de Acción propuesto.
INDICE GENERAL
1. FICHA TÉCNICA ... 1 2. INTRODUCCIÓN ... 2 2.1. ANTECEDENTES ... 2 2.2. OBJETIVOS ... 3 2.2.1. Objetivo General ... 3 2.2.2. Objetivos Específicos ... 3 2.3. ALCANCE Y CONTENIDO ... 3 2.4. MARCO LEGAL ... 4 3. METODOLOGÍA ... 53.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS.- DEFINICIONES ... 5
3.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACION DE TAREAS) ... 7
3.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCION DE TAREAS) ... 7
3.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE AAc) ... 8
4. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO ... 9
5. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES, INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO ... 11
5.1. CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES ... 11
5.1.1. Geomorfología ... 11 5.1.2. Clima... 11 5.1.3. Hidrología ... 12 5.1.4. Suelo... 12 5.1.5. Aire ... 12 5.1.6. Ruido ... 13 5.1.7. Agua ... 13 5.1.8. Componente Biótico ... 13
5.1.9. Socio Económico. Infraestructura ... 14
5.2. REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO ... 14
5.2.1. Área de Abastecimiento ... 14
5.2.1.2. Dispensadores y elementos de seguridad ... 14
5.2.1.3. Marquesina ... 15
5.2.2. Área de Descarga y tanques de Almacenamiento ... 16
5.2.2.1. Tanques de Almacenamiento ... 16
5.2.2.2. Área de descarga ... 16
5.2.3. Sistema de tratamiento de Aguas y control de emisiones ... 17
5.2.3.1. Aguas negras, grises y residuales ... 17
5.2.3.2. Control de emisiones (Tuberías de Venteo)... 18
5.2.4. Sistema de Energía Eléctrica ... 18
5.2.5. Otros equipos y servicios complementarios ... 19
5.2.5.1. Generador de Energía ... 19
5.2.5.2. Compresor y bomba de agua ... 19
5.2.6. Seguridad industrial ... 20
5.2.6.1. Seguridad contraincendios ... 20
5.2.6.2. Protección personal ... 21
5.2.6.3. Detalle de Equipos de Contingencias ... 21
5.2.6.4. Manejo de Desechos sólidos comunes y peligrosos ... 22
5.3 REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN ... 23
DESCARGA DE COMBUSTIBLE ... 23
DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICAS ... 24
5.4 REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS ... 26
ÁREAS VERDES ... 26
ÁREA DE SERVICIOS ... 27
6. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ... 29
7. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO ... 31
REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ... 33
8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS ... 52
9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ... 54
10. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO
11. FUENTES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ... 63
12. SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS ... 65
12.1. NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+) ... 65
12.2. NO CONFORMIDAD MENOR (NC-) ... 65
12.3. HALLAZGOS ENCONTRADOS ... 66
13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN ... 66
13.1. PLAN DE ACCIÓN ... 68
INDICE DE FOTOGRAFÍAS
Foto No.1. Piso impermeabilizado en área de expendio ... 12
Foto No.2. Islas de Despacho ... 14
Foto No. 3. Dispensadores ... 15
Foto No.4. Marquesina ... 15
Foto No.5. Tanques de Almacenamiento ... 16
Foto No.6. Bocas de recepción y señalización área de descarga de combustible ... 17
Foto No.7. Trampa de Grasas ... 17
Foto No.8. Tubos de venteo ... 18
Foto No.9. Tablero de Distribución de Energía ... 18
Foto No.10. Generador de Energía ... 19
Foto No.11. Chimenea del Generador ... 19
Foto No.12. Compresor ... 19
Foto No.13. Sistema de Seguridad ... 20
Foto No.14. Señales de Seguridad ... 21
Foto No.15. Extintores y botiquín ... 22
Foto No.16. Manejo de Desechos ... 22
Foto No.17. Áreas verdes ... 27
ANEXO 1:
ANEXO 2:
ANEXO 3:
ANEXO 4:
ANEXO 5:
LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
AUDITORÍA
Fuentes bibliográficas
Literatura legal Ambiental
Documentos legales y de funcionamiento de la Estación de
Servicio
Dos computadoras: Una fija y una Laptop
Disco extraíble y flash memory
Cámara fotográfica
Pilas
Cinta métrica
Esferográficos
Resaltadores
LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Zapatos adecuados
Vestimenta adecuada
Orejeras
Mascarilla
ANEXO 6:
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Y
DESIGNACIÓN DE TAREAS
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
NOMBRE DEL
PERSONAL CARGO ÁREA DE TRABAJO FIRMA
Ing. Malena Chávez. Auditor Líder
Revisión del Marco
legal y Marco
conceptual.
Fijación de Objetivos
y criterios de
auditoria.
Ing. Alicia Cobos F.
Ingeniera Ambiental (Técnico de apoyo) Revisión de las operaciones y equipos. Elaboración y
Actualización del Plan de Manejo (PMA).
Ing. Fernanda Jara C.
Ingeniera Ambiental
(Técnico de apoyo)
Revisión del entorno y
aspectos ambientales.
Elaboración del Plan
de Acción.
Ing. Paúl Dávila A.
Ingeniero Mecánico (Técnico de apoyo) Elaboración de Planos y mapas.