Subsecretaría de Gestión Ciudadana
EL SECREARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0038-00007195 de Pesos veinticuatro
mil quinientos cinco con 00/100 $ 24.505,00, a favor de la firma: «RAYUELA S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.
ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL realizar la afectación presupuestaria en el
ejercicio financiero correspondiente.-
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 17 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2231/14
VISTO:El Expediente Nº 0001-05415/2014.
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º. Decreto Provincial Nº 674/2011 y sus modificatorias.
Decreto Municipal 864/2013 y Nº 831/2014. El Decreto Reglamentario Nº 292/72.
Carta Orgánica Municipal – Disposiciones Transitorias – Parte Segunda. Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera-
El Trámite Nº 32537/2014, emitido por la Dirección de Compras dependiente de la Secre- taria de Finanzas, y
CONSIDERANDO:
Que, por Tramite Nº 32537/2014, Letra: (MRG.SF.DC.) emitido por la Dirección de Compras dependiente de la Secretaria de Finanzas, se solicita la correspondiente Orden de Provisión para la adquisición de articulos varios de limpieza, los mismos serán utilizados en las instalaciones de la Dirección de Obras Sanitarias para el normal funcionamiento de sus actividades, según lo solicitado por el Director de Obras Sanitarias según nota adjunta obrante foja 03 y vuelta.-
Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente autorizada.-
Que, mediante Pase Nº 2413/2014 emitido por la Dirección de Compras de la Secretaría de Finanzas, se solicita el pago de las facturas «B» Nº 0036-00000248/ 249/ 250 por la suma de pesos veinte mil doscientos sesenta y siete con 50/100 $ 20.267,50 a favor de la firma:
«LIMP-HOGAR» de Aimetta Jorge Gustavo, correspondiente a la adquisición de articu-
los varios de limpieza.-
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998 y 34/2014.-
POR ELLO
EL SECREARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR el pago de las facturas «B» Nº 0036-00000248/ 249/ 250 por la
suma de pesos veinte mil doscientos sesenta y siete con 50/100 $ 20.267,50 a favor de la firma: «LIMP-HOGAR» de Aimetta Jorge Gustavo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL realizar la afectación presupuestaria en el
Ejercicio Presupuestario Vigente.-
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 17 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2232/14
VISTO:El Expediente Nº 0001-04948/2014.
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º. Decreto Provincial Nº 674/2011 y sus modificatorias.
Decreto Municipal 864/2013 y Nº 831/2014. El Decreto Reglamentario Nº 292/72.
Carta Orgánica Municipal – Disposiciones Transitorias – Parte Segunda. Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera-
El Trámite Nº 29082/2014, emitido por la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, y
CONSIDERANDO:
Que, por Tramite Nº 29082/2014, Letra: (MRG.SOySP.DT.) emitido por la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, se solicita la correspondiente Orden de Provisión para la contratación de servicio de Gomeria, para la reparación, desarme y arme y rotación de cubiertas, destinados a los vehículos pertene-
cientes al Parque Automotor Municipal.-
Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente autorizada, mediante Orden de Compra Nº 2116/2014.-
Que, mediante Pase Nº 2374/2014 emitido por la Dirección de Compras de la Secretaría de Finanzas, se solicita el pago de la factura «C» Nº 0001-00003705 de pesos quince mil con 00/100 $ 15.000,00, a favor de la firma: «GOMERIA RUTA 3» de Antonio M. Maldonado, correspondiente a la contratación de servicio de Gomeria.-
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998 y 34/2014.-
POR ELLO
EL SECREARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR el pago de la factura «C» Nº 0001-00003705 de pesos quince mil
con 00/100 $ 15.000,00, a favor de la firma: «GOMERIA RUTA 3» de Antonio M. Maldonado, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL realizar la afectación presupuestaria en el
Ejercicio Presupuestario Vigente.-
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 17 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2233/14
VISTO:El Expediente Nº 0001-05067/2013,
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71.
El Decreto Reglamentario Nº 292/72, Decreto Provincial Nº 674/11 Decreto Municipal 864/2013 y Nº 831/2014.
La Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera. La Resolución Municipal Nº 0073/14 y 3234/14
La Nota Nº 956/14, emitido por la Subsecretaria Privada de Finanzas, y
CONSIDERANDO:
Que, por Nota Nº 956/14, se solicita amparado por el Articulo Tercero (Art.3º) del Contra- to Vigente se Reintegre a la firma: «CONSULTORES EN INFORMATICA S.A.», factu- ra «B» Nº 0003-00000202 de pesos dos mil uno con 72/100 $ 2,001,72, en concepto de racionamiento y traslados.
Que, es necesario autorizar el Pago por intermedio de la Tesorería Municipal. Que, el suscripto esta facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998.-
POR ELLO
EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0003-00000202 de pesos dos mil uno
con 72/100 $ 2,001,72, presentada al cobro por la firma: «CONSULTORES EN INFOR-
MATICA S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ART 2º) POR CONTADURÍA GENERÁL, realizar la afectación presupuestaria en el
Ejercicio Financiero correspondiente.
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 17 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2234/14
VISTO:El Expediente Nº 0001-03476/2014.
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º. El Decreto Reglamentario Nº 292/72 Y 674/11.
Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera- Carta Orgánica Municipal - Disposiciones Transitorias – Parte Segunda
El tramite Nº 20643/2014, emitido por la Dirección de Administración dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, y
CONSIDERANDO:
Que, por Tramite Nº 20643/2014, Letra: (MRG.SOySP.DA.), emitido por la Dirección de Administración dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, solicita el pago de las facturas «B» Nº 0044-00001293/ 4 por la suma de pesos cuatro mil novecientos veinte con 00/100 $ 4.920,00, a favor de la firma: «STATUS S.R.L.», en concepto de alojamiento y racionamiento a favor de la Ing. PORTATADINO, Alejandra D.N.I. Nº 12.549.645, que se trasladó a nuestra ciudad, con motivo de continuar con los trabajos de relevamiento que se está llevando a cabo en relación a la situación actual de los barrios que hoy no cuentan con los servicios básicos.-
Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente Orde de Compra Nº 1692/2014 y Nº1813/ 2014. Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art 118º, Decreto Municipal 474/1998 y 034/2014.-
POR ELLO
EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR el pago de las facturas «B» Nº 0044-00001293/ 4 por la suma de
pesos cuatro mil novecientos veinte con 00/100 $ 4.920,00, a favor de la firma: «STATUS
S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL, realizar la afectación presupuestaria al Ejer-
cicio Financiero correspondiente.-
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 18 de diciembre de 2014
«2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo»
RESOLUCION SF 2235/14
VISTO:El Expediente Nº 0001-03326/2014.
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º. Decreto Provincial Nº 674/2011 y sus modificatorias.
Decreto Municipal 864/2013 y Nº 831/2014. El Decreto Reglamentario Nº 292/72.
Carta Orgánica Municipal – Disposiciones Transitorias – Parte Segunda. Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera-
El Tramite Nº 14495/2014 emitido por la Dirección General de Obras Sanitarias depen- diente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, y
CONSIDERANDO:
Que, por Tramite Nº 14495/2014, Letra: (MRG.SOySP.DGOS.), emitido por la Direc- ción General de Obras Sanitarias dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públi- cos, se solicita la correspondiente contratación de servicio de una (01) orden de trabajo para cortar eje de motor, fabricación de punta nueva, realización de estriado, fabricación de punta estriada hembra, soldar y mecanizar, dicho trabajo será para el reemplazo en caso de rotura de la que se encuantra en servicio, ya que las mismas están continuamente en servicio y en caso de falla o rotura se puedan cambiar inmediatamente para no interrumpir el proceso de dosificación del agua a tratar.-
Que, la Dirección de Compras, emite a tal efecto Orden de Compra Nº 2336/2014 corres- pondiente a los elementos mencionados ut-supra.-
Que, por Pase Nº 2394/2014, emitido por la Dirección de Compras de la Secretaría de Finanzas, se solicita el pago de la factura «B» Nº 0001-00000326 de pesos siete mil ochocientos con 00/100 $ 7.800,00, presentada al cobro por la firma: «METALURGICA 5
DE OCTUBRE S.R.L.», correspondiente contratación de servicio de una (01) orden de
trabajo para cortar eje de motor, fabricación de punta nueva, realización de estriado, fabri- cación de punta estriada hembra, soldar y mecanizar.-
Que, el suscripto esta facultada para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998.-
POR ELLO
EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0001-00000326 de pesos siete mil
ochocientos con 00/100 $ 7.800,00, presentada al cobro por la firma: «METALURGICA 5
DE OCTUBRE S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ART 2º) POR CONTADURÍA GENERÁL, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 18 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2236/14
VISTO:El Expediente Nº 0001-05464/2014.
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º. El Decreto Reglamentario Nº 292/72 y 674/11.
Carta Orgánica Municipal – Disposiciones Transitorias – Parte Segunda Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera-
El trámite Nº 32559/2014, emitido por la Dirección de Transito, dependiente de la Secreta- ria de Gobierno, y
CONSIDERANDO:
Que, por trámite Nº 32559/2014, Letra:(MRG.SG.DT), emitida por la Dirección de Tran- sito, dependiente de la Secretaria de Gobierno, se solicita la correspondiente Orden de Provisión para la adquisición de 4.000 (cuatro mil) envases de 250 ml de Alcohol en Gel, los que serán destinados al «Operativo Vida», el cual se realizara a partir del 15 de Diciembre de 2014.-
Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente autorizada, mediante Orden de Compra Nº 2409 Que, mediante pase Nº 2436/2014 emitido por la Dirección de Compras de la Secretaría de Finanzas, se solicita el pago de las facturas «B» Nº 0001-00012016 de Pesos setenta y seis mil setecientos veinte con 00/100 $ 76.720,00, a favor de la firma: «ABC EQUIPOS E
INSUMOS MEDICOS» de Roberto S. Ormaza de Paul, correspondiente a la adquisición
de 4.000 (cuatro mil) envases de 250 ml de Alcohol en Gel.-
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998 y 34/14.
POR ELLO
EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR el pago de las facturas «B» Nº 0001-00012016 de Pesos setenta y
seis mil setecientos veinte con 00/100 $ 76.720,00, a favor de la firma: «ABC EQUIPOS
E INSUMOS MEDICOS» de Roberto S. Ormaza de Paul, en un todo de acuerdo a lo
indicado en el Considerando.-
ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL realizar la afectación presupuestaria en el
Ejercicio Presupuestario Vigente.-
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 18 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2237/14
VISTO:El Expediente Nº 0001-03846/2014,
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º. El Decreto Reglamentario Nº 292/72 y 674/11.-
Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera- Carta Orgánica Municipal - Disposiciones Transitorias – Parte Segunda
El tramite Nº 22566/2014, emitido por la Dirección de Ceremonial y Protocolo dependien- te de la Coordinacion de Gabinete, y
CONSIDERANDO:
Que, por Tramite Nº 22566/2014, Letra: (MRG.SG.DCP.), emitido por la Dirección de Ceremonial y Protocolo dependiente de la Coordinación de Gabinete, solicita el pago de la factura «B» Nº 0005-00002704 de pesos tres mil ochocientos setenta y cuatro con 00/100
$ 3.874,00, a favor de la firma: «FINOCCHIO HNOS S.R.L.», en concepto de raciona-
miento de los Sres. Marco Hot, Martin Arts y Joao Ribeiro, quienes arribaron a nuestra ciudad con motivo de realizar trabajo de consultoria con respecto a la construcción de pista de hielo .-
Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente.
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art 118º, Decreto Municipal 474/1998 y 034/ 2014.-
POR ELLO
EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0005-00002704 de pesos tres mil
ochocientos setenta y cuatro con 00/100 $ 3.874,00, a favor de la firma: «FINOCCHIO
HNOS S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL, realizar la afectación presupuestaria al Ejer-
cicio Financiero correspondiente.-
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 18 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2238/14
VISTO:El Expediente Nº 0001-05566/2014.
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º. El Decreto reglamentario Nº 292/72 y 674/11.
El Decreto Municipal Nº 153/2014.
Carta Orgánica Municipal – Disposiciones Transitorias – Parte Segunda. Ordenanza Nº 2848/10 – Código de Administración Financiera La Resolución Municipal Nº 3957/2014.
El Tramite Nº 33461/2014, emitido por la Dirección de Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaria de Asuntos Sociales, y
CONSIDERANDO:
Que, por Tramite Nº 33461/2014, Letra: (MRG.DDH.SAS.) emitido por la Dirección de Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaria de Asuntos Sociales, se solicita la adqui- sición de mercaderías varias, la que sera utilizada para la conformación de Refuerzo de módulos Alimentarios, del Programa Alimentario Municipal, correspondiente al mes de Diciembre del corriente año.-
Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente autorizada mediante resolución municipal Nº 3957/2014.
Que, por Pase Nº 2448/2014, emitido por la Dirección de Compras de la Secretaría de Finanzas, se solicita el pago de las factura «B» Nº 0345-00120122, de pesos ciento treinta y siete mil ochocientos sesenta y nueve con 80/100 $ 137.869,80, presentada al cobro por la firma: «DIARCO S.A.», y la factura «B» Nº 0036-00000253 de pesos cinco mil tres- cientos cuarenta con 00/100 $5.340,00, presentada al cobro por la firma: «LIMP-HO-
GAR» de Aimeta Jorge Gustavo. Los importes antes mencionados totalizan la suma de
pesos ciento cuarenta y tres mil doscientos nueve con 80/100 $143.209,80, en concepto de mercadería varia.-
Que, el suscripto esta facultada para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998 y 34/2014.
POR ELLO
EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0345-00120122, de pesos ciento
treinta y siete mil ochocientos sesenta y nueve con 80/100 $ 137.869,80, presentada al cobro por la firma: «DIARCO S.A.», y la factura «B» Nº 0036-00000253 de pesos cinco mil trescientos cuarenta con 00/100 $5.340,00, presentada al cobro por la firma: «LIMP-
HOGAR» de Aimeta Jorge Gustavo. Los importes antes mencionados totalizan la suma
de pesos ciento cuarenta y tres mil doscientos nueve con 80/100 $143.209,80 en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 18 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2239/14
VISTO:El Expediente Nº 0001-00144/2014.
Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71 de Contabilidad - Articulo Nº 57º, El Decreto Reglamentario 292/72,
Ordenanza Nº 2848/10 – Código de Administración Financiera. La Resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia Nº 170/97 Decretos Municipales Nº 0386/1996, 0758/2008 y 532/2014 Decreto Territorial Nº 2640/86.
Resolución Municipal Nº 131/2014.
La Nota Nº 963/2014, emitida desde la Secretaria Privada de Finanzas dependiente de la Secretaria de Finanzas; y
CONSIDERANDO:
Que adjunto al Expediente de referencia, obra rendición parcial de la caja chica otorgada a la Secretaria Privada de Finanzas dependiente de la Secretaria de Finanzas, cuyo monto asciende a la suma de Pesos dieciseis mil sesenta y siete con 86/100 $ 16.067,86.- Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 758/2008 y 532/2014.-
«2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo»
POR ELLO
EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) APROBAR la Rendición parcial de la caja chica otorgada a la Secretaria Privada de
Finanzas dependiente de la Secretaria de Finanzas, cuyo monto asciende a la suma de Pesos dieciseis mil sesenta y siete con 86/100 $ 16.067,86.-, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL realizar la afectación presupuestaria en el
Ejercicio Financiero correspondiente.
ART 3º) REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Rio Grande 19 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2240/14
VISTO: Decreto 3413/79.
El Trámite Nº 35132/2014 de fecha 15/12/2014, emitido desde la Dirección de Recursos Humanos, Subsecretaria Relaciones Laborales y Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas,
La Ley Nº 141/94 – Articulo Nº 108, y
CONSIDERANDO:
Que, en función a los mismos, se realiza el correspondiente acto administrativo a los efectos de encuadrar desde el 11/11/2014, hasta el día de su alta medica, el 10/12/2014, dentro de los alcances legales del Articulo10º - Inciso «c» – Capitulo III (LICENCIAS ESPECIALES) – Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento del Decreto 3413/79 – Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, al agente Municipal, Planta Perma- nente, Sr. PETRONE, Hernán Pablo, Legajo Nº 4930/1 dependiente de la Dirección Muni- cipal de Transito y Transporte Publico, Dirección General de Inspección, Subsecretaria de Gestión Ciudadana, Secretaria de Gobierno.-
Que, de acuerdo a lo expuesto y habiéndose detectado el error incurrido corresponde realizar las actuaciones previstas en la Ley Nº 141 de Procedimientos Administrativos, Articulo Nº 108 «el Acto Administrativo solo podrá tener efectos retroactivos, y siempre que no se lesionaren derechos adquiridos.-
Que, el suscripto, se encuentra facultado para el dictado de la presente norma de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Articulo 118º y Decreto Municipal Nº 371/2010.
POR ELLO
EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) ENCUADRAR a partir del día 11/11/2014, dentro de los alcances legales del
Artículo 10º - Inciso «c» - Capítulo III (LICENCIAS ESPECIALES) - Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento del Decreto 3413/79 - Régimen de Licencias, Justificaciones y Franqui- cias, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. PETRONE, Hernán Pablo, Legajo Nº 4930/ 1 dependiente de la Dirección Municipal de Transito y Transporte Publico, Dirección Gene- ral de Inspección, Subsecretaria de Gestión Ciudadana, Secretaria de Gobierno.-
ART 2º) REINTEGRAR a sus funciones habituales en este Municipio, a partir del día 10/
12/2014, al agente Municipal, Sr. PETRONE, Hernán Pablo, Legajo Nº 4930/1 dependien- te de la Dirección Municipal de Transito y Transporte Publico, Dirección General de Inspección, Subsecretaria de Gestión Ciudadana, Secretaria de Gobierno.-
ART 3º) REGISTRAR. Comunicar a la Dirección de Recursos Humanos. Publicar en el
Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese. Rio Grande 19 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2241/14
VISTO: Decreto 3413/79
El Trámite Nº 35553/2014 de fecha 17/12/2014, emitido por la Dirección de Recursos Humanos, Subsecretaria Relaciones Laborales y Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas, y
CONSIDERANDO:
Que, en función a las citadas actuaciones, se realiza el correspondiente acto administrativo, a los efectos de otorgar Licencia Deportiva, desde el 04/12/2014 al día 10/12/2014 inclusi- ve, al agente municipal, Planta Permanente, Sr. LOPEZ, Celso Valentín, – Legajo Nº 1587/ 3, quien participará del Torneo Austral de Ovejeros Alemanes, a desarrollarse en la Ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 590 (DEPORTES – FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS: ADHESION A LA LEY NACIONAL Nº 20.655).-
Que, el suscripto, se encuentra facultado para el dictado de la presente norma de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal Nº 371/10 y Carta Orgánica Municipal, Articulo 118º.
POR ELLO
EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ART 1º) AUTORIZAR Licencia Deportiva efectuada, desde el 04/12/2014 al día 10/12/
2014 inclusive, al agente municipal, Planta Permanente, Sr. LOPEZ, Celso Valentín, – Legajo Nº 1587/3, quien participará del Torneo Austral de Ovejeros Alemanes, a desarro- llarse en la Ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 590 (DEPORTES – FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS: ADHESION A LA LEY NACIONAL Nº 20.655).-
ART 2º) ESTABLEZCASE que una vez finalizada la participación acordada, deberán
presentar ante la autoridad, las constancias de participación.
ART 3º) REGISTRAR. Comunicar a la Direccion de Recursos Humanos. Publicar en el
Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese. Rio Grande 19 de diciembre de 2014
RUNIN
RESOLUCION SF 2242/14
VISTO: Decreto 3413/79.
El Trámite Nº 35774/2014 de fecha 18/12/2014, emitido desde la Dirección de Recursos