Capítulo VII: Implementación Estratégica
7.2 Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo
En la Tabla 27 se muestran los recursos asignados a cada objetivo de corto plazo, haciendo un análisis por actividad. La ejecución de estas actividades llevará a lograr los OCP de manera oportuna. Pero para poder desarrollar o ejecutar las actividades se necesitan recursos, los cuales pueden ser (a) financieros, (b) de personal, (d) equipos o insumos, entre otros.
Tabla 26
Objetivos de Corto Plazo
OCP1.1 En el 2013 se establecerán acuerdos de alianza y quedará firmado con todas las condiciones establecidas con SIMA, FIMA, HAUG y Maggiolo OCP1.2 En el 2014 se iniciará la construcción del primer equipo en el Callao
OCP1.3 En el 2016 la capacidad instalada de las empresas metalmecánicas se utilizará en un 75%
OCP1.4 En el 2018 la capacidad instalada de las empresas metalmecánicas se utilizará en un 80%
OCP1.5 En el 2020 la capacidad instalada de las empresas metalmecánicas se utilizará en un 85%
OCP2.1 En el año 2013 se tendrán identificado todos los costos y presupuestados por equipo
OCP2.2 En el año 2016 se cumplirá el presupuesto de costos por equipo al 100% sin excesos
OCP2.3 En el año 2019 se obtendrán utilidades del 2.5% sobre las ventas de equipos OCP2.4 En el año 2022 se tendrán utilidades del 4.5% de las ventas, al alcanzar
economías de escala
OCP3.1 En el año 2013 se tendrán identificados y presupuestados todos los costos para cada servicio
OCP3.2 En el año 2016 se cumplirá el presupuesto de costos por servicio al 100% sin desviaciones
OCP3.3 En el año 2019 se obtendrán utilidades del 5% sobre los ingresos por servicios de posventa
OCP3.4 En el año 2022 se tendrán utilidades del 8% en los servicios de ensamblaje y posventa
OCP4.1 Realizar acuerdo en el 2014 con empresa propietaria de tecnología en grúas pórticos para la fabricación en el Callao
OCP4.2 En el 2015 se producirá la primera grúa pórtico en el Callao
OCP4.3 En el 2016 se contará con representantes de ventas en toda América OCP4.4 En el 2018 se habrán establecido presupuestos de ventas anuales para cada
representante
OCP4.5 En el 2020 la producción de grúas pórtico en El Callao será de 30 unidades OCP5.1 Realizar acuerdo en el 2014 con empresa propietaria de tecnología en equipos
móviles para la fabricación en el Callao
OCP5.2 En el 2015 se producirá la primera grúa para contenedores llenos en el Callao OCP5.3 En el 2016 se contará con representantes de ventas en toda Latinoamérica OCP5.4 En el 2018 se habrán establecido presupuestos de ventas anuales para cada
representante
OCP5.5 En el 2020 la producción de equipos móviles para contenedores llenos en El Callao será de 15 unidades
OCP6.1 Seleccionar en el 2013 el equipo sobre el cual se hará el desarrollo tecnológico OCP6.2 Aliarse en el 2015 con un ente nacional para desarrollar tecnología
OCP6.3 En el 2018 se habrá logrado la producción en el Callao de un componente electrónico probado en distintas condiciones, con estándares mundiales OCP6.4 En el 2020 el 50% de los componentes electrónicos para el equipo
seleccionado serán de producción local En el año 2025, se contará al
menos con un equipo cuyos componentes electrónicos sean producidos al 100% en el Callao OLP6 OLP OCP Garantizar el 95% de utilización de capacidad metalmecánica instalada con la producción de equipos para
el manejo de contenedores OLP1
El margen de utilidad en la fabricación y comercialización
de equipos para el manejo de contenedores será del 6% OLP2
OLP3
El margen de utilidad que generará en el Callao el servicio posventa será del
10% en el 2025
En el año 2025, se exportarán 98 grúas pórtico con destino a
América OLP4
En el año 2025 se exportarán 20 unidades de grúas para
contenedores llenos con destino a Latinoamérica OLP5
Tabla 27
Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo
a Directivos del s ector y de las empres as metalmecánicas
b Directivos del s ector, Ingenieros , empres as fabricantes en el extranjero c Directivos del s ector
d Directivos del s ector y de las empres as metalmecánicas e Abogados
a Ingenieros , científicos , fabricantes b Ingenieros
c Directivos del s ector y de las empres as metalmecánicas d Ingenieros , científicos , fabricantes
e Ingenieros , directivos , pres upues to
f Ingenieros indus triales , cons ultores en RR.HH., pres upues to g Fabricantes , ingenieros , pers onal, pres upues to, equipos a Ingenieros , obreros , pres upues to
b Ingenieros
c Ingenieros , adminis tradores d Ingenieros , directivos
e Ingenieros , repres entantes de ventas , cons ultores de marketing a Ingenieros , obreros , pres upues to
b Ingenieros
c Ingenieros , adminis tradores d Ingenieros , directivos
e Ingenieros , repres entantes de ventas , cons ultores de marketing a Ingenieros , obreros , pres upues to
b Ingenieros
c Ingenieros , adminis tradores d Ingenieros , directivos
e Ingenieros , repres entantes de ventas , cons ultores de marketing a Es pecialis tas en cos tos , pres upues to
b Es pecialis tas en marketing, adminis tradores , ingenieros , repres entantes c Es pecialis tas en cos tos , pres upues to
d Adminis tradores , contadores , es pecialis tas en cos tos a Adminis tradores , operarios de planta
b Jefes de producción, adminis tradores c Pers onal de RR.HH. Jefes de producción d Ingenieros indus triales
e Ingenieros indus triales a Cons ultores en marketing
b Directivos del s ector y cons ultores de marketing
c ingenieros , pres upues to, comunicadores , material impres o d Directivos del s ector, cons ultores
e Es pecialis tas en marketing, repres entantes , pres upues to f Ingenieros , adminis tradores , cons ultores , pres upues to a Cons ultores en marketing
b Directivos del s ector y cons ultores de marketing
c ingenieros , pres upues to, comunicadores , material impres o d Directivos del s ector, cons ultores
e Es pecialis tas en marketing, repres entantes , pres upues to f Ingenieros , adminis tradores , cons ultores , pres upues to a Es pecialis tas en cos tos , pres upues to
b Es pecialis tas en marketing, adminis tradores , ingenieros , repres entantes c Es pecialis tas en cos tos , pres upues to
d Adminis tradores , contadores , es pecialis tas en cos tos a Adminis tradores , operarios de planta
b Jefes de producción, adminis tradores c Pers onal de RR.HH. Jefes de producción d Ingenieros indus triales
e Ingenieros indus triales a Cons ultores en marketing
b Directivos del s ector y cons ultores de marketing
c ingenieros , pres upues to, comunicadores , material impres o d Directivos del s ector, cons ultores
e Es pecialis tas en marketing, repres entantes , pres upues to f Ingenieros , adminis tradores , cons ultores , pres upues to a Cons ultores en marketing
b Directivos del s ector y cons ultores de marketing
c ingenieros , pres upues to, comunicadores , material impres o d Directivos del s ector, cons ultores
e Es pecialis tas en marketing, repres entantes , pres upues to f Ingenieros , adminis tradores , cons ultores , pres upues to
a Directivos del s ector, cons ultores en marketing, expecialis tas en manejo contenedores , pres upues to
b Directivos del s ector y de los fabricantes
c Directivos del s ector, Ingenieros , analis tas de precios y marketing, empres as fabricantes en el extranjero
d Directivos del s ector e Directivos del s ector f Abogados
a Ingenieros , científicos , fabricantes b Directivos locales y del s ocio extranjero c Directivos locales y del s ocio extranjero d Ingenieros , adminis tradores , pres upues to e Todo el pers onal, componentes , infraes tructura f Todo el pers onal, infraes tructura
g Pers onal de comercio exterior, repres entante, ingenieros a Cons ultores en marketing
b Directivos del s ector y cons ultores de marketing
c Inves tigadores , ingenieros , directivos del s ector, pres upues to d Directivos del s ector, cons ultores
e ingenieros , pres upues to, comunicadores , material impres o a Cons ultores en marketing
b Directivos del s ector y cons ultores de marketing
c Inves tigadores , ingenieros , directivos del s ector, pres upues to d Directivos del s ector, cons ultores
e ingenieros , pres upues to, comunicadores , material impres o a Cons ultores en marketing, pres upues to
b Directivos del s ector, es pecialis tas en marketing, repres entantes c Adminis tradores
d Adminis tradores
e Ingenieros , pers onal de las empres as metalmecánicas f Ingenieros , pers onal de las empres as metalmecánicas g Adminis tradores , es pecialis tas en comercio exterior
a Directivos del s ector, cons ultores en marketing, expecialis tas en manejo de contenedores , pres upues to
b Directivos del s ector y de los fabricantes
c Directivos del s ector, Ingenieros , analis tas de precios y marketing, empres as fabricantes en el extranjero
d Directivos del s ector e Directivos del s ector f Abogados
a Ingenieros , científicos , fabricantes b Directivos locales y del s ocio extranjero c Directivos locales y del s ocio extranjero d Ingenieros , adminis tradores , pres upues to e Todo el pers onal, componentes , infraes tructura f Todo el pers onal, infraes tructura
g Pers onal de comercio exterior, repres entante, ingenieros a Cons ultores en marketing
b Directivos del s ector y cons ultores de marketing
c Inves tigadores , ingenieros , directivos del s ector, pres upues to d Directivos del s ector, cons ultores
e ingenieros , pres upues to, comunicadores , material impres o a Cons ultores en marketing
b Directivos del s ector y cons ultores de marketing
c Inves tigadores , ingenieros , directivos del s ector, pres upues to d Directivos del s ector, cons ultores
e ingenieros , pres upues to, comunicadores , material impres o a Cons ultores en marketing, pres upues to
b Directivos del s ector, es pecialis tas en marketing, repres entantes c Adminis tradores
d Adminis tradores
e Ingenieros , pers onal de las empres as metalmecánicas f Ingenieros , pers onal de las empres as metalmecánicas g Adminis tradores , es pecialis tas en comercio exterior
a Cons ultores en marketing y en ingeniería, ingenieros , directivos del s ector b Inves tigadores , pres upues to
c Ingenieros , analis tas
d Analitas , comunicadores , directivos
a Directivos del s ector, científicos , ingenieros , es pecialis tas en manejo de contenedores , pres upues to
b Directivos del s ector y de las ins tituciones
c Directivos del s ector, Ingenieros , científicos , ins tituciones d Directivos del s ector
e Directivos del s ector f Abogados
a científicos , directivos de la ins titución y del s ector b Directivos del s ector, pres upues to
c Científicos , pers onal de la ins titución y del s ector d Pers onal de la ins titución, clientes
e Científicos , pers onal de la ins titución y del s ector f Ingenieros
a científicos , directivos de la ins titución y del s ector b Directivos del s ector, pres upues to
c Científicos , pers onal de la ins titución y del s ector d Pers onal de la ins titución, clientes
e Pers onal de la ins titución, clientes
f Científicos , pers onal de la ins titución y del s ector
g Cons ultores en marketing, pers onal del s ector y de la ins titución Realizar acuerdo en el 2014 con
empres a propietaria de tecnología en grúas pórticos para la fabricación en El Callao
En el 2015 s e producirá la primera grúa pórtico en El
Callao OCP4.2
En el 2016 s e contará con repres entantes de ventas en
toda América
Recurs os
OCP1.1
En el 2013 s e es tablecerán acuerdos de alianza y quedará
firmado con todas las condiciones es tablecidas con las empres as metalmecánicas
del Callao
En el 2014 s e iniciará la cons trucción del primer equipo
en El Callao OCP1.2
OLP OCP
En el 2016 la capacidad ins talada de las empres as metalmecánicas s e utilizará en un 75% OCP1.3 OLP1 Garantizar el 95% de utilización de capacidad metalmecánica ins talada con la
producción de equipos para el
manejo de contenedores
En el 2020 la capacidad ins talada de las empres as metalmecánicas s e utilizará en
un 85% OCP1.5
OCP1.4
En el 2018 la capacidad ins talada de las empres as metalmecánicas s e utilizará en
un 80%
Seleccionar en el 2013 el equipo s obre el cual s e hará el des arrollo tecnológico OCP6.1 En el año 2025, s e contará al menos con un equipo cuyos componentes electrónicos s ean producidos al 100% en el Perú OLP6
Realizar acuerdo en el 2014 con empres a propietaria de tecnología en equipos móviles para la fabricación en el Callao OCP5.1
OCP5.2
En el 2015 s e producirá la primera grúa para contenedores
llenos en el Callao
OCP5.3
En el 2016 s e contará con repres entantes de ventas en
toda Latinoamérica
Aliars e en el 2015 con un ente nacional para des arrollar
tecnología OCP6.2
En el 2020 el 50% de los componentes electrónicos para el equipo s eleccionado s erán de
producción local OCP6.4
En el 2018 s e habrán es tablecido pres upues tos de
ventas anuales para cada repres entante
OCP5.4
En el 2018 s e habrán es tablecido pres upues tos de
ventas anuales para cada repres entante En el año 2025, la indus tria de El Callao exportará 20 unidades de grúas para contenedores llenos con des tino a
Latinoamérica OLP5
OCP3.2
En el año 2016 s e cumplirá el pres upues to de cos tos por
s ervicio al 100% s in des viaciones
OCP3.4
En el año 2022 s e tendrán utilidades del 8% en los s ervicios de ens amblaje y
pos venta En el 2019 s e obtendrán utilidades del 5% en los s ervicios de ens amblaje y
pos venta OLP2
En el año 2022 s e tendrán utilidades del 4.5% de las ventas , al alcanzar economías
de es cala OCP2.4
En el año 2013 s e tendrán identificado todos los cos tos y
pres upues tados por equipo OCP2.1
En el año 2016 s e cumplirá el pres upues to de cos tos por equipo al 100% s in exces os OCP2.2
OCP 2.3
En el año 2019 s e obtendrán utilidades del 2.5% s obre las
ventas de equipos El margen de utilidad en la fabricación y comercialización de equipos para el manejo de contenedores s erá del 6% OCP6.3 En el 2018 s e habrá logrado la producción en el Callao de un componente electrónico probado en dis tintas condiciones y con es tándares
mundiales OLP4
En el año 2025, s e exportarán 50 grúas pórtico con des tino
a América OLP3
El margen de utilidad que generará en el
Callao el s ervicio pos venta s erá del 10% en el 2025 OCP3.1 OCP4.3 OCP4.1 OCP3.3 OCP4.4 OCP4.5 En el 2020 la equipos móviles para contenedores llenos en el
Callao s erá de 15 unidades OCP5.5
En el 2020 la producción de grúas pórtico en El Callao s erá
de 30 unidades En el año 2013 s e tendrán identificados y pres upues tados
todos los cos tos para cada s ervicio