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Presupuesto municipal 2020

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Academic year: 2020

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(1)491/623. 0,00. 15.488,00. 15.488,00. 0,00. 0,00. 0,00. -15.488,00. 0,00. 8.831,56. 8.831,56. 4.424,06. 4.424,06. 4.424,06. -8.831,56. Total Subconcepto 623 MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE. 828.029,37. 412.051,23. 412.051,23. 353.145,99. 353.145,99. 353.145,99. 401.470,50. Total Concepto 623 MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE. 828.029,37. 412.051,23. 412.051,23. 353.145,99. 353.145,99. 353.145,99. 401.470,50. 0,00. 1.167,65. 1.167,65. 1.167,65. 1.167,65. 1.167,65. -1.167,65. 26.000,00. 37.028,93. 37.028,93. 23.147,26. 23.147,26. 23.147,26. -11.028,93. 90.399,21. 78.191,17. 78.191,17. 42.784,55. 42.784,55. 42.784,55. 12.208,04. 10.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 10.000,00. 2.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 2.000,00. 4.450,00. 5.536,50. 5.536,50. 0,00. 0,00. 0,00. -1.086,50. 4.000,00. 5.159,62. 5.159,62. 0,00. 0,00. 0,00. -1.159,62. 0,00. 6.190,85. 6.190,85. 3.569,50. 0,00. 0,00. -13.571,85. 15.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 15.000,00. 9.000,00. 13.640,21. 13.640,21. 13.168,31. 9.545,69. 9.545,69. -4.640,21. 1.000,00. 2.319,70. 2.319,70. 2.319,70. 2.020,70. 2.020,70. -1.319,70. 6.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. -3.680,00. Nueva maquinaria, instal. y utillaje vinculados al funcionamiento. Sociedad de la información 920/623 Nueva Maquinaria, instal. y utillaje vinculados al funcionamiento opertivo servicios. 132/625 Inversiones nuevas Mobiliario asociadas funcionamiento operativo servicios 169/625 Inversiones nuevas Mobiliario asocidas al funcionamiento ope 171/625 Mobiliario. Parques y jardines 1722/625 Inversiones nuevas Mobiliario asociadas funcionamiento operativo servicios 234/625 Mobiliario. Familia y bienestar social 323/625 Mobiliario. Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec. 3321/625 Inversiones nuevas Mobiliario asociadas funcionamiento operativo servicios 3341/625 Inversiones nuevas Mobiliario asociadas funcionamiento operativo servicios 3343/625 Inversiones nuevas Mobiliario asociadas funcionamiento operativo servicios. 342/625 Inversiones nuevas Mobiliario asociadas al funcionamiento operativo servs.Instalaciones deportivas 920/625 Mobiliario. Administración General 925/625. 62.

(2) Inversiones nuevas Mobiliario asociadas al funcionamiento operativo de los servicios Total Subconcepto 625 MOBILIARIO. 167.849,21. 149.234,63. 149.234,63. 86.156,97. 78.665,85. 78.665,85. 1.553,58. Total Concepto 625 MOBILIARIO. 167.849,21. 149.234,63. 149.234,63. 86.156,97. 78.665,85. 78.665,85. 1.553,58. 40.000,00. 58.466,78. 58.466,78. 26.180,55. 26.180,55. 8.829,46. -18.466,78. Total Subconcepto 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. 40.000,00. 58.466,78. 58.466,78. 26.180,55. 26.180,55. 8.829,46. -18.466,78. Total Concepto 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. 40.000,00. 58.466,78. 58.466,78. 26.180,55. 26.180,55. 8.829,46. -18.466,78. 7.500,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 7.500,00. 11.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 11.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 66.738,26. 36.119,05. 36.119,05. 36.119,04. 3.603,10. 3.603,10. 14.395,21. 1.600,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 1.600,00. 500,00. 2.958,45. 2.958,45. 0,00. 0,00. 0,00. -2.458,45. 3.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 3.000,00. 90.338,26. 39.077,50. 39.077,50. 36.119,04. 3.603,10. 3.603,10. 35.036,76. 491/626 Equipos proceso de información. Sociedad de la información. 132/629 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 135/629 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. 323/629 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 3321/629 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo. Bibliotecas públicas. 3343/629 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 432/629 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo. Información y promoción turística 924/629 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios Total Subconcepto 629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. FUNCIONAMIENTO OPERATIVO D. 63.

(3) Total Concepto 629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. FUNCIONAMIENTO OPERATIVO D. 90.338,26. 39.077,50. 39.077,50. 36.119,04. 3.603,10. 3.603,10. 35.036,76. Total Artículo 62 INV. NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERV.. 1.126.216,84. 658.830,14. 658.830,14. 501.602,55. 461.595,49. 444.244,40. 419.594,06. 285.000,00. 152.805,09. 152.805,09. 95.072,09. 64.621,74. 64.621,74. 132.194,91. 0,00. 3.594,79. 3.594,79. 3.594,79. 3.594,79. 3.594,79. -3.594,79. 582.711,40. 471.921,19. 471.921,19. 370.657,80. 350.725,37. 350.725,37. 110.790,21. Total Subconcepto 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 867.711,40. 628.321,07. 628.321,07. 469.324,68. 418.941,90. 418.941,90. 239.390,33. Total Concepto 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 867.711,40. 628.321,07. 628.321,07. 469.324,68. 418.941,90. 418.941,90. 239.390,33. 21.800,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 21.800,00. 188.338,88. 54.493,89. 54.493,89. 53.804,17. 53.804,17. 53.804,17. 133.844,99. 0,00. 14.459,50. 14.459,50. 0,00. 0,00. 0,00. -14.459,50. 120.000,00. 80.610,37. 80.610,37. 80.610,37. 80.610,37. 80.610,37. 39.389,63. 330.138,88. 149.563,76. 149.563,76. 134.414,54. 134.414,54. 134.414,54. 180.575,12. 323/632 Inversión Reposición Edificios y otras construcciones. Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec. 3341/632 Inversiones Reposición Edifcios y otras construcciones funcionamiento operativo 342/632 Edificios y otras construcciones. Instalaciones deportivas.. 155/633 Maquinaria Instalaciones Técnicas y Utillaje Inversiones reposición 169/633 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO.MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 342/633 Maquinaria Instalaciones Técnicas y Utillaje Inversiones reposición. Instalaciones deportivas. 491/633 Maquinaria Instalaciones Técnicas y Utillaje Inversiones. Sociedad de la información rep Total Subconcepto 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE. 64.

(4) Total Concepto 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE. 330.138,88. 149.563,76. 149.563,76. 134.414,54. 134.414,54. 134.414,54. 180.575,12. Total Artículo 63 INV. REPOSICION ASOC. FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SER. 1.197.850,28. 777.884,83. 777.884,83. 603.739,22. 553.356,44. 553.356,44. 419.965,45. 2.500,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 2.500,00. 451.452,59. 63.811,71. 63.811,71. 51.224,50. 49.046,50. 49.046,50. 387.640,88. Total Subconcepto 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS. 453.952,59. 63.811,71. 63.811,71. 51.224,50. 49.046,50. 49.046,50. 390.140,88. Total Concepto 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS. 453.952,59. 63.811,71. 63.811,71. 51.224,50. 49.046,50. 49.046,50. 390.140,88. Total Artículo 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL. 453.952,59. 63.811,71. 63.811,71. 51.224,50. 49.046,50. 49.046,50. 390.140,88. Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. 10.701.991,26. 2.591.584,53. 2.591.584,53. 1.398.428,34. 1.240.934,55. 1.223.583,46. 8.023.114,09. Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. 10.701.991,26. 2.591.584,53. 2.591.584,53. 1.398.428,34. 1.240.934,55. 1.223.583,46. 8.023.114,09. 10.000,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 3.200,00. Total Subconcepto 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO. 10.000,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 3.200,00. Total Concepto 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO. 10.000,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 3.200,00. Total Artículo 83 PRESTAMOS. 10.000,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 3.200,00. 151/641 Gastos aplicaciones informáticas. Urbanismo: plamen.gest.ejec y discip.urban 491/641 Gastos aplicaciones informáticas. Sociedad de la información. 920/830 Préstamos a corto plazo. 65.

(5) Total Capítulo 8 PRESTAMOS. 10.000,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 3.200,00. Total Capítulo 8 PRESTAMOS. 10.000,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 6.800,00. 3.200,00. 2.736.897,27. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 74.671,41. Total Subconcepto 913 AMORT. PREST. A LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUB. 2.736.897,27. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 74.671,41. Total Concepto 913 AMORT. PREST. A LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUB. 2.736.897,27. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 74.671,41. Total Artículo 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EURO. 2.736.897,27. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 74.671,41. Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS. 2.736.897,27. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 74.671,41. Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS. 2.736.897,27. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 2.575.230,56. 74.671,41. Total Gastos. 70.167.668,29. 52.624.651,45. 52.624.651,45. 42.215.764,76. 37.426.597,62. 37.270.639,25. 13.500.203,14. 011/913 Amortización préstamo. Deuda Pública. 66.

(6) AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY. Estado de ejecución de Ingresos. Periodo: 2019. Fecha de listado igual a: 01/12/2019. Código de Concepto. Presupuesto. Actual. DR. I. Saldo. Descripción 112. 58.000,00. 58.000,00. 57.419,69. 31.475,49. 906,29. Total Subconcepto 112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. 58.000,00. 58.000,00. 57.419,69. 31.475,49. 906,29. Total Concepto 112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. 58.000,00. 58.000,00. 57.419,69. 31.475,49. 906,29. 17.000.000,00. 17.000.000,00. 17.144.851,54. 11.268.596,81. 740.919,97. Total Subconcepto 113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA. 17.000.000,00. 17.000.000,00. 17.144.851,54. 11.268.596,81. 740.919,97. Total Concepto 113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA. 17.000.000,00. 17.000.000,00. 17.144.851,54. 11.268.596,81. 740.919,97. 348.000,00. 348.000,00. 347.998,29. 347.998,29. 1,71. 348.000,00. 348.000,00. 347.998,29. 347.998,29. 1,71. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales Total Subconcepto 114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES. 67.

(7) 348.000,00. 348.000,00. 347.998,29. 347.998,29. 1,71. 2.850.000,00. 2.850.000,00. 2.943.187,86. 1.849.299,98. -32.342,41. Total Subconcepto 115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA. 2.850.000,00. 2.850.000,00. 2.943.187,86. 1.849.299,98. -32.342,41. Total Concepto 115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA. 2.850.000,00. 2.850.000,00. 2.943.187,86. 1.849.299,98. -32.342,41. 7.500.000,00. 7.500.000,00. 6.219.070,75. 3.978.901,15. 1.506.887,06. Total Subconcepto 116 IMPUESTO S. INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS. 7.500.000,00. 7.500.000,00. 6.219.070,75. 3.978.901,15. 1.506.887,06. Total Concepto 116 IMPUESTO S. INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS. 7.500.000,00. 7.500.000,00. 6.219.070,75. 3.978.901,15. 1.506.887,06. Total Artículo 11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. 27.756.000,00. 27.756.000,00. 26.712.528,13. 17.476.271,72. 2.216.372,62. 3.400.000,00. 3.400.000,00. 3.604.434,07. 3.046.033,55. -53.234,52. Total Subconcepto 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. 3.400.000,00. 3.400.000,00. 3.604.434,07. 3.046.033,55. -53.234,52. Total Concepto 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. 3.400.000,00. 3.400.000,00. 3.604.434,07. 3.046.033,55. -53.234,52. Total Artículo 13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. 3.400.000,00. 3.400.000,00. 3.604.434,07. 3.046.033,55. -53.234,52. Total Concepto 114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES. 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 116 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 130 Impuesto sobre las Actividades Económicas. 68.

(8) 31.156.000,00. 31.156.000,00. 30.316.962,20. 20.522.305,27. 2.163.138,10. 3.500.000,00. 3.500.000,00. 1.414.773,10. 1.126.889,53. 2.127.409,99. Total Subconcepto 290 IMPUESTO S. CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 3.500.000,00. 3.500.000,00. 1.414.773,10. 1.126.889,53. 2.127.409,99. Total Concepto 290 IMPUESTO S. CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 3.500.000,00. 3.500.000,00. 1.414.773,10. 1.126.889,53. 2.127.409,99. Total Artículo 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. 3.500.000,00. 3.500.000,00. 1.414.773,10. 1.126.889,53. 2.127.409,99. Total Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 3.500.000,00. 3.500.000,00. 1.414.773,10. 1.126.889,53. 2.127.409,99. 750.000,00. 750.000,00. 819.820,55. 492.218,63. -18.953,51. Total Subconcepto 302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA. 750.000,00. 750.000,00. 819.820,55. 492.218,63. -18.953,51. Total Concepto 302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA. 750.000,00. 750.000,00. 819.820,55. 492.218,63. -18.953,51. Total Artículo 30 TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 750.000,00. 750.000,00. 819.820,55. 492.218,63. -18.953,51. 1.100.000,00. 1.100.000,00. 603.694,72. 496.814,41. 525.068,51. 1.100.000,00. 1.100.000,00. 603.694,72. 496.814,41. 525.068,51. Total Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS. 290 Impuestos Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 302 Servicio de Recogida de Basuras. 321 Licencias urbanísticas Total Subconcepto 321 LICENCIAS URBANISTICAS. 69.

(9) 1.100.000,00. 1.100.000,00. 603.694,72. 496.814,41. 525.068,51. 85.000,00. 85.000,00. 70.572,37. 70.572,37. 15.212,31. Total Subconcepto 322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS PRIMERA OCUP.. 85.000,00. 85.000,00. 70.572,37. 70.572,37. 15.212,31. Total Concepto 322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS PRIMERA OCUP.. 85.000,00. 85.000,00. 70.572,37. 70.572,37. 15.212,31. 0,00. 0,00. 281.399,24. 235.064,08. -280.830,78. Total Subconcepto 323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS. 0,00. 0,00. 281.399,24. 235.064,08. -280.830,78. Total Concepto 323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS. 0,00. 0,00. 281.399,24. 235.064,08. -280.830,78. 15.000,00. 15.000,00. 16.743,44. 16.726,82. -1.647,93. Total Subconcepto 325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. 15.000,00. 15.000,00. 16.743,44. 16.726,82. -1.647,93. Total Concepto 325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. 15.000,00. 15.000,00. 16.743,44. 16.726,82. -1.647,93. 3.000,00. 3.000,00. 4.800,64. 4.800,64. -1.800,64. 3.000,00. 3.000,00. 4.800,64. 4.800,64. -1.800,64. Total Concepto 321 LICENCIAS URBANISTICAS. 322 Cédulas habitabilidad de primera ocupación. 323 Tasas por servicios urbanísticos. 325 Tasa por expedición de documentos. 326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS Total Subconcepto 326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS. 70.

(10) 3.000,00. 3.000,00. 4.800,64. 4.800,64. -1.800,64. 6.000,00. 6.000,00. 29.131,28. 27.787,09. -23.131,28. Total Subconcepto 329 OTRAS TASAS REALIZACION ACTIVIDADES COMPETENCIA LO. 6.000,00. 6.000,00. 29.131,28. 27.787,09. -23.131,28. Total Concepto 329 OTRAS TASAS REALIZACION ACTIVIDADES COMPETENCIA LO. 6.000,00. 6.000,00. 29.131,28. 27.787,09. -23.131,28. Total Artículo 32 TASAS REALIZACION ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL. 1.209.000,00. 1.209.000,00. 1.006.341,69. 851.765,41. 232.870,19. 900.000,00. 900.000,00. 900.469,91. 516.516,48. 25.767,74. Total Subconcepto 331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS. 900.000,00. 900.000,00. 900.469,91. 516.516,48. 25.767,74. Total Concepto 331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS. 900.000,00. 900.000,00. 900.469,91. 516.516,48. 25.767,74. 730.000,00. 730.000,00. 0,00. 0,00. 730.000,00. Total Subconcepto 332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento de empresas. 730.000,00. 730.000,00. 0,00. 0,00. 730.000,00. Total Concepto 332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento de empresas. 730.000,00. 730.000,00. 0,00. 0,00. 730.000,00. 20.000,00. 20.000,00. 350.370,42. 286.943,60. -254.909,01. Total Concepto 326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS. 329 Otras tasas por la realización de actividades de Competencia local. 331 Tasa por entrada de vehículos. 332 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DE EMPRESAS. 333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento de empresas explotadoras deservicios telecomunicaci. 71.

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