PLAN DE DESARROLLO "Construyendo el Choachí soñado" MUNICIPIO DE CHOACHÍ PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2012

(1)

1

Aumentar en 15% el número de adultos mayores cubiertos por los programas de bienestar social y protección

Cobertura de adultos mayores cubiertos con programas de bienestar social y protección 445

25%

536 645

No aplica

Cubrir el 100% de adultos mayores víctimas de la violencia registrados en el municipio con programas de bienestar social y protección

Cobertura de adultos mayores víctimas de la violencia cubiertos con programas de bienestar social y

protección _{Mantenimiento}

No aplica Gestionar un convenio interadministrativo para

utilización de centros transitorios

Número de convenios interadministrativos gestionados para utilización del centros transitorios

Incremento

No aplica

Vincular al 50% de las familias en condición de desplazamiento y/o víctimas de la violencia a programas sociales e inclusión en proyectos productivos

Cobertura de familias en condición de desplazamiento forzado y/o víctimas de la violencia en programas sociales e inclusión en proyectos productivos

Incremento

No aplica

Dar prioridad a las víctimas del conflicto armado en los programas de atención a población vulnerable que realice el municipio

Número de grupos vulnerables priorizados en los programas de atención a población vulnerable que

realice el municipio _{Mantenimiento}

0 Poner en funcionamiento un hogar de paso Número de hogares de paso creados

Incremento

No aplica

Vincular al 100% de las madres cabeza de familia víctimas de la violencia registradas en el municipio, a programas sociales e inclusión en proyectos productivos

Cobertura de madres cabeza de familia víctimas de la violencia vinculadas a programas sociales e inclusión en

proyectos productivos _{Mantenimiento}

2

Vincular al 10% (76) de las madres cabeza de familia del municipio, a programas sociales e inclusión en proyectos productivos

Cobertura de madres cabeza de familia vinculadas a programas sociales e inclusión en proyectos productivos

0 76

10%

38 76

0 Cubrir a 20 personas en situación de discapacidad con

programas de ayuda

Cobertura de personas en situación de discapacidad en programas de ayuda _Incremento

100%

Cubrir al 100% de las personas en situación de discapacidad, víctimas de la violencia, con programas de ayuda

Cobertura de personas en situación de discapacidad,

víctimas de la violencia, en programas de ayuda _{Mantenimiento}

3

Aumentar en 10% el número de jóvenes cubiertos por los programas de bienestar social y protección

Cobertura de jóvenes por programas de

bienestar social y protección 0% 10%

No aplica

Cubrir al 100% de los jóvenes víctimas de la violencia registrados en el municipio con programas de bienestar social y protección

Cobertura de jóvenes víctimas de la violencia por

programas de bienestar social y protección _{Mantenimiento}

No aplica Crear la estampilla pro bienestar del adulto mayor en

el municipio

númeo de estampillas pro bienestar del adulto mayor creadas en el municipio _Incremento

No disponible

Garantizar la atención humanitaria de emergencia y urgencia al 100% de las víctimas de la violencia registradas en el municipio

Porcentaje de víctimas de la violencia registradas en el municipio con atención humanitaria de emergencia y

urgencia _{Mantenimiento}

Todas las mujeres desplazadas se encuentran protegidas frente a vulneraciones de su libertad, integridad y seguridd social

Porcentaje de mujeres desplazadas que se encuentran protegidas frente a vulneraciones de lsu libertad,

integridad y seguridd personal _{Mantenimiento}

Ningún miembro del hogar es víctima de acciones que atentan contra su seguridad personal

Porcentaje de personas que son víctimas de acciones que atentan contra su seguridad personal

Mantenimiento

Todos los hogares en situación de desplazamiento que han sufrido fragmentación a causa del desplazamiento ha logrado la reunificación familiar cuando la solicitan

Porcentaje de hogares en situación de desplazamiento que han sufrido fragmentación a causa del desplazamiento que han logrado la reunificación familiar cuando la solicitan

Mantenimiento Todas las Organizaciones de Población Desplazada

participan efectivamente en las decisiones de política pública sobre desplazamiento forzado

Porcentaje de Organizaciones de Población Desplazada que participan efectivamente en las decisiones de

política pública sobre desplazamiento forzado _{Mantenimiento}

Todas las víctimas individuales del delito de desplazamiento forzado interno han sido reparadas integralmente por vía administrativa

Porcentaje de personas víctimas individuales del delito de desplazamiento forzado interno que han sido

reparadas integralmente por vía administrativa _{Mantenimiento}

Todas las víctimas individuales del delito de desplazamiento forzado interno han sido reparadas integralmente

Porcentaje de personas víctimas individuales del delito de desplazamiento forzado interno que han sido

reparadas integralmente _{Mantenimiento}

Todas las víctimas colectivas del delito de desplazamiento forzado interno han sido reparadas integralmente

Porcentaje de personas víctimas colectivas del delito de desplazamiento forzado interno que han sido reparadas

integralmente _{Mantenimiento}

Todos los desplazados que hayan sido víctimas de otros delitos han sido reparadas integralmente por tales delitos

Porcentaje de personas desplazadas que han sido víctimas de otros delitos que han sido reparadas

integralmente por tales delitos _{Mantenimiento}

Todos los desplazamientos masivos registrados han sido objeto de denuncia penal

Porcentaje de desplazamientos masivos registrados que han sido objeto de denuncia penal

(2)

DIMENSION/

EJE SECTOR PROGRAMA

No M.

R. DESCRIPCION META DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO LINEA BASE DIC. 2011 VALOR ESPERADO CUATRENIO PONDERADOR META DE RESULTADO CUATRIENIO (%) INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2015

DESCRIPCION META DE PRODUCTO NOMBRE DEL INDICADOR META DE _PRODUCTO TIPO DE META

Ninguna víctima de desplazamiento forzado interno es objeto de un nuevo desplazamiento forzado

Porcentaje de personas víctimas de desplazamiento forzado interno que son objeto de un nuevo

desplazamiento forzado _{Mantenimiento}

Todos los hogares que han declarado su situación de desplazamiento ante las instancias respectivas reciben ayuda inmediata

Porcentaje de hogares que han declarado su situación de desplazamiento ante las instancias respectivas que

reciben ayuda inmediata _{Mantenimiento}

Todos los hogares incluidos en el RUPD reciben Ayuda humanitaria de emergencia

Porcentaje de hogares incluidos en el RUPD que reciben Ayuda humanitaria de emergencia

Mantenimiento

Todos los hogares en situación de emergencia o vulnerabilidad extrema tiene cubiertas sus necesidades relacionadas con la subsistencia mínima

Porcentaje de hogares en situación de emergencia o vulnerabilidad extrema que tiene cubiertas sus

necesidades relacionadas con la subsistencia mínima _{Mantenimiento}

Todas las comunidades indígenas o afrocolombianas participan en los escenarios de toma de decisiones de las políticas públicas de atención a la población desplazada en las distintas instancias territoriales, a través de delegados escogidos por sus autoridades tradicionales o por organizaciones de población desplazada indígena o afrocolombiana

Porcentaje de comunidades indígenas o afrocolombianas que participan en los escenarios de toma de decisiones de las políticas públicas de atención a la población desplazada en las distintas instancias territoriales, a través de delegados escogidos por sus autoridades tradicionales o por organizaciones de población desplazada indígena o afrocolombiana

Mantenimiento Todos los retornos de la población indígena o

afrocolombiana se han llevado a cabo atendiendo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad

Porcentaje de retornos de población indígena o afrocolombiana que se han llevado a cabo atendiendo

los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad Mantenimiento

Todos los hogares poseen al menos una fuente de ingresos autónoma y su ingreso se ubica por encima de la línea de pobreza (resultado)

Porcentaje de hogares con al menos una fuente de ingresos autónoma y su ingreso se ubica por encima de

la línea de pobreza (resultado) _{Mantenimiento}

Todos los hogares poseen al menos una fuente de ingresos autónoma y su ingreso supera como mínimo la línea de indigencia (etapa)

Porcentaje de hogares con al menos una fuente de ingresos autónoma y su ingreso supera como mínimo la

línea de indigencia (etapa) _{Mantenimiento}

El nivel de ingreso de los hogares desplazados con jefatura femenina es adecuado

Porcentaje de hogares desplazados con jefatura femenina con nivel de ingreso adecuado

Mantenimiento

El 100% de los hogares habita legalmente el predio en condiciones dignas

Porcentaje de los hogares víctima del conflicto que habita legalmente el predio en condiciones dignas

Mantenimiento

Todos los miembros del hogar cuentan con sus documentos de identificación completos

Porcentaje de personas que cuentan con sus documentos de identificación completos

Incremento

Todos los miembros del hogar en situación de desplazamiento preservan la vida

Porcentaje de personas en situación de desplazamiento que preservan la vida

Mantenimiento

Ninguno de los miembros del hogar ha sido víctima de acciones contra su integridad personal después del desplazamiento (no incluye muerte)

Porcentaje de personas que ha sido víctimas de acciones contra su integridad personal después del

desplazamiento (no incluye muerte) _{Mantenimiento}

Ningún miembro del hogar ha sido privado de la libertad de forma arbitraria

Porcentaje de personas que ha sido privado de la libertad de forma arbitraria

Mantenimiento

Todos los niños del hogar que no están al cuidado de un adulto asisten a programas de atención al menor

Porcentaje de niños que no están al cuidado de un adulto que asisten a programas de atención al menor

Mantenimiento

4

Proteger integralmente al 100% de la población desplazada y víctima del conflicto

Porcentaje de la poblacion desplazada y victma del conflicto con mediddas orientadas hacia su protección integral

80%

100%

Crear la estampilla pro bienestar del adulto mayor en el municipio

Número de estampillas pro bienestar del adulto mayor creadas en el Municipio

Todos los niños y niñas que nacieron después del desplazamiento están incluidos en el RUPD

Porcentaje de niños y niñas que nacieron después del desplazamiento que están incluidos en el RUPD

Mantenimiento

1

Realizar mantenimiento anual a equipos como impresora, fotocopiadora, fax, grabadora, computadores, alarma de seguridad y actualización de programas

Número de actualizaciones y mantenimientos de equipos en el año

Mantenimiento

1

Adquirir una dotación al año de implementos didácticos y de apoyo para las bibliotecas y salas de internet

Número de dotaciones de implementos didácticos y de apoyo adquiridos en al año para la biblioteca y sala de

(3)

4 Apoyar al año a cuatro escuelas de formación artística y cultural

Número de escuelas de formación artística y cultural

apoyadas al año Mantenimiento

4 Asegurar el vestuario requerido para las diferentes

actividades culturales en el año Número de alquileres y/o adquisiciones de vestuario

1 Realizar una Semana Cultural al año Número de eventos culturales denominados Semana

Cultural realizados

Mantenimiento

3 Realizar tres veladas culturales al año Número de veladas culturales realizadas

Mantenimiento

No aplica Mejorar, readecuar y ampliar las instalaciones de La

Casa de la Cultura

Número de inmuebles públicos, que sean patrimonio cultural, mejorados, readecuados y ampliados _Incremento

5

Incrementar en un 16% (40) el número de niños, niñas y adolecentes de 5 a 17 años que participan en programas culturales

Número de niños, niñas y adolecentes de 5 a 17 años que participan en programas culturales

260 300

16%

280 300

6

Aumentar en un 3% (140 alumnos) el número de estudiantes matriculados en el municipio en educación básica y media

Número de estudiantes matriculados en el

municipio en educación básica y media 2.792 12% 29 52

7

Aumentar en un 10% (5 alumnos) el número de estudiantes matriculados en las universidades e instituciones de educación superior y técnica que operan en el municipio

Número de estudiantes matriculados en el

municipio en educación técnica y profesional 46 10% 4 1

2

Lograr que las tres instituciones educativas municipales queden clasificadas en el nivel alto de resultados de las pruebas ICFES

Número de instituciones educativas clasificadas en el nivel alto de resultados de las pruebas ICFES

Incremento

1

Lograr que las 3 instituciones educativas municipales queden clasificadas en el nivel alto de resultados de las pruebas SABER

Número de instituciones educativas clasificadas en el nivel alto de resultados de las pruebas SABER

Incremento

0 Mejorar la dotación de las tres instituciones

educativas del municipio

Número de instituciones educativas mejoradas en

dotación _Incremento

1 Realizar mantenimiento anual de la infraestructura de

las instituciones educativas

Número de instituciones educativas mejoradas en infraestructura

Mantenimiento

68% Mantener la cobertura de refrigerios diarios a _{estudiantes del municipio} Número de refrigerios escolares diarios para _{estudiantes del municipio}

Mantenimiento

No disponible Dar educación básica y media al 100% de las víctimas

del conflicto registradas en el municipio

Cobertura de educación básica y media al 100% en víctimas del conflicto registradas en el municipio

Mantenimiento

100%

Mantener la Cobertura de Transporte Escolar a los estudiantes de niveles 1 y 2 del SISBEN que cumplan con los lineamientos para tal fin

Cobertura de Transporte Escolar para estudiantes de niveles 1 y 2 del SISBEN que cumplan con los

lineamientos para tal fin _{Mantenimiento}

Todos los niños y jóvenes del hogar asisten regularmetne a un nivel de educación formal (5 -17años)

Cobertura de asistencia escolar de niños y jóvenes de hogar víctimas de conflico

Mantenimiento

No aplica

Vincular al 100% de los niños víctimas de la violencia registrados en el municipio, entre cero y cinco años, a los beneficios del programa presidencial "De Cero a Siempre"

Número de niños entre cero y cinco años víctimas de la violencia vinculados a programas de Protección Integral a la Primera Infancia

Mantenimiento

No disponible

Vincular al 10% de los niños del municipio, entre cero y cinco años, a los beneficios del programa presidencial "De Cero a Siempre"

Número de niños entre cero y cinco años vinculados a programas de Protección Integral a la Primera Infancia

Incremento

No disponible Estimular el Cumplimiento de los Derechos de los

Niños

Número de acciones de estímulo el Cumplimiento de

los Derechos de los Niños _{Mantenimiento}

No disponible

Adquirir implementos deportivos anualmente, como uniformes, sudaderas, petos, balones, pitos, cronómetros, mallas, tableros y relojes para ajedrez, tablero electrónico para puntuación y otros

Cantidad de implementos deportivos, para las diferentes disciplinas

Mantenimiento

No aplica Construir cuatro escenarios deportivos y recreativos Número de escenarios deportivos y recreativos construidos y/o readecuados

Incremento

0

Realizar acciones de mantenimiento y adecuación en 10 escenarios deportivos, recreativos y culturales del municipio

Número de escenarios deportivos, recreativos y culturales, con acciones de mantenimiento y

adecuación Incremento

4 Apoyar anualmente a 4 escuelas de formación

deportiva

Número de escuelas de formación deportiva apoyadas al año

Mantenimiento

1 Realizar y participar en un evento de festivales

escolares de cada fase al año

Número de eventos de festivales escolares municipales, zonales y departamental realizados

Mantenimiento

M

e

jo

re

mo

s n

u

e

st

ra

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u

la

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1 Bien

es

tar social

In

fa

n

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y

a

d

o

le

sc

e

n

cia

Recreación y deportes

Mejoremos

la calidad de

vida a la

población

vulnerable

(4)

DIMENSION/

No M.

NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO LINEA BASE DIC. 2011 VALOR ESPERADO CUATRENIO PONDERADOR META DE RESULTADO CUATRIENIO (%) VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2015

PLAN DE DESARROLLO "

Construyendo el Choachí soñado

"

MUNICIPIO DE CHOACHÍ

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2012

1

Realizar y participar en eventos de intercolegiados en las fases municipal, zonal, regional, departamental y nacional al año

Número de eventos de intercolegiados en sus cinco fases

Mantenimiento

1 Realizar un evento anual de reconocimiento a los

deportistas del municipio

Número de eventos de reconocimiento a los deportistas del municipio

Mantenimiento

1

Realizar un evento anual de juegos Comunales en las fases municipales y Campesinos municipales, zonales, regionales, departamental y nacional

Número de eventos deportivos, Juegos Comunales y Campesinos en sus cinco fases realizados

Mantenimiento

8

Incrementar en un 10% (46) el número de niños, niñas y adolecentes de 5 a 17 años que participan en programas recreativos y deportivos

Número de niños, niñas y adolecentes de 5 a 17 años que participan en programas recreativos y deportivos

460 46

10%

480 506

2 Realizar dos eventos recreativos en vacaciones

escolares por año Número de eventos recreativos al año Mantenimiento

9

Llevar al 80% el porcentaje de afiliación al régimen subsidiado en salud Porcentaje de población SISBEN I y II afiliada al

régimen subsidiado en salud 75% _5%

44%

Afiliar al 100% de la población víctima de la violencia registrada en el municipio al régimen subsidiado en salud

Porcentaje de población víctimas de la violencia SISBEN I y II afiliada al régimen subsidiado en salud

Incremento

100% Garantizar y mantener el funcionamiento de las EPS

en el municipio

Porcentaje de tiempo en el cual presta el servicio la EPS en el municipio

Mantenimiento

Todas las personas de los hogares cuentan con afiliación al SGSSS

Cobertura de afiliación al SGSSS para personas víctimas del conflicto

Incremento

65%

Aumentar coberturas a un 80 % en madres gestantes y mujeres en edad fértil, con el esquema completo de vacunación

Coberturas en madres gestantes y mujeres en edad fértil, con el esquema completo de vacunación

Incremento

0% Implementar estrategias para reducir el abuso sexual Número de acciones para reducir el abuso sexual

Incremento

10

Mantener en cero la mortalidad materna Porcentaje de mortalidad materna 0% cero

0% 0 0

60% Aumentar en un 20% la toma de citologías Porcentaje de toma de citologías

Incremento

0% Implementar el plan de choque (Maternidad segura) Porcentaje de implementación del plan de choque de Maternidad segura _Incremento

No disponible

Dar cobertura al 100% de las madres gestantes y mujeres en edad fértil, víctimas de la violencia registradas en el municipio, con el esquema completo de vacunación

Cobertura de madres gestantes y mujeres en edad fértil, víctimas de la violencia registradas en el municipio, con el esquema completo de vacunación

Incremento

43% Garantizar a la población en edad fértil los métodos _{de planificación familiar} Porcentaje de población en edad fértil cubierta por _{métodos de planificación familiar} Incremento

30% de la población Reducir las ETS (Enfermedades de Transmisión

Sexual) en un 10%

Tasa de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) en el municipio

Reducción

No disponible

Dar coberturas al 100% de los menores de 5 años, víctimas de la violencia registradas en el municipio, con el esquema completo de vacunación

Coberturas de los menores de 5 años, víctimas de la violencia registradas en el municipio, con el esquema completo de vacunación

Incremento

11

Disminuir la tasa de suicidios en la población Tasa de suicidios en la población 3 < a 3 < a 3 < a 3

100% Mantener en funcionamiento al 100% el comité de

sustancias sicoactivas

Porcentaje de funcionamiento del comité de sustancias

sicoactivas Mantenimiento

100% Mantener en funcionamiento al 100% la red de

promoción del buen trato

Porcentaje de funcionamiento de la red de promoción

del buen trato Mantenimiento

40% Reducir el consumo de sustancias psicoactivas en el

municipio al 34%

Porcentaje de consumo de sustancias psicoactivas en el

municipio Reducción

25% Reducir en un 15% la violencia intrafamiliar Tasa de violencia intrafamiliar

Reducción

100% Prevenir y promocionar al 100% los deberes y

derechos en salud, riesgos en salud y planes de acción

Número de acciones de prevención y promocionar de los deberes y derechos en salud, riesgos en salud y planes de acción

Mantenimiento

177 Reducir los eventos epidemiológicos (varicela,

exposiciones rábicas, parotiditis, EDA e IRAS)

Número de eventos epidemiológicos (varicela, exposiciones rábicas, parotiditis, EDA e IRAS)

(5)

Mantener en cero

Implementar estrategias al 100% para la búsqueda activa institucional y comunitaria con la erradicación al 100% de las enfermedades inmunoprevenibles (parálisis flácida, parálisis neonatal, parálisis congénita, sarampión, rubeola)

Porcentaje de enfermedades inmunoprevenibles

Mantenimiento

No aplica Fortalecer el sistema de vigilancia nutricional,

mediante la actualización constante de la información

Número de acciones de fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional

Mantenimiento

71 Aumentar los cupos nutricionales para niños menores

de 5 años con algún riesgo nutricional

Número de cupos nutricionales para niños menores de 5 años con algún riesgo nutricional

Incremento

32% Reducir en un 15% la morbilidad por IRA en menores

de 5 años Tasa de la morbilidad por IRA en menores de 5 años Reducción

73,50% Aumentar coberturas a un 85% en menores de 5 años

en el esquema completo de vacunación

Coberturas en menores de 5 años en el esquema

completo de vacunación _Incremento

75% Reducir en un 15% la morbilidad por EDA en menores

de 5 años Tasa de morbilidad por EDA en menores de 5 años Reducción

Todos los niños, niñas y adolecentes desplazados han recibido atención psicosocial

Porcentaje de niños, niñas y adolecentes desplazados

que han recibido atención psicosocial _{Mantenimiento}

Todos los niños, niñas y adolecentes que por causa del desplazamiento fueron separados de sus hogares han sido reintegrados a los mismos

Porcentaje de niños, niñas y adolecentes que por causa del desplazamiento fueron separados de sus hogares

que han sido reintegrados a los mismos _{Mantenimiento}

Todas las personas que solicitaron apoyo psicosocial lo recibieron

Porcentaje de personas solicitantes que reciban apoyo psicosocial

Mantenimiento Todos los niños del hogar cuentan con esquema de

vacunación completo

Cobertura de vacunación en niños de hogares

víctimadel conflicto Mantenimiento

12

Reducir a cero la mortalidad en menores de 5 años Tasa de mortalidad en menores de 5 años 0,50%

0%

13

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años al 16% Tasa de desnutrición crónica en menores de 5

años 16,5% 16%

Fortalecer la estrategia de crecimiento y desarrollo en menores de 5 años

Porcentaje de menores de 5 años incluídos en la

estrategia de crecimiento y desarrollo _Incremento

Aumentar los estilos de vida saludable en la poblaciónNúmero de acciones para aumentar los estilos de vida

saludable en la población _{Mantenimiento}

El 100% de los hogares dispone de alimentos aptos para el consumo y accede a una cantidad suficiente de los mismos

Porcentaje de hogares que dispone de alimentos aptos para el consumo y accede a una cantidad suficiente de

los mismos Mantenimiento

Todos los niños y niñas menores de 12 años disponen de alimentos aptos para el consumo y acceden a una cantidad suficiente de los mismos en condiciones de saneamiento adecuadas

Porcentaje de niños y niñas menores de 12 años que disponen de alimentos aptos para el consumo y acceden a una cantidad suficiente de los mismos en

condiciones de saneamiento adecuadas _{Mantenimiento}

No aplica Realizar acciones de mejoramiento para prestación

del servicio de agua potable en 8 acueductos rurales

Número de acueductos rurales con acciones de

mejoramiento para la prestación del servicio _Incremento

No aplica Vincular anualmente 25 nuevos usuarios urbanos a la

red de acueducto

Número de nuevos usuarios urbanos de acueducto

vinculados a la red _Incremento

No aplica Formular un plan maestro de acueducto y

alcantarillado para el municipio

Número de planes maestros de acueducto y alcantarillado

Incremento

No aplica Formular y Gestionar la Construcción una nueva

planta de tratamiento de agua potable

Número de plantas de tratamiento de agua potable construidas

Incremento

No aplica Formular y gestionar 1 proyecto para la construcción

de una planta de tratamiento de aguas residuales

Número de proyectos formulados y gestionados para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales

Incremento

No aplica Formular y gestionar un proyecto regional de gas

natural Número de proyectos regionales de gas natural Incremento

150 quejas Reducir en 10% anual el número de quejas y reclamos

por prestación de servicios públicos domiciliarios

Número de quejas y reclamos anuales por prestación de servicios públicos domiciliarios

Reducción

90% Ampliar en un 2% las redes de alumbrado público

urbano Redes de alumbrado público urbano Incremento

14

Mantener en 100% la tasa de cobertura en acueducto en el área urbana Tasa de cobertura en acueducto en área urbana 100%

100%

98% Alcanzar una tasa de cobertura del 100% en

alcantarillado sanitario urbano Tasa de cobertura en alcantarillado sanitario urbano Incremento

(6)

EJE R. DE RESULTADO DIC. 2011 CUATRENIO

CUATRIENIO (%) RESULTADO

VIGENCIA 2013

RESULTADO VIGENCIA 2015

PRODUCTO

No disponible Realizar la adquisición y reparación de equipos para el

manejo de residuos sólidos en el municipio

Número de equipos aduiridos y reparados para el manejo de residuos sólidos en el municipio

Incremento

Implementar un Plan de gestión integral de residuos sólidos, mediante programas de sensibilización y aplicación de comparendos ambientales

Número de planes de gestión integral de residuos sólidos implementados, mediante programas de sensibilización y aplicación de comparendos

ambientales Incremento

15

Mantener por encima del 98% la cobertura promedio de servicios públicos domiciliarios en el municipio (energía eléctrica, alcantarillado, recolección de basuras y acueducto)

Porcentaje de cobertura promedio de servicios públicos domiciliarios en el municipio (energía eléctrica, alcantarillado, recolección de basuras y acueducto) 99%

1 Bie

n

estar so

cia

l

Vivie nda

V

iv

ie

n

d

a

d

ig

n

a

Se

rv

No aplica Gestionar y formular un proyecto de vivienda de _{interés social} Gestionar y formular un proyecto de vivienda de interés _{social urbana} Incremento

1 Bie

n

estar so

cia

l

Vivie nda

V

iv

ie

n

d

a

d

ig

n

a

16

Realizar acciones de mejoramiento en 30 viviendas rurales Número de viviendas rurales con acciones de

mejoramiento No aplica 30

100% 10 30

1 Bie

n

estar so

cia

l

Vivie nda

V

iv

ie

n

d

a

d

ig

n

a

17

CONSTRUIR 60 VIVIENDAS RURALES de interés social EN LOS 4 AÑOS DE GESTIÓN

Número DE VIVIENDAS RURALES DE INTERÉS

SOCIAL CONSTRUIDAS No aplica 60

100% 30 60

1 Bie

n

estar so

cia

l

Vivie nda

V

iv

ie

n

d

a

d

ig

n

a

No aplica Realizar acciones de embellecimiento y obras de

ornato en 825 metros cuadrados de fachadas urbanas

Número de 825 metros cuadrados de fachadas urbanas con acciones de embellecimiento y obras de ornato

Incremento

No aplica

Realizar acciones para reducir el mal manejo de las aguas, la deforestación y el uso inadecuado del suelo para las actividades agropecuarias, con el fin de prevenir riesgos de deslizamiento

Áreas vulnerables y en riesgo, reforestadas Incremento

No aplica Canalizar 300 METROS de fuentes hídricas en el área

urbana Número de fuentes hídricas en el área urbana Incremento

0 Adquirir 50 hectáreas para predios de reserva hídrica,

como áreas de interés para acueductos

Número de hectáreas adquiridas para predios de

reserva hídrica _Incremento

0

Realizar acciones de protección a 20 nacimientos de agua para evitar contaminación por ganado y reducción de caudal

número de nacederos y fuentes hídricas protegidas

Incremento

18

Mantener en por lo menos el 35% el porcentaje de ecosistemas _{de páramo del Municipio} 35%

35%

Realizar actividades de identificación y caracterización de ecosistmas estratégicos presentes en el Municipio

Número de actividades de identifiación y caracterización de ecosistemas estratégicos presentes en el Municipio Incremento Implementar un programa de ahorro y uso eficiente

del agua

Número de programas de ahorro y uso eficiente del agua implementados Incremento

Conformar el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) del municipio

Número de Comités Técnicoa Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) implementados _Incremento

Impulsar la creación de por lo menos un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA) en el municipio

Número de Proyectos Ciudadanos de Educación

Ambiental (PROCEDA) creados _Incremento

Implementar Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en las instituciones educativas del municipio

Número de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) implementados en las instituciones educativas del

municipio Incremento

Desarrollar anualmente por lo menos dos talleres contextualizados de sensibilización ambiental y adaptación al cambio climático

Número de talleres contextualizados de sensibilización ambiental y adaptación al cambio climático

desarrollados Incremento

No aplica Apoyar 8 proyectos piloto de reforestación comercial Número de proyectos piloto apoyados para

reforestación comercial Incremento

0 Presentar, viabilizar, gestionar y construir dos distritos

de riego Número de distritos de riego construidos Incremento

0 Construcción de infraestructura y dotación para

centros agroindustriales Número de acciones de construcción de infraestructura _{y dotación para centros} _Incremento

19

Incrementar en un 5% el porcentaje de productos agrícolas permanentes en el municipio

Porcentaje de productos agricolas

permanentes en el Municipio 10% 5% 2 5

0 Realizar acciones anuales de adecuación, reparación y

dotación de centros de acopio y plazas de mercado

Número de acciones de adecuación, reparación y dotación de centros de acopio y plazas de mercado

Incremento

No disponible

Realizar acciones de asistencia a 200 pequeños productores del municipio en sus diferentes proyectos productivos

Acciones de asistencia a pequeños productores en sus diferentes proyectos productivos

Incremento

0 20 huertas orgánicas establecidas y produciendo huertas orgánicas establecidas _Incremento

0 1 asociación creada y 1 fortalecida anualmente Número de asociaciones de productores creadas y

(7)

DIMENSION/

No M.

NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO LINEA BASE DIC. 2011 VALOR ESPERADO CUATRENIO PONDERADOR META DE RESULTADO CUATRIENIO (%) VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2015

0 20 familias capacitadas en agricultura orgánica Número de familias capacitadas en agricultura orgánica Incremento

0 5 fincas certificadas anualmente, 500 bovinos

inmunizados con triple bovina

Número de fincas certificadas libres de brucelosis y tuberculosis, animales inmunizados contra enfermedades endémicas,

Incremento

No aplica Certificar 8 granjas ajustadas a la normatividad

ambiental vigente

número de granjas certificadas ajustadas ala normatividad ambiental vigente

Incremento

0 Capacitar 60 productores agrícolas en BPA (Buenas

Prácticas Agrícolas) Número de productores capacitados en BPA _Incremento

0 Apoyar 8 proyectos piloto de semiestabulación Número de proyectos de semiestabulación iniciados, fortalecidos y fincas certificadas en BPG

Incremento

0 Apoyar dos proyectos piloto en fincas ganaderas

reconvertidas a silvopastoreo

Número de proyectos piloto apoyados en fincas ganaderas reconvertidas a silvopastoreo

Incremento

0 Formular y gestionar 1 proyecto para la construcción

de una planta regional de sacrificio de ganado

Número de proyectos formulados y gestionados para la construcción de plantas regionales de sacrificio de ganado

Incremento

0 Apoyar el establecimiento de 20 proyectos de

producción de frutas

Número de proyectos productivos en frutas (mora, tomate de árbol, aguacate) establecidos

Incremento

0 Inseminar un total de 100 vacas anualmente Número vacas inseminadas, y crías nacidas del programa

Incremento

0 Adquisición y reparación de equipos para el

desarrollo del sector agropecuario

Número de equipos adquiridos y reparados para el desarrollo del sector agropecuario

Incremento

0 Gestionar 4 estudios para zonas de deslizamiento del

municipio

Número de estudios gestionados para zonas de

deslizamiento del municipio _Incremento

0 Promover la producción ganadera semiestabulada

mediante la capacitación de 40 productores

Número de productores capacitados para promover la producción ganadera semiestabulada

Incremento

0 Realizar acciones anuales de mantenimiento y

adecuación de la plaza de ganado

Número de acciones de mantenimiento y adecuación de la plaza de ganado Mantenimiento

0 Realizar acciones anuales para prevenir, controlar y

mitigar los deslizamientos de tierra

Número de acciones para prevenir, controlar y mitigar

los deslizamientos de tierra _{Mantenimiento}

0 Realizar acciones de recuperación de rondas de

fuentes hídricas en 150 predios

Número de acciones de recuperación de rondas de

fuentes hídricas _Incremento

0

Sensibilizar a los habitantes del municipio en temas de cuidado y protección del ambiente, mediante la realización de 8 jornadas de capacitación

Número de jornadas de capacitación para sensibilizar a los habitantes del municipio en temas de cuidado y protección del ambiente

Incremento

0 Suscribir un convenio con el INCODER para

legalización de predios

Número de convenios suscritos con el INCODER para legalización de predios _Incremento

0 Vacunación, desparasitación y vitaminización de 2000

bovinos para mejorar sanidad animal

Número de bovinos vacunados, desparasitados y vitaminizados para mejorar sanidad animal

Incremento

1 Dar continuidad a las ferias y fiestas y otros eventos a

realizarse cada año

Número de actividades a desarrollar para promocionar turística y económicamente el municipio

Incremento

3 Realizar capacitaciones a los diferentes prestadores

de servicios turísticos del municipio Número de capacitaciones por año

Mantenimiento

0 Apoyar la implementación de granjas temáticas _{experimentales} Número de granjas temáticas experimentales incluidas _{en el programa de turismo} Incremento

0 Implementar una guía turística de punto de

información y publicidad del municipio

Número de guías de información turísticas del

municipio elaborados _Incremento

20

Implementar el Plan de Desarrollo Turístico del municipio (Acuerdo 10 de 2011)

Número de Planes de Desarrollo Turístico

implementados No aplica 1

(8)

VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2015

0

Apoyar a los prestadores de servicios turísticos del municipio para que se registren en el Registro Nacional de Turismo

Número de prestadores de servicios turísticos del municipio registrados en el Registro Nacional de

Turismo _Incremento

0 Implementar un punto de información turística Número de puntos de información turística implementados

Incremento

0

Construir infraestructura de servicios sanitarios públicos (como baños públicos) en el área urbana del municipio

Número de obras de infraestructura de servicios sanitarios públicos (como baños públicos) construidas en el área urbana del municipio

Incremento

0

GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL de transporte intermunicipal e interveredal EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO

GESTIONAR Y FORMULAR PROYECTO TERMINAL DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERVEREDAL

Incremento

No aplica Adquirir maquinaria para el mantenimiento de vías Maquinaria mantenimiento de vías _Incremento

0 Realizar acciones de mantenimiento en 100

kilómetros carril de malla vial veredal

Número de kilómetros carril de malla vial veredal con acciones de mantenimiento

Incremento

0 Realizar acciones de mejoramiento de infraestructura

en 10.000 metros de malla vial veredal

Número de metros de malla vial veredal con acciones de mejoramiento _Incremento

0 Construir tres puentes peatonales Número de puentes peatonales construidos

Incremento

0 Construir y/o recuperar tres puentes vehiculares Número de puentes vehiculares construidos y/o

recuperados Incremento

0 Apertura de 4 kilómetros de nuevas vías rurales Número de kilómetros de nuevas vías rurales

Incremento

0 Recuperación y mantenimiento de 10 kilómetros de

caminos de herradura

Número de kilómetros de caminos de herradura con acciones de recuperación y/o mantenimiento _Incremento

0

Realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento en 2 kilómetros carril de vías pavimentadas municipales

Número de kilómetros carril de vías municipales con acciones de mantenimiento y mejoramiento

Incremento

0% Mejorar el 25% de la malla vial urbana Porcentaje de la malla vial urbana mejorada

Incremento

21

Mantener por encima del 80% el porcentaje de vías en buen _{estado del Municipio} Porcentaje de vías en buen estado del _Municipio 80%

80% 80% 80%

0%

Pavimentar el 40% de la malla vial urbana que actualmente cuenta con alcantarillado sanitario y pluvial

Porcentaje de la malla vial urbana, que actualmente cuenta con alcantarillado sanitario y pluvial,

pavimentada _Incremento

3 Fo

rt

ale

cimient

o

op

erat

iv

o

e

in

st

itu

cion

al

2 Pro

d

u

ctivid

ad s

os

M o vi lid ad vi al

Tu

rism

C

h

o

ac

h

í t

M

o

vil

id

ad

v

ia

l e

ficie

n

te

0 Realizar los estudios, diseños y construcción de tres

senderos peatonales

Número de estudios, diseños para construcción de senderos peatonales Incremento

3 Fo

rt

ale

cimient

o

op

erat

iv

o

e

in

st

itu

cion

al

M o vi lid ad vi al Administración eficiente y participativa

A

d

m

in

ist

ra

ció

n

e

ficie

n

te

y

p

art

icipa

tiv

a

M

o

vil

id

ad

v

ia

l e

ficie

n

te

0 Realizar 1 acción anual de mantenimiento a la

infraestructura física de las propiedades del municipio

Número de acciones anuales de mantenimiento a la infraestructura física de las propiedades del municipio

Incremento

0 Realizar un encuentro ciudadano de rendición de

cuentas al año

Número de encuentros ciudadanos de rendición de

cuentas al año Incremento

22

Mantener el índice de desempeño integral del Municipio en el rango sobresaliente (>=80)

Índice de desempeño integral del

Municipio 94,9 >=80 >=80 >=80

Garantizar la ejecución de los recursos provenientes de regalías

Número de acciones para garantizar la ejecución de los recursos provenientes de regalías _Incremento

0 Apoyar anualmente 3 instancias de participación de

ciudadanos del municipio

Número de instancias de participación de ciudadanos del municipio apoyadas

Incremento

0 Actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial Número de Esquemas de Ordenamiento Territorial

formulados _Incremento

0

Diseñar un plan de capacitación sobre temas de Administración Pública necesarios para una efectiva gestión

Número de planes de capacitación anual sobre temas de Administración Pública necesarios para una efectiva gestión diseñados

Incremento

0

Ejecutar un plan de capacitación sobre temas de Administración Pública necesarios para una efectiva gestión

Número de planes de capacitación anual sobre temas de Administración Pública necesarios para una efectiva gestión ejecutados

Incremento

0

Ejecutar un programa de eficiencia fiscal para recuperar cartera y evitar la evasión y elusión de impuestos

(9)

EJE R. DE RESULTADO DIC. 2011 CUATRENIO

CUATRIENIO (%) RESULTADO

VIGENCIA 2013

RESULTADO VIGENCIA 2015

PRODUCTO

0

Garantizar el apoyo a la Administración Municipal para la gestión de los instrumentos de planeación que requiere el municipio

Número de acciones para garantizar el apoyo a la Administración Municipal para la gestión de los instrumentos de planeación que requiere el municipio

Mantenimiento

0 Gestionar la Actualización Catastral Número de acciones para gestionar la Actualización

Catastral Incremento

0 Realizar acciones anuales de reparación, adecuación y

construcción de infraestructura institucional

Número de acciones anuales de reparación, adecuación y construcción de infraestructura institucional

Incremento

0 Implementar en el municipio el Modelo Estándar de

Control Interno MECI

Número de acciones para implementar en el municipio el Modelo Estándar de Control Interno MECI

Incremento

0 Elaborar un inventario de zonas de amenazas y

posibles zonas de desastre

Número de inventarios de zonas de amenazas y posibles zonas de desastre Incremento

0 Capacitar a 25 personas en temas relacionados con

atención de emergencias

Número de personas capacitadas para atención de

emergencias Incremento

0 Actualizar el Plan Local de Prevención y Atención de

Desastres

Número de Planes Locales de Prevención y Atención de Desastres actualizados Incremento

0 Mejorar anualmente la dotación en equipos de

seguridad para el municipio

Número de acciones para mejorar anualmente la

dotación en equipos de seguridad para el municipio Incremento

23

Mantener la tasa de delitos comunes en el municipio en menos de 10 por cada mil habitantes Mantener la tasa de delitos comunes >10 >10 >10 >10

24

Garantizar, en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y de las áreas con condiciones de riesgo, además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación

Número de acciones para garantizar, en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y de las áreas con condiciones de riesgo, además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación

0 1 1

25

Formular un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias en el municipio

Número de planes de gestión del riesgo de desastres y estrategias para la respuesta a emergencias formulados en el municipio

0 1 100% 1

26

Garantizar la suscripción de convenios de riesgo para el cuerpo de bomberos del municipio

Número de acciones para garantizar la suscripción de convenios de riesgo para el cuerpo de bomberos del municipio

0 1 100% 1

No aplica Garantizar de manera constante la vigilancia y

seguridad ciudadana

Número de acciones para garantizar de manera constante la vigilancia y seguridad ciudadana

(10)

Adultos mayores 1 No aplica 100% 100% 100% 100%

Jóvenes infractores 2 No aplica 1 100% 100% 1

Familias en condicion de desplazamiento y/o

víctimas de la violencia 3 No aplica 50% 10% 10% 20%

Víctimas del conflicto

armado 4 No aplica 100% 100% 100% 100%

Menores desprotegidos 5 Cero 1 100% 100% 1

Madres cabeza de familia

victimas de la violencia 6 No aplica 100% 100% 100% 100%

Discapacitados 7 cero 20 100% 25% 5 25% 5 25% 5

Discapacitados victmas de

la violencia 8 100% 100% 100% 100% 100%

Jóvenes víctimas de la

violecia 9 0% 100% 100% 100% 100%

Adultos Mayores 10 No aplica 1 100% 100% 1

Víctimas de la violencia 11 No disponible 100% 100% 100% 100%

Mujeres desplazadas 12 100% 100% 100% 100% 100%

Población Vulnerable 13 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0

Desplazados 14 No disponible 100% 100% 100% 100%

armado 16 No disponible 100% 100% 100% 100%

(11)

Desplazados 21 o% 0% 0% 0% 0%

Desplazados 22 100% 100% 100% 100% 100%

Desplazados 23 100% 100% 100% 100% 100%

Población Vulnerable 24 100% 100% 100% 100% 100%

Comunidades indígenas y

afrocolombianas 25 No disponible 100% 100% 100% 100%

Comunidades indígenas y

afrocolombianas 26 No aplica 100% 100% 100% 100%

Población Vulnerable 29 No disponible 100% 100% 100% 100%

Desplazados 32 100% 100% 100% 100% 100%

Desplazados 33 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0

Víctimas del conflicto armado 34 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0

Niños y niñas 35 100% 100% 100% 100% 100%

36

Niños y niñas 37 No disponible 100% 100% 100% 100%

38 1 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

(12)

Infancia, adolecencia y

juventud 40 4 16 100% 100% 4 100% 4 100% 4

41

Toda la población 42 1 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

43 3 12 100% 100% 3 100% 3 100% 3

44 No aplica 1 100% 10% 1 90% 1

Juventud 45 2 3 100% 100% 3 100% 3 100% 3

Infancia 46 1 3 100% 100% 3 100% 3 100% 3

juventud 47 0 12 100% 25% 3 25% 3 25% 3

juventud 48 1 1 100% 25% 1 25% 1 25% 1

juventud 49 68% 68% 68% 68% 68%

juventud 50 No disponible 100% 100% 100% 100%

juventud 51 100% 100% 100% 100% 100%

juventud 52 100% 100% 100% 100% 100%

Primera Infancia 53 No aplica 100% 100% 100% 100%

Primera Infancia 54 Cero 130 100% 25% 30 25% 50 25% 80

Primera Infancia e Infancia 55 No disponible 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

Niñas, niños, adolecentes

y Jóvenes 56 No disponible 4 100% 25% 1 25% 1 25% 1

Estudiantes y Deportistas 57 No aplica 4 100% 0% 0 25% 1 50% 2

Estudiantes y Deportistas 58 Cero 10 100% 0% 0 50% 5 30% 3

Deportistas 59 4 4 100% 100% 4 100% 4 100% 4

(13)

Deportistas 61 1 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

Deportistas 62 1 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

Deportistas 63 1 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

Niños y Niñas entre 4 y 12

años 64 2 8 100% 100% 2 100% 2 100% 2

Victmas de la violencia 65 44% 100% 60% 70% 80%

66 100% 100% 100% 100%

Victmas del conflicto 67 44% 100% 60% 70% 80%

Madres gestantes y

mujeres en edad fértil 68 65% 80% 67% 70% 75%

Niñas, niños y mujeres 69 0% 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

Mujeres mayores de 20

años 70 60% 72% 62% 65% 68%

Mujeres en edad fértil 71 0% 100% 100% 100% 100%

Mujeres Víctimas de la

violencia 72 No disponible 100% 60% 70% 80%

Población mayo de 14

años 73 43% 80% 50% 60% 70%

Toda la población 74 30% 27% 29% 28% 27%

Primera Infancia 75 No disponible 100% 60% 70% 80%

Adolecencia y Juventud 76 100% 100% 100% 100% 100%

Adolecencia y Juventud 78 40% 34% 39% 37% 36%

Menores, Mujeres,

Ancianos 79 25% 21% 24% 23% 22%

(14)

Toda la población 82 cero cero cero cero cero

83 No aplica 4 1 1 1

Primera Infancia 84 71 120 80 90 100

Primera Infancia 85 32% 27% 31% 30% 28%

Primera Infancia 86 73,5 85% 75% 77% 80%

Infancia y Adolecencia 88 No aplica 100% 100% 100% 100%

Infancia y Adolecencia 89 No aplica 100% 100% 100% 100%

Toda la población 90 No disponible 100% 100% 100% 100%

Primera Infancia 91 No disponible 100% 100% 100% 100%

Toda la población 93 No disponible 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

armado 94 No disponible 100% 100% 100% 100%

armado 95 4 16% 4% 4% 4%

Población Rural 96 No aplica 8 100% 25% 2 25% 2 25% 2

Población Urbana 97 No aplica 100 100% 25% 25 25% 25 25% 25

Población Urbana 98 No aplica 1 100% 100% 1

Población Urbana 99 No aplica 1 100% 25% 0,25 25% 0,5 25% 0,75%

Población Urbana 100 No aplica 1 100% 25% 0,25 25% 0,5 25% 0,75%

Población Urbana 102 150 98 40% 10% 135 10% 122 10% 109

Población Urbana 103 90% 92% 90% 91% 91%

(15)

Población Urbana 105 No disponible 1 100% 50% 0,5 50% 0,5

Población Vulnerable 107 No aplica 1 100% 50% 0,5 25% 0,75

Población Urbana 108 No aplica 825 100% 33,3% 275 33,3% 275

Toda la población 109 No aplica

3 cuencas de quebradas reforestadas, y su entorno prpduciendo sosteniblemente

100% 17% 1 17% 0,5 33% 1

Población Urbana 110 No aplica 300 100% 50% 150 50% 150

Toda la población 114 No aplica 1 100% 100% 1

Toda la población 116 0 1 100% 100% 1

Toda la población 119 No aplica 8 100% 100% 2 100% 2 100% 2

Población Rural 120 0 2 100 25% 0,5 25% 0,5

Toda la Población 121 0 1 100% 25% 0,25 25% 0,5 50% 1

Toda la Población 122 0 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

Población Rural 123 No disponible 200 100% 25% 50 25% 50 25% 50

Población Rural 124 0 20 100% 12% 2 30% 6 50% 10

(16)

Población Rural 126 0 20 100% 10% 2 20% 4 20% 4

Población Rural 127 0

20 nuevas fincas certificadas libre de brucelosis, 2.000 bovinos inmunizados con triple

bovina 100% 25% 5 huertas y 500 bovinos 25% 5 huertas y 500 bovinos 25% 5 huertas y 500 bovinos

Población Rural 128 No aplica 8 100% 25% 2 25% 2 25% 2

Población Rural 129 0 60 100% 25% 15 25% 15 25% 15

Población Rural 130 0 8 200% 12% 1 12% 1 38% 3

Población Rural 131 0 2 100% 50% 1 50% 1

Toda la Población 132 0 1 100% 100% 1

Población Rural 133 0 20 100% 25% 5 25% 5 25% 5

Población Rural 134 0

150 crías nacidas del programa de

mejoramiento genértico 100% 17% 25 17% 25 33% 50

Población Rural 135 0 1 100% 100% 1

Población Rural 137 0 40 100% 25% 10 25% 10 25% 10

Toda la Población 138 0 4 100% 100 1 100% 1 100% 1

Población Rural 142 1 100% 100% 1

144 1 16 100% 25% 4 25% 4 25% 4

Prestadores Turísticos 145 3 12 100% 25% 3 25% 3 25% 3

Población Rural 146 0 1 100% 25% 0,25 25% 0,5 25% 0,75

(17)

Prestadores Turísticos 148 0 48 100% 8% 4 13% 6 21% 10

Prestadores Turísticos 149 0 1 100% 100% 1

150 0 1 100% 100% 1

Población Rural 153 0 100 100% 10% 10 15% 15 25% 25

Población Rural 154 0 10000 100% 10% 1000 20% 2000 30% 3000

Población Rural 155 0 3 100% 33,3% 1 33,3% 1

Población Rural 156 0 3 100% 33,3% 1 33,3% 1

Población Rural 157 0 4 100% 25% 1 25% 1

Población Rural 158 0 10 100% 20% 2 20% 2 30% 3

Población Urbana 160 0% 25% 5% 5% 5%

Población Urbana 161 0% 40% 10% 10%

0

Incremento Peatones 162 0 3 100% 33,3% 1 33,3% 1

Usuarios 163 0 4 100% 100% 1 100% 1 100% 1

165 0 4 100% 25% 1 25% 1 25% 1

168 0 1 100% 100% 1

169 0 1 100% 100% 1

(18)

171 0 4 100% 25% 1 25% 100 25% 1

Usuarios 173 0 4 100% 25% 1 25% 1 25% 1

174 0 1 100% 100% 1

176 0 25 100% 20% 5 20% 5 20% 5

Toda la población 178 0

4 acciones de mejoramiento de la dotación en equipos de seguridad para el Municipio

100% 25% 1 25% 1 25% 1

Toda la Población 179 No aplica

4 acciones para garantizar de manera constante la vigilancia y seguridad

ciudadana 100% 25% 1 25% 1 25% 1

(19)

7.500.000

100%

0

10%

2.000.000

100%

0

100%

10.000.000

25% 5

10.000.000

100%

5.000.000

100%

0

100%

0 5.000.000

100%

0% 0

100%

19.600.000 3.600.000,00 14.000.000,00 2.000.000,00

5.000.000 5.000.000,00

2.000.000 2.000.000,00

6.000.000 6.000.000,00

(20)

(RECURSO PROPIO)

0%

100%

0% 0

100%

100% 1

50.000 8.320.000

1

0 18.540.000

(21)

100% 4 28.730.770 9.100.000,00 19.630.770,00 45.861.811

4.777.272

100% 1

25.000.000

100% 3 8.000.000

222.486.045

26.519.670,00 195.966.375,00 30.000.000

88.855.933 _{88.742.664,00} _113.269,00

10.000.000 10.000.000,00

100% 3

25% 3

65.078.330

49.598.000,00 15.480.330,00

30.000.000

25% 1

45.870.000

9.870.000,00 35.000.000,00 1.000.000,00

50.000.000

68%

55.265.191

21.230.000,00 33.985.191,00 50.000,00

60.000.000

100%

0

100%

48.000.000

8.000.000,00 40.000.000,00

50.000.000

100%

25% 130

20.000.000

100% 1

61.200.000

27.200.000,00 34.000.000,00

25% 1

3.715.951

3.715.951,00

25.000.000

25% 1

20% 2

100% 4

16.000.000

16.000.000,00

45.861.811

100% 1

10.000.000 50.000,00

20.404.096 10.000.000,00 10.404.096,00

18.183.156 143.959.133

3.900.000,00 38.000.000,00

6.800.000

102.059.133,00

6.800.000,00 43.000.000

43.000.000,00

(22)

100% 1

15.000.000

100% 1

20.000.000

100% 2 2.000.000

100%

1.196.813.797

100%

80%

2.500.000

100% 1

2.000.000

72% 2.000.000

100% 4.000.000

100%

80%

2.000.000

27%

2.000.000

100%

34% 2.000.000

21% 2.000.000

100%

33.079.422

16.800.000,00 16.279.422,00

14.000.000

90

2.000.000

20.404.096 10.000.000,00 10.404.096,00

963.906.800,84

12.377.298,00 3.049.744.479

8.000.000,00 3.000.000,00 1.189.347.127,19

13.906.945

13.906.945,00

100.000,00

2.000.000

345.183.820,97 540.306.730,00

(23)

cero

2.000.000

1

1.000.000

120

2.000.000

27% 3.000.000

85% 2.500.000

74% 3.000.000

100%

2.000.000

5.000.000

90%

3.000.000

100% 1

4.000.000

100%

4%

25% 2

6.600.000

6.600.000,00

240.000.000

25% 25

26.660.552

20.060.552,00 6.600.000,00

2.500.000

200.000

200.000,00

25.000.000

25% 1

44.000.000

25% 1

6.250.000

0 30.000.000

10% 98

19.164.001

19.164.001,00

92% 130.064.927 130.064.927,00 3.875.000

29.092.001

29.092.001,00 18.750.000

100% 86.597.009 86.597.009,00 187.500.000

215.271.016 215.271.016,00

2.000.000

(24)

0 15.500.000

25% 1

8.000.000

8.000.000,00

50.000.000

10.000.000

10.000.000,00

50.000.000

2.500.000

2.500.000,00

40.000.000

33,3% 275

0 8.000.000

33% 1 18.000.000 8.000.000,00 10.000.000,00 5.400.000

5.000.000

5.000.000,00 320.000.000

40% 20 20.000.000 10.000.000,00 10.000.000,00 150.000.000

100% 5

9.000.000

9.000.000,00

10.000.000

255 1

25% 2

100% 2 10.000.000 10.000.000,00 4.000.000

50% 1 44.400.000 _5.400.000,00 _{39.000.000,00} 500.000.000

10.000.000

10.000.000,00 10.000.000

100% 1

5.280.046

5.000.000,00 280.046,00

10.000.000

25% 50

128.470.858

2.000.000,00 119.470.858,00 7.000.000,00

120.000.000

100% 20 5.000.000 5.000.000,00 5.000.000

(25)

50% 10 5.000.000 5.000.000,00 17.500.000

25% 5 huertas y 500 bovinos

0 10.000.000

25% 2

0 6.000.000

25% 15 9.000.000 9.000.000,00 5.000.000

38% 3

5.000.000

2.000.000

0 25.000.000

25% 5

20.000.000

10.000.000,00 10.000.000,00

15.000.000

33% 50

11.000.000

11.000.000,00

8.000.000

4.000.000

4.000.000,00

100.000.000

25% 1

0 10.000.000

25% 10

0 5.000.000

100% 1 0 10.000.000

100% 1

0 50.000.000

33% 50 0 25.000.000

38% 3

0 5.000.000

0 10.000.000

25% 500

0 10.000.000

25% 4

0 100.000.000

25% 3

0 30.000.000

25% 1 0 13.098.480

15.924.240

13.000.000 5.000.000,00 8.000.000,00

5.000.000

(26)

58% 28

19.734.088

0 25.000.000

0 65.000.000

50% 50

500.000.000

40% 4000

130.000.000

33,3% 1 50.000.000

33,3% 1 250.000.000

50% 2 15.000.000

30% 3

15.000.000

50% 1

0

10% 10.000.000 10.000.000,00 20.000.000

20%

0 500.000.000

13.000.000 5.000.000,00 8.000.000,00

488.730.755 51.050.000,00 142.600.000,00 56.480.755,00 58.000.000,00 180.000.000,00 600.000,00

0

Incremento Peatones 162 0 3 100% 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 1

0 5.000.000

100% 1

0 110.000.000

100% 1 0

25% 1

100% 3

1.450.000

1.450.000,00

2.000.000

2.000.000,00

0

(27)

25% 1

106.579.153

36.000.000,00 5.284.643,00 65.294.510,00

0 150.000.000

25% 1

3.000.000

3.000.000,00

20.000.000

0

6.250.000

40% 10

3.750.000

25% 1 37.500.000

25% 1

81.732.073

25.732.073,00 26.000.000,00 30.000.000,00

5.804.699.140

0

(28)

7.500.000

2.000.000

10.000.000

5.000.000

(29)

8.320.000

(30)

45.861.811

4.777.272

25.000.000

8.000.000

30.000.000

50.000.000

60.000.000

50.000.000

20.000.000

25.000.000

45.861.811

(31)

15.000.000

20.000.000

2.000.000

1.196.813.797

2.500.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000

14.000.000

(32)

2.000.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

2.000.000

5.000.000

3.000.000

4.000.000

240.000.000

2.500.000

44.000.000

6.250.000

3.875.000

18.750.000

(33)

50.000.000

40.000.000

8.000.000

5.400.000

40.000.000

150.000.000

10.000.000

4.000.000

820.000.000

10.000.000

120.000.000

5.000.000

(34)

17.500.000

10.000.000

6.000.000

5.000.000

2.000.000

15.000.000

8.000.000

10.000.000

5.000.000

10.000.000

50.000.000

25.000.000

5.000.000

10.000.000

100.000.000

30.000.000

13.098.480

(35)

19.734.088

500.000.000

130.000.000

50.000.000

250.000.000

15.000.000

750.000.000

25.000.000

500.000.000

0

0 5.000.000 5.000.000

(36)

6.250.000

3.750.000

(37)

7.500.000

2.000.000

10.000.000

5.000.000

(38)

8.320.000

(39)

45.861.811

4.777.272

25.000.000

8.000.000

30.000.000

50.000.000

60.000.000

50.000.000

20.000.000

25.000.000

45.861.811

(40)

15.000.000

20.000.000

2.000.000

1.196.813.797

2.500.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000

14.000.000

(41)

2.000.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

2.000.000

5.000.000

3.000.000

4.000.000

240.000.000

2.500.000

44.000.000

6.250.000

3.875.000

18.750.000

(42)

50.000.000

40.000.000

8.000.000

5.400.000

150.000.000

10.000.000

4.000.000

815.000.000

120.000.000

5.000.000

(43)

17.500.000

10.000.000

6.000.000

5.000.000

2.000.000

15.000.000

8.000.000

10.000.000

5.000.000

10.000.000

50.000.000

25.000.000

5.000.000

10.000.000

100.000.000

30.000.000

13.098.480

(44)

19.734.088

500.000.000

130.000.000

50.000.000

250.000.000

15.000.000

250.000.000

50.000.000

500.000.000

0

(45)

6.250.000

3.750.000

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

0

(54)