SISTEMATIZACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA

LA POLÍTICA FISCAL, 2008 A 2012.

7.1.1 Plan de Desarrollo 2008 – 2011: “Para Vivir la Vida Dignamente”. El Plan de Desarrollo fue aprobado mediante acuerdo N° 0237 de 2008, el cual es el instrumento básico para la toma de decisiones de inversión, y su esquema se fundamenta en tres dimensiones estratégicas, las cuales son ejes que permiten la articulación e intervención de las dependencias de la Administración con un propósito común, sobre la base de la descripción de la situación general del Municipio. Estas dimensiones establecen los objetivos generales del Plan de Desarrollo, con el propósito de alcanzar la finalidad del Plan; a su vez, estos objetivos se desprenden en ocho (8) Programas Generales, que se desarrollan a través de macroproyectos definidos conceptualmente como la integración de proyectos que permiten alcanzar los objetivos específicos, en correspondencia con el objetivo general de cada Programa.

Así mismo, cada macroproyecto contempla una serie de ejes de proyectos, considerados como líneas orientadoras del mismo, los cuales permiten el desarrollo de diversas intervenciones que se deben planificar sectorial e intersectorialmente y ser incorporados en los respectivos Planes de Acción que son las unidades armónicas de operación del Plan. Los ejes de proyectos están clasificados en diversas categorías (equipamientos, unidades de información y de servicios, servicios, procesos y eventos) que permiten caracterizar fines últimos del Macroproyecto.

A continuación se presentan las dimensiones y los programas generales y posteriormente, se hace énfasis en cada uno de los programas:

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Figura 2. Síntesis plan de desarrollo 2008 - 2011

Fuente. Plan de Desarrollo del período 2008 a 2011: Vivir Dignamente, establecido mediante el Acuerdo N° 0237 de 2008.

En el anexo B se presentan los distintos componentes de los programas del Plan de Desarrollo del período 2008 a 2011: Vivir Dignamente, establecido mediante el Acuerdo N° 0237 de 2008.

Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo

El Municipio asegura los recursos financieros que permitan el funcionamiento y la inversión. Por tal razón, su política se funda en el ahorro operativo, la austeridad en el gasto, la optimización en el cobro de tarifas y servicios, el recaudo y el manejo de las rentas, los fondos, los rendimientos financieros, los recursos del balance y las transferencias del Departamento y la Nación, el Fondo Nacional de Regalías, los recursos de cofinanciación y los aportes privados. El Municipio se rige por la Ley 617 de 2000, mediante el cual cubre con los ingresos corrientes de libre destinación, tanto los gastos de funcionamiento como el servicio de la deuda y las transferencias a los organismos de control. El plan financiero del Municipio está constituido por la proyección de ingresos para el Plan de Desarrollo, que presenta la inversión: $802.355 millones en 2008, $910.320 millones en 2009, $897.181 millones en 2010, $905.351 millones en 2011 y $835.240 millones en 2012, para un total de $4.350.447 millones.

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Para el logro de los resultados del Plan de Desarrollo, el municipio de Santiago de Cali gestionará la consecución de recursos de orden local, regional, nacional o internacional, conforme a la Ley, estimulando la participación directa del capital privado, de inversionistas nacionales o extranjeros mediante la ejecución de obras por el sistema de concesión, a través de la constitución y desarrollo de empresas productivas, asociativas y/o entidades de economía mixta. Para 2008, 2009, 2010 y 2011 se incluye la Contribución por Valorización. Los recursos adicionales, siempre y cuando se puedan asignar libremente, serán distribuidos en los programas que no cuenten con una fuente de financiación de destinación específica. Esta distribución se asignará de acuerdo con prioridades establecidas por el Consejo de Gobierno y el CONFIS.

Es prioritaria la inversión correspondiente a zonas marginadas o de pobreza absoluta, así como la de los sectores con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Para ello, la Administración gestionará las fuentes de recursos en fondos especiales de las otras jurisdicciones de gobierno.

El ajuste al presupuesto de 2008 y la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- para los años siguientes, señalarán los proyectos de inversión clasificados por los programas del presente Plan. Los proyectos incluidos serán el resultado de la priorización que cada dependencia realice teniendo en cuenta:

- Fondos y recursos disponibles destinados para la inversión. - Continuación o terminación de una acción ya iniciada.

- Mejores rendimientos sociales y económicos, comparados con iniciativas similares. - Concordancia con el Plan, planes sectoriales y planes de comunas y corregimientos. - Concordancia con el Plan Financiero y el Convenio de Desempeño.

En la tabla 2 se presenta la proyección del plan financiero para el plan de desarrollo 2008 a 2011.

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Tabla 2. Proyección plan financiero para el plan de desarrollo 2008-2011

TOTAL GASTO Proy. 2008 Proy. 2009 Proy. 2010 Proy. 2011 TOTAL 2008-2011 Funcionamiento (1) $ 339.593.776.889 $ 369.915.004.008 $ 390.473.976.629 $ 410.978.703.062 $ 1.510.961.462.588 Servicio personal (2) $ 182.406.143.275 $ 195.339.482.558 $ 203.460.370.627 $ 210.470.735.611 $ 791.676.732.072 Gastos generales (3) $ 42.535.046.457 $ 41.810.190.097 $ 40.228.061.504 $ 41.995.616.711 $ 166.568.914.769 Transferencias (4) $ 51.968.005.968 $ 56.060.240.492 $ 60.638.005.817 $ 65.620.791.339 $ 234.287.043.616 Pasivos $ 62.684.581.189 $ 76.705.090.860 $ 86.147.540.681 $ 92.891.559.401 $ 318.428.772.131 Amortización pasivos laborales (5) $ 5.364.121.000 $ 8.142.510.647 $ 8.422.613.013 $ 8.675.291.403 $ 30.604.536.063 Bonos pensiónales (6) $ 19.319.000.000 $ 32.126.000.000 $37.126.000.000 $42.126.000.000 $130.697.000.000 Cap. Fondo de pensiones (7) $ 28.438.896.028 $ 26.535.502.941 $30.357.253.768 $31.541.343.481 $116.872.998.216 FONPET (8) $ 3.736.675.161 $ 3.868.953.462 $ 4.002.045.461 $41.221.068.255 $ 15.729.780.908 Cuotas partes (9) $ 5.825.887.000 $ 6.032.123.811 $ 6.239.628.439 $ 6.426.817.692 $ 24.524.456.943 Servicio de deuda $86.096.740.000 $79.214.931.000 $114.540.041.000 $166.605.731.000 $ 446.457.443.000 Capital $ 4.872.232.000 $ 1.792.710.000 $ 40.306.046.000 $109.580.080.000 $ 156.551.068.000 Intereses $ 81.224.508.000 $77.422.221.000 $ 74.233.995.000 $ 57.025.651.000 $ 289.906.375.000 Inversión (10) $ 802.354.983.934 $ 910.319.821.509 $897.180.838.043 $ 905.350.774.651 $ 3.515.206.418.137 TOTAL $ 1.228.045.500.823 $1.359.449.756.516 $1.402.194.857.672 $ 1.482.935.208.712 $ 5.472.625.323.723

Fuente. Alcaldía Santiago de Cali.

(1) Gastos de funcionamiento: Atiende las necesidades de las entidades para cumplir sus funciones (2) Gastos de personal: Contraprestación por relaciones laborales o contratos

(3) Gastos generales: Para adquisición de bienes y servicios (4) Transferencias: Recursos del municipio para otras entidades

(5) Amortizaciones de pasivos laborales: Cesantías retroactivas antes de 2001 (6) Bonos pensiónales: Derechos adquiridos por quien recibe pensión o jubilación (7) Capitalización fondo de pensiones: Reservas de apropiación para jubilaciones (8) FONPET: Fondo Territorial de Pensiones

(9) Cuotas partes: Mesadas de Pensionados

(10) Gastos de inversión: Elongaciones para atender la inversión social