GASTOS SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 3

26.312.500 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CONTINGENCIAS, SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

00.07 Objetivo Estratégico

26.312.500 DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE

CONTINUIDAD OPERATIVA, ARTICULADO CON EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN PREVENCIÓN, MEDIDAS PARA CONTINGENCIAS, SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES Estrategia

00.07.01

350.000 Objetivo D 00.07.01.30200.01

ELABORAR ESTUDIOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS EN EL BCB CON CARÁCTER INTEGRAL

SGR SGR

00.07.01.30200.01.01

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS QUE PERMITAN FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS EN EL BCB CON CARÁCTER INTEGRAL

Operación SGR SGR 350.000 00.07.01.30200.01.01.01

ESTUDIO PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS CON CARACTER INTEGRAL, REALIZADO

Meta ESTUDIO SGR DARCO 1 1 350.000

00.07.01.30200.01.01.02

ANALISIS Y PROPUESTA SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE RESERVAS INTERNACIONALES Y SU RELACIÓN CON EL GOBIERNO CORPORATIVO, EN COORDINACIÓN CON LA GOI

Meta ANALISIS Y SGR DARCO 1 1 2 0

PROPUESTA 00.07.01.30200.01.02

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE RIESGOS EN EL BCB

Operación SGR SGR 0 00.07.01.30200.01.02.01

EVENTOS PARA PROFUNDIZAR LA CULTURA DE RIESGO EN EL BCB, REALIZADOS

Meta EVENTO SGR DARCO 1 1 1 3 0

00.07.01.30200.01.02.02

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL GRADO DE CULTURA DE RIESGOS EN EL BCB, ELABORADO

UNIDAD

CRONOGRAMA

IMPORTE

(Exp. en Bs.)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)

GESTION 2016

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Cronogramas y Metas

UNIDAD

EJEC.

PRODUCTO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

PROD.

UNIDAD

SUP.

00.07.01.30200.01.02.03

DIAGNOSTICO SOBRE EL GRADO DE CULTURA DE RIESGO EN EL BCB, ELABORADO

Meta DIAGNOSTICO SGR DARCO 1 1 0

0 Objetivo D 00.07.01.30200.02

ESTABLECER INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL BCB

SGR SGR

00.07.01.30200.02.01

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA EN OPERACIONES CRITICAS DEL BCB

Operación SGR SGR 0 00.07.01.30200.02.01.01

PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LAS OPERACIONES CRITICAS, ELABORADOS

Meta PLANES DE SGR DARCO 1 1 1 1 1 5 0

CONTINUIDAD OPERATIVA ELABORADOS

3.880.000 Objetivo D 00.07.01.30200.03

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL BCB

SGR SGR

00.07.01.30200.03.01

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

Operación SGR SGR 3.880.000 00.07.01.30200.03.01.01

SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA EL BCB IMPLEMENTADO

Meta Equipos en SGR DSC 1 1 800.000

funcionamiento 00.07.01.30200.03.01.02

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA EL BCB IMPLEMENTADO

Meta SISTEMA EN SGR DSC 1 1 1.000.000

FUNCIONAMIENTO 00.07.01.30200.03.01.03

EQUIPOS DE MONITOREO, DETECCION DE AMENAZAS Y PELIGROS PARA EL BCB, IMPLEMENTADOS

Meta Equipos en SGR DSC 1 1 2.000.000

funcionamiento 00.07.01.30200.03.01.04

CONSOLA DE SEGURIDAD DEL BCB IMPLEMENTADA

Meta Consola SGR DSC 1 1 80.000

implementada

5.530.000 Objetivo D 00.07.01.30200.04

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TESORERÍA DEL BCB

SGR SGR

00.07.01.30200.04.01

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TESORERÍA

Operación SGR SGR 5.530.000 00.07.01.30200.04.01.01

SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PARA TESORERIA IMPLEMENTADOS

Meta SEGURIDAD SGR DSET 1 1 5.000.000

ELECTRONICA IMPLEMENTADA 00.07.01.30200.04.01.02

CONSOLA DE SEGURIDAD PARA TESORERIA IMPLEMENTADA

Meta CONSOLA DE SGR DSET 1 1 530.000

SEGURIDAD FUNCIONANDO

0 Objetivo F 00.07.01.30200.05

GESTIONAR LOS RIESGOS DEL BCB

SGR SGR

00.07.01.30200.05.01

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL BCB

Operación SGR SGR 0 00.07.01.30200.05.01.01

REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS ORGÁNICAS EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD OPERATIVA, ATENDIDOS

Meta REQUERIMIENTOSSGR DARCO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

ATENDIDOS 00.07.01.30200.05.01.02

MONITOREO DE RIESGOS, REALIZADO

Meta MONITOREO DE SGR DARCO 1 1 1 1 4 0

RIESGOS REALIZADO 00.07.01.30200.05.01.03

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD OPERATIVA, ATENDIDOS

Meta INFORMACIÓN SGR DARCO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

PROPORCIONADA 00.07.01.30200.05.01.04

REQUERIMIENTOS DE ANALISIS, ESTUDIOS Y/O PROPUESTAS EN GESTION DE RIESGOS Y/O CONTINUIDAD OPERATIVA, ATENDIDOS

Meta REQUERIMIENTOSSGR DARCO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

UNIDAD

CRONOGRAMA

IMPORTE

(Exp. en Bs.)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)

GESTION 2016

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Cronogramas y Metas

UNIDAD

EJEC.

PRODUCTO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

PROD.

UNIDAD

SUP.

8.908.000 Objetivo F 00.07.01.30200.06

GESTIONAR LOS SEGUROS DEL BCB

SGR SGR

00.07.01.30200.06.01

GESTIÓN DE LOS SEGUROS DEL BCB

Operación SGR SGR 8.908.000 00.07.01.30200.06.01.01

INCLUSIONES Y CONTRATACIONES DE SEGUROS DEL BCB REALIZADOS Meta BIENES Y SGR DSC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300.000 PERSONAS CON COBERTURA 00.07.01.30200.06.01.02 SINIESTROS ATENDIDOS Meta RECLAMOS SGR DSC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36.000 ATENDIDOS POR LA ASEGURADORA 00.07.01.30200.06.01.03 SEGUROS CONTRATADOS Meta SEGUROS SGR DSC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.572.000 CONTRATADOS PARA EL BCB 00.07.01.30200.06.01.04

SEGUROS DEL BCB DIFUNDIDOS

Meta DIFUSION DE LAS SGR DSC 1 1 2 0

COBERTURAS DEL SEGURO

5.281.000 Objetivo F 00.07.01.30200.07

BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN EL BCB

SGR SGR

00.07.01.30200.07.01

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA EN EL BCB

Operación SGR SGR 5.281.000 00.07.01.30200.07.01.01

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN EL BCB REALIZADO

Meta SEGUIMIENTO SGR DSC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3.474.000

00.07.01.30200.07.01.02

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOS

Meta REQUERIMIENTO SGR DSC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

ATENDIDO

00.07.01.30200.07.01.03

INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE SEGURIDAD DEL BCB, REALIZADAS

Meta INSPECCIÓN SGR DSC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 107.000

00.07.01.30200.07.01.04

EQUIPAMIENTO PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA DE LA POLICIA BOLIVIANA EN EL BCB ADQUIRIDO

Meta EQUIPAMIENTO SGR DSC 1 1 1.700.000

629.500 Objetivo F 00.07.01.30200.08

ADMINISTRAR LA SEGURIDAD LABORAL

SGR SGR

00.07.01.30200.08.01

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL EN EL BCB

Operación SGR SGR 629.500 00.07.01.30200.08.01.01

SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL REALIZADO Meta RIESGOS SGR DSC 1 1 1 1 4 629.500 LABORALES IDENTIFICADOS 1.335.000 Objetivo F 00.07.01.30200.09

REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL BCB

SGR SGR

00.07.01.30200.09.01

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL BCB

Operación SGR SGR 1.335.000 00.07.01.30200.09.01.01

REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL BCB, ATENDIDOS

Meta REQUERIMIENTOSSGR DSC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 735.000

ATENDIDOS 00.07.01.30200.09.01.02

SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACION REALIZADO

Meta SEGUIMIENTO SGR DSC 1 1 600.000

00.07.01.30200.09.01.03

MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DEL BCB REALIZADO

Meta BACK UP DE SGR DSC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

INFORMACION REGISTRADA

UNIDAD

CRONOGRAMA

IMPORTE

(Exp. en Bs.)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)

GESTION 2016

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Cronogramas y Metas

UNIDAD

EJEC.

PRODUCTO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

PROD.

UNIDAD

SUP.

219.000 Objetivo F 00.07.01.30200.10

BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN AMBIENTES DE TESORERÍA EN EL BCB

SGR SGR

00.07.01.30200.10.01

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN AMBIENTES DE TESORERÍA DEL BCB

Operación SGR SGR 219.000 00.07.01.30200.10.01.01

SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN AMBIENTES DE TESORERIA DEL BCB ADMINISTRADO

Meta SERVICIOS SGR DSET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 219.000

180.000 Objetivo F 00.07.01.30200.11

REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DE TESORERÍA

SGR SGR

00.07.01.30200.11.01

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE TESORERÍA

Operación SGR SGR 180.000 00.07.01.30200.11.01.01

SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ELECTRÓNICA DE TESORERIA REALIZADO

Meta SEGUIMIENTO SGR DSET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 180.000

00.07.01.30200.11.01.02

MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DE TESORERIA REALIZADO

Meta MONITOREO SGR DSET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

GASTOS

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE

In document BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificación y Control de Gestión. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO (Gestión 2016) (página 54-60)