Análisis Costo-Beneficio Simplificado
4. Situación con Proyecto
4.1 Descripción general
El proyecto consiste en la rehabilitación de la infraestructura vial y de servicios urbanos en la Carretera Recoba - Zaragoza - Benito Juárez (desde la Carretera México-Veracruz y termina en Av. Ejército Nacional (Benito Juárez)), a fin de mejorar la movilidad y garantizar la adecuada provisión de servicios. Contempla las siguientes medidas:
a. Vialidad
Se propone sustituir las diversas superficies de rodamiento (19 km de arroyo vehicular) por carpeta asfáltica de 5cm de espesor (de suficiencia estructural).
Actualmente, la avenida tiene un ancho de corona promedio de 7.00 m y un carril por sentido en carretera. Se pretende adecuar toda la superficie de rodamiento para dejar en óptimas condiciones.
b. Cunetas y Bordillos
Se construirán nuevas cunetas y bordillos en los extremos de la vialidad para el desalojo adecuado de las corrientes de aguas pluviales en la zona.
c. Señalética horizontal y vertical
Actualmente no se cuenta con el señalamiento debido para cruces peatonales y de vehículos, por lo que se colocará señalamiento preventivo, señalamiento restrictivo, e informativo, así como las vialetas centrales en color blanco, laterales en color amarillo y sus respectivas líneas de carril y acotamiento.
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (SECODUVI) será la instancia encargada de la ejecución del proyecto, así como de su operación y mantenimiento.
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El siguiente cuadro resume los componentes del proyecto.
Cuadro 17. Características del proyecto.
Concepto Valor / Nivel
Vialidad
Longitud (Km) 19
Estado físico Bueno
Número de carriles (por sentido) 1
Ancho de corona (m) 7
Velocidad de operación (Km/h) 63
IRI (Índice de Rugosidad Internacional) 3
Obra complementaria
Cunetas y Bordillos (ml) 22,000
Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto ejecutivo
4.2 Alineación Estratégica
Una de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 se trata de la No. VI.4: Un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. En este sentido, dentro del Objetivo 4.9, se manifiesta que se deberá “Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica”; para lo cual se define la Estrategia 4.9.1: Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.
De ésta se desprenden las siguientes líneas de acción:
• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad.
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• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.
Por otra parte, la planeación urbana tiene como objetivo coadyuvar en el desarrollo integral del Estado de Tlaxcala, por lo que en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2016 se tiene considerado que las aspiraciones para incorporar a la Entidad en los nuevos escenarios que demanda la dinámica del desarrollo, estriban en la modernización de su infraestructura disponible y en la construcción y rehabilitación de vialidades, que permitan conectar al Estado y sus regiones con las de otras Entidades.
El segundo eje del Plan aborda el “Desarrollo y Crecimiento Sustentable”, donde se muestra que para desarrollar el potencial de la economía de Tlaxcala se requiere un paquete congruente de instrumentos, incentivos y acciones. En el capítulo 3. Infraestructura para Impulsar el Crecimiento se menciona que la infraestructura de transporte y comunicaciones también es factor de competitividad; su calidad, eficiencia, eficacia, cobertura y operatividad determinan los niveles de crecimiento del producto e impacta el desarrollo social.
OBJETIVO
Fomentar la elaboración de proyectos que incidan en la integración de las regiones para lograr la conectividad que impulse el desarrollo económico de la entidad.
ESTRATEGIA
Impulsar los proyectos que faciliten la integración de la entidad y las regiones, garantizando la conectividad que permita dinamizar las cadenas productivas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1.1.1. Impulsar obras de infraestructura que permitan comunicar con agilidad, eficiencia y reducción de costos las regiones del Estado, los municipios y las zonas de potencial productivo.
1.1.1.2. Promover las obras de infraestructura necesaria para comunicar las zonas urbanas de la entidad, generando disminución de costos, tiempos de recorridos y preservando el medio ambiente de las regiones.
Por lo anterior, el “Rehabilitación de la carretera Recoba - Zaragoza - Benito Juárez Y Sustitución del puente San Francisco” se encuentra alineado a las principales directrices en planeación de obra pública del Estado y del Gobierno Federal.
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4.3 Localización geográfica
El tramo del proyecto se ubica en los municipios de Benito Juárez y Hueyotlipan, situados en el Nor – Este del Estado de Tlaxcala. Sus coordenadas geográficas son, Benito Juárez: 19° 35' latitud Norte y 98° 26' longitud Oeste.; y Hueyotlipan: 19º28’13’’ latitud Norte y 98º20’48’’ longitud Oeste.
Figura 1. Ubicación de Benito Juárez y Hueyotlipan en Tlaxcala
Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Recoba - Zaragoza - Benito Juárez
Fuente: Elaboración propia
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4.4 Calendario de Ejecución
El calendario de actividades, de acuerdo al monto disponible del fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2017, es el siguiente y está considerado a 12 meses a partir de la aprobación y radicación del recurso:
Figura 3. Calendario de ejecución por meta (pesos 2017)
Avance Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Físico (%) 5.00% 5.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00%
Financiero 3,416,995.00 3,416,995.00 10,250,985.00 10,250,985.00 6,833,990.00 6,833,990.00
Avance Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Físico (%) 5.00% 5.00% 10.00% 10.00% 5.00%888888 5.00%
Financiero 3,416,995.00 3,416,995.00 6,833,990.00 6,833,990.00 3,416,995.00 3,416,995.00 Total Físico 100.00%
Total
Financiero 68,339,900.00 Fuente: SECODUVI
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4.5 Monto Total de la Inversión
Se solicita un monto de inversión de 69.1 millones de pesos (IVA incluido). Considerando la retención del 1 al millar para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Gasto Administrativo establecido en los Lineamiento de Operación para los Proyectos de Desarrollo Regional 2017, el desglose del monto de inversión es el siguiente:
Cuadro 18. Costos de inversión de la obra (pesos 2017)
Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe
sin IVA Rehabilitación de Pavimento concreto
asfáltico (de 5.0 cms. de espesor) (vialidad y puente)
M2 133,000.00 312.09 41,507,970.00 48,149,245.08 Construcción de Cunetas (concreto
hidráulico) (vialidad) ML 10,000.00 250.59 2,505,900.00 2,906,843.88 Construcción de Bordillos (concreto
hidráulico) (vialidad) ML 12,000.00 85.96 1,031,520.00 1,196,563.08
Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones realizadas por la SECODUVI.
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4.6 Fuentes de financiamiento
Se tiene planeado ejecutar el proyecto con recursos federales, de acuerdo al siguiente desglose.
Cuadro 19. Fuentes de financiamiento para el proyecto Origen del financiamiento Monto
Fuentes federales
Monto asignado en el fondo PDR
2016 $69,100,000.00
Retención de 1 al millar (ASF) -$69,100.00 Gastos Administrativos (SHCP) -$691,000.00 Recursos federales disponibles $68,339,900.00
Fuente: Elaboración Propia
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4.7 Capacidad instalada
De acuerdo con lo establecido en Manual de Capacidad del Bureau of Public Roads de Estados Unidos, como parámetro simplificado, una capacidad máxima de 2,000 vehículos/hora para vías de 2 carril y 2 sentidos. Al ser la carretera una vía de 1 carril y 2 sentidos, se utiliza un valor máximo de 1,000 vehículos/hora, con lo que tendrá una capacidad para un TDPA máximo de 24,000 vehículos, que se mantiene constante durante todo el horizonte de evaluación.
Cuadro 20. Capacidad instalada Año TDPA máximo
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4.8 Metas anuales y totales de producción de bienes cuantificadas en el horizonte de evaluación
Con la ejecución del proyecto, se pretende rehabilitar 19 km con carpeta asfáltica, así como la sustitución de los servicios existentes. En particular, las metas de infraestructura final se muestran en la siguiente tabla.
Cuadro 21. Metas del proyecto
Concepto Unidad Cantidad total
Vialidad (asfalto) M2 133,000.00
Cunetas (concreto) ML 10,000.00
Bordillos (concreto) ML 12,000.00
Señalética Horizontal ML 57,000.00
Señalética Vertical PZA 2,282.00
Fuente: Elaboración propia con base en información de la SECODUVI,
4.9 Vida útil
El proyecto cuenta con una vida útil de 20 años a partir de su puesta en marcha.
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4.10 Condiciones de Factibilidad
Se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental, por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la ejecución del proyecto.
En el ámbito legal, la carretera es considerada vía pública en razón de lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico oficial el 30 de diciembre de 2004. En este sentido, se cuenta con los elementos de factibilidad legal del proyecto.
Por otro lado, se realizó un levantamiento topográfico y un estudio de geotecnia, cuyos datos y conclusiones relevantes se incorporaron para la elaboración del proyecto ejecutivo. De este modo, se considera que la rehabilitación de la carretera es técnicamente factible.
En virtud de lo anterior, el proyecto cumple con los requerimientos de factibilidad técnica, legal y ambiental correspondientes.
4.11 Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la implementación del proyecto de inversión.
Tomando en cuenta las rehabilitaciones que se realizarán con el proyecto, a continuación se presenta la tabla de la Oferta de la vía con el proyecto, para el año 1. Más adelante se presenta la interacción oferta demanda con el proyecto realizado en el horizonte especificado de 20 años, donde se plasma la evolución de la oferta a lo largo del tiempo.
Análisis Costo-Beneficio Simplificado Cuadro 22. Oferta de la vía con Proyecto, por tramo
Tramo (1) Benito Juárez -
Tipo de terreno Lomerío suave Lomerío suave
Velocidad máxima permitida
(km/h) 80 80
Velocidad promedio esperada
(autos) 63 63
Estado físico Bueno Bueno
Índice de Rugosidad (IRI, m/km) 3 3
Pendiente media ascendente /
descendente 3% 3%
Proporción de viaje ascendente 50% 50%
Curvatura horizontal promedio
ponderado 20 20
Acotamiento No No
Nivel de servicio A A
Fuente: Elaboración propia
Asimismo, se habrán construido 22,000 ml de cunetas para el desalojo de aguas pluviales.
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4.12 Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la implementación del proyecto de inversión.
Se considera que con la ejecución del proyecto, la demanda no sufriría modificaciones respecto a la estimada previamente:
Cuadro 23. Demanda estimada con proyecto
Año TDPA
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4.13 Interacción Oferta-Demanda en el horizonte de evaluación
La interacción resultante para cada uno de los tramos es la siguiente:
Cuadro 24. Interacción Oferta – Demanda en situación con proyecto, para el primer tramo de la carretera Recoba - Zaragoza - Benito Juárez
Año TDPA Total
Velocidad (km/h) CGV (km – vehículo) Nivel de Servicio
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones
1 1,675 63 44 33 $6.04 $37.88 $11.11 A
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Cuadro 25. Interacción Oferta – Demanda en situación con proyecto, para el segundo tramo de la carretera Recoba - Zaragoza - Benito Juárez
Año TDPA Total
Velocidad (km/h) CGV (km – vehículo) Nivel de Servicio
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones
1 1,675 63 44 33 $6.04 $37.88 $11.11 A
Como se observa en los cuadros anteriores, a lo largo de 20 años el nivel de servicio se mantiene a un nivel aceptable a lo largo del periodo. Los CGV’s de los dos tramos son ligeramente menores, cada año, en comparación con los de la situación sin proyecto. Esto genera ahorros que, como se verá adelante, constituyen el principal beneficio del proyecto.
En cuanto a las cunetas pluviales y el drenaje, los déficits detectados en la situación actual se eliminan con la ejecución del proyecto.
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