PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013
EL PIÑON - MAGDALENA
TABLA DE CONTENIDO
IMPORTANCIA
1. PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2013.
1.1. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN. 1.2. COBERTURA DEL PLAN DE COMPRAS.
1.3. PRINCIPALES POLÍTICAS DE COMPRAS. 1.4. PERIODO.
1.5. RESPONSABLES.
1.6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE COMPRAS 2. RESPONSABILIDADES
2.1.1. Responsabilidades individuales
2.1.2. Responsabilidad de los bienes en bodega 2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES
2.2.1. Bienes Muebles
2.2.1.1. Elementos de consumo 2.2.1.2. Elementos Devolutivos 2.2.2. Bienes Inmuebles
2.3. INGRESOS DE ELEMENTOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL 2.4. INGRESO POR COMPRAS
2.5. PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS NORMALES
2.6. PROCEDIMIENTO PARA INGRESOS DE COMPRAS POR CAJA MENOR.
2.7. INGRESOS DE BIENES POR DONACIONES 2.8. EGRESOS Y BAJAS DE BIENES
DECRETO No 100-101-131 (Diciembre 12 de 2012)
El Alcalde municipal de El Piñon-Magdalena, en uso de sus facultades constitucionales y legales
CONSIDERANDO:
A). Que en cumplimiento de su cometido constitucional el municipio de El Piñon-Magdalena, requiere hacer compras de acuerdo al plan que se elabore
para tal efecto.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el plan de compras elaborado para la vigencia 2013 por el comité nombrado para dicha función, con fundamento en las necesidades para la obtención de los fines sociales del estado en cabeza de la
alcaldía municipal del Municipio de El Piñon-Magdalena.
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dado en la Alcaldía Municipal de El Piñon-Magdalena, a los __ días del mes de Julio de 2012.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
____________________________________
JOSE RAFAEL RADA DE LA HOZ ALCALDE (E)
IMPORTANCIA
Los tiempos modernos y los controles que ejercen los organismos competentes como la Contraloría General de La República, la Contaduría General y la Procuraduría exigen que la Administración Pública cuente con mecanismos adecuados que le permitan desarrollar sus actividades, tal como lo hacen los demás sectores de la economía, mejorando los procesos para la asignación de recursos.
La creciente demanda de bienes y servicios por parte de los usuarios de la Administración Pública es un factor determinante para que los mandatarios municipales busquen la optimización de los mismos, dando como resultado una eficiente labor administrativa.
Es deber de los municipios planear las actividades a desarrollar durante cada vigencia, existiendo una serie de elementos o documentos fundamentales entre los que se puede mencionar el Plan Anual de Compras.
1. PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2013
El objeto principal del Plan Anual de Compras del Municipio de El Piñon es satisfacer oportunamente las necesidades de la Administración, conformada por cada una las dependencias, de tal manera que se atienda a los usuarios de forma eficiente y eficaz, teniendo en cuenta la misión y visión del ente territorial y el número de funcionarios que lo conforman.
El Plan de Compras se elaboró teniendo en cuenta los principios de economía, imparcialidad, eficiencia, necesidad y efectividad, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del ente territorial, dentro de los parámetros de cantidad y oportunidad, acordes con el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal 2013.
1.1. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS.
En la formulación del Plan de Compras del Municipio de El Piñon-Magdalena, se tomaron los datos históricos de consumo suministrados por la Dependencia de Secretaria administrativa y financiera Municipal, los cuales sirvieron como referencia en el comportamiento de cada una de las adquisiciones realizadas por la Administración Municipal.
El procedimiento adoptado por la Administración Municipal en la elaboración del Plan de Compras es reunir las necesidades de servicios y adquisición de bienes, teniendo en cuenta las actualizaciones y renovaciones de equipos, software, materiales y suministros, necesarios para el correcto funcionamiento de cada una de las secretarías, indicando la descripción de elementos solicitados, las cantidades anuales requeridas para el normal funcionamiento, esta información se ordena, se evalúa y luego se ajustan las necesidades del Municipio a los recursos aprobados para la vigencia fiscal 2013 en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos.
Para la elaboración del Plan de Compras, lo referente a la modalidad de adquisición se realiza según lo establecido en los artículos 39 y 24 de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en especial el decreto 2170 de 2002.
1.2. COBERTURA DEL PLAN DE COMPRAS.
El Plan Anual de Compras del Municipio, tendrá un alcance conforme a la estructura organizacional de la Administración y está proyectado con el objeto de cubrir las necesidades de cada una de las secretarías, incluido el despacho y las entidades dependientes del Gobierno Municipal.
1.3. PRINCIPALES POLÍTICAS DE COMPRAS.
Los bienes que la Administración Municipal adquiera se hará utilizando las modalidades de órdenes de compra y contratos de suministros y compra venta, ya sea por contratación directa o licitación, adelantando todos y cada uno de los procesos contractuales, según el monto estipulado, teniendo en cuenta los principios de igualdad, moralidad, eficiencia y economía, establecidos dentro del marco de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en especial el decreto 2170 de 2002; realizando los procesos de evaluación precontractuales, tales como evaluación de necesidades, invitaciones, evaluación técnica, jurídica, económica y financiera.
1.4. PERIODO.
El presente Plan de Compras se elaboró por el término de un (1) año, comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, teniendo en cuenta los consumos históricos, los compromisos y necesidades de la Administración Central, estableciéndose que la ejecución del mismo será en periodos mensuales.
1.5. RESPONSABLES.
La ordenación del gasto es responsabilidad del Señor Alcalde y la ejecución se delega en el Secretario administrativo y financiero Municipal previo concepto favorable del Alcalde Municipal en el formato de Salida de esta dependencia.
1.6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE COMPRAS
Para ejercer un control sobre las necesidades de compra de bienes y servicios se recomienda lo siguiente:
Las compras y/o requerimientos que se soliciten deben hacerse a través de los formatos establecidos para tal fin.
Verificar que los suministros se encuentren contemplados en el Plan de Compras de la vigencia 2013.
Solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por escrito de las compras o servicios, informando la cuantía, objeto del gasto y forma de pago.
Solicitar cotizaciones de suministros a proveedores que cumplan con los requisitos exigidos por ley (Nit, dirección, facturas).
2. RESPONSABILIDADES
2.1 Responsabilidades individuales: Todo servidor público y particular que preste sus servicios en el Municipio, que tenga, use, administre, custodie o transporte bienes de propiedad de la entidad, son responsables por la pérdida o daño que sufran cuando esto no provenga de su daño natural, de su uso legítimo o de otra causa justificada.
En consecuencia, responderán por el valor de los bienes en caso de su pérdida, cuando se deduzcan responsabilidades por el uso impropio, manejo o inversión no autorizado, conforme lo prevé el código disciplinario único, así mismo responderán por todo daño o deterioro ocasionado por el descuido en la conservación o uso de los bienes que se encuentran bajo su responsabilidad.
2.1.2 Responsabilidad de los bienes en bodega: La responsabilidad administrativa y fiscal de los empleados de manejo se limita a aquellos bienes que bajo cualquier título tengan en existencia en las bodegas de Almacén y los que le hayan sido entregados para su servicio y el de su oficina.
2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES
Bienes son los artículos susceptibles de inventariarse o activos de cualquier clase, incluyendo el efectivo, activos fijos, los materiales y artículos en proceso de producción. Para los procesos que se desarrollan en Almacén excluimos el efectivo. Los movimientos y registros contables se realizarán de acuerdo con lo establecido por las normas de la Contaduría General de la Nación.
Los bienes se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles.
2.2.1. Bienes Muebles: Están clasificados en elementos de consumo y devolutivos, a los cuales el nuevo Plan General de Contabilidad Publica los clasifica dentro de la Propiedad, Planta y Equipo, para los devolutivos, y en Cargos diferidos los de consumo.
2.2.1.2. Elementos de consumo: Son los que se consumen por el primer uso que se hace de ellos, o porque al ponerlos, agregarlos o aplicarlos a otros, se extinguen o desaparecen como unidad o materia independiente y entran a formar parte integrante o constitutivos de otros.
Entre los elementos de consumo se puede mencionar:
Drogas, substancias y materiales quirúrgicos y sanidad Drogas y substancias para atención humana
Elementos, materiales, y materias primas para construcción. Papelería y similares
Víveres, abarrotes y bebidas
Repuestos para maquinaria y equipos Utensilios de aseo y protección
2.2.1.3. Elementos Devolutivos: Son los que no se consumen por el primer uso que se hace de ello, aunque con el tiempo y por razón de su naturaleza se deterioran o desaparecen.
Entre los elementos devolutivos se mencionan:
Equipos y máquinas para comedor, cocina, etc.
Equipo y maquinaria para comunicaciones, radio, TV, fotografía.
Equipos y maquinarias para construcción, instalación, campo, industria. Equipos, máquinas y elementos para deporte, juegos, gimnasia, recreación.
Muebles y Enseres
Electrodomésticos y aparatos eléctricos Semovientes
Equipo de computadoras y sus accesorios
2.3.1. Bienes Inmuebles: Son aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro sin su destrucción o deterioro como las tierras y minas, etc., y las adheridas permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles, terrenos, etc. Los bienes inmuebles se pueden clasificar en urbanos y rurales.
2.4. INGRESOS DE ELEMENTOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL
El ingreso de elementos a la Alcaldía puede originarse por órdenes de compra, suministro, contratos, compras de caja menor, avances, devoluciones, donaciones, reintegros, reposición y recuperación de bienes, producción y traspasos.
2.5. INGRESO POR COMPRAS
2.6. PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS NORMALES
Previa a la entrega de bienes por parte del proveedor, el Secretario administrativo y financiero recibe el original y copia de la orden de compra, o de la oficina jurídica la copia del contrato una vez esté debidamente legalizado, para que realice el control del cumplimiento sobre los plazos de entrega por parte del proveedor y comunique en caso contrario, al Despacho Municipal o la dependencia correspondiente.
El Secretario administrativo y financiero recibe del proveedor los bienes relacionados en la orden de compra o contrato, acorde con las especificaciones requeridas. Si la orden de compra o contrato incluye elementos con especificaciones técnicas o especiales, se requerirá en la entrega la presencia de un funcionario o técnico que evalúe la entrega según sea el caso, quien expedirá un certificado de recibo a satisfacción. Si el recibo a satisfacción no se expide en el momento de la entrega de los bienes, por falta de documentación u otros, el Secretario administrativo y financiero elabora un acta de recibo provisional dejando constancia que los elementos quedan en depósito hasta tanto se expida la certificación de recibo a satisfacción. El acta debe ser firmada por el proveedor o contratista y el Secretario administrativo y financiero o supervisor.
La entrega se perfecciona cuando el Secretario administrativo y financiero recibe los elementos y verifica que el contenido de la factura corresponda a las mismas especificaciones de la orden de compra o contrato y firma el original y la copia de la factura o cuenta de cobro. El Secretario administrativo y financiero expide el comprobante de ingreso (formato de ingreso) para legalizar la entrada de los bienes al almacén en original y dos (02) copias debidamente firmadas, clasificando los elementos.
Para el trámite de pago, el Secretario administrativo y financiero envía a la sección de Contabilidad, el original de la factura, copia del documento que ordena la compra y, original y copia del comprobante de ingreso, por el cual se dará como el recibo a satisfacción de los bienes adquiridos.
2.7. PROCEDIMIENTO PARA INGRESOS DE COMPRAS POR CAJA MENOR.
Son adquisiciones de bienes a través del sistema de fondos fijos reembolsables. Por caja menor se pueden adquirir elementos de consumo y devolutivos, siempre y cuando no existan en el almacén y su requerimiento sea inmediato. El funcionario encargado del manejo de la caja menor, envía copia de la solicitud de pedido y copia de la factura de la compra que realice al Secretario administrativo y financiero. Cuando se adquieran elementos devolutivos estos serán registrados en el movimiento del almacén, aunque estos se hayan recibido directamente en el lugar de utilización y haya constancia de ello. Los elementos de consumo se registran siempre y cuando se trate de aumentar las existencias del almacén.
El Secretario administrativo y financiero recibe, verifica y firma los anteriores documentos y elabora los respectivos comprobantes de ingreso y egreso en original y dos (02) copias. El original del comprobante de ingreso se remite a la Sección de Contabilidad, y una copia para el funcionario encargado de la Caja Menor. Con base en el comprobante de ingreso, se realiza el registro en el Kardex para cada uno de los elementos que ingresan a la Alcaldía municipal. Firmado el comprobante de egreso por el funcionario de la dependencia que recibe el bien, una copia se entrega a éste, una copia para el archivo de la Secretaria administrativa y financiera y el original se remite a la Sección de Contabilidad.
2.8. INGRESOS DE BIENES POR DONACIONES
Efectuar el ingreso físico de elementos devolutivos cuando por voluntad de una persona natural o jurídica se transfiere gratuita e irrevocablemente la propiedad de un bien que le pertenece, a favor del Municipio, previa aceptación del funcionario competente, mediante acto administrativo.
2.9. EGRESOS Y BAJAS DE BIENES
La salida de bienes o elementos de la Alcaldía puede originarse por suministros o entrega de elementos, bajas, bienes dados en préstamo y traspaso entre entidades estatales, donaciones y por inservibles.
debe ser elaborado por el Almacenista en forma simultánea a la entrega de los bienes, con base en la solicitud de pedido debidamente diligenciada.
Con base en el comprobante de egreso, se realiza el registro en el Kardex para cada uno de los elementos que egresan de la Alcaldía, y se distribuye la original para contabilidad, una copia para el usuario y una copia para el archivo de la Secretaria administrativa y financiera.
El comprobante de egreso debe tener la siguiente información básica:
Numeración en forma ascendente y continua. Fecha de emisión.
Dependencia de Código que solicita. Documento Asociado.
Observaciones.
Código de número de placa, descripción del bien (marca, modelo y número de serie, etc.), unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor total.
Concepto de salida (equipo de oficina, equipo de transporte, traspaso de bienes enviados y otros).
Firma del Secretario de Gobierno y firma del jefe de la dependencia que recibe.
La baja es el retiro definitivo de un bien o elemento mueble, servible, obsoleto o inservible, tanto físicamente como en los registros del patrimonio del ente territorial, previo trámite de los requisitos establecidos en las normas legales y procedimientos. Las bajas de bienes o elementos pueden originarse por los siguientes conceptos: Hurto o robo; caso fortuito o fuerzas mayores, inservibles o innecesarias.
2.10. ELABORACION DE INVENTARIOS
Elaborar un inventario es registrar ordenada y detalladamente los elementos que hay en un lugar, los que tiene una oficina, los que componen una cosa con anotación de las especificaciones, clase y uso, cantidad, valor, y estado de conservación o de funcionamiento, clasificándolos según su naturaleza, uso o destino en el grupo mayor y en la agrupación específica que les corresponda.
ANEXO 1
DETALLE DE PRECIOS
Modalidad de Contratación [Entre 1 y 7]
Mes Proyectado de Compra [1 - 12]
Cantidad [Máximo 10 dígitos]
Valor Presupuestado
incluido IVA
Descripción del Elemento Valor Total
6 1 6 150.000 ABANICO 900.000
6 1 24 3.500 ACIDO MURIATICO GRANDE 84.000
6 1 12 14.000 AGENDA 168.000
6 1 50 10.500 AMBIENTADOR OFICINA PARA 525.000
6 1 2 300.000 ARCHIVADOR 600.000
6 1 3 648.000
ARCHIVADOR METALICO
RODANTE 1.944.000
6 1 4 707.000 ARCHIVADOR VERTICAL 4 GAVETAS 2.828.000
6 1 4 100.000 AZUCAR POR BULTO 400.000
6 1 6 6.000 BALDES 36.000
6 1 2 17.000 BALDES GRANDES 34.000
6 1 20 2.800 BATERIAS ALCALINAS 56.000
6 1 4 1.500 BATERIAS DOBLE AA PARA RELOJ DE PARED 6.000
6 1 6 2.500 BATERIAS PARA LINTERNAS 15.000
6 1 2 2.000
BLOC BORRADOR TAMAÑO
OFICIO 4.000
6 1 180 2.000 BOLSAS GRANDES X PAQUETE PARA BASURA 360.000
6 1 24 800 BOLIGRAFOS 19.200
6 1 12 10.000 BOMBILLOS FLUORESCENTES 120.000
6 1 2 9.600 BORRADORES POR CAJA 19.200
6 1 1 30.000 BUZON DE SUGERENCIA 30.000
6 1 100 8.500 CAFÉ SELLO ROJO POR LIBRA 850.000
6 1 50 800 CAJA DE CLIPS SENCILLOS 40.000
6 1 5 17.000 CANECAS CON TAPA 85.000
6 1 7 2.000 CAJA DE CLIPS MARIPOSAS GIGANTES 14.000
6 1 2 22.000 CALCULADORA 12 DIGITOS 44.000
6 1 3 420.000 CAMARA FOTOGRAFICA 1.260.000
6 1 100 7.900 CARPETA AZ CARTA 790.000
6 1 100 800 CARPETA COLGANTE 80.000
6 1 1000 300 CARPETA TAMAÑO OFICIO SENCILLA 300.000
6 1 200 1.500
CARPETAS PROPALCOTE CON SUS RESPECTIVOS GANCHOS
LEGAJADORES 300.000
6 1 1 130.000 CARTELERA GRANDE 130.000
6 1 3 111.000 CARTUCHO DE COLOR REF HP NEGRO 21 333.000
6 1 3 135.000
CARTUCHO DE COLOR REF
HP NEGRO 22 405.000
6 1 20 500 CARTULINAS 10.000
6 1 10 1.000 CARTULINAS POR OCTAVOS DE COLORES 10.000
6 1 5 3.000 CHUPAS PARA INODOROS 15.000
6 1 2 18.000 CLAVITO DE OLOR POR LIBRA 36.000
6 1 209 800 CD CON SUS RESPECTIVOS FORROS 167.200
6 1 50 1.000 CD EN FORMATO DVD 50.000
6 1 5 2.200 CEPILLOS PARA BAÑOS 11.000
6 1 43 4.800 CEPILLO PARA BARRER 206.400
6 1 10 85.000 CHALECO SALVAVIDA 850.000
6 1 2 38.000 CINTA METRICA DE 30 METROS Y 50 METROS 76.000
6 1 20 2.500 CINTA PEGANTE ANCHA 50.000
6 1 20 1.000 CINTA PEGANTE DELGADA 20.000
6 1 16 5.900 CINTA GRANDE 48x100 TRANSPARENTE 94.400
6 1 1 1.000
CINTA TRANSPARENTE
PEQUEÑA 12x40 METROS 1.000
6 1 6 2.500 COLBON x 250 GRS 15.000
6 1 6 1.500.000 COMPUTADOR ( COMPLETO ) 9.000.000
6 1 5 1.700.000 COMPUTADOR PORTATIL 8.500.000
6 1 20 4.500 CORRECTOR LIQUIDO 90.000
6 1 9 800 CORTA PAPEL ( EXACTO ) 7.200
6 1 40 8.000 CREOLINA GRANDE 320.000
6 1 30 5.800
DESINFECTANTE LIMPIDO
GARRAFA BLANCOX 174.000
6 1 10 1.800 ESCOBA PARA PATIO 18.000
6 1 4 252.000 ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO 1.008.000
6 1 3 163.793
ESCRITORIO PARA
COMPUTADOR 491.379
6 1 50 3.000 FAB EN POLVO DE 3000 GRS 150.000
6 1 50 7.400 FABULOSO POR LITRO 370.000
6 1 2 9.000 FECHADOR 18.000
6 1 1 800.000 FILMADORA 800.000
6 1 12 8.900 FOLDER AZ PLASTIFICADO 106.800
6 1 23 2.000
GANCHO LEGAJADOR
PLASTICO x 20 46.000
6 1 9 10.000 GORRA 90.000
6 1 6 15.000 GRAPADORA 90.000
6 1 12 5.000 GUANTES DE CUERO 60.000
6 1 20 3.000 GUANTES PARA ASEO 60.000
6 1 20 950 JABON DE LAVAR 19.000
6 1 24 2.800 HUELLERO 67.200
6 1 6 299.000
IMPRESORA LASER Samsung Ml-1860 Tóner Recargable
19ppm 1.794.000
6 1 6 230.000
Impresora Hp LaserJet
P1102w Inalámbrica USB
Monocromática 1.380.000
6 1 6 5.000 INSECTISIDA 30.000
6 1 3 3.500 LAMINA DE CARTON SEGÚN MUESTRA 10.500
6 1 10 40.000 LAMPARA FLUORESCENTE 400.000
6 1 36 1.000 LAPICEROS DE TINTA NEGRA 36.000
6 1 40 2.000 LAPIZ BORRADOR 80.000
6 1 12 1.000 LAPIZ NEGRO HB 2 12.000
6 1 2 7.200 LAPIZ ROJO POR CAJAS 14.400
6 1 13 2.500 LIBRETAS DE APUNTES CON RALLAS 32.500
6 1 2 28.000 LIBRO DE REGISTRO 56.000
6 1 1 28.000 LIBRO DIARIO 28.000
6 1 2 19.000
LIBRO DE COMTABILIDAD
200 FOLIOS 38.000
6 1 8 12.000 LIBRO DE COMTABILIDAD 100 FOLIOS 96.000
6 1 3 22.000
LIBRO DE COMTABILIDAD
300 FOLIOS 66.000
6 1 2 19.000 LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS 38.000
6 1 3 19.000 LIBROS RADICADORES 57.000
6 1 1 30.000 MANGUERA DE 1/2 PULGADA POR 30 METROS 30.000
6 1 20 4.500 MARCADORES BORRABLES 90.000
6 1 50 1.200 MARCADOR NEGRO 60.000
6 1 26 2.500 MARCADORES PERMANENTES SHARPIE NEGRO 65.000
6 1 12 30.000 MEMORIA USB 8 GB 360.000
6 1 6 18.000 MOUSE 108.000
6 1 1 450.000
MULTIMUEBLES PARA
CONSERVAR DOCUMENTOS 450.000
6 1 12 2.000 PALAS RECOGEDORAS 24.000
6 1 3 45.000 PAPELERA CON TAPA 135.000
6 1 6 28.000 PAPELERA DE ESCRITORIO TIPO BANDEJA 168.000
6 1 3 28.000
PAPELERA DE MADERA PARA
OFICINA 84.000
6 1 12 10.000 PAPELERA PARA BASURA 120.000
6 1 28 3.500 PEGA STICK 10 GRAMOS 98.000
6 1 7 12.000 PERFORADORA 84.000
6 1 1 12.000
POCILLO TINTERO POR
DOCENA 12.000
6 1 6 12.000 PONCHERAS 72.000
6 1 12 7.500 RAID 90.000
6 1 10 3.800 REFRESCO SUNTEA GRANDE 38.000
6 1 12 3.500 REGLA 42.000
6 1 6 40.000 REGULADOR DE VOLTAGE 240.000
6 1 200 8.500
RESMA DE PAPEL TAMAÑO
CARTA 1.700.000
6 1 200 10.000 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 2.000.000
6 1 72 1.800
ROLLOS DE PAPEL
HIGIENICO MEGA ROLLO 129.600
6 1 1 9.600 SACA PUNTAS DE HIERRO POR CAJAS 9.600
6 1 3 9.500 SELLO NUMERADOR 28.500
6 1 15 900 SERVILLETAS POR PAQUETES 13.500
6 1 400 465 SEPARADORES PAQUETES 186.000
6 1 8 160.000
SILLA GIRATORIA
ERGONOMICA TIPO
EJECUTIVO 1.280.000
6 1 24 28.000 SILLAS RIMAX 672.000
6 1 400 300 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO 120.000
6 1 400 200
SOBRES DE MANILA TAMAÑO
CARTA 80.000
6 1 1 280.000 TABLERO ACRILICO 280.000
6 1 5 5.000 TACHUELAS POR CAJAS 25.000
6 1 140 300 TAPABOCAS 42.000
6 1 1 35.000 TELEFONO DE ESCRITORIO 35.000
6 1 5 3.500 TIJERA GRANDE 17.500
6 1 12 3.500 TINTA AZUL PARA SELLOS 42.000
6 1 10 3.500 TINTA NEGRA PARA SELLOS 35.000
6 1 2 12.000 TINTA PARA ALMOHADILLA DACTILAR 24.000
6 1 30 8.000 TOALLAS PARA MANOS 240.000
6 1 3 8.000 TOMAS MULTIPLES 24.000
6 1 6 150.000
TONER IMPRESORA Samsung
Ml-1860 900.000
6 1 4 50.000 CARTUCHOS NEGROS PARA IMPRESORA HP P1102 200.000
6 1 4 54.000
CARTUCHOS COLOR PARA
IMPRESORA HP P1102 216.000
6 1 20 8.500 TRAPERO DE HILO BLANCO 170.000
6 1 50 700 VASOS ONZAS DESECHABLES 6 35.000
6 1 100 700 VASOS PARA TINTO 70.000
6 1 100 200 PORTAVASOS PARA TINTO 20.000
6 1 1 280.000 GRECA 280.000
6 1 60 17.500 VELAS DE MERCURIO 1.050.000