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APLICACION A L A INDUSTRIA DE TELEVISION POR CABLE

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(1)

PROYECTO TERMINAL

II

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r-*

SISTEMA INTEGRAL DE

CONTROL DE SUSCRIPTORES

APLICACION A L A INDUSTRIA

DE TELEVISION POR CABLE

U N I U E R S I D R D R U T O N O M R M E T R O P O L I T R N A

I Z T R P A L A P R

(2)

SISTEMA INTEGRAL DE

CONTROL DE SUSCRIPTORES

DESARROLLO:

ELVA ENRIQUEZ PONCE

DE

LEON.

MAT.

-

85324396

JORGE A. VELAZQUEZ MARTINEZ.

MAT.

-

85333511

U N I U E R S I D A D

R U T O N O M R

M E T R O P O L I T A N R

(3)

SISTEMA INTEGRAL DE

CONTROL DE SUSCRIPTORES

AGRADECEMOS DE UNA MANERA ESPECIAL

EL APOYO RECIBIDO PARA LA REALIZACION

DE ESTE PROYECTO A NUESTROS ASESORES:

ASESOR INTERNO:

PROF. ADOLFO ESCALONA BUENDIA

ASESOR EXTERNO:

ING. BERTHA BORJAS HERNANDEZ

U N I U E R S I D A D

FIUTONOMfl

M E T R O P Q L I T R N R

(4)

C O N T E N I D O

INTRODUCCION

CONCEPTOS BASICOS Definiciones Sistema Operativo

SISTEMA DE CONTROL DE SUSCRIPTORES

I. OBJETIVOS DEL SISTEMA

II. DESCRIPCION GENERAL

II. CONCEPTOS Y TERMINOS UTILIZADOS

IV. LINEAMIENTOS SEGUIDOS

(5)

I N T R O D U C C I O N

En la actualidad las computadoras se han convertido en una

herramienta indispensable, y hacia cualquier actividad que dirijamos nuestra atención, administrativa, industrial, educativa, científica, etc,

están presentes de una u otra manera.

Mediante los servicios de la computadora, se ha logrado reducir el esfuerzo humano, para realizar labores que requerirían un esfuerzo

exhaustivo

,

gran tiempo y dedicación.

El grupo de T.V. POR CABLE NACIONAL no ha querido desaprovechar

esta oportunidad que presenta nuestra época y pensando en

los

S.T.V.C.'s en cuanto a:

-

disminución de cargas de trabajo

-

mejorar la atención al público

-

agilizar el flujo de la información siendo a su vez precisa (tanto a nivel cobranza como a nivel servicio)

se ha preocupado en primera instancia de llevar a cabo el desarrollo de un

Sistema de Control de Suscriptores (llamado en adelante Control de

Suscriptores únicamente) y de la adquisición del equipo necesario para operarlo.

Se han llevado a cabo otros desarrollos de apoyo administrativo

como es el caso del Sistema de Preventa.

(6)

C O N C E P T O S B A S I C O S

Para obtener una mayor comprensión en la operación del equipo, se

verán a continuación algunos conceptos utilizados en el ámbito de la

computación.

Comenzaremos por algunas definiciones para posteriormente

nombrar algunos de

los

comandos empleados en forma externa al Control de Suscriptores.

Definiciones:

BYTE: Unidad de medida de almacenamiento utilizada en sistemas de cómputo. Se puede decir que equivale al almacenamiento de un caracter (un dígito o una letra).

CPU: Unidad principal del equipo similar a una caja negra como es llamada comunmente.

MONITOR: Dispositivo utilizado para llevar a cabo el despliegue de datos.

TECLADO: Dispositivo utilizado para el registro de datos o captura, similar al teclado de una máquina de escribir.

UNIDAD DE DISCO: Unidad que se encuentra instalada en el CPU con la

cual llevamos a cabo la lectura y la escritura en discos, floppies o

diskettes. También es llamada DRIVE.

UNIDAD DE CINTA: Esta unidad se encuentra también instalada en el CPU y se emplea para llevar a cabo la lectura y la escritura en cinta.

DISCO DURO: Dispositivo que sirve para almacenar datos. Este se

encuentra oculto en el CPU. Su capacidad es mucho mayor a la capacidad que puedan tener los diskettes.

PUERTOS: Conectores localizados en la parte trasera del CPU cuya

función es conectar los disositivos externos al mismo (teclado, monitor, impresora, etc).

ARCHIVO: Es la agrupación de una información determinada,

(7)

compuesto por un IDENTIFICADOR y una EXTENSION separados estos dos por un punto. Por ejemplo para localizar la información de los movimientos en cobranza se hace referencia al archivo S-MOVCOB.DBF, el identificador es S-MOVCOB (Movimientos de cobranza) y la extensión DBF (D'base file), como se ve ambos son significativos.

ARCHIVOS DE INFORMACION: Son aquellos que contienen la

información de un sistema determinado, por ejemplo los datos de cada uno de los contratos (registros). Para el caso particular del sistema de Control de Suscriptores estos archivos son los que tienen la extensión DBF.

ARCHIVO INDICE: Es un archivo que tiene almacenado el orden que se

desea de los archivos de información. Por ejemplo para el archivo de

suscriptores se tienen tres archivos indices: por contrato, por nombre y por domicilio. Estos archivos suelen dañarse en algunas ocasiones, ante estas situaciones se debe proceder a recuperarlos con un programa especial. Para el caso particular en el sistema de Control de Suscriptores, estos archivos tiene la extensión NTX.

DIRECTORIO: Se utilizan los directorios dentro de un disco duro para organizar la información que se va almacenando en el mismo. Dentro de un directorio puede haber subdirectorios, ambos se deben identificar mediante

un nombre que no exceda de 8 letras (Ej. CONT-SUS es el nombre del

subdirectorio de Control de Suscriptores).

Sistema Operativo

El sistema operativo es la comunicaión que tiene el usuario con la computadora.

Hay dos tipos de PC. Si tiene disco duro o no. Cuando no se tiene un disco duro, el sistema operativo se carga de diskette, en caso contrario el

DOS (Disk Operating System) se cargará del disco duro.

(8)

g

Un comando es una línea que el Sistema Operativo interpreta para realizar la operación que queremos hacer. Para dar un comando hay que escribir el nombre del comando en el drive de default y oprimir <ENTER>.

TECLAS ESPECIALES

BACK SPACE

Retrocede y borra una letra.

NUMLOCK

Activa el teclado numérico.

PRTSCR

Imprime la pantalla tal cual y como se encuentre al momento de presionar esta tecla.

F1 a F12

Son teclas que tienen funciones que varían de acuerdo al

programa que se esté utilizando.

COMANDOS MAS USUqlEs

DATE

Sirve para pedir la fecha o para dar una fecha nueva. El formato de la fecha normalmente es:

mm/dd/aa ó mm-dd-aa

TIME

Sirve para pedir la hora del sistema. El formato es hh:mm:ss

CD NomDir

accesar. Ej. CD CONT-SUS.

Donde NomDir es el nombre del subdirectorio que se quiere

Para regresar al dir. raíz se debe teclear CD..

DIR

(9)

DEL NomArch

Comando que sirve para borrar archivos del disco duro o los diskettes, donde NomArch es el nombre del archivo que se quiere borrar, éste debe estar especificado con la extensión. Ej. DEL SUSCRIP.DBF

RENAME NomArch Nom2Arch

(10)

S I S T E M A D E C O N T R O L D E

S U S C R I P T O R E S

I. OBJETIVOS DEL SISTEMA

Este sistema se desarrolló con los siguientes propósitos:

1) Mejorar la imagen así como la atención hacia los suscriptores y llevar a cabo sus transacciones con orden y oportunidad.

2) Agilizar el procedimiento de cobro mediante la eliminación del kárdex manual y posteriormente mediante la eliminación de la caja

registradora.

3) Eliminar cargas de trabajo para el depto. administrativo mediante la emisión de reportes en forma oportuna (ej. reportes de ingreso).

4) Controlar las actividades técnicas para incrementar la eficacia y la eficiencia de las mismas.

5) Generar reportes que sirvan de auxilio a las distintas áreas que conforman la compañía (ej. contabilidad, administración, dirección, etc).

6) Obtener de forma inmediata la información respectiva a cada

suscriptor (ej. historial de movimientos).

(11)

II. DESCRIPCION GENERAL

Este proyecto (desarrollado en D'base) se llevó a cabo dando

seguimiento a los procedimientos administrativos establecidos en las

empresas que ofrecen el Servicio de Televisión por Cable.

La operación se encuentra basada en la captura de pagos que día

con día elaboran los suscriptores, de aquí, se desprende una serie de

transacciones automáticas.

Otro de los procesos básicos es el de generacidn de cargos del

cual se obtiene el registro de desconexiones, cancelaciones por falta de pago y la impresión de recibos mismos que son enviados por mensajería al domicilio del suscriptor.

Emitir

las

drdenes de servicio para ser atendidas por el depto. técnico es otra de las funciones de este sistema. Dichas órdenes deben ser alimentadas al sistema una vez elaboradas para registrar la cuadrilla que realizó el servicio y la fecha en que se llevó a cabo.

De la adecuada operación de los procesos anteriormente descritos

depende la información que se genere en otros módulos comprendidos en el

sistema. El personal que lleva a cabo la captura debe contar con las

(12)

111. CONCEPTOS Y TERMINOS UTILIZADOS

Para establecer una comunicación mas efectiva durante el proceso

de asesoría, a continuación se mencionan los términos que se emplearán en el mismo:

CAJON DE COBRANZA Agrupación de contratos activos con el

objeto de determinar fechas límites de cobro. También se le denomina ZONA

puesto que la idea original es llevar a cabo los cobros por zonas

geográficas, facilitando la labor de los técnicos al realizar las

desconexiones y reconexiones y la labor del mensajero al elaborar

los

envíos de los recibos.

SUSCRIPTOR ACTIVO Llamado en el sistema suscriptor en "Estado A". Es el suscriptor que se encuentra al corriente en sus pagos no importando cuál es su estado físico.

SUSCRIPTOR DESCONECTADO Es el que se conoce como suscriptor "en corte". También es llamado suscriptor en "Estado B".

SUSCRIPTOR CANCELADO Cuando el suscriptor no ha cubierto la

mensualidad (o mensualidades) adeudada(s) y la reconexión correspondiente

al corte del servicio se registra su cancelación y a partir de ese momento

ya no se puede realizar ningún movimiento al contrato mas que para

registrar que el Retiro de Material ya se aplicó al mismo.

B O N I F I C A C I O N Movimiento mediante el cual se registra la bonificación que pueda existir para algún suscriptor. También es llamada NOTA DE CREDITO.

E X T E N S I O N Servicio que tiene el suscriptor en algun televisor aparte del l e r . T.V. También es llamado T.V. ADICIONAL o 20. T.V.

SERVICIO BASIC0 Este es el concepto nuevo que se esta empleando para registrar la cobranza de los suscriptores. El monto total se encuentra formado por la suma de la MENSUALIDAD l e r . T.V. y la MENSUALIDAD DE EXTENSION. Sólo en casos especiales esta clave estará conformada

únicamente por la MENSUALIDAD ler. T.V.

(13)

IV. LINEAMIENTOS SEGUIDOS

Conforme se han ido presentando diversas situaciones se han tenido que determinar lineamientos o políticas

a

seguir por parte de los STVC's. Se listan a continuación:

1) Los recibos se emiten y se envían con la finalidad de que el suscriptor pague un servicio que está por devengarse.

2) No se emitirán recibos para

los

suscriptores que tengan saldos en cero o a favor.

3) Existirán distintas fechas de corte para los diferentes grupos de

suscriptores que se formen (llamados "cajones de cobranza"). AI

vencimiento de estas fechas deberá llevarse a cabo el procedimiento de

generación de cargos.

4) Se deberán registrar claves de acceso autorizadas para poder

llevar a cabo alguna reconexión condonada o algún cambio en el contrato

directamente. Estas claves serán del conocimiento de la gente que el

Gerente designe.

5) Para las desconexiones se seguirá el siguiente criterio: cuando se tenga algún adeudo equivalente a más de 20 días ( 1 mes y 20 días para

los

contratos con vencimiento a dos meses) de servicio se procederá con el registro de desconexion para dicho contrato.

6) Cuando el suscriptor no cubra el pago de la mensualidad adeudada

(o mensualidades adeudadas) y la reconexión correspondiente durante su

período de pago siguiente pasará a ser suscriptor cancelado.

7) Se podrán recibir pagos adelantados bajo el concepto de

ANTlClPOS A CUENTA de cada una de las mensualidades a cubrir. Esto

(14)

VI. DESCRIPCION Y COMENTARIOS REFERENTES A CADA OPCION

A continuación se describirá la función de cada una de las opciones

contenidas en el Sistema. También se señalarán algunas sugerencias y

recomendaciones con respecto a las mismas, éstas deben tomarse en cuenta durante la operación del sistema para evitar resultados erróneos.

NOTA: Este sistema y como el nombre lo indica, se encuentra

compuesto por actividades interrelacionadas entre por

lo

que un error durante la operación en alguna de ellas se verá reflejada en otras.

ENTRADA AL SISTEMA

El primer cuestionamiento que hará el sistema se refiere a la verificación de la fecha de operación.

NOTA: Es importante verificar este dato pues de este depende que los cortes de cada día así como los mensuales sean verídicos, sobre todo en cuanto a

los

reportes de ingresos se refiere.

Enseguida tendrá que registrarse el texto que se desea aparezca en los recibos, tanto en los duplicados que se emiten diariamente en recepción de pagos como en los que se emiten cada cierre de cajón. La clave de estos avisos esta compuesta por dos dígitos y se registran con la opcion 7-4

como más adelante se explicará. Si no se desea ningún mensaje se deberá teclear

MENU

total 7 que si

I

I

"00".

PRINCIPAL

Dentro de este se escogerá módulos para los sistemas ofrezcan este servicio.

(15)

1 . OPERACIONES DIARIAS

Son las actividades que se realizan día con día en forma rutinaria.

1-1 Instalación l e r . T.V.

Esta opción sirve para dar de alta los contratos nuevos. Se deberá cubrir el pago de la instalación y el de la diferencia de mensualidad que se genere al tomar en cuenta la fecha de posible instalación. Si ésta coincide con la fecha de corte de dicho contrato, el cobro se hará de una mensualidad completa.

NOTA: Si el número de contrato que se generó seguirá vigente,

los

pagos no se pueden devolver. Si se quiere utilizar el número de contrato para otra persona, no deberá registrarse la cancelación voluntaria, ni la devolución como se comentó con anterioridad únicamente se hará el cambio de datos con la opción 3-2.

1-2 Recepción de pagos

Operación mediante la cual se registran los pagos diarios. Dentro de esta operación se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

1) Si el periodo de pago no coincide con el saldo que se muestra, se podrá corregir con la opci6n 3-2 campo 11. El formato es m-aa ó mm-aa éste último para meses de dos dígitos. Esta corrección se debe hacer antes de registrar el pago de este contrato.

2) Si el saldo mostrado representa una adeudo del suscriptor, las claves a cobrar deberán desplegarse en forma automática

(35,36

en todos

los casos,

35,36,3

para los contratos que paguen mensualidades de

extensión y

35,36,5

para los contratos desconectados). En caso contrario, deberán registrarse en forma manual.

3) Es conveniente salir de la opción cada diez movimientos

registrados para los equipos que no cuenten con sistema de respaldo de energía. Si se cuenta con este tipo de reguladores es conveniente hacer esta

operación al menos cada hora, esto es con el fin de perder la menor

(16)

4) Se puede entregar al suscriptor el recibo a pagar de el siguiente mes para eliminar la necesidad de enviar éste por correo.

1-3 Devoluciones

Para registrar devoluciones, es necesario capturar el folio del recibo con el que se elaboró el pago. Para saber el no. de dicho folio se puede referir a la pantalla de consultas opci6n

3-1.

NOTA: No se deberán registrar devoluciones de recibos con los cuales se lleva a cabo el cobro de Instalación Ier. t.v. en caso de emplearse el

no.

de contrato.

1-4 Cobro en bancos

Esta opción sirve para registrar los pagos que se llevan a cabo fuera de la oficina. Opera mediante claves predefinidas de lugares de cobranza.

1-5 Corte de caja

Es un sólo reporte que muestra el total de ingresos del día

desglosado por lugar y por concepto en forma de matriz.

1-6 Relaci6n de Cobranza

Esta muestra los ingresos diarios o mensuales en un formato

contable predefinido.

1-7 Diario de ventas

Reporta todos los movimientos de cobranza del día mostrando la

(17)

1-8 Edo. de Cartera Diario

Este reporte se debe solicitar yna sola vez antes de hacer el cierre de día y después de elaborar cargos en caso de encontrarse en fecha de cierre de cajón.

1-9 Cierre de día

Esta opción sirve básicamente para registrar los saldos finales del día correspondientes al Edo. de Cartera. Si se llega a emitir 2 Edos. de Cartera DIARIOS en un solo día, alterará el cierre y los saldos.

2. ORDENES DE SERVICIO

Son todas las operaciones referentes al control de las actividades técnicas. Cabe señalar que se ha detectado la falta de ejecución de algunas operaciones en este módulo.

NOTA: Es imperante que se ejecuten las operaciones tal y como se señalan en la Bitácora Diaria Sin excepción.

2-1 Registro de órdenes

Con esta opción se registran las órdenes de servicio de aquellos

conceptos que no se cobran, excepto las cancelaciones voluntarias cuya

orden de RETIRO DE MATERIAL se registra en forma automática dentro de la opción 3-3. Una orden a registrar en esta opción podría ser por ejemplo una Cancelación de extensión o cancelación de Super Básico.

2-2 Ordenes realizadas

(18)

2-3 Ordenes pendientes

Este reporte muestra las órdenes de servicio que no han sido

efectuadas por el depto. técnico. Si la opcidn

2-2

no se opera de forma adecuada, los datos que muestre este listado no serán confiables.

2-4 Ordenes efectuadas en el mes

Estos listados nos muestran el rendimiento de cuadrillas que se

obtuvo en el mes y se encuentra basado en la captura que se realiza en la

opci6n

2-2.

2-5 Reconexiones del día

Este listado se debe emitir en forma diaria y con copia para el depto.

administrativo. Este reporte tiene ahora la modalidad de señalar las

reconexiones que se bonificaron (llamadas también "reconexiones condonadas").

2-6 Impresidn de formas

Con esta operación se lleva a cabo la impresión de las órdenes de servicio en "formas preimpresas", para posteriormente ser entragadas

al

depto. técnico.

3. OPERACIONES POR CONTRATO

(19)

3-1 Consulta de movimientos

Dado un número de contrato que se desee consultar se mostrarán

los

siguientes datos en lo que llamaremos "lera. pantalla de consulta":

-

Zona a la que pertenece el contrato.

-

Saldo

-

Nombre

-

Fecha de contratación

-

Fecha de instalación

AI verificar

los

datos se mostrarán en seguida

los

movimientos del suscriptor en el siguiente formato:

Fecha Servicio Importe Folio

Presionando la tecla <F2> se podrá visualizar mayor información en

lo

que llamaremos "2a. pantalla de consulta". Los datos del suscriptor son

los

siguientes:

-

Número de televisores con servicio Super Básico

-

Número de extensiones

-

Calle

-

Colonia

-

Código Postal

-

Ubicación

-

Teléfono

-

Fecha de instalación

-

Fecha de Última desconexión

-

Estado actual (Activo, desconectado o cancelado)

-

Número de la cuadrilla que elaboró la desconexión

3-2 Cambio a contratos

Dentro de esta opción se deben tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

Se debe registrar la clave de acceso autorizada para poder elaborar algún cambio en los contratos.

(20)

No se permitirán los cambios en el estado de Cancelado (I'C'') a activo ("All). En caso de existir algún contrato cancelado por error, el

procedimiento a seguir es el siguiente:

1) Se registra el contrato en estado de "B" con esta opción.

2) Se registra Reconexión Condonada para el contrato en

cuestión con la opci6n 3-6.

3-3 Cancelaciones voluntarias

Con esta opción se cancelan definitivamente aquellos contratos de

los suscriptores que así lo deseen. Al momento de validar la cancelación se registra automáticamente la orden de servicio por RETIRO DE MATERIAL.

3-4 Notas de credit0

Estas se llevan a cabo cuando por alguna razón se debe bonificar días de servicio al cliente. Es imperante que se registre el motivo de la nota de crédito.

3-5 Búsqueda por nombre y domicilio

Para aquellos suscriptores que no recuerden su número de contrato

al momento de elaborar algún pago, esta opción localiza el mismo.

Unicamente hay que indicar si la búsqueda se hará por NOMBRE o DOMICILIO seguido del dato correspondiente a la elección.

3-6 Reconexiones condonadas

(21)

4. GENERACION DE CARGOS

Este módulo trata todo lo referente a la generación de cargos en cada fecha de vencimiento de cajón.

4-1 Genera cargos y recibos

El procedimiento correcto para elaborar los cargos en cada cierre de cajón se encuentra descrito en la Bitácora de Emisión de Recibos de la cual

S e deben seau - i r todos los pasos sin exceDclo n. .I

Funciones de esta operación:

-

Generar un nuevo saldo en cada uno de los suscriptores activos que refleje el cobro que debe hacerse en el nuevo período que comienza. Este proceso se lleva a cabo como lo muestra

la

siguiente tabla:

Antes Después

Contrato Saldo Estado Saldo Estado

1254

O

A 41 , I

O0

A

2541 41,100 A 59,124 B

3250 59,124 B 59,124

C

-

Generar las desconexiones del cajón correspondiente, para aquellos suscriptores con adeudos de 1 mes o 2 según sea el caso.

-

Generar las órdenes de servicio por RETIRO DE MATERIAL para los suscriptores que se detecten como desconectados.

-

Generar el archivo de impresión de recibos. Una vez terminados los cargos se podr'an emitir

los

recibos en el momento que se desee (dentro del mes en el que se elaboraron los cargos).

4-2 Listado de desconexiones

Como ya se mencionó con anterioridad después de generar cargos se registran las desconexiones de los suscriptores que no hayan cubierto su

(22)

este listado el cual puede ser restringido por zona o cajón. Si se solicita el listado de las desconexiones de todas las zonas, sólo aparecerán los cortes generados durante el mes de la fecha de operación del sistema.

4-3 Cuentas por cobrar

Este listado muestra todos los recibos generados y no cobrados.

Puede servir como respaldo y medio de consulta para llevar a cabo la

cobranza en dado de caso de no contar con el equipo por cualquier razón.

5. REPORTES PERIODICOS

Estos reportes, la mayoría, se generan por lo regular cada mes. Cada

uno tiene una función específica, que a continuación se detalla.

5-1 Catitlogo de suscriptores

Este listado muestra el directorio de clientes. Se puede limitar a

reportar los contratos activos, desconectados o cancelados (al término

de elegir el tipo de suscriptor que se desea se debe presionar la tecla E SC

para registrar el siguiente dato que se solicite) y por una zona en

específico. El orden en que pueden ser solicitados puede ser por contrato, d i r e c c i d n o d o m i c i l i o . Se puede visualizar por p a n t a l l a o por impresora.

NOTA: Se debe solicitar un listado de suscriptores desconectados del próximo caión a vencer con dos días de anticioación esto es con la finalidad de conocer qué contratos registrarán orden de RETIRO DE MATERIAL y

(23)

5-2 Relaci6n de saldos

El orden de este reporte se puede seleccionar de la misma forma que

el listado anteriormente expuesto, y las restricciones son similares,

aumentando a este reporte la elección del tipo de saldo que se desea

i m p r i m i r

Tanto en el listado 5 - 1 , 5 - 2 como en el listado 5 - 5 se puede delimitar el rango de contratos que se desee imprimir Siempre v cuando el orden seleccionado sea Dor contrato.

Este reporte en especial puede tener varias funciones:

-

Tener un medio de referencia o consulta en caso de no contar con el equipo de cómputo por X motivo.

-

AI emitirlo con uno o dos días de anterioridad al cierre de cajón, se pueden detectar con anticipación los contratos que saldrán a desconexión para elaborar los avisos correspondientes (contratos con saldos en contra).

5-3 Estado de Cartera (mensual)

Este reporte puede ser solicitado cuantas veces se desee

afectará en nada la información, mostrando el saldo de suscriptores activos y de extensiones, al dia en que se solicte el reporte.

5-4 Contratos con pagos del mes

Estas relaciones se solicitan en forma rutinaria cada cierre de mes, mostrando los contratos que efectuaron el pago de un concepto determinado mismo que debe ser especificado antes de comenzar con la impresión del reporte. (Ej. solicitar la relación de contratos del mes que pagaron CAMBIO DE DOMICILIO).

(24)

5-5 Listado de extensiones

El procedimiento para registrar el orden y las restricciones del

listado es idéntico al descrito en la opción 5-1. La diferencia estriba en que este reporte mostrará únicamente aquello contratos que tengan servicio en más de 1 televisor.

5-6 Relación de cobranza

Esta relación presenta el mismo formato que el listado de la opci6n 1 - 6 , la diferencia se encuentra en que este reporte muestra

10s

ingresos del mes.

5-7 Rel. de anticipos devengados

Este reporte deberá solicitarse antes de cada cierre de mes. Muestra

las mensualidades adelantadas que se cobraron y el mes en el cual se

efectuó dicho cobro.

6. CIERRE DE MES

Dentro de este módulo se encuentran también opciones para

mantenimiento de archivos, esto significa eliminar registros innecesarios

para optimizar espacio en disco y agilizar el proceso de algunas opciones.

6-1 Mantenimiento de cuentas por cobrar

Sirve para comprimir el archivo de cuentas por cobrar eliminando los movimientos que tengan registrados fecha de pago.

6-2 Mantenimiento historial de suscriptores

Tiene la misma función que la opción anterior pero basando el

(25)

6-3 Cierre de mes

Con este proceso se cierra un mes natural. Consiste básicamente en

eliminar los movimientos de cobranza del mes a cerrar y registrar

los

saldos del mismo.

NOTA:

Es

indispensable que se sigan

los

pasos marcados en la

Bitácora de Cierre de mes antes de ejecutar esta opción.

7. REGISTRO DE CLAVES

Se necesita utilizar claves para referirnos a determinados conceptos y no utilizar la definición completa de

los

mismos.

Se agregó una cuarta opción dentro de este módulo que consiste en el registro de avisos de impresión.

7-1 Conceptos

Este módulo registra las claves de los conceptos que se manejan en la cobranza y servicios al suscriptor. Aquí deben registrarse las tarifas de los mismos. A la salida de esta opción automáticamente se cancela la operación del sistema.

7-2 Lugares

Dentro de esta opción se registran las claves que se emplearán para referirnos a los centros de cobro a los suscriptores. Esta clave se compone de 3 letras.

(26)

7-3 Cuadrillas

En esta opción se registran los números de las cuadrillas técnicas con las que se cuenta y los nombres de los respectivos jefes de cuadrilla. Esto se hace con la finalidad de controlar, en un futuro, el consumo de material por cuadrilla y el rendimiento de la misma.

Los recibos de cobro estan diseñados de tal forma que en la parte inferior izquierda existe un espacio para desplegar algún texto en especial

con el propósito de manejar promociones y mensajes de felicitación por

ejemplo.

El espacio con el se cuenta es de 8 renglones de 45 espacios cada uno.

8. MODULO SUPERBASICO

Las opciones contenidas en este módulo son idénticas a algunas

otras explicadas con anterioridad excepto que este módulo toma en cuenta sólo los contratos con Super Básico.

Unicamente se hará referencia a la opción equivalente.

8-1 Catalogo de Suscriptores opción 5-1

8-2 Edo. de Cartera Diario opción 1-8

8-3 Edo. de Cartera Mensual opción

5-3

8-4 Listado de desconexiones opción 4-2

8-5 Listado de Cancelaciones

Esta opción permite visualizar en papel las cancelaciones de Super Básico del mes, ya sea por falta de pago o por voluntad del suscriptor.

(27)

VIL UTlLERlAS DEL SISTEMA

Este programa sirve para reindexar los archivos, como ya se vió, por cada archivo de datos existe uno o mas archivos indices.

Estas utilerías son necesarias en el caso de presentarse una

interrupción repentina cuando se esta operando con alguna opción, esta

situación ocasiona pérdida de información en algunos casos y alteraciones en los archivos indices en otros.

(28)

VI. DESCRIPCION Y COMENTARIOS REFERENTES A CADA OPCION

VII. UTlLERlAS DEL SISTEMA

BITACORAS

(29)

DESCRIPCION

ANEXA

1 ) DESCRlPCION DE OPCIONES

ANEXAS

2 ) PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NUEVAS TARIFAS.

(30)

l. DESCRIPCION DE OPCIONES ANEXAS

1) CLAVES DE ACCESO.

Se deberá registrar por cada operador del sistema, el permiso

correspondiente para accesar cada una de las opciones del sistema, así

como la clave que lo identificará. Para los sistemas multiusuario, se podrán

emitir las Relaciones de Cobranza separadas por operador.

2.) CONTRATOS NUEVOS.

Deberá darse de alta los contratos nuevos y sus datos generales,

los pagos y las órdenes de servicio correspondientes se registrarán en la

opción de recepción de pagds, eligiendo el número de paquete que

identifican la 'Instalación ler. T.V.'.

3 ) REGISTRO DE PAGOS.

3 . 1 ) Se manejará ahora el pago de meses naturales, es decir,

las fechas de vencimiento permanecen, pero se reportará tanto en pantalla

como en recibos y listados el pago del mes correspondiente y no de un

período.

3 . 2 ) PAQUETES DE SERVICIO.

Este concepto se creó con la finalidad de dar una mayor

flexibilidad al sistema, estos paquetes se manejan durante la recepción de

(31)

O

U

(32)

CONTROL DE SUSCRIPTORES

BITACORA DIARIA

l .

Encender el regulador.

2.

Encender la computadora.

3. Verificar que la hora y 'la fecha esten correctas.

4.Para entrar al Sistema de Control de Suscriptores teclear NOMB-SIS y <ENTER>.

5.Siguiendo las indicaciones anteriores ya estaremos en el Menú Principal para poder elegir la opción deseada.

6. Capturar los contratos nuevos con la opción 1-1. Con esta opción se validan los pagos del contrato nuevo y de las diferencias de mensualidad.

7. Se deben capturar los pagos por todos

los

conceptos excepto por pagos de Instalaciones de 1 er. T.V. (opción 1-2).

8. En caso de existir devoluciones se deben registrar con la opción 1 - 3 .

9. Se deben registrar los pagos realizados en otras dependencias

según los listados presentados por las mismas con la opción 1-4.

10.

En caso de existir bonificaciones para algún contrato estas

se

deben registrar calculando el importe de

los

días que el suscriptor no haya tenido servicio. Esto se debe llevar a cabo con la opción 3-3.

12.

Se deben registrar las Ordenes de Servicio que se hayan

solicitado a

lo

largo del día por los siguientes conceptos:

Cancelación de T.V. adicional.

Cancelación del Servicio Super Básico

Cancelación de servicio Super Básico en T.V. adicional

(33)

CONTROL DE SUSCRIPTORES

13. Se deben registrar las Cancelaciones de contrato a solicitud del

suscriptor con la opción

3-2

AI término del registro de la cobranza:

14. Se deben capturar las Ordenes de Servicio que ya fueron

realizadas, ( opción

2-2.).

15. Se debe solictar un listado de Ordenes pendientes para ser

entregado al depto. técnico. (opción

2-3).

16. Se solicitan

2

listados de Reconexiones para pasar uno de ellos al depto. tecnico. (Opción 2-5).

17. Se deben solictar la impresión de formas con la opción

2-6.

18. Se debe emitir el corte de caja para poder cuadrarlo con el corte de la caja registradora 1-5.

19. Se solicita la Relación de Cobranza (dos listados, uno se envia a la oficina central), con la opción

1-6.

20. Se debe solicitar el Diario de Ventas con la opción 1-7.

21. Se solicita el Edo. de Cartera Diario que es la opción 1 - 8 ,

N O T A : Si el día corresponde a un cierre de cajón, primero se debe llevar a

cabo la bitácora de Emisión de Recibos.

22. Se debe elaborar el Cierre de Día con la opción 1-9.

NOTA: Si el día corresponde a día de cierre de cajón, primero se elabora la

bitácora de Emisión de Recibos.

23. Se deben sacar los respaldos en cinta, tecleando:

SUS

<ENTER> desde el directorio raíz.

N O T A : Para la captura de pagos, se recomienda salir de la opción

(34)

CONTROL DE SUSCRIPTORES

BITACORA DE EMISION DE RECIBOS

En los dias de vencimiento de cajón, se debe hacer la emisión de recibos después de haber seguido los pasos de la Bitacora Diaria. Se siguen las indicaciones siguientes:

1) Se deben realizar los respaldos de los archivos en la cinta de

NOTA:

Esto

se elabora una sola vez por cada zona en cada mes,

cierres de cajón tecleando

SUS

y <ENTER> desde el directorio raíz

2) Entrar a la opción de Emisión de Recibos o Generación de Cargos. Opción 4-1.

3) Realizar las pruebas necesarias para el acomodo de las formas en la impresora.

4) AI término de la emisión la cual se debe emitir un listado de desconexiones de la zona sobre la cual se efectuaron cargos para que dicha relación sea entregada al depto. técnico. Esto debe llevarse a cabo con la

opción

2-2.

(35)

CONTROL DE SUSCRIPTORES

BITACORA DE CADA CIERRE DE MES

Se debe elaborar el Cierre de Mes después de seguir los pasos de la Bitácora Diaria y despues de haber emitido los siguientes reportes:

1) Se debe solicitar un listado de Ordenes efectuadas en el mes con

2) Catálogo de Suscriptores activos ordenado por contrato (opción

3) Estado de Cartera Mensual (opción 5-3)

4) Contratos con pagos del mes (Ej. Reconexiones, Cambios de

domicilio, etc) con la opción 5-4.

5) Se solicitan dos listados de Relación de Cobranza (mensual) y uno se envía a la oficina matriz, opci ón 5-6.

6 ) Se elabora respaldo en la cinta de sierre de mes. 7) Se elabora el Cierre de Mes con la opción 6-3

la opción 2-4.

5 - 1 )

N O T A

.

Si la fecha de operación esta próxima a una emisión de recibos se

(36)

m

LLJ

LT

O

t-

a

c)

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t

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. . . .

.

.

. . .

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(37)

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(38)
(39)

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" ICATALOGO DE CONCEPTOS .. . . . . . . . . . . . .

--I---"

"" "" -

-A"-" I

2211nstalación l e r . T.V. SUPER BASJCO ~

- 231 ... Instalación extensión .". ... SUPER . BASICQ ...

2 4 :Mensualidad 1 er T.V. SUPER BASICQ

25'Mensualidad extensión SUPER BASIC0

2 7 Cambio de lugar SUPER BASIC0 ..

2 8,Dif. de mens.ler T.V. SUPER BASIC0

-_ ""2 49 -~ Dif. de mens. - extensión . ._ . . . . SUPER ... B A S K 0

3 0 ~ A n t cta mens 2 l e r TV SUPER . . . BASIC0 .

Q _"

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. . . .

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2 6 R e m W M n SUPER BASIC0 _""_pd ~ "" ~ ....

4

___" -

". ... ... . . . . " ". . - ..

3 1 :Ant. cta. mens. extensión . SUPER ""... BASIC0

SUPER ... BASIC0

1 er TV SUPER BASIC0

...

extensibn SUPER BASlCO-

extensión ."_."_I"_ S U P E ~ ~ C ~ O " " "_ ... 3 6 L Bonif. "- reconexión ... - SUPER ... BASIC0 - ... -. .

3 7lCancslaci6n J . 1 er T.V. . SUPER BASIC0 ... SUPER BASIC0 ..

3 9 Quejas (c6digo) - __

Venta de material

4 0

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4 1 Venta de ...

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(43)
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(45)
(46)

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a

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(47)

2 5

VIGAlYIEX .S-A.. D E G , V ,

AV. GASTELUM # 8 9 8 - B T E L . 8 - : 3 6 - 7 @

Ensenada, B. C.

E x l s : 2

,JORGE CABRERA VELEZ 3

IGNACIO DIAZ MIRON 1 5 2 7 2 VALLE DOHADO 0 7 9 2 0

ENTRE TULIPANES Y AMAPOLAS

* * * * * * *

3 3 1

4 3 , 6 3 6 - 1.

4 9 , 0 9 1 - 1

LB SUPLICAROS PAGAP SU HBHSUALIDAD A TIBNPO

GPACIAS

I: . V . A . 1.8% 9 , 2 7 3

1 8 2 , 8 8 8

3 0

Super Basico: 1.

* * * * * e * 332

MARIO FLORES FERNADEZ 3 4 3 , 6 3 6 - 1

13E LA AMARGURA 11 2 4 9 , 0 9 1 - 1

IZsCALLlC --TOLUCA 8 5 5 6 0

PASEO TOYOCAN Y URAWA

LH SUPLICANOS PAGAP

SU NBlSUALIDAD A TIBNPO GPACIAS

(48)

34

Y S C Z A I V I E X S -2%.

-

3333 C Y . - V ,

AV. GASTELUM #898-B TEL. 8-36-78 Bnsenada, B.C.

*******

3 :3 :3

CAROLINA GONZALEZ HERNANnEZ 3. 3.47,273- 1

6 5 7 234 2 49,091- 1

U. ARAGON 07920 3 43,636- 3.

FRENTE BOSQUE U E ARAGON 4 5 , 4 5 5 - 1

LB SUPLICMOS PAUP

SU lBlSUALIDAD A TIBHFO

GRACIAS

I.V.A. 10% 24,545

%70,08)8

VICZA1ME;K: S - A - I3XC C - V ,

AV. GASTELUM #898-B 'FEL. 8--:36--70

Basenada, B. C.

33

E x t s : 1

J O S E JUAREZ 3

1.23 5676 4

ROMA S U R 08970

*******

335

BVITB DBSCOIBXIOIBS Y PBPDIDA DB TIBllPO

PBCIBA 12 RBSBS DB SBPVICIO PAGAIDO UIICA-

HBITB 11 HBISUALIDADBS. VALIDO BASTA BL 3)

DB JUIIO.

Esta promxion es valida para todos los servicios que ofrece la empresa.

lo se respetaran awentos de tarifa.

I.V.A. 3 . @ %

4 3 6 3 6 " 3.

5,455- 1

4,909

(49)

V : L € Z P L M € X X S - A , -DE IC=

-

V - " E r r ~ , e n . a f J X . I E n

Pecha: 19/04/92 ESTADO DE CARTERA

-

MENSUAL Pagina: l.

" " - " I . " . . - . . " ..-.. ""--.""""".""-I . I . -

-

" "I"" _."" "_.""_"

-

"_.._^

Saldo del mes anterior: 0

+. Instalaciones del mes: 6

.t. Reconexiones pagadas : 2

+. Neeonexiones bonificadaa: 0

-- Desconexiones del mes: &I

Cancelaciones v o l . : 5

Total = > 3

Clientes adelantad.os:

1 mes adelantado: 0

2 meses adelantados: 0

3 meses adel.antados : 0

4 meses adelantados: QI

mas de 4 meses adelantados: 0

Total: BJ

Clientes al corriente: 0

Clientes con un mes de atraso: 1

- I- " I .- .... "

Total. = > 1.

Ultimo numero de contrato utilizado al cierre: Menos cli.entes con servici.o suspendido:

Menos clientes cancelados:

Total. =:>

34

0

3

31

(50)

VICAMEX S . A . D E C . V .

-

E n s e n a d a

xha: 19/t4/92 PBLACIOI DB SALDOS - A PAVOP Pagina: 1

ACTIVOS

Contrato Iorbre Telefono Sa Ido U1 tiro res pagado

1 2 3 6 9 1) 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 3t 31

BERTHA A. BOPJAS RDZ BOPJAS BBBTRA A. FELIPE SIBPPA M X I N O UGPUGP

LUPITA LOPEZ BLVA BIPIQUBZ

ANADO SAlCHBZ

BIPIQUB ALVAPBZ

BOPJAS USPIAIDBZ CLAUDIA CLAUDIA VALDIVIA TOPPBS ALVAPBZ CARLOS JAVIBP C R A W IGIACIO COSSIO PPAICISCO BOPJAS PONBPO AGUSTII AGUILAP M P T A A

LUIS CABPBRA CASTILLO

JOPGB CABPBPA VBLBZ

MPIO PLOPBS PBPBADBZ

JUAI ATAYDB PICAPDBZ

Total de snscriptores:

79-46-76 34-23-21 45-64-56 12-23-65 79-42-16 79-46-76 22-22-22 12-56-45 12-34-56 54-32-12 79-46-76 39-53-92 23-22-33 23-45-78 12-12-63 63-25-41 19

-5115, ttt

-117,ttt -132, ttt

-23t,Itt -151.111 -192, ttt

-156,ttt -144,111 -144,ttt -1t2,ttt -144,ttt -198,ttt -192,ttt -96,tIt -54, t t l -144,o.t -1t2,ttt -48,111 -48,ttt 6/DIC/-1 6/DIC/-1 ll/DIC/-1 6/DIC/-1 6/DIC/-l l6/DIC/-l 6/DIC/-l 11/DIC/-l 16/DlC/-1 6/DIC/-1 ll/DIC/-1 16/DIC/-l 16/DIC/-l 2l/DIC/-1 ll/DIC/-l 6/DIC/-1 16/DIC/-1 6/DIC/-l ll/DIC/-1

al S/ / t

al 5/ / t

al 11/ / t

al 5/ / t

al 51 / t

al 15/ / t

al 5/ j t

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a l 1t/ / t

al 15/ / I

al 15/ / t

al U / / t

al lt/ / t

al 5/ / t

al 15/ / t

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(51)

V I C A M E X S . A . D E C . V . - E n s e n a d a

ACTIVOS

tcha: 19/14/92 CATALAGO DB SUSCPIPTOPBS Pagina: 1

. . .

!on t ra to Iombre Instalo Colonia Calle Telefono Adics Desc/Canc

""_""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~""""""""""""""

1 2 3 4 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 21 28 29 34 31 32 33 34

BBPTHA A. BOPJAS ADZ

BOPJAS BERTHA A.

FBLIPB SIEBPA HAXIHO

HNPIQUEZ POICB DX LBO1 B

HGPHGP

PADILLA AITOIIO

JUAI PEPBZ

LUPITA LOPBZ ELVA HIPIQUBZ RIGUEL PEIA ARADO SANCHEZ ENPIQUH ALVAPHZ

BOBJAS HHPIAIDBZ CLAUDIA

CLAUDIA VALDIVIA TOPPBS

ALVMBZ CAPLOS JAVIBP CRAVBZ IGIACIO COSSIO FPAICISCO

BOPJAS POHBPO AGUSTII

AGUILAP MPTHA

LUIS CABBEPA CASTILLO GABPIBL GAPCIA HAPpUBZ

JOPGB CABRERA VBLEZ

LIZETH LOPBZ PBPDOHO VIDAL CABEAL SALGADO

LETICIA ABUPTO PBYIOSA

ENRIQUE CAMCUO GUTIBPPB

HA810 FLOPBS FBPSADHZ

JUAI ATAYDB PICAPDBZ

ADOLFO BSCALOIA BUBntIA JOSH JUAEBZ

CABOLIIA GOIZALBZ HBPIAI

I /

/ / APAGOI

/ / LIIDAVISTA

/ / AEAGON

15/11/91 YTYUTU 17/11/91 CBNTPO

46/11/91 CBITBO

11/11/91 CBNTPO

11/11/91 APAGO1 17/11/91

13/11/91 12/12/91

16/12/91 LOM HBMOSA 16/12/91 BUSTMAITB

18/12/91 RIPODPOllO

18/12/91 AIUGOI

23/12/91 CLAVBBIA

31/12/91 AEAGON 31/12/91 LOM HBPHOSA 21/11/92 VISTA RBPNOSA 21/41/92 VISTA ALBGPA 21/11/92 VALLE DORADO 21/11/92 ACUBDUCTO DB GPB.

21/41/92 CBNTPO

28/11/92 LIIDAVISTA

28/11/92 EL EAICHITO

31/41/92 US. TAXQUBIA 15/14/92 LOS ALPBS 15/44/92 POHA SUP 19/14/92 U. APAGOI

31/11/92 IZCALLI-TOLUCA

Total de snscriptores:

Total de extensiones:

I 653 118

EAMIPIQUI 141

619 181

HGHGHJG 45

CUAUATBIlOC 1425

CUAUHTBMOC 33

SEVILLA 4

619 118

COITEBEAS I

PPBSA SALIIILLAS I

PPBSA SALIIILLAS 371

PBEGOLAS 1

LBGAPIA 23

653 115

CALAVBPAS12313

653 118

P E S A SALIIILLAS 115

MIUBL H. POICB 4561

IGIACIO ZAPAGOZA 356

IGIACIO DIAZ HIPOI 1527

IBBLIIA 1234

COLONBIA 34

AHBATO 1119

ALVARO OBPEGO123465

DB LA AHAPGUPA 11

APACHBS 16

SAB ISIDPO 5678

123 5676 657 234

(52)

V I C A M B X S . A . D E C.V.

-

Ensenada

Pecha: 19/04/92 BBLACIOI DE COBRAIZA Pagina: 1

( 28/MP/92 al 19/ABB/92 1 Oper. OPC )

. . .

Concepto Cantidad Importe

Ingresos tarifados

IISTALACIOI ler. T.V. IISTALACIOI BXTBISIOI

m .

SBPVICIO BASICO

m .

SBBVICIOS ADICIOIALES

BBCOIBXIOI

BOIIP. IBIS. SBPV. BASICO BOIIP. IBIS. SEBV. ADICIOIALBS B O W . IBIS. BXTXISIOI SB BOIIP. BBCDIBXIOI SB

P e c h a : 19/04/92

VZCZicUrIEiCX

3 441,818

5 245,155

6 261,818

4 21,818

1 43,636

1 13,636

1 4,545

2 87,273

1 5,455

S".. D'E C Z - V - ." .€3 x1 S 3 E!! I I E 3 NAe3

LIBRO D I A R I O DE VENTAS Pagina: 1

( 1.9/AHR/92 I Oper. OF(:)

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2 5 331 MENS. SERVICIO BASICO 48,000

2 5 331. INSTALACION EXTENSION 54,000

30 332 MENS. SERVICIO BASICO 48,000

30 3 3 2 INSTALACIQN EXTENSTON 54,000

3 4 333 INSTALACION ler. T.V. 162,088

34 3 3 3 INSTALACION EXTENSION 54,000

34 333 MENS. SERVICIO BASIC(3 48,000

3 4 333 MENS. SERVICIOS ADIC1C)NALES 6,0@0

3 :3 3:35 MENS. S E R V I C I O BASICO 48,000

3 3 3 3 5 MENS. SERVICIOS ADICIONALES 6,000

(53)

105 3.06

1.0 7

1 0 8

189

3 s. 0

1.1. 1

3 1.2

113

3 1.4 115

1. 1 t,

11 -1

1 'I t i

119

3. 20 121

S. 2 2

1.2 :3

124

125 1 2 6 127

128 130

3 ' 3 3.

1.3 2 1 3 3

134

1.3 5 1. :3 6 1. 3 7

S 3 8 3. 3 3 1.4: 0 145

1.46

3.4 7

1.4 8

23 28/01/92

2 3 28/81/92

2 2 28/81/92 25

2M/03./92

25 28/81/92

12 20/03./92

2 5 20/01/92

25 2 @ / 0 3 . / 9 2

1. 5 20/03./92

9 28/81/92

25 20/03./92

2 5 20/03./92

1 1. 28/01/92!

11 20/01./92 20 21/81/92 3.9 21./03./92

17 21/01/92

2 1. 2S./03./92

1. 1 21./01/92

7 21/01./92

4 21/01/92

4 22/03./92

7 28/81/92

15 28/01./92

15 28/01./92

22 2 8 / 0 3 . / 9 2

1.4 38/01/92!

23 30/0l/92

30 38/01/92

30 30/03./92

31 3 0 / 8 1 / 9 2

4 02/04/92

1 02/04/92

32

3.5/04/92

3 2 1!>/04/92 25

3.9/04/92

30 l9/04/92

34 3.9/04/92

3 4 3.9/04/92

(54)

INSTALACI(3N 1er. T . V . 1 E x t e n s i o n

3 0 :3

2 0 / 0 1 . / 9 2

LUIS CABRERA CASTILLO

MANUEL N. PONCE 45 6'7

V I S T A HERMOSA 0 9 8 2 3

ENSENAUA BAJA CALF.

2 3 "" 2 2 ". 3 3

IWSTALACION EXTENSION

3. E x t e n s i o n

3 0 3

2 0 / 0 1 . / 9 2

2 :3

2 3

LUIS CABRERA CASTILLO

MANIJEL M . PONC'E 4 5 6 7

VISTA HERNOSA 0 9 8 2 3

ENSENADA R A J A CALF.

3. 0 5

1. Q 6

(55)

INSTALACION EXTENSION I E x t e n s i o n

3 0 4

28/81/92

22

VICENTE GUERRERO I 2 1.

MART I: N CARRERA 21.321

1.

3 2 -.. 1. 2 1. 2

25 2

J QBGE CABRERA VELE%

(56)

Referencias

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