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REPÚBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CHIVOR
CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIVOR
RESOLUCIÓN No 003
Octubre 22 de 2008
POR LA CUAL SE FIJA EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL
MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACA, PARA VIGENCIA FISCAL DE 2009.
EL CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIVOR,
en uso de sus
facultades legales y:
C O N S I D E R A N D O :
a. El decreto 111 de 1996, en su artículo 8 determina la elaboración del Plan
operativo anual de inversiones, el cual es un instrumento de gestión que
permite operacionalizar las metas y objetivo establecido en el plan de
Desarrollo “
UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR, DE LA MANO CON LA
GENTE
“ en concordancia con los planes de desarrollo Departamental y
Nacional.
b. El POAI es un elemento integral del sistema presupuestal que tiene por
objeto determinar los programas, subprogramas y proyectos de inversión a
ejecutar durante la vigencia fiscal comprendida entre el primero Enero y el
treinta y uno de diciembre de 2009.
c. El presente POAI, es una proyección de lo programado dentro del plan de
desarrollo “
UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR, DE LA MANO CON LA
GENTE
”
el cual contiene el Plan de Gobierno Propuesto por el Alcalde y se
respaldado con el Banco Municipal de Proyectos, por lo que se han
determinado los siguientes
OBJETIVOS
General.
Dotar al Municipio de una herramienta de gestión técnica,
administrativa y política; que oriente las acciones de la administración
dentro del marco Constitucional, de la Ley, los Decretos, las Ordenanzas y
Acuerdos Municipales.
Específicos
1. Permitir la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, con mayor
exactitud en la focalización del gasto social.
2. Satisfacer las necesidades básicas de la comunidad para alcanzar las
metas establecidas en el plan de Desarrollo, optimizando la inversión.
2
1.
Del sistema general de participaciones, los cuales se proyectan
provisionalmente, sobre lo reportado por el Departamento Nacional
de Planeación, para vigencia fiscal de 2008 es decir las 11/12
partes, por cuanto la distribución de la próxima vigencia 2009 se
efectuará conforme a lo establecido por el Acto legislativo 4 de 2007.
2.
Recursos de las transferencias por ley 99/93, por la generación de
energía, a partir del comportamiento histórico de los últimos dos
años, y la proyección del Marco Fiscal.
3.
Recursos provenientes de los Ingresos Corrientes de Libre
destinación del Municipio conforme a las proyecciones del Marco
Fiscal.
4.
Recursos de posibles aportes especiales como ETESA y FOSYGA,
los cuales tampoco se reportan en cuantías reales al costos de la
vigencia fiscal que termina, pero que de todas formas deben ingresar
como quiera que apalancan el Sistema de Seguridad Social en
Salud subsidiado “SISBEN”
5.
Recursos provenientes de regalías por la exploración de
Esmeraldas.
6.
Recursos de Fondos especiales, como UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS, con un incremento porcentual Del 5 5
% conforme el Marco Fiscal del Municipio y que proviene de pago de
servicios públicos prestados por el Municipio. El FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA, que se provee de un porcentaje de la
contratación en la infraestructura en obras públicas; igualmente las
contribuciones de destinación especifica, reglamentadas mediante
acuerdos municipales.
7.
Recursos del Fondo de Maquinaria pesada de propiedad del
Municipio, por las actividades desarrolladas en las diferentes obras
públicas y de particulares.
De acuerdo a la siguiente relación:
1.
Ingresos corrientes de libre destinacion
255.151.000,00
2.
Sistema General de Participaciones
1.147.125.866,00
2.1
Sistema General de Participaciones - Educación-
35.000.000,00
2.2
Sistema General de Participaciones – Salud-
277.556.000,00
2.2.1
S.G.P Salud - Subsidio Demanda Continuidad
263.000.000,00
2.2.2
S.G.P Salud - Plan Atención Básica (Pab)
14.556.000,00
2.3
Agua Potable y Saneamiento Básico
276.000.000,00
2.4
Atención integral primera infancia SGP
16.069.866,00
2.5
Sistema General de participaciones Propósito
General
537.000.000,00
2.5.1
S.G.P Deporte
16.000.000,00
2.5.2
S.G.P Cultura
12.000.000,00
3.6
S.G.P. Alimentación Escolar
5.500.000,00
4
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional
166.210.000,00
4.1
Empresa para la salud - ETESA-
5.000.000,00
Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA-
160.000.000,00
4.2
FOSYGA Vigencia Corriente para Desplazados
908.000,00
3
5.
Regalías
300.000.000,00
6.
Participaciones departamento
1.000.000,00
6.1
Degüello de ganado mayor
1.000.000,00
7.
Transferencias Sector Eléctrico Inversión
225.000.000,00
8.
FONDOS ESPECIALES
4.000.000,00
Fondo de seguridad y convivencia ciudadana (5%
Contratos) -
4.000.000,00
9.
FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS
18.000.000,00
ACUEDUCTO
8.500.000,00
ALCANTARILLADO
4.000.000,00
ASEO
5.500.000,00
10.
INGRESOS DE CAPITAL
5.000.000,00
RECURSOS DEL BALANCE
5.000.000,00
RECUPERACIÓN DE CARTERA
5.000.000,00
Prestamos concedidos-Capital
5.000.000,00
ARTICULO PRIMERO:
Establecer el PLAN OPERATIVO ANUAL DE
INVERIONES, para la vigencia 2009, comprendida entre el primero de enero y 31
de Diciembre de acuerdo al siguientes FUENTES DE INGRESOS PARA
INVERSION, relacionados así:
22 GASTOS DE INVERSIÓN
2.129.712.664
223
INVERSIÓN CON INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
255.320.498
225
INVERSIÓN CON GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO DEL SGP
29.360.861
22501 SECTOR EDUCACION
29.360.861
226 INVERSION CON INGRESOS TRIBUTARIOS
89.400.000
226 Inversión Con I.P Sobre Tasa a la Gasolina
14.900.000
22608 SECTOR VIVIENDA
14.900.000
226 Inversión con recursos de impuesto predial
36.000.000
22608 SECTOR VIVIENDA
5.000.000
22622 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO
31.000.000
226 Inversión con otros ingresos tributarios
38.500.000
22610 SECTOR EDUCACION
38.500.000
2261001
Provisión canasta educativa para alumnos estratos
1 a 3
30.000.000
2261002 Alimentación Escolar
8.500.000
226 Inversión con otros ingresos no tributarios
125.399.637
22610 SECTOR EDUCACION
7.000.000
22606 INFRAESTRUCTURA VIAL
118.399.637
224
INVERSION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CON RECURSOS LEY 99
11.160.000
22410 Sector Educación
11.160.000
223 GASTOS DE INVERSIÓN S.G.P
1.147.182.166
22310 ALIMENTACIÓN ESCOLAR
5.556.300
22310 SECTOR EDUCACIÓN
35.000.000
22316 SECTOR SALUD
438.766.000
223161 SALUD S.G.P.
277.556.000
4
2231616 Salud publica PAB
14.556.000
2231612 SALUD FOSYGA
161.210.000
223161202 Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA-
160.000.000
223161204 FOSYGA Vigencia Corriente para Desplazados
908.000
223161206 FOSYGA Vigencia Futura para Desplazados
302.000
22502
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
276.000.000
2250201 AGUA POTABLE
120.000.000
2250202 ALCANTARILLADO
25.000.000
2250203 ASEO
33.000.000
2250204 SANEAMIENTO BASICO
46.000.000
2250205 SUBSIDIOS LEY 142 DE 1.994
42.000.000
2250020501
Pago de Subsidios Estratos 1, 2 y 3 de los
Servicios Públicos Domiciliarios de Aseo,
Acueducto y Alcantarillado.
42.000.000
2250214 Cofinanciación Proyectos Varios sector
10.000.000
225 PROPÓSITO GENERAL S.G.P.
553.069.866
22514 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
16.000.000
22518 SECTOR CULTURA
12.000.000
22531 ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA
16.069.866
22 LIBRE INVERSION SGP
509.000.000
225 OTROS SECTORES DE INVERSIÓN
509.000.000
22506 INFRAESTRUCTURA VIAL
55.162.192
22570 SERVICIO PÚBLICOS
23.000.000
22508 SECTOR VIVIENDA
25.000.000
22522 SECTOR AGROPECUARIO
44.337.808
22528 SECTOR MEDIO AMBIENTE
15.000.000
22530
SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES
4.000.000
2253415 SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
68.500.000
2256 EQUIPAMENTO MUNICIPAL
65.000.000
22534 DESARROLLO COMUNITARIO
4.000.000
22536 JUSTICIA DEFENSA Y SEGURIDAD
50.500.000
22554 RESTAURANTES ESCOLARES
8.000.000
22554 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
54.000.000
22510 SECTOR EDUCACIÓN
72.500.000
2259810 SECTOR CULTURA
20.000.000
228 INVERSIONES CON OTROS RECURSOS
2281601 RECURSOS ETESA
5.000.000
22402 GASTOS DE INVERSIÓN LEY 99/93
225.000.000
22402
SANEAMIENTO BÁSICO Y MEJORAMIENTO
AMBIENTAL
77.000.000
22428 PROTECCIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES
27.000.000
22410 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
24.000.000
22422 VÍAS
50.000.000
22422 PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO
10.000.000
5
22430 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES
2.000.000
227
INVERSIONES REGALÍAS EXPLOTACIÓN
MINERA
300.000.000
22710 SECTOR EDUCACIÓN
173.000.000
22716 SECTOR SALUD
15.000.000
22702 SANEAMIENTO BÁSICO
112.000.000
226
INVERSION CON OTROS RECURSOS PROPIOS
DE DESTINACION ESPECIFICA
31.000.000
2261814 Estampilla Municipal procultura
15.000.000
2263415 Estampilla preatención a la tercera edad.
12.000.000
226341501 Programas adultos mayor
12.000.000
2263601 Fondo de seguridad y convivencia ciudadana
4.000.000
22898
INVERSION CON OTROS RECURSOS
(Recuperación cartera)
5.000.000
2289802 Fomento Agropecuario
5.000.000
6
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERION 2.009
PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE
DEPARTAMENTO DE: BOYACA
ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ
C ó d ig o O b je ti v
o SE
C T O R E IN V E R S IO N
% Programa % Proyectos
Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS
T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . A m pl ia r co be rt ur a ed uc at iv a, m ej or ar l os n iv el es d e ca lid ad e du ca tiv a y g ar an tiz ar e l ac ce so y la p er m an en ci a en e l s is te m a ed uc at iv o a lo s ni ño s( as ) y jó ve ne s, E D U C A C IO N 4 0 1
1
9
Infraestructura 1 5 Mantenimiento establecimiento educativos Tener el 100% de las plantas educativas en optimo estadoNúmero de sedes intervenidas
8
50% de las planta atendidas Plantas físicas intervenidas /año
9 5 58 63
ALCALDIA, PLANEACION MUNICIPAL, COLEGIOS
Canasta educativa 17
-Dotación -Mantenimiento equipos -Canasta escolar
Mejorar la calidad educativa en un 100%
Dotación de planteles educativos, con textos educativos 70% 80% de planteles dotados Número de planteles /año
6 30 13 23 66
ALCALDIA, COLEGIOS, DIRECCION NUCLEO
Educación formal y no
formal 5
Educación de
adultos y
programas desecolarizados
Ampliar la cobertura educativa o demanda, para adultos, y ambiental
Nuevos alumnos en el sistema educativo 20% 30% de ejecución Alumnos/ año
50 nuevos
alumnos 7 15 22
ALCALDIA, COLEGIOS, PLANEACION, DIRECCION NUCLEO Transporte Escolar 4 3
Trasporte rural alumnos niveles 1,2,3 SISBEN
Reducir en un 80% el nivel de deserción escolar general
Numero de rutas de transporte en servicio
12 12 rutas
Nuevas rutas/
año
12
20 40 15 20 77
1
7
2
ALCALDIA,
SECRETARIA DE GOBIERNO,
DIRECCION NUCLEO, COLEGIOS
Servicios Públicos
2
Pago Servicio de
energía sedes
urbanas y
rurales
Mantener el % de pago de servicios públicos para establecimient os educativos
% de
cubrimiento 6 6 Numero de sedes atendidas
6
7 7
ALCALDIA, PLANEACION, COLEGIOS alimentación escolar y seguros estudiantil 1
8
Mantener el 100% del actual servicios de restaurante.
Numero de alumnos atendidos
516 516
Alumnos atendidos/a
ño 2.064 38 24 5 4 71
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MUNICIPIO DE CHIVOR
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2.009
PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE
DEPARTAMENTO DE: BOYACA
ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ
C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E IN V E R S O N
% Programa %
Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS
T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/0 8 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/1 1 I
C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . P ro m o v e r e l a cc e so d e la co m u n id a d a la p re st a ci ó n d e lo s se rv ic io s d e p ro m o ci ó n , p re v e n ci ó n , p ro te cc ió n y re cu p e ra ci ó n d e la sa lu d p a ra e le v a r la s co n d ic io n e s d e c a lid a d d e v id a d e l a c o m u n id a d c h iv o re ñ a . S A L U D 2 .5 8 4 % 2 4 ,4 4 Régimen subsidiado Continuidad servicio afiliados
Mantener la cobertura de afiliación de los niveles 1 y dos
Porcentaje de afiliación
100% 100% de afiliación estratos 1,2 Numero de afiliados por año 2084 2 6 3
16
0
5
4
2
8 ALCALDIA, EPS, ARS, SECRETARIA DE SALUD BOYCA,
Plan Territorial de salud
Plan de salud territorial
Desarrollar todas las actividades del plan
Porcentaje de cumplimient o
100% 100% Porcentaje por año
100%
15 15
ALCALDIA, EPS, ARS, SECRETARIA DE SALUD BOYCA,
Acciones de Salud complementarias al POS -Apoyo integral discapacitad os
Brigadas de atención a población en discapacidad
Porcentaje de ampliación cobertura
60% 100% Nueva cobertura de
atención
40%
ALCALDIA, EMPRESA PRIVADA.
Acciones Salud de apoyo en subsidios de transporte no cubierto POS, niveles 1 y 2
SISBEN
Subsidiar afiliados ni veles 1 y 2, con transporte NO POS
Porcentaje de población subsidiada
0% 40%
Numero de afiliados subsidiados por año 832 ALCALDIA,
SECRETARIA DE PLANEACION, OFICINA SISBEN.
Salud pública fuera PAB
-Control de vectores. -Salud sexual y reproductiv a
Realizar campañas de fumigación a vectores y control sanitario
Numero de campañas realizadas
1 4
Viviendas atendidas por año 2 15 1 5 ALCALDIA,
8
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE
DEPARTAMENTO DE: BOYACA
ALCALDE MUNICIPAL: NESTOS ANTONIO SANCHEZ CRUZ
C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E IN V E R S IO N
% Programa %
Proyectos Metas
Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASSGINADOS
T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/09 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . G a ra n ti za r co b e rt u ra y s o st e n ib ili d a d d e u n a a d e cu a d a p re st a ci ó n d e l o s se rv ic io s b á si co s p a ra to d a la co m u n id a d , g e st io n a n d o p ro y e ct o s p a ra a d q u ir ir re cu rs o s d e in v e rs ió n y s u b si d ia r e l a g u a p o ta b le y s a n e a m ie n to b á si co . A G U A P O T A B L E Y S A N E A M IE N T O B A S IC O $ 4 4 5 2 1 Agua Potable 2 Mantenimiento redes.
-Ampliar la cobertura de potabilización de la planta urbano
Porcentaje
de servicio 90% 100% Porcentaje de ejecución 10% 10 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL, SECRETRARIA DE PLANEACION. UMSPD Acueductos 2 4 Mantenimiento redes Construcción acueducto rurales
- Mantener en servicio los acueducto construidos - Construcción acueductos
Acueducto intervenidos
Acueducto nuevos en servicio 1 2 1 5 Actividades realizadas por año Acueductos terminados 2 3 20
60 30 1
1
0
ALCALDIA
MUNICIPAL Y OFICINA DE PLANEACION, UMSPD Alcantarillado 2 6 Construcción Planta A. U.
Mantenimiento y construcción de redes
-Construcción plantas
tratamiento A. R.
-Culminar la separación de aguas lluvias
Plantas nuevas
% de obras ejecutadas 20 60% 1 100% % de Inversión por año %de nuevas obras 90% 80%
25 27
70 1 2 2 ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Saneamiento básico 1 9 Mejorar viviendas rurales
Realizar acciones de saneamiento básico rural
% viviendas
intervenidas 60% 100% Viviendas atendidas/a
ño
40 46 42
8
8
ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS
Residuos Sólidos 1
2
Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos
Hacer el manejo integral de los residuos sólidos y líquidos urbanos
% de residuos sólidos dispuestos
40% 100%
% de cumpli miento
500% 33 20
5
3
ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS
9
Macro y micromedició n agua potable
4
Instalar micromedido res A. urbano
Contabilizar agua consumida y en desperdicio
% de medición de agua acueducto urbano
0% 100%
% de
cumplimiento 100%
20 20
ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS
Esquemas organizaciona
les 2
Continuar la trasformació n
empresarial
Organizar los servicios públicos Municipales según ley 142/94
Implementa ción Unidad Municipal
1 1
Organizacio
nes activas 1 10
1
0
ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS
Subsidio a los servicios públicos municipales domiciliarios.
9
Subsidios población estratos 1,23 en A..A A. urbanos
Subsidiar el 100% de los servicios públicos
domiciliarios Municipales, conforme la ley 142/94
No de usuarios
subsidiados 152
100% de estratos
1,2,3
152 usuarios de
estrato 1,2,3
42 42
ALCALDIA UMSDPD
Cofinanciació n
2
Plan departament al de agua potable y S.B.
Hacer parte del Plan
Departamental 10
TESORERIA MUNICIPAL, UNIDAD DE SERVICIOS
10
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERION 2.009
PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE
DEPARTAMENTO DE: BOYACA
ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ
C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E I N V E R S IO N
% Programa %
Proyectos
Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS
T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicado r Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . E st a b le ce r, p ro p ic ia r y p ro m o ci o n a r p ro y e ct o s d e p o rt iv o s y re cr e a ti v o s, a p lic a d o s té cn ic a y p e d a g ó g ic a m e n te p a ra la fo rm a ci ó n so ci a l, fí si ca , p si co ló g ic a m e n te e n e l d e sa rr o llo d e a p ti tu d e s d e p o rt iv a s b á si ca s y l a b ú sq u e d a d e j ó v e n e s ta le n to s e n co o rd in a ci ó n i n te ri n st it u ci o n a l. D E P O R T E Y A P R O V E C H IE N T O D E L T IE M P O L IB R E $ 1 6 0 ,7 Infraestructura 6 Mantenimiento y recuperación de escenarios
Ampliar la infraestructura deportiva
% de incremento de infra estructura.
70
70% de ejecución
% de ejecución por año
80% 1
1
ALCALDIA MUNICIPAL, OFICINA DE PLANEACION, DEPORTES
Escuelas de formación 56
Escuelas de
formación
deportiva y
programas de
educación física
Aumentar la practicas de los deportes en un 50%
Capacitacio nes realizadas
4
100% de ejecución
Programas de formación realizados
8 9 9 ENTE MUNICIPAL DEPORTIVO
Apoyo financiero a eventos deportivos 6
Financiar
eventos y
competencias
Realizar el 100% mas de eventos deportivos
Numero de eventos realizados/a ño 5 100% de ejecución Eventos/a
ño 10 1 1
ENTE DEPORTIVO, ALCALDIA MNICIPAL
Eventos deportes campesinos, estudiantiles y extremos, 1
9
Realizar y
participación de competencias
Fomentar el deporte de competencia
Eventos realizados
4 12
Evento o campeona tos por
año
8 3 3
ALCLDIA, DEPORTES, PLANEACION, COLEGIOS
Dotación Implementos deportivos 13
Dotación de
elementos deportivos
colegio y
deporte general
Proporcionar los elementos mínimos para la practica deportiva
100% sedes educativas colegio
5 10
Numero de sedes atendidas/
año
8
2 2 ALCALDIA, Y
11
MUNICIPIO DE CHIVOR
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERION 2.009
PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE
DEPARTAMENTO DE: BOYACA
ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ
C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E IN V E R S IO N
% Programa %
Proyectos Metas
Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS
T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . F o rt a le ce r, i m p u ls a r, D is e ñ a r, g e n e ra r, f o m e n ta r y p a rt ic ip a r e n l a i d e n ti d a d d e lo s v a lo re s a rt ís ti co s y cu lt u ra le s d e lo s C h iv o re ñ o s q u e p ro p e n d a n p o r e l d e sa rr o llo d e l M u n ic ip io . C U L T U R A $ 6 2 3 Infraestructura 60 Construir salones culturales comunales y mantener existente
Adecuar escenarios culturales y bibliotecas virtuales
Escenarios en
servicio 3 5 Escenarios construidos
4 20 15 2
37 ALCALDIA
MUNICIPAL, PLANEACION Dotación 8 Dotar biblioteca pública Municipal Ampliar capacidad de servicio biblioteca
Capacidad de
servicio 70% 100% % de ampliación
80% 2 3
5
ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, COLEGIOS
Rescate del patrimonio cultural
8
Fomentar a creación de grupos artísticos y folklóricos
Recuperación del arte y cultura indígena del Municipio
Actividades realizada incluye museo
1 1 %
porcentaje de ejecución/a
ño
1
3
2
5ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, COLEGIOS
Apoyo a eventos
culturales 18
Realizar y participar e eventos culturales locales y regionales
Fortalecer los valores culturales y folclóricos
Aumentar el porcentaje de apoyo
3 12
Eventos por año 8
7 4 11
COLEGIOS, MUNICIPIO, COMUNIDAD EN GENERAL
Capacitación
6
Capacitar y fomentar la cultura apoyando eventos
Aumentar la formación cultural, artística y folklórica
% de
capacitaciones 30% 10
(CAPACITA CIONES AÑO
6 4 4
12
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERION 2.009
PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE
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% Programa %
Proyectos Metas
Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS
T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/09 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . P ro p ic ia r u n m e jo r d e sa rr o llo , m e d ia n te la co n st ru cc ió n d e v iv ie n d a so ci a l V IV IE N D A 4 5 2
Vivienda en general
1
0
0
Vivienda de Interés Social
-Ampliar cobertura de VIS
No viviendas nuevas
10 26 VIVIENDAS NUEVAS 20 2 0 25 4 5
ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION MUNICIPAL In cr e m e n ta r y cu a n ti fi ca r la p ro d u cc ió n a g ro p e cu a ri a d e l M u n ic ip io , p a ra m e jo ra r e l n iv e l d e v id a d e l a c o m u n id a d A G R O P E C U A R IO 9 0 4 Infraestructura 1 1
Ampliar y mejorar infra estructura de trapiches
Dotar las herramientas necesarias para mejorar la producción
Infraestruc -turas instaladas
1 2 infraestructu ras ampliadas y
mejoradas
2
10 10
ALCALDIA, UMATA, PLANEACION, COMUNIDAD
Asistencia
Técnica 44
Asistencia técnica a productores agropecuari os
Mejoramiento en la producción agropecuaria y organizacional
Asistencia directa e indirecta dada 400 100% No de pequeños y medianos productores atendidos/ año 600
39 39
ALCALDIA UMATA, ESAGRO
Fomento Agropecuario
2
3
Fomento a la
producción agropecuari a
Mantener el apoyo de la pequeña producción
Porcentaje
de apoyo 100% 100%
Organizacion
es apoyadas 8 1
1 5 5 21
13
Diversificación productiva
2
2
Actividades con campesino y mineros
Implantar otras actividades agrícolas, agrícolas y pecuaria
Hectáreas
trabajadas 300 400
Nuevas hectáreas en
producción
400
2
0 2
0 ALCALDIA UMATA
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2
2
3
10,4
Infraestructura vial.
1
0
0
Mantenimien to de vías Municipales
- Mantener la malla vial Municipal de caminos y puentes.
- Ampliar la malla vial
-Ampliar cobertura de puentes viales
- mantener en operación el parque
automotor
Kilómetros de vías intervenido s
Nuevos kilómetros en servicio
Puentes en servicio
Maquinaria en servicio vial
50
80
7
7
75
100
9
7
Kilómetros atendidos
Kilómetros construidos
Nuevos puentes en
servicio
Maquinaria en operación
/año
75 35 24
2
2
3
ALCALDIA PLANEACION COMUNIDAD
Construcción de vías
90
10
Construcción y
mantenimie nto de puentes
8
10 26
Mantener maquinaria para la construcción y reparación de vías
14
PLAN INDICATIVO 2008- 2011
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% Programa %
Proyectos
Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS
T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/0 9 I
C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . E st a b le ce r A cc io n e s m u n ic ip a le s, a fa v o r d e lo s n iñ o s, n iñ a s y a d o le sc e n te s, p a ra g a ra n ti za r lo s d e re ch o s fu n d a m e n ta le s, re st it u ir lo s y p ro cu ra r m e d id a s d e p ro te cc ió n , p a ra m e jo ra r e l te ji d o s o ci a l. IN F A N C IA , A D O L E S C E N C IA Y N IÑ E Z $ 5 5 2 ,5
Salud y nutrición
2
Programas de salud y nutrición
Implementar programas nutricionales fuera de los existentes
N.N.A y gestantes atendida, junto con fuera de los programas actuales
1 30% Beneficiario
s atendidos 20% 1 1
COMISARIA, INSPOLICIA, PERSONERIA
Atención NNA, en discapacidad 4 Atención integral discapacitados Implementar programas y acciones de rehabilitación
Programas implementa dos
0 100
Numero de niños atendidos/a
ño
20 2 2 COMISARIA,
INSPOLICIA, PERSONERIA, ICBF Infraestructura 1 1 Mejoramiento hogar de bienestar familiar urbano
Mejorar la infraestructura publica de hogares de B.F.
Construccio nes
mejoradas 1 100%
% de mejoramien
to locativo 70% 6 6
ALCALDIA, PLANEACION
Protección y apoyo
interinstitucional
8
3
Comisaría de familia
Implementar la comisaría familia ley 1098
Apoyo hogar de paso local
Funcionario s en servicio
Implementa ción Recursos 1 1 3 1 Cargos creados Hogar local creado 2 1 30 4 6 ALCALDIA MUNICIPAL
Apoyo casa menor
15
Apoyo casa Marco Fidel Suarez
Apoyo casa menor infractor
Apoyo Consejo de Juventudes
Desarrollar habilidades psicomotriz niños
aportado
Consejos Funcionand o
Dotación material.
1
1
5
8
4
10
Aporte en millones/añ
o
Aporte en millones
Dotaciones/ año
2
4
10
1
Consejo de juventudes Municipal
1
Dotación hogares de
16
MUNICIPIO DE CHIVOR
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2.009
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% Programa %
Proyectos Metas
Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS
T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . A u m e n ta r la c a p a ci d a d d e r e sp u e st a s in te g ra le s y c o n cr e ta s a l a p o b la ci ó n v u ln e ra b le , m e d ia n te p ro g ra m a s d e p o lít ic a s e st a ta le s, p a ra m e jo ra r la ca lid a d d e v id a . G R U P O S V U L N E R A B L E S $ 7 1 3 Capacitación 2 8
Familias en Acción y Estrategia JUNTOS
Capacitar mujeres cabeza de hogar
Programas
implementados 40
125 mujeres Numero de capacitadas (Familias en acción)
80 20
2 0 ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, PERSONERIA Adulto Mayor 3 5 Programa adultos mayor no cubierto con programas Nacionales
Dar apoyo nutricional en desprotección, incluida recreación y salud física.
Mantener atención población focalizada
160 200
Nuevos
afiliados 200 25
2 5 ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, EPSS, Infraestructur a 1 7
Terminar y dotar hogar geriátrico Culminar hogar geriátrico, incluida dotación
Culminar 100%
0bra 80% 100% % de
ejecución 100% 12 12
ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, EPSS,
Población desplazada 4
Programas de desarrollo PIU
Organizar productivamen te población desplazada.
Proyectos implementados
2 7
Familias
atendidas 5 3 3
ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, PERSONERIA
Mujer, Niños y Niñas
1
5
Grupos vulnerables, dia I. del niño y otros de Infancia y familia
Implementar consejeria para la Mujer y celebrar día del niño
Actividades
ejecutadas 6 8
Nuevas
actividades 7
11 11
17
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ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ
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% Programa %
Proyectos Metas
Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS
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Responsable Nombre
Indicador
Valor Actual Dic/07
Valor Esperado
a 2011
Nombre Indicador
Meta producto 31Dic/11
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4
2 2
Adquisición de áreas de interés social.
8
3
Adquisición de áreas de interés para acueductos
Proteger las áreas de nacederos o fuentes de agua
Hectáreas en protección ambiental
98 30
Hectáreas
adquiridas 100 15 20
3
5
ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION,
PERSONERIA
Reforestación
7
Reforestación y
mantenimient o de parques y reservas forestales
Revegetalizar zonas de microcuencas
hectáreas reforestadas
6 10 Hectáreas en reforestació
n
10 7
7
18
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2.009
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C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E I N V E R S IO N
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Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011
Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS
T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . P e rm it ir e l a cc e so d e la p o b la ci ó n p o b re a l se rv ic io d e e n e rg ía e lé ct ri ca , , T V p a ra p e rm it ir e l a cc e so , a la e d u ca ci ó n , la in fo rm a ci ó n y la cu lt u ra d e la p o b la ci ó n . S E R V IC IO S P U B L IC O S 2 3 1 Infraestructu ra 1 0 0 Televisión educativa y alumbrado público
Alcanzar una cobertura de ampliación del servicio a viviendas no cubiertas del 50%
Servicios
mejorados 85 100% Servicios mejorados 2 TV EDUCATIV A ELECTRIF ICACION RURAL 23 2 3
ALCALDIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANEACION M e jo ra r la g e st ió n M u n ic ip a l, p a ra q u e p re st e u n se rv ic io co n c a lid a d y e fi ca ci a . D E S A R R O L L O IN S T IT U C IO N A L 5 4 2 ,5 Capacitación 1 0 0 Fortalecimie nto Institucional , estratificaci
ón, EOT,
Mejorar la calidad del servicio público por parte de los funcionarios Municipales.
Capacitar el 100% de los funcionarios y servidores públicos.
60% 3 Capacitacion es, apoyo instructivo y equipamient
os/año
5 54
5
4
19
Incrementar mecanismos de
participación ciudadana para lograr un desarrollo integral del Municipio. .
D
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S
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IO
4 0,1
Capacitación y desarrollo organizacion al 10
0
Capacitaci ón organizaci ones de base
Capacitar todas las organizaciones base o juntas comunales existentes
12 organizacion es
capacitadas
8
100% organizaci
ones capacitada
s 12
Actividades realizadas
10 4
4
ALCALDIA, SECRETARIA DE PLANEACION
Disponer de condiciones físicas, ambientales y de comodidad para una excelente prestación del servicio público administrativo y uso de espacios públicos
E
Q
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IC
IP
A
L
8
5 4
Infraestructu ra
1
0
0
Mejoramie ntos y construcci ón de bienes de uso público y edificios
Mejorar el 50% del edificio donde funcionan las oficinas municipales, parques y plazas, DEMAS BIENES DE USO PUBLICO
% de intervención
70% 100%
Edificios y espacios
intervenidos 2 20 65
8
5
ALCALDIA OFICINA DE PLANEACION
Prevenir y manejar la ocurrencia de desastres naturales y/o antrópicos, mediante la activación del CLOPAD e integración de la comunidad.
A
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C
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S
T
R
E
S
6 0,2
Atención Y prevención de desastres y fenómenos naturales.
1
0
0
Atención y prevenció n de desastres.
Atender todos los fenómenos naturales, desastres presentados y prevenirlos
Atención por fenómenos estacionario de invierno
1 2
Actividades realizadas/
año, incluidas obras civiles
3 4 2 6
20
Capacitar, orientar y controlar el comportamien to ciudadano, por conductas que lesionar los derechos y la familia, promoviendo además resolución pacifica de conflictos.
J
U
S
IC
IA
2
1 1
Inspección de Policía, y cárceles Municipales
1
0
0
Crear inspección de Policía, y
mantener centros carcelario
Fortalecer la convivencia entre las comunidades
Implementa ción Inspolicia.
0 1
Funcionario
nombrado
1
21
2
1
ALCALDIA, PLANEACION,
COMISARIA DE FAMILIA, PERSONERIA, INSPECCION DE POLICIA.
Apoyar las políticas de seguridad democrática en el nivel local
S
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G
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ID
A
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IV
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C
IA
4 0,1
Fondo de Seguridad Ciudadana
1
0
0
Apoyo a institucion es de seguridad y justicia
Recursos
invertidos Organizacion
es apoyadas 5 5
Aporte/año millones
4
4