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REPÚBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE CHIVOR CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIVOR RESOLUCIÓN No 003

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1

REPÚBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE CHIVOR

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIVOR

RESOLUCIÓN No 003

Octubre 22 de 2008

POR LA CUAL SE FIJA EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL

MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACA, PARA VIGENCIA FISCAL DE 2009.

EL CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIVOR,

en uso de sus

facultades legales y:

C O N S I D E R A N D O :

a. El decreto 111 de 1996, en su artículo 8 determina la elaboración del Plan

operativo anual de inversiones, el cual es un instrumento de gestión que

permite operacionalizar las metas y objetivo establecido en el plan de

Desarrollo “

UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR, DE LA MANO CON LA

GENTE

“ en concordancia con los planes de desarrollo Departamental y

Nacional.

b. El POAI es un elemento integral del sistema presupuestal que tiene por

objeto determinar los programas, subprogramas y proyectos de inversión a

ejecutar durante la vigencia fiscal comprendida entre el primero Enero y el

treinta y uno de diciembre de 2009.

c. El presente POAI, es una proyección de lo programado dentro del plan de

desarrollo “

UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR, DE LA MANO CON LA

GENTE

el cual contiene el Plan de Gobierno Propuesto por el Alcalde y se

respaldado con el Banco Municipal de Proyectos, por lo que se han

determinado los siguientes

OBJETIVOS

General.

Dotar al Municipio de una herramienta de gestión técnica,

administrativa y política; que oriente las acciones de la administración

dentro del marco Constitucional, de la Ley, los Decretos, las Ordenanzas y

Acuerdos Municipales.

Específicos

1. Permitir la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, con mayor

exactitud en la focalización del gasto social.

2. Satisfacer las necesidades básicas de la comunidad para alcanzar las

metas establecidas en el plan de Desarrollo, optimizando la inversión.

(2)

2

1.

Del sistema general de participaciones, los cuales se proyectan

provisionalmente, sobre lo reportado por el Departamento Nacional

de Planeación, para vigencia fiscal de 2008 es decir las 11/12

partes, por cuanto la distribución de la próxima vigencia 2009 se

efectuará conforme a lo establecido por el Acto legislativo 4 de 2007.

2.

Recursos de las transferencias por ley 99/93, por la generación de

energía, a partir del comportamiento histórico de los últimos dos

años, y la proyección del Marco Fiscal.

3.

Recursos provenientes de los Ingresos Corrientes de Libre

destinación del Municipio conforme a las proyecciones del Marco

Fiscal.

4.

Recursos de posibles aportes especiales como ETESA y FOSYGA,

los cuales tampoco se reportan en cuantías reales al costos de la

vigencia fiscal que termina, pero que de todas formas deben ingresar

como quiera que apalancan el Sistema de Seguridad Social en

Salud subsidiado “SISBEN”

5.

Recursos provenientes de regalías por la exploración de

Esmeraldas.

6.

Recursos de Fondos especiales, como UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS, con un incremento porcentual Del 5 5

% conforme el Marco Fiscal del Municipio y que proviene de pago de

servicios públicos prestados por el Municipio. El FONDO DE

SEGURIDAD CIUDADANA, que se provee de un porcentaje de la

contratación en la infraestructura en obras públicas; igualmente las

contribuciones de destinación especifica, reglamentadas mediante

acuerdos municipales.

7.

Recursos del Fondo de Maquinaria pesada de propiedad del

Municipio, por las actividades desarrolladas en las diferentes obras

públicas y de particulares.

De acuerdo a la siguiente relación:

1.

Ingresos corrientes de libre destinacion

255.151.000,00

2.

Sistema General de Participaciones

1.147.125.866,00

2.1

Sistema General de Participaciones - Educación-

35.000.000,00

2.2

Sistema General de Participaciones – Salud-

277.556.000,00

2.2.1

S.G.P Salud - Subsidio Demanda Continuidad

263.000.000,00

2.2.2

S.G.P Salud - Plan Atención Básica (Pab)

14.556.000,00

2.3

Agua Potable y Saneamiento Básico

276.000.000,00

2.4

Atención integral primera infancia SGP

16.069.866,00

2.5

Sistema General de participaciones Propósito

General

537.000.000,00

2.5.1

S.G.P Deporte

16.000.000,00

2.5.2

S.G.P Cultura

12.000.000,00

3.6

S.G.P. Alimentación Escolar

5.500.000,00

4

Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

166.210.000,00

4.1

Empresa para la salud - ETESA-

5.000.000,00

Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA-

160.000.000,00

4.2

FOSYGA Vigencia Corriente para Desplazados

908.000,00

(3)

3

5.

Regalías

300.000.000,00

6.

Participaciones departamento

1.000.000,00

6.1

Degüello de ganado mayor

1.000.000,00

7.

Transferencias Sector Eléctrico Inversión

225.000.000,00

8.

FONDOS ESPECIALES

4.000.000,00

Fondo de seguridad y convivencia ciudadana (5%

Contratos) -

4.000.000,00

9.

FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS

18.000.000,00

ACUEDUCTO

8.500.000,00

ALCANTARILLADO

4.000.000,00

ASEO

5.500.000,00

10.

INGRESOS DE CAPITAL

5.000.000,00

RECURSOS DEL BALANCE

5.000.000,00

RECUPERACIÓN DE CARTERA

5.000.000,00

Prestamos concedidos-Capital

5.000.000,00

ARTICULO PRIMERO:

Establecer el PLAN OPERATIVO ANUAL DE

INVERIONES, para la vigencia 2009, comprendida entre el primero de enero y 31

de Diciembre de acuerdo al siguientes FUENTES DE INGRESOS PARA

INVERSION, relacionados así:

22 GASTOS DE INVERSIÓN

2.129.712.664

223

INVERSIÓN CON INGRESOS CORRIENTES DE

LIBRE DESTINACION

255.320.498

225

INVERSIÓN CON GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO DEL SGP

29.360.861

22501 SECTOR EDUCACION

29.360.861

226 INVERSION CON INGRESOS TRIBUTARIOS

89.400.000

226 Inversión Con I.P Sobre Tasa a la Gasolina

14.900.000

22608 SECTOR VIVIENDA

14.900.000

226 Inversión con recursos de impuesto predial

36.000.000

22608 SECTOR VIVIENDA

5.000.000

22622 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO

31.000.000

226 Inversión con otros ingresos tributarios

38.500.000

22610 SECTOR EDUCACION

38.500.000

2261001

Provisión canasta educativa para alumnos estratos

1 a 3

30.000.000

2261002 Alimentación Escolar

8.500.000

226 Inversión con otros ingresos no tributarios

125.399.637

22610 SECTOR EDUCACION

7.000.000

22606 INFRAESTRUCTURA VIAL

118.399.637

224

INVERSION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CON RECURSOS LEY 99

11.160.000

22410 Sector Educación

11.160.000

223 GASTOS DE INVERSIÓN S.G.P

1.147.182.166

22310 ALIMENTACIÓN ESCOLAR

5.556.300

22310 SECTOR EDUCACIÓN

35.000.000

22316 SECTOR SALUD

438.766.000

223161 SALUD S.G.P.

277.556.000

(4)

4

2231616 Salud publica PAB

14.556.000

2231612 SALUD FOSYGA

161.210.000

223161202 Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA-

160.000.000

223161204 FOSYGA Vigencia Corriente para Desplazados

908.000

223161206 FOSYGA Vigencia Futura para Desplazados

302.000

22502

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO

276.000.000

2250201 AGUA POTABLE

120.000.000

2250202 ALCANTARILLADO

25.000.000

2250203 ASEO

33.000.000

2250204 SANEAMIENTO BASICO

46.000.000

2250205 SUBSIDIOS LEY 142 DE 1.994

42.000.000

2250020501

Pago de Subsidios Estratos 1, 2 y 3 de los

Servicios Públicos Domiciliarios de Aseo,

Acueducto y Alcantarillado.

42.000.000

2250214 Cofinanciación Proyectos Varios sector

10.000.000

225 PROPÓSITO GENERAL S.G.P.

553.069.866

22514 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN

16.000.000

22518 SECTOR CULTURA

12.000.000

22531 ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA

16.069.866

22 LIBRE INVERSION SGP

509.000.000

225 OTROS SECTORES DE INVERSIÓN

509.000.000

22506 INFRAESTRUCTURA VIAL

55.162.192

22570 SERVICIO PÚBLICOS

23.000.000

22508 SECTOR VIVIENDA

25.000.000

22522 SECTOR AGROPECUARIO

44.337.808

22528 SECTOR MEDIO AMBIENTE

15.000.000

22530

SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE

DESASTRES

4.000.000

2253415 SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

68.500.000

2256 EQUIPAMENTO MUNICIPAL

65.000.000

22534 DESARROLLO COMUNITARIO

4.000.000

22536 JUSTICIA DEFENSA Y SEGURIDAD

50.500.000

22554 RESTAURANTES ESCOLARES

8.000.000

22554 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

54.000.000

22510 SECTOR EDUCACIÓN

72.500.000

2259810 SECTOR CULTURA

20.000.000

228 INVERSIONES CON OTROS RECURSOS

2281601 RECURSOS ETESA

5.000.000

22402 GASTOS DE INVERSIÓN LEY 99/93

225.000.000

22402

SANEAMIENTO BÁSICO Y MEJORAMIENTO

AMBIENTAL

77.000.000

22428 PROTECCIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES

27.000.000

22410 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

24.000.000

22422 VÍAS

50.000.000

22422 PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

10.000.000

(5)

5

22430 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES

2.000.000

227

INVERSIONES REGALÍAS EXPLOTACIÓN

MINERA

300.000.000

22710 SECTOR EDUCACIÓN

173.000.000

22716 SECTOR SALUD

15.000.000

22702 SANEAMIENTO BÁSICO

112.000.000

226

INVERSION CON OTROS RECURSOS PROPIOS

DE DESTINACION ESPECIFICA

31.000.000

2261814 Estampilla Municipal procultura

15.000.000

2263415 Estampilla preatención a la tercera edad.

12.000.000

226341501 Programas adultos mayor

12.000.000

2263601 Fondo de seguridad y convivencia ciudadana

4.000.000

22898

INVERSION CON OTROS RECURSOS

(Recuperación cartera)

5.000.000

2289802 Fomento Agropecuario

5.000.000

(6)

6

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERION 2.009

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE: BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

C ó d ig o O b je ti v

o SE

C T O R E IN V E R S IO N

% Programa % Proyectos

Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS

T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . A m pl ia r co be rt ur a ed uc at iv a, m ej or ar l os n iv el es d e ca lid ad e du ca tiv a y g ar an tiz ar e l ac ce so y la p er m an en ci a en e l s is te m a ed uc at iv o a lo s ni ño s( as ) y jó ve ne s, E D U C A C IO N 4 0 1

1

9

Infraestructura 1 5 Mantenimiento establecimiento educativos Tener el 100% de las plantas educativas en optimo estado

Número de sedes intervenidas

8

50% de las planta atendidas Plantas físicas intervenidas /año

9 5 58 63

ALCALDIA, PLANEACION MUNICIPAL, COLEGIOS

Canasta educativa 17

-Dotación -Mantenimiento equipos -Canasta escolar

Mejorar la calidad educativa en un 100%

Dotación de planteles educativos, con textos educativos 70% 80% de planteles dotados Número de planteles /año

6 30 13 23 66

ALCALDIA, COLEGIOS, DIRECCION NUCLEO

Educación formal y no

formal 5

Educación de

adultos y

programas desecolarizados

Ampliar la cobertura educativa o demanda, para adultos, y ambiental

Nuevos alumnos en el sistema educativo 20% 30% de ejecución Alumnos/ año

50 nuevos

alumnos 7 15 22

ALCALDIA, COLEGIOS, PLANEACION, DIRECCION NUCLEO Transporte Escolar 4 3

Trasporte rural alumnos niveles 1,2,3 SISBEN

Reducir en un 80% el nivel de deserción escolar general

Numero de rutas de transporte en servicio

12 12 rutas

Nuevas rutas/

año

12

20 40 15 20 77

1

7

2

ALCALDIA,

SECRETARIA DE GOBIERNO,

DIRECCION NUCLEO, COLEGIOS

Servicios Públicos

2

Pago Servicio de

energía sedes

urbanas y

rurales

Mantener el % de pago de servicios públicos para establecimient os educativos

% de

cubrimiento 6 6 Numero de sedes atendidas

6

7 7

ALCALDIA, PLANEACION, COLEGIOS alimentación escolar y seguros estudiantil 1

8

Mantener el 100% del actual servicios de restaurante.

Numero de alumnos atendidos

516 516

Alumnos atendidos/a

ño 2.064 38 24 5 4 71

(7)

7

MUNICIPIO DE CHIVOR

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2.009

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE: BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E IN V E R S O N

% Programa %

Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS

T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/0 8 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/1 1 I

C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . P ro m o v e r e l a cc e so d e la co m u n id a d a la p re st a ci ó n d e lo s se rv ic io s d e p ro m o ci ó n , p re v e n ci ó n , p ro te cc ió n y re cu p e ra ci ó n d e la sa lu d p a ra e le v a r la s co n d ic io n e s d e c a lid a d d e v id a d e l a c o m u n id a d c h iv o re ñ a . S A L U D 2 .5 8 4 % 2 4 ,4 4 Régimen subsidiado Continuidad servicio afiliados

Mantener la cobertura de afiliación de los niveles 1 y dos

Porcentaje de afiliación

100% 100% de afiliación estratos 1,2 Numero de afiliados por año 2084 2 6 3

16

0

5

4

2

8 ALCALDIA, EPS, ARS, SECRETARIA DE SALUD BOYCA,

Plan Territorial de salud

Plan de salud territorial

Desarrollar todas las actividades del plan

Porcentaje de cumplimient o

100% 100% Porcentaje por año

100%

15 15

ALCALDIA, EPS, ARS, SECRETARIA DE SALUD BOYCA,

Acciones de Salud complementarias al POS -Apoyo integral discapacitad os

Brigadas de atención a población en discapacidad

Porcentaje de ampliación cobertura

60% 100% Nueva cobertura de

atención

40%

ALCALDIA, EMPRESA PRIVADA.

Acciones Salud de apoyo en subsidios de transporte no cubierto POS, niveles 1 y 2

SISBEN

Subsidiar afiliados ni veles 1 y 2, con transporte NO POS

Porcentaje de población subsidiada

0% 40%

Numero de afiliados subsidiados por año 832 ALCALDIA,

SECRETARIA DE PLANEACION, OFICINA SISBEN.

Salud pública fuera PAB

-Control de vectores. -Salud sexual y reproductiv a

Realizar campañas de fumigación a vectores y control sanitario

Numero de campañas realizadas

1 4

Viviendas atendidas por año 2 15 1 5 ALCALDIA,

(8)

8

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE: BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOS ANTONIO SANCHEZ CRUZ

C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E IN V E R S IO N

% Programa %

Proyectos Metas

Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASSGINADOS

T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/09 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . G a ra n ti za r co b e rt u ra y s o st e n ib ili d a d d e u n a a d e cu a d a p re st a ci ó n d e l o s se rv ic io s b á si co s p a ra to d a la co m u n id a d , g e st io n a n d o p ro y e ct o s p a ra a d q u ir ir re cu rs o s d e in v e rs ió n y s u b si d ia r e l a g u a p o ta b le y s a n e a m ie n to b á si co . A G U A P O T A B L E Y S A N E A M IE N T O B A S IC O $ 4 4 5 2 1 Agua Potable 2 Mantenimiento redes.

-Ampliar la cobertura de potabilización de la planta urbano

Porcentaje

de servicio 90% 100% Porcentaje de ejecución 10% 10 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL, SECRETRARIA DE PLANEACION. UMSPD Acueductos 2 4 Mantenimiento redes Construcción acueducto rurales

- Mantener en servicio los acueducto construidos - Construcción acueductos

Acueducto intervenidos

Acueducto nuevos en servicio 1 2 1 5 Actividades realizadas por año Acueductos terminados 2 3 20

60 30 1

1

0

ALCALDIA

MUNICIPAL Y OFICINA DE PLANEACION, UMSPD Alcantarillado 2 6 Construcción Planta A. U.

Mantenimiento y construcción de redes

-Construcción plantas

tratamiento A. R.

-Culminar la separación de aguas lluvias

Plantas nuevas

% de obras ejecutadas 20 60% 1 100% % de Inversión por año %de nuevas obras 90% 80%

25 27

70 1 2 2 ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Saneamiento básico 1 9 Mejorar viviendas rurales

Realizar acciones de saneamiento básico rural

% viviendas

intervenidas 60% 100% Viviendas atendidas/a

ño

40 46 42

8

8

ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS

Residuos Sólidos 1

2

Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos

Hacer el manejo integral de los residuos sólidos y líquidos urbanos

% de residuos sólidos dispuestos

40% 100%

% de cumpli miento

500% 33 20

5

3

ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS

(9)

9

Macro y micromedició n agua potable

4

Instalar micromedido res A. urbano

Contabilizar agua consumida y en desperdicio

% de medición de agua acueducto urbano

0% 100%

% de

cumplimiento 100%

20 20

ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS

Esquemas organizaciona

les 2

Continuar la trasformació n

empresarial

Organizar los servicios públicos Municipales según ley 142/94

Implementa ción Unidad Municipal

1 1

Organizacio

nes activas 1 10

1

0

ALCALDIA, PLANEACION UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS

Subsidio a los servicios públicos municipales domiciliarios.

9

Subsidios población estratos 1,23 en A..A A. urbanos

Subsidiar el 100% de los servicios públicos

domiciliarios Municipales, conforme la ley 142/94

No de usuarios

subsidiados 152

100% de estratos

1,2,3

152 usuarios de

estrato 1,2,3

42 42

ALCALDIA UMSDPD

Cofinanciació n

2

Plan departament al de agua potable y S.B.

Hacer parte del Plan

Departamental 10

TESORERIA MUNICIPAL, UNIDAD DE SERVICIOS

(10)

10

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERION 2.009

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE: BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E I N V E R S IO N

% Programa %

Proyectos

Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS

T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicado r Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . E st a b le ce r, p ro p ic ia r y p ro m o ci o n a r p ro y e ct o s d e p o rt iv o s y re cr e a ti v o s, a p lic a d o s té cn ic a y p e d a g ó g ic a m e n te p a ra la fo rm a ci ó n so ci a l, fí si ca , p si co ló g ic a m e n te e n e l d e sa rr o llo d e a p ti tu d e s d e p o rt iv a s b á si ca s y l a b ú sq u e d a d e j ó v e n e s ta le n to s e n co o rd in a ci ó n i n te ri n st it u ci o n a l. D E P O R T E Y A P R O V E C H IE N T O D E L T IE M P O L IB R E $ 1 6 0 ,7 Infraestructura 6 Mantenimiento y recuperación de escenarios

Ampliar la infraestructura deportiva

% de incremento de infra estructura.

70

70% de ejecución

% de ejecución por año

80% 1

1

ALCALDIA MUNICIPAL, OFICINA DE PLANEACION, DEPORTES

Escuelas de formación 56

Escuelas de

formación

deportiva y

programas de

educación física

Aumentar la practicas de los deportes en un 50%

Capacitacio nes realizadas

4

100% de ejecución

Programas de formación realizados

8 9 9 ENTE MUNICIPAL DEPORTIVO

Apoyo financiero a eventos deportivos 6

Financiar

eventos y

competencias

Realizar el 100% mas de eventos deportivos

Numero de eventos realizados/a ño 5 100% de ejecución Eventos/a

ño 10 1 1

ENTE DEPORTIVO, ALCALDIA MNICIPAL

Eventos deportes campesinos, estudiantiles y extremos, 1

9

Realizar y

participación de competencias

Fomentar el deporte de competencia

Eventos realizados

4 12

Evento o campeona tos por

año

8 3 3

ALCLDIA, DEPORTES, PLANEACION, COLEGIOS

Dotación Implementos deportivos 13

Dotación de

elementos deportivos

colegio y

deporte general

Proporcionar los elementos mínimos para la practica deportiva

100% sedes educativas colegio

5 10

Numero de sedes atendidas/

año

8

2 2 ALCALDIA, Y

(11)

11

MUNICIPIO DE CHIVOR

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERION 2.009

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE: BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E IN V E R S IO N

% Programa %

Proyectos Metas

Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS

T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . F o rt a le ce r, i m p u ls a r, D is e ñ a r, g e n e ra r, f o m e n ta r y p a rt ic ip a r e n l a i d e n ti d a d d e lo s v a lo re s a rt ís ti co s y cu lt u ra le s d e lo s C h iv o re ñ o s q u e p ro p e n d a n p o r e l d e sa rr o llo d e l M u n ic ip io . C U L T U R A $ 6 2 3 Infraestructura 60 Construir salones culturales comunales y mantener existente

Adecuar escenarios culturales y bibliotecas virtuales

Escenarios en

servicio 3 5 Escenarios construidos

4 20 15 2

37 ALCALDIA

MUNICIPAL, PLANEACION Dotación 8 Dotar biblioteca pública Municipal Ampliar capacidad de servicio biblioteca

Capacidad de

servicio 70% 100% % de ampliación

80% 2 3

5

ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, COLEGIOS

Rescate del patrimonio cultural

8

Fomentar a creación de grupos artísticos y folklóricos

Recuperación del arte y cultura indígena del Municipio

Actividades realizada incluye museo

1 1 %

porcentaje de ejecución/a

ño

1

3

2

5

ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, COLEGIOS

Apoyo a eventos

culturales 18

Realizar y participar e eventos culturales locales y regionales

Fortalecer los valores culturales y folclóricos

Aumentar el porcentaje de apoyo

3 12

Eventos por año 8

7 4 11

COLEGIOS, MUNICIPIO, COMUNIDAD EN GENERAL

Capacitación

6

Capacitar y fomentar la cultura apoyando eventos

Aumentar la formación cultural, artística y folklórica

% de

capacitaciones 30% 10

(CAPACITA CIONES AÑO

6 4 4

(12)

12

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERION 2.009

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE: BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E I N V E R S IO N

% Programa %

Proyectos Metas

Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS

T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/09 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . P ro p ic ia r u n m e jo r d e sa rr o llo , m e d ia n te la co n st ru cc ió n d e v iv ie n d a so ci a l V IV IE N D A 4 5 2

Vivienda en general

1

0

0

Vivienda de Interés Social

-Ampliar cobertura de VIS

No viviendas nuevas

10 26 VIVIENDAS NUEVAS 20 2 0 25 4 5

ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION MUNICIPAL In cr e m e n ta r y cu a n ti fi ca r la p ro d u cc ió n a g ro p e cu a ri a d e l M u n ic ip io , p a ra m e jo ra r e l n iv e l d e v id a d e l a c o m u n id a d A G R O P E C U A R IO 9 0 4 Infraestructura 1 1

Ampliar y mejorar infra estructura de trapiches

Dotar las herramientas necesarias para mejorar la producción

Infraestruc -turas instaladas

1 2 infraestructu ras ampliadas y

mejoradas

2

10 10

ALCALDIA, UMATA, PLANEACION, COMUNIDAD

Asistencia

Técnica 44

Asistencia técnica a productores agropecuari os

Mejoramiento en la producción agropecuaria y organizacional

Asistencia directa e indirecta dada 400 100% No de pequeños y medianos productores atendidos/ año 600

39 39

ALCALDIA UMATA, ESAGRO

Fomento Agropecuario

2

3

Fomento a la

producción agropecuari a

Mantener el apoyo de la pequeña producción

Porcentaje

de apoyo 100% 100%

Organizacion

es apoyadas 8 1

1 5 5 21

(13)

13

Diversificación productiva

2

2

Actividades con campesino y mineros

Implantar otras actividades agrícolas, agrícolas y pecuaria

Hectáreas

trabajadas 300 400

Nuevas hectáreas en

producción

400

2

0 2

0 ALCALDIA UMATA

G

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2

2

3

10,4

Infraestructura vial.

1

0

0

Mantenimien to de vías Municipales

- Mantener la malla vial Municipal de caminos y puentes.

- Ampliar la malla vial

-Ampliar cobertura de puentes viales

- mantener en operación el parque

automotor

Kilómetros de vías intervenido s

Nuevos kilómetros en servicio

Puentes en servicio

Maquinaria en servicio vial

50

80

7

7

75

100

9

7

Kilómetros atendidos

Kilómetros construidos

Nuevos puentes en

servicio

Maquinaria en operación

/año

75 35 24

2

2

3

ALCALDIA PLANEACION COMUNIDAD

Construcción de vías

90

10

Construcción y

mantenimie nto de puentes

8

10 26

Mantener maquinaria para la construcción y reparación de vías

(14)

14

PLAN INDICATIVO 2008- 2011

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE: BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E I N V E R S IO N

% Programa %

Proyectos

Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS

T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/0 9 I

C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . E st a b le ce r A cc io n e s m u n ic ip a le s, a fa v o r d e lo s n iñ o s, n iñ a s y a d o le sc e n te s, p a ra g a ra n ti za r lo s d e re ch o s fu n d a m e n ta le s, re st it u ir lo s y p ro cu ra r m e d id a s d e p ro te cc ió n , p a ra m e jo ra r e l te ji d o s o ci a l. IN F A N C IA , A D O L E S C E N C IA Y N IÑ E Z $ 5 5 2 ,5

Salud y nutrición

2

Programas de salud y nutrición

Implementar programas nutricionales fuera de los existentes

N.N.A y gestantes atendida, junto con fuera de los programas actuales

1 30% Beneficiario

s atendidos 20% 1 1

COMISARIA, INSPOLICIA, PERSONERIA

Atención NNA, en discapacidad 4 Atención integral discapacitados Implementar programas y acciones de rehabilitación

Programas implementa dos

0 100

Numero de niños atendidos/a

ño

20 2 2 COMISARIA,

INSPOLICIA, PERSONERIA, ICBF Infraestructura 1 1 Mejoramiento hogar de bienestar familiar urbano

Mejorar la infraestructura publica de hogares de B.F.

Construccio nes

mejoradas 1 100%

% de mejoramien

to locativo 70% 6 6

ALCALDIA, PLANEACION

Protección y apoyo

interinstitucional

8

3

Comisaría de familia

Implementar la comisaría familia ley 1098

Apoyo hogar de paso local

Funcionario s en servicio

Implementa ción Recursos 1 1 3 1 Cargos creados Hogar local creado 2 1 30 4 6 ALCALDIA MUNICIPAL

Apoyo casa menor

(15)

15

Apoyo casa Marco Fidel Suarez

Apoyo casa menor infractor

Apoyo Consejo de Juventudes

Desarrollar habilidades psicomotriz niños

aportado

Consejos Funcionand o

Dotación material.

1

1

5

8

4

10

Aporte en millones/añ

o

Aporte en millones

Dotaciones/ año

2

4

10

1

Consejo de juventudes Municipal

1

Dotación hogares de

(16)

16

MUNICIPIO DE CHIVOR

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2.009

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE:

BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E I N V E R S IO N

% Programa %

Proyectos Metas

Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS

T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . A u m e n ta r la c a p a ci d a d d e r e sp u e st a s in te g ra le s y c o n cr e ta s a l a p o b la ci ó n v u ln e ra b le , m e d ia n te p ro g ra m a s d e p o lít ic a s e st a ta le s, p a ra m e jo ra r la ca lid a d d e v id a . G R U P O S V U L N E R A B L E S $ 7 1 3 Capacitación 2 8

Familias en Acción y Estrategia JUNTOS

Capacitar mujeres cabeza de hogar

Programas

implementados 40

125 mujeres Numero de capacitadas (Familias en acción)

80 20

2 0 ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, PERSONERIA Adulto Mayor 3 5 Programa adultos mayor no cubierto con programas Nacionales

Dar apoyo nutricional en desprotección, incluida recreación y salud física.

Mantener atención población focalizada

160 200

Nuevos

afiliados 200 25

2 5 ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, EPSS, Infraestructur a 1 7

Terminar y dotar hogar geriátrico Culminar hogar geriátrico, incluida dotación

Culminar 100%

0bra 80% 100% % de

ejecución 100% 12 12

ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, EPSS,

Población desplazada 4

Programas de desarrollo PIU

Organizar productivamen te población desplazada.

Proyectos implementados

2 7

Familias

atendidas 5 3 3

ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION, PERSONERIA

Mujer, Niños y Niñas

1

5

Grupos vulnerables, dia I. del niño y otros de Infancia y familia

Implementar consejeria para la Mujer y celebrar día del niño

Actividades

ejecutadas 6 8

Nuevas

actividades 7

11 11

(17)

17

MUNICIPIO DE CHIVOR

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2009

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE: BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

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Proyectos Metas

Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS

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Responsable Nombre

Indicador

Valor Actual Dic/07

Valor Esperado

a 2011

Nombre Indicador

Meta producto 31Dic/11

I

C

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M

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4

2 2

Adquisición de áreas de interés social.

8

3

Adquisición de áreas de interés para acueductos

Proteger las áreas de nacederos o fuentes de agua

Hectáreas en protección ambiental

98 30

Hectáreas

adquiridas 100 15 20

3

5

ALCALDIA MUNICIPAL, PLANEACION,

PERSONERIA

Reforestación

7

Reforestación y

mantenimient o de parques y reservas forestales

Revegetalizar zonas de microcuencas

hectáreas reforestadas

6 10 Hectáreas en reforestació

n

10 7

7

(18)

18

MUNICIPIO DE CHIVOR

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2.009

PLAN DE DESARROLLO: 2008- 2011 UN MEJOR FUTURO PARA CHIVOR DE LA MANO CON LA GENTE

DEPARTAMENTO DE: BOYACA

ALCALDE MUNICIPAL: NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

C ó d ig o O b je ti v o S E C T O R E I N V E R S IO N

% Programa %

proyecto s

Metas Resultado Cuatrienio 2008 - 2011

Indicador resultado Indicador Producto RECURSOS ASIGNADOS

T O T A L IN V E R S IO N Responsable Nombre Indicador Valor Actual Dic/08 Valor Esperado a 2011 Nombre Indicador Meta producto 31Dic/09 I C L D S G P L I B R E I . S G P D . E . L E Y 9 9 / 9 3 R E G A L I A S F O S Y G A E T E S A O . R . P e rm it ir e l a cc e so d e la p o b la ci ó n p o b re a l se rv ic io d e e n e rg ía e lé ct ri ca , , T V p a ra p e rm it ir e l a cc e so , a la e d u ca ci ó n , la in fo rm a ci ó n y la cu lt u ra d e la p o b la ci ó n . S E R V IC IO S P U B L IC O S 2 3 1 Infraestructu ra 1 0 0 Televisión educativa y alumbrado público

Alcanzar una cobertura de ampliación del servicio a viviendas no cubiertas del 50%

Servicios

mejorados 85 100% Servicios mejorados 2 TV EDUCATIV A ELECTRIF ICACION RURAL 23 2 3

ALCALDIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANEACION M e jo ra r la g e st ió n M u n ic ip a l, p a ra q u e p re st e u n se rv ic io co n c a lid a d y e fi ca ci a . D E S A R R O L L O IN S T IT U C IO N A L 5 4 2 ,5 Capacitación 1 0 0 Fortalecimie nto Institucional , estratificaci

ón, EOT,

Mejorar la calidad del servicio público por parte de los funcionarios Municipales.

Capacitar el 100% de los funcionarios y servidores públicos.

60% 3 Capacitacion es, apoyo instructivo y equipamient

os/año

5 54

5

4

(19)

19

Incrementar mecanismos de

participación ciudadana para lograr un desarrollo integral del Municipio. .

D

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S

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O

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C

O

M

U

N

IT

A

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4 0,1

Capacitación y desarrollo organizacion al 10

0

Capacitaci ón organizaci ones de base

Capacitar todas las organizaciones base o juntas comunales existentes

12 organizacion es

capacitadas

8

100% organizaci

ones capacitada

s 12

Actividades realizadas

10 4

4

ALCALDIA, SECRETARIA DE PLANEACION

Disponer de condiciones físicas, ambientales y de comodidad para una excelente prestación del servicio público administrativo y uso de espacios públicos

E

Q

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A

A

M

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IC

IP

A

L

8

5 4

Infraestructu ra

1

0

0

Mejoramie ntos y construcci ón de bienes de uso público y edificios

Mejorar el 50% del edificio donde funcionan las oficinas municipales, parques y plazas, DEMAS BIENES DE USO PUBLICO

% de intervención

70% 100%

Edificios y espacios

intervenidos 2 20 65

8

5

ALCALDIA OFICINA DE PLANEACION

Prevenir y manejar la ocurrencia de desastres naturales y/o antrópicos, mediante la activación del CLOPAD e integración de la comunidad.

A

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N

C

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N

Y

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V

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D

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D

E

S

A

S

T

R

E

S

6 0,2

Atención Y prevención de desastres y fenómenos naturales.

1

0

0

Atención y prevenció n de desastres.

Atender todos los fenómenos naturales, desastres presentados y prevenirlos

Atención por fenómenos estacionario de invierno

1 2

Actividades realizadas/

año, incluidas obras civiles

3 4 2 6

(20)

20

Capacitar, orientar y controlar el comportamien to ciudadano, por conductas que lesionar los derechos y la familia, promoviendo además resolución pacifica de conflictos.

J

U

S

IC

IA

2

1 1

Inspección de Policía, y cárceles Municipales

1

0

0

Crear inspección de Policía, y

mantener centros carcelario

Fortalecer la convivencia entre las comunidades

Implementa ción Inspolicia.

0 1

Funcionario

nombrado

1

21

2

1

ALCALDIA, PLANEACION,

COMISARIA DE FAMILIA, PERSONERIA, INSPECCION DE POLICIA.

Apoyar las políticas de seguridad democrática en el nivel local

S

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V

IV

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N

C

IA

4 0,1

Fondo de Seguridad Ciudadana

1

0

0

Apoyo a institucion es de seguridad y justicia

Recursos

invertidos Organizacion

es apoyadas 5 5

Aporte/año millones

4

4

ARTICULO SEGUNDO

. El presente Plan integrará el presupuesto Municipal que en el mes de noviembre se presentará al concejo Municipal para su aprobación.

Lo anterior según el plan Municipal de Desarrollo, plan indicativo y cuadros anexos.

NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ

ALCALDE MUNICIPAL

YAMILE VICTORIA RUIZ MARTIN

DEYSI CAROLINA VACA MORALES.

Referencias

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