FACULTAD DE INGENIERÍA MECANICA Y ELECTRICA
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MANUAL DE CALIDAD
PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA
FABRICACION DE TRANSFORMADORES
T E S I S
01 OPCION Al GRADO i l SABIO »
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION CON
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P R E S E N T A .
m . JAI SE JESUS NAVARRO LARI
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
F A C U L T A D DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
DIVISION DE ESTUDIOS DE POST-GRADO
MANUAL DE CALIDAD
PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACION DE TRANSFORMADORES
TESIS
EN OPCION AL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
CON ESPECIALIDAD EN PRODUCCION Y CALIDAD
PRESENTA
ING. JAIME JESUS NAVARRO LARA
FONDO TESIS
U N I V E R S I D A D AUTONOMA DE N U E V O LEON F A C U L T A D DE INGENIERIA MECANICA Y E L E C T R I C A
DIVISION DF E S T U D I O S DE P O S T - G R A D O
Los miembros del comité de tesis r e c o m e n d a m o s que la presente tesis realizada por el Ing. Jaime Jesús N a v a r r o Lara sea aceptada como opción para obtener el grado de M a e s t r o en C i e n c i a s de la A d m i n i s t r a c i ó n con e s p e c i a l i d a d en P r o d u c c i ó n y C a l i d a d .
El Comité de T e s i s
INDICE
CAP. NO. PARTE I HOJA G E N E R A L I D A D E S
1. INDICE 1 2. P R E F A C I O 3 3. INTRODUCCION 4
4. R E S U M E N 5 5. O R G A N I G R A M A D E LA ALTA GERENCIA 6
6. O R G A N I G R A M A D E LA DIVISION POTENCIA 7 7. O R G A N I G R A M A DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 8 8. R E S P O N S A B I L I D A D E S
8.1 G E R E N T E D I V I S I O N POTENCIA 9 8.2 G E R E N T E S DE INGENIERIA DE POTENCIA Y GRAN POTENCIA 10
8.3 G E R E N T E DE FABRICACION 11 8.4 J E F E D E C O N T R O L DE PRODUCCION 12
8.5 G E R E N T E C O M E R C I A L 13 8.6 G E R E N T E D E SERVICIO A CAMPO 14
8.7 G E R E N T E DE INGENIERIA D E MANUFACTURA 15
8.8 G E R E N T E D E PRUEBAS 16 8.9 G E R E N T E DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 17
8.9.1 J E F E D E INSPECCION MATERIA PRIMA 18
8.9.2 J E F E D E INSPECCION PROCESO 19 8.9.3 I N G E N I E R O D E CONFIABILIDAD 20
PARTE II
E L E M E N T O S DEL SISTEMA DE A S E G U R A M I E N T O DE CALIDAD
CAP. NO. HOJA
1. R E V I S I O N Y CONTROL DE PEDIDO 25 2. R E V I S I O N Y C O N T R O L DE DISEÑO 27 3. INSTRUCCIONES, PROCEDIMIENTOS Y D I B U J O S 30
4. C O N T R O L DE MATERIALES 32 5. M A N E J O Y A L M A C E N A J E DE M A T E R I A L E S Y S U B E N S A M B L E S 34
6. IDENTIFICACION DE MATERIALES Y S U B E N S A M B L E S 36
7. P R O C E S O S ESPECIALES 37 8. C O N T R O L D E EQUIPO DE MEDICION 39
9. PLAN D E INSPECCION 41 10. PLAN DE PRUEBAS 4 3
11. M A N E J O , EMPAQUE, A L M A C E N A J E Y E M B A R Q U E D E L PRODUCTO
T E R M I N A D O 45 12. ESTADO D E LA INSPECCION Y PRUEBAS 4 7
13. D E S V I A C I O N E S Y A C C I O N E S C O R R E C T I V A S 48 14. R E V I S I O N Y CONTROL D E DOCUMENTOS 50
15. R E G I S T R O S DE CALIDAD 52 16. INSPECCION DEL CLIENTE 54 17. PLAN D E AUDITORIAS 56 18. CAPACITACION DEL PERSONAL 58
PREFACIO
Este manual d e f i n e los lineamientos generales del Sistema de Aseguramiento
de C a l i d a d e m p l e a d o e n P r o l e c , e l c u a l e s t á f o r m a l i z a d o p a r a c u m p l i r c o n las
INTRODUCCION
El Objetivo d e esta tesis es el de elaborar un manual de aseguramiento de calidad para una empresa dedicada a la fabricación de transformadores eléctricos, el cual establece las políticas g e n e r a l e s y procedimientos que aseguren q u e los p r o d u c t o s ofrecidos por la empresa sean fabricados con calidad y c o n f l a b i l i d a d , y que garanticen la satisfacción de nuestros clientes y d e n o s o t r o s mismos.
Me he dado c u e n t a que las empresas que operan con manuales de calidad basados en normas d e calidad, tales como la ANSI (American National Standars Institute), I S O 9 0 0 0 (International Standars Organization), NOM (Normativa Mexicana), e t c . Son e m p r e s a s cuyos p r o d u c t o s tienen una demanda pujante y asegurada t a n t o en el m e r c a d o nacional como en el internacional. Pretendiendo pues que la e m p r e s a en la cual actualmente p r e s t o m i s servicios alcance dicho nivel y se m a n t e n g a en él, h e elaborado el p r e s e n t e manual, el cual así mismo lo presento c o m o m i tesis.
Mi h i p ó t e s i s es- q u e el programa d e A s e g u r a m i e n t o d e Calidad d e f i n i d o garantiza q u e s e logre la calidad y confiabilidad requerida p o r el cliente y por las n o r m a s y e s p e c i f i c a c i o n e s aplicables, a través del cumplimiento de los s i g u i e n t e s lineamientos:
a) Se e s t a b l e c e que t o d a s las actividades que intervienen en el ciclo P r o d u c t i v o , d e s d e la Recepción del Pedido hasta el embarque y su f u n c i o n a m i e n t o en el campo, sean formalizadas a través de procedimientos escritos.
b) El p r o g r a m a c o n t e m p l a un Plan d e Calidad que incluye u n seguimiento individual p a r a cada orden, a lo largo del proceso, para asegurar la Calidad en el p r o d u c t o .
c) En el p r o g r a m a se incluyen los p r o c e d i m i e n t o s para inspeccionar todas las p a r t e s y c o m p o n e n t e s que se p r o c e s a n fuera d e PROLEC así como las p o l í t i c a s q u e se s i g u e n para evaluar y aprobar a los Proveedores d e esas p a r t e s y c o m p o n e n t e s .
d) Se m a n t i e n e un p r o g r a m a d e a u d i t o r í a s internas necesarias para evaluar que t o d a s las A r e a s , A c t i v i d a d e s , Procesos, Artículos, Inspecciones, Pruebas, R e g i s t r o s , etc. se cumplan d e a c u e r d o a lo especificado en los d o c u m e n t o s d e l Sistema d e Calidad.
e) El p r o g r a m a c o n t e m p l a el p r o c e d i m i e n t o formal para la v e r i f i c a c i ó n de calidad p o r p a r t e d e l cliente, incluyendo los recursos físicos, planes de i n s p e c c i ó n , p r u e b a s y v e r i f i c a c i o n e s .
f) Se e s t a b l e c e un sistema de implantación de m e d i d a s correctivas a p l i c a b l e s t a n t o en el proceso p r o d u c t i v o , actividades relacionadas con
la c a l i d a d y en las fallas d e t e c t a d a s en campo.
RESUMEN
Esta tesis c o m i e n z a m o s t r a n d o el organigrama d e la gerencia general, de manera que el lector pueda ver claramente cuales son las áreas que le reportan a a q u e l l a y c o m o está constituida la organización Prolee. Después se muestra el o r g a n i g r a m a d e la gerencia d e la división potencia con las áreas que a e s t a le reportan. El tercer organigrama m u e s t r a como está constituida la G e r e n c i a de A s e g u r a m i e n t o d e Calidad. Quise también incluir el organigrama d e esta gerencia, dado que ella es -a t r a v é s de su departamento d e c o n f i a b i l i d a d - la encargada d e elaborar, mantener y actualizar el m a n u a l d e
calidad-Después de los o r g a n i g r a m a s se definen los p u e s t o s y responsabilidades del gerente d e la d i v i s i ó n y d e las g e r e n c i a s o áreas que le reportan, así como también d e los d e p a r t a m e n t o s que integran la gerencia de c a l i d a d .
Se incluye t a m b i é n el p l a n d e calidad d e la división potencia, e l cual por medio de un d i a g r a m a ilustra todas las etapas o p e r a t i v a s y p u n t o s d o n d e deben existir inspección y p r u e b a s p a r a asegurar q u e los productos se fabriquen con confiabilidad.
La parte II c o n t i e n e p l a s m a d o s los elementos del sistema de aseguramiento de calidad que d e b e c o n t e n e r todo manual d e calidad, así como las políticas a seguir a fin de lograr la implementación y funcionamiento e s p e r a d o d e los mismos.
Si algún día el lector a d q u i e r e el interés de elaborar un m a n u a l d e calidad para su p r o p i a e m p r e s a , n o olvide que debe d e considerar los elementos
GERENTE DIVISION POTENCIA
GERENTE GENERAL.
2. Punción principal:
Administrar, dirigir y controlar las o p e r a c i o n e s de la D i v i s i ó n para fabricar p r o d u c t o s con Calidad y Competitividad a nivel Internacional. 3. Responsabilidades.
3.1 A s e g u r a r que las Gerencias d e I n g e n i e r í a Potencia y G r a n Potencia cumpla en sus diseños, con t o d o s los r e q u e r i m i e n t o s de las e s p e c i f i c a c i o n e s del cliente y las n o r m a s a p l i c a b l e s , c o n s i d e r a n d o las facilidades de la planta.
3.2 A s e g u r a r q u e la Gerencia de Fabricación tenga la m a n o d e obra y facilidades necesarias para lograr los o b j e t i v o s d e fabricación p r o g r a m a d o s , con la máxima p r o d u c t i v i d a d p o s i b l e , oportunidad y calidad requerida.
3.3 V e r i f i c a r que la Gerencia C o m e r c i a l administre la f o r m u l a c i ó n de c o t i z a c i o n e s y el desarrollo d e pedidos, a s e g u r a n d o q u e d i c h a s a c t i v i d a d e s se realicen c o n f o r m e a lo s o l i c i t a d o p o r el Cliente, d e una manera eficiente.
3.4 L o g r a r que la Gerencia d e A s e g u r a m i e n t o d e Calidad mantenga en o p e r a c i ó n un programa de A s e g u r a m i e n t o d e Calidad q u e g a r a n t i z e la c a l i d a d y confiabilidad d e los p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s .
3.5 A s e g u r a r que la Gerencia de C o n t r o l d e P r o d u c c i ó n e s t a b l e z c a un p r o g r a m a confiable para la fabricación d e los p r o d u c t o s y que c o o r d i n e los requerimientos d e información y m a t e r i a l e s que g a r a n t i c e el cumplimiento del programa.
3.6 A s e g u r a r que la Gerencia de Ingeniería d e M a n u f a c t u r a e f e c t ú e el d i s e ñ o y coordinación de los p r o c e s o s g e n e r a l e s d e Fabricación, los p r o y e c t o s globales de a d q u i s i c i ó n d e n u e v o s e q u i p o s , d e s d e la s e l e c c i ó n hasta su implementación en Planta y el d e s a r r o l l o e implementación d e Ingeniería Industrial en el p r o c e s o productivo. 3.7 V e r i f i c a r que la Gerencia de P r u e b a s administre las a c t i v i d a d e s d e p r u e b a s , asegurando que se r e a l i c e n d e acuerdo con lo p l a n e a d o y d e a c u e r d o a las normas a p l i c a b l e s , e s p e c i f i c a c i o n e s d e l Cliente y d e diseño.
3.8 L o g r a r que la Gerencia de Servicio a C a m p o atienda satisfactoria y o p o r t u n a m e n t e todos los s e r v i c i o s solicitados por los Clientes, r e t r o a l i m e n t a n d o a la Planta los p r o b l e m a s e n c o n t r a d o s p a r a q u e se e l a b o r e n las acciones c o r r e c t i v a s c o r r e s p o n d i e n t e s .
G E R E N T E S DE INGENIERIA DE POTENCIA Y GRAN POTENCIA 1. Reporta a:
GERENTE D I V I S I O N POTENCIA. 2. Le r e p o r t a n :
Ings. D i s e ñ a d o r e s Eléctricos y Mecánicos. 3. Función p r i n c i p a l :
A d m i n i s t r a r la operación del d e p a r t a m e n t o de diseño asegurando que esas a c t i v i d a d e s se realicen óptima, correcta y eficientemente cumpliendo con las e s p e c i f i c a c i o n e s d e la manera más competitiva posible.
4. R e s p o n s a b i l i d a d e s .
4.1 A s e g u r a r que los departamentos d e diseño eléctrico y diseño m e c á n i c o d i s e ñ e n de acuerdo a las especificaciones del cliente, n o r m a s a p l i c a b l e s y suministren la información necesaria para que el p r o d u c t o pueda ser fabricado y probado de acuerdo a los r e q u e r i m i e n t o s del cliente y políticas de la compañía.
4.2 A s e g u r a r que los diseños sean realizados y revisados por personal c a l i f i c a d o .
4.3 A s e g u r a r que la calidad técnica del diseño sea mantenida.
4.4 V i g i l a r q u e en cotizaciones y n u e v o s diseños se estén aplicando las t é c n i c a s m á s avanzadas de diseño y optimización.
4.5 M a n t e n e r el proceso de estandarización de los productos, para que el p r o c e s o d e fabricación sea más productivo.
GERENTE DE FABRICACION
GERENTE DIVISION POTENCIA.
2. Le reportan:
Jefes de Producción.
3. Función principal:
Administrar y monitorear las actividades d e p r o d u c c i ó n o r g a n i z a n d o y asegurando que todos los procesos d e m a n u f a c t u r a sean e f e c t u a d o s correctamente, de acuerdo a la programación y con la calidad requerida. 4. Responsabilidades:
4.1 Coordinar las actividades de todos los d e p a r t a m e n t o s p r o d u c t i v o s a través d e los Jefes y s u p e r v i s o r e s r e s p e c t i v o s , para que suministren una fabricación eficiente, con c a l i d a d y a tiempo de los productos.
4.2 Supervisar y monitorear las a c t i v i d a d e s en planta, al personal productivo durante sus funciones de m a n u f a c t u r a .
4.3 R e v i s a r los programas de fabricación e l a b o r a d o s p o r la Gerencia de Control de Producción, para evitar q u e no se hayan t o m a d o en cuenta v a r i a b l e s que puedan afectar la p r o d u c c i ó n .
4.4 R e v i s a r diariamente el avance en el p r o g r a m a de p r o d u c c i ó n para tomar las acciones correctivas en c a s o d e d e t e c t a r d e s v i a c i o n e s . 4.5 M a n t e n e r a todos los empleados d e la planta c o o p e r a n d o con el
departamento de A s e g u r a m i e n t o d e Calidad, p a r a a s e g u r a r q u e se c u m p l a n con todas las normas e i n s t r u c c i o n e s de d i s e ñ o , q u i e n e s a su vez han considerado las e s p e c i f i c a c i o n e s del c l i e n t e .
4.6 V i g i l a r que todo su personal cumpla con las normas, procedimientos, especificaciones y d i b u j o s q u e sean r e q u e r i d o s . 4.7 V i g i l a r que para los procesos e s p e c i a l e s se a s i g n e g e n t e preparada,
GERENTE DE C O N T R O L DE PRODUCCION
GERENTE DE DIVISION POTENCIA. Le reportan:
Planeación d e Recursos de M a n u f a c t u r a , Programación, Control d e Producción y Control de Materiales.
Función p r i n c i p a l :
Coordinar, d e s a r r o l l a r y controlar el Plan d e R e c u r s o s d e M a n u f a c t u r a y d e P r o d u c c i ó n d e la División, así c o m o el d e requerir y r e s g u a r d a r los m a t e r i a l e s d e acuerdo a la información de Ingeniería, con el fin de cumplir con los programas d e Fabricación con el m í n i m o d e Inventario. Responsabilidades:
4.1 C o o r d i n a r las actividades n e c e s a r i a s para la e l a b o r a c i ó n del p r e s u p u e s t o d e Recursos de M a n u f a c t u r a anual, así c o m o su revisión s e m e s t r a l y dar seguimiento a su c u m p l i m i e n t o m e s a m e s .
4.2 Elaborar los programas de Fabricación, en b a s e a los c o m p r o m i s o s de t i e m p o d e entrega establecido con el cliente, a la capacidad d e p r o d u c c i ó n de la planta y al tiempo d e entrega d e los m a t e r i a l e s r e q u e r i d o s por las órdenes.
4.3 R e q u e r i r los m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s de a c u e r d o a la información g e n e r a d a p o r Ingeniería, para c u m p l i r con el programa d e p r o d u c c i ó n v i g e n t e .
4.4 E s t a b l e c e r y m a n t e n e r sistemas para v i g i l a r el a v a n c e de f a b r i c a c i ó n y retroalimentar a la Gerencia D i v i s i ó n P o t e n c i a , para d e t e r m i n a r las acciones c o r r e c t i v a s en c a s o n e c e s a r i o .
4.5 R e s g u a r d a r el material a d q u i r i d o d e a c u e r d o a las n o r m a s e s t a b l e c i d a s y mantener m í n i m o s n i v e l e s d e inventario para lograr sin c o n t r a t i e m p o s la p r o d u c c i ó n planeada.
G E R E N T E C O M E R C I A L
GERENTE DIVISION POTENCIA. 2. Le reportan:
Jefes d e P r o d u c t o . 3. Función p r i n c i p a l ;
Administrar la formulación de cotizaciones y d e s a r r o l l o d e p e d i d o s asegurando q u e dichas actividades se realicen c o n f o r m e a lo s o l i c i t a d o por el c l i e n t e , d e una manera eficiente.
4. Responsabilidades.
4.1 A s e g u r a r que se cuente con toda la información d e la n e c e s i d a d del c l i e n t e , para preparar la cotización.
4.2 A s e g u r a r que la Gerencia de Ingeniería t e n g a la información c o r r e c t a d e las necesidades del cliente.
4.3 A n a l i z a r los parámetros de calidad, tiempo y c o s t o para p r e s e n t a r la m e j o r oferta al cliente.
4.4 A s e g u r a r que se tenga completa y correcta la d o c u m e n t a c i ó n del pedido.
4.5 A s e g u r a r que la Gerencia d e Ingeniería, A s e g u r a m i e n t o d e Calidad, F a b r i c a c i ó n y Planeación y Control d e P r o d u c c i ó n , c u e n t e n con la c o r r e c t a d o c u m e n t a c i ó n del pedido.
4.6 D a r s e g u i m i e n t o al pedido, de tal m a n e r a q u e se d e t e c t e n y/o s o l u c i o n e n todos los problemas i n h e r e n t e s a un p e d i d o
(modificaciones, aclaraciones, etc.)
4.7 Elaborar Catálogos, M a n u a l e s T é c n i c o s y O p e r a t i v o s d e los e q u i p o s fabricados.
GERENTE DE SERVICIO A CAMPO
GERENCIA D I V I S I O N POTENCIA. 2. Le reportan :
Jefe d e Servicio.
3. Función p r i n c i p a l :
Coordinar t o d a s las operaciones resultantes d e el e n s a m b l e en campo, puesta en operación, mantenimiento o r e p a r a c i o n e s d e e q u i p o s suministrados por la compañía. Estas operaciones pueden ser s o l i c i t a d a s por la G e r e n c i a Comercial o por el propio cliente y deben ser r e a l i z a d a s con un a l t o g r a d o de calidad, para asegurar que el p r o d u c t o m a n t i e n e la calidad c o n la q u e salió d e la compañía.
4. Responsabilidades.
4.1 C o o r d i n a r , programar y realizar cada uno de los s e r v i c i o s , en f u n c i ó n d e la urgencia y prioridad que se requiera.
4.2 A s i g n a r personal adecuado para cada caso.
4.3 L e v a n t a r m i n u t a y/o reporte de los acuerdos d e cada uno d e los s e r v i c i o s , con las observaciones y sugerencias r e s p e c t i v a s .
4.4 E n v i a r los reportes y/o m i n u t a s a la Gerencia d e A s e g u r a m i e n t o de C a l i d a d , d e las observaciones y problemas d e t e c t a d o s e n c a m p o . 4.5 Dar s e g u i m i e n t o a las soluciones de los p r o b l e m a s d e t e c t a d o s en
c a m p o , coordinándose con el departamento d e inspección en p l a n t a y d a r l o a conocer al Cliente durante las v i s i t a s a sus i n s t a l a c i o n e s .
GERENCIA DE INGENIERIA DE MANUFACTURA
GERENTE DIVISION POTENCIA. 2. Le reportan:
Jefe d e Ingeniería Industrial, Ing. de P r o c e s o s Ensamble, Ing. de Proceso Pailería, Ing. de Procesos d e N ú c l e o s y A r m a d o e Ing. de Procesos B o b i n a s y Alimentadores.
3. Responsabilidades.
coordinación general de los procesos d e producción, p r o y e c t o s globales de a d q u i s i c i ó n de nuevos equipos desde la s e l e c c i ó n hasta sus implementaciones en Planta y en el d e s a r r o l l o e i m p l e m e n t a c i ó n del proceso productivo.
3.1 C o o r d i n a r procesos productivos para la Planta. 3.2 V e r i f i c a c i ó n d e tiempos de Producción en Planta. 3.3 D e f i n i r procesos productivos.
3.4 D i s e ñ a r y construir equipos auxiliares.
3.5 A d q u i r i r equipos de proceso, que r e p r e s e n t e n b i e n e s d e c a p i t a l para la empresa.
3.6 D e f i n i r situaciones de Lay-Out en Planta.
GERENTE DE PRUEBAS
GERENTE D E DIVISION POTENCIA.
Le reportan: J e f e s de laboratorio Potencia y G r a n P o t e n c i a y Jefe d e Instrumentación.
Función p r i n c i p a l :
Administrar y coordinar las actividades de p r u e b a s e l é c t r i c a s d e los productos a s e g u r a n d o que se realicen d e acuerdo con lo p r o g r a m a d o y conforme a las normas aplicables, e s p e c i f i c a c i o n e s del c l i e n t e y de diseño. Esto g a r a n t i z a que el p r o d u c t o satisface los r e q u e r i m i e n t o s d e diseño y sus especificaciones e l é c t r i c a s relevantes.
Responsabilidades:
4.1 Dirigir las operaciones d e p r u e b a s a s e g u r a n d o q u e se realizan c o n f o r m e c o n las instrucciones d e d i s e ñ o y n o r m a s a p l i c a b l e s s a t i s f a c i e n d o a su vez las e s p e c i f i c a c i o n e s del cliente.
4.2 R e v i s a r los resultados de prueba contra los v a l o r e s p r o p o r c i o n a d o s por d i s e ñ o y los g a r a n t i z a d o s al cliente, a n t e s d e d a r por f i n a l i z a d a s las pruebas y enviar los reportes c o r r e s p o n d i e n t e s . 4.3 A s e g u r a r que se sigan todas las r e g l a s d e seguridad y que el equipo
esté instalado y operando en condiciones s e g u r a s y c o n f i a b l e s . 4.4 M a n t e n e r r e g i s t r o s de las p r u e b a s d u r a n t e el p r o c e s o y f i n a l e s como
e v i d e n c i a objetiva de que las p r u e b a s h a n sido r e a l i z a d a s .
G E R E N T E DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
GERENTE DIVISION POTENCIA. 2. Le reportan:
Jefes de Inspección Materia Prima, J e f e s d e Inspección P r o c e s o s e Ingeniero de C o n f i a b i l i d a d .
3. Función principal:
Asegurar que el p r o d u c t o elaborado sea a d e c u a d o para su u s o , d e tal manera q u e se garantice la satisfacción d e l c l i e n t e .
4. Responsabilidades:
4.1 M a n t e n e r a c t u a l i z a d o y en operación el M a n u a l de A.C. y el programa de A s e g u r a m i e n t o de Calidad.
4.2 M a n t e n e r un programa de auditorías, q u e a s e g u r e el buen f u n c i o n a m i e n t o del programa d e A s e g u r a m i e n t o d e C a l i d a d .
4.3 A s e g u r a r que los equipos e instrumentos de I n s p e c c i ó n M a t e r i a Prima e Inspección Procesos se encuentren en b u e n a s c o n d i c i o n e s de o p e r a c i ó n y calibrados.
4.4 E s t a b l e c e r c u a n d o se requieran, los p u n t o s d e inspección y p r u e b a s n e c e s a r i a s por parte del cliente en planta.
4.5 M a n t e n e r un sistema (Plan) de d e s a r r o l l o d e p r o v e e d o r e s , del cual se d e r i v e una confiable selección, e v a l u a c i ó n y a p r o b a c i ó n d e n u e s t r o s p r o v e e d o r e s , con la finalidad d e m a n t e n e r la m e j o r calidad en la o b t e n c i ó n de materia prima.
JEFE DE INSPECCION MATERIA PRIMA
Reporta a:
GERENTE DE A S E G U R A M I E N T O DE CALIDAD. Función p r i n c i p a l :
Administrar las actividades d e inspección de m a t e r i a prima, asegurando que sean r e a l i z a d a s de acuerdo con el plan de inspección, a d e m á s de cumplir con el programa d e desarrollo d e proveedores.
Responsabilidades.
3.1 A s e g u r a r q u e el sistema establecido para la adecuada identificación del m a t e r i a l adquirido durante la recepción sea m a n t e n i d o .
3.2 M a n t e n e r r e g i s t r o s de inspección como evidencia objetiva d e que las p r u e b a s y/o inspección necesaria han sido h e c h a s .
3.3 Efectuar v i s i t a s periódicas en planta d e los p r o v e e d o r e s para evaluar la calidad de sus productos m e d i a n t e a u d i t o r i a s de acuerdo al p l a n de evaluación d e proveedores.
3.4 P a r t i c i p a r activamente en el plan d e e v a l u a c i ó n d e p r o v e e d o r e s , e v a l u a n d o y orientando, en su caso, acerca d e los p r o g r a m a s d e calidad d e los mismos.
JEFE DE INSPECCION PROCESO
GERENTE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
2. Función principal:
Administrar las actividades de inspección en proceso, a s e g u r a n d o que son r e a l i z a d a s con el plan de inspección y que la calidad d e l p r o d u c t o sea c o n g r u e n t e con las especificaciones, normas, e información aplicable.
3. Responsabi1idades.
3.1 A s e g u r a r que el sistema establecido para la adecuada i d e n t i f i c a c i ó n d e m a t e r i a l e s y subensambles en el proceso sea m a n t e n i d a .
3.2 M a n t e n e r registros de inspección como evidencia o b j e t i v a d e que las p r u e b a s y/o inspección necesaria han sido hechas.
3.3 C o n t r o l a r los últimos puntos de inspección y a u t o r i z a r el e m b a r q u e del p r o d u c t o terminado.
3.4 V i g i l a r que el proceso de fabricación sea de a c u e r d o a los p r o c e d i m i e n t o s aprobados.
INGENIERO DE CONFIABILIDAD
GERENTE D E ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 2. Función principal:
Coordinar el avance del programa de A s e g u r a m i e n t o de Calidad y verificar por m e d i o d e a u d i t o r í a s que todos los requerimientos del m i s m o se estén cumpliendo.
3. Responsabilidades:
3.1 Establecer un programa de auditorías, la s e l e c c i ó n del tema d e cada auditoría y las características para ser auditadas. (Cada auditoría puede ser realizada tan frecuente c o m o sea necesaria).
3.2 E s t a b l e c e r un archivo de auditorías y d e las r e - a u d i t o r í a s e f e c t u a d a s .
3.3 P r o g r a m a r y llevar un seguimiento m e d i a n t e r e - a u d i t o r í a s , para asegurar q u e las acciones correctivas han sido c u m p l i d a s y s e han eliminado las discrepancias encontradas.
3.4 M a n t e n e r actualizado y revisado el M a n u a l d e A s e g u r a m i e n t o d e C a l i d a d .
PLAN DE CALIDAD
Uno de los p r i n c i p a l e s objetivos que se ha fijado PROLEC, es lograr la plena satisfacción d e l cl iente a través d e la calidad d e sus productos, es decir, que sean a d e c u a d o s para su uso. Para lograr lo anterior es indispensable conocer p e r f e c t a m e n t e las necesidades del cliente y ello implica necesariamente su participación y buena comunicación en todas las etapas, desde las e s p e c i f i c a c i o n e s del equipo hasta su o p e r a c i ó n en campo.
Se cuenta con un p r o g r a m a de Calidad conforme a lo e s t a b l e c i d o por las normas ISO 9000 y las n o r m a t i v a s m e x i c a n a s nom-cc-1 a la 8, cuyas p o l í t i c a s principales se e n c u e n t r a n plasmadas en el p r e s e n t e M a n u a l d e A s e g u r a m i e n t o de Calidad.
Para garantizar la correcta aplicación d e d i c h a s p o l í t i c a s se han elaborado procedimientos q u e explican las acciones p a r t i c u l a r e s a d e s a r r o l l a r y se convierten en h e r r a m i e n t a s básicas de trabajo.
El Depto. de A s e g u r a m i e n t o d e Calidad es responsable d e la elaboración de los Planes d e C a l i d a d tanto g e n e r a l e s como particulares.
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R E V I S I O N DEL MANUAL DE ASEGURAMIENTO D E CALIDAD
El Manual ha sido preparado por el Gerencia de A s e g u r a m i e n t o de Calidad Gerencia de División Potencia, para calidad e s t a b l e c i d o en PROLEC.
Departamento d e C o n f i a b i l i d a d d e la con la aprobación y v i s t o b u e n o d e la
formar parte integral d e l sistema d e
Este Manual será r e v i s a d o y actualizado a intervalos que no e x c e d a n de t r e s años considerando las sugerencias hechas por el G e r e n t e División P o t e n c i a y cualquiera d e las G e r e n c i a s a su cargo. Además se analizarán las i n n o v a c i o n e s que sean r e q u e r i d a s d e acuerdo a los resultados o b t e n i d o s d u r a n t e el p e r í o d o que estuvo v i g e n t e . La única Gerencia autorizada para efectuar c a m b i o s y correcciones a e s t e Manual es la Gerencia de A s e g u r a m i e n t o d e C a l i d a d .
PARTE II
REVISION Y CONTROL DE PEDIDO
Este c r i t e r i o define las políticas y responsabilidades para hacer una revisión al pedido del cliente y todos los d o c u m e n t o s que tengan relación con el cliente, desde negociación d e la orden hasta la entrega del p r o d u c t o .
2. Objetivo.
Establecer y m a n t e n e r un sistema para revisar y controlar el pedido del Cliente, p a r a asegurar que se cumplirá con todos los requerimientos que se solicitan.
3. Revisión d e p e d i d o s .
PROLEC r e a l i z a con la participación de las G e r e n c i a s d e Mercadotecnia, Fabricación, Ingeniería, Control de Producción, Aseguramiento d e Calidad, M a n u f a c t u r a , Pruebas y Servicios u n a revisión al pedido y documentos c o r r e s p o n d i e n t e s del cliente para c o m p r o b a r que se satisfagan todos los r e q u e r i m i e n t o s especificados.
Las d i s c r e p a n c i a s q u e resulten de esta revisión son n e g o c i a d a s con el Cliente a t r a v é s de la Gerencia Comercial. Los a c u e r d o s tomados se hacen por e s c r i t o p a r a que formen parte d e los d o c u m e n t o s , junto con los dibujos y p a p e l e s d e la orden.
4. Distribución d e pedidos.
Juegos c o m p l e t o s de información que incluyen el pedido, especificaciones particulares, acuerdos y demás documentos d e v e n t a s son p r e p a r a d o s por la Gerencia C o m e r c i a l y enviados a A s e g u r a m i e n t o d e Calidad, Gerencia de Ingeniería, Planeación y Control de P r o d u c c i ó n y Fabricación.
Modificaciones en la orden.
Cuando el c l i e n t e solicite cambios a su p e d i d o que m o d i f i c a n la información d e diseño, materiales, o avance d e fabricación, la Gerencia Comercial p r o c e d e a consultar con las G e r e n c i a s involucradas y evaluar la f a c t i b i l i d a d y costo d e la solicitud.
Cuando un c a m b i o requerido por el Cliente afecta la información d e diseño e n v i a d a a la planta, la Gerencia d e Ingeniería se encarga de elaborar y e n v i a r las modificaciones n e c e s a r i a s para cumplir con los nuevos r e q u e r i m i e n t o s del cliente.
Entrevistas e n t r e Clientes y PROLEC.
Cuando se requiera una entrevista entre el C 1 i e n t e y PROLEC, está será coordinada por la Gerencia Comercial. Al m o m e n t o d e recibir la solicitud del Cliente para una entrevista, la Gerencia C o m e r c i a l avisa al departamento que le corresponda, pudiendo ser la Gerencia d e Ingeniería, Aseguramiento d e Calidad y Planeación y Control de P r o d u c c i ó n .
Durante la e n t r e v i s t a se toma nota de los a c u e r d o s y se elabora un reporte q u e pasa a formar parte de los d o c u m e n t o s de venta y son distribuidos a los departamentos involucrados y al C l i e n t e .
l. Responsabilidad d e la orden.
Toda la información concerniente al d e s a r r o l l o del p e d i d o tal como avance d e fabricación, dibujos d e aprobación, m o d i f i c a c i o n e s del pedido, etc. es r e s p o n s a b i l i d a d del jefe d e p r o d u c t o c o r r e s p o n d i e n t e . Esta persona actúa c o m o pivote de comunicación entre la Planta y la Gerencia Comercial.
3. Archivo.
REVISION Y CONTROL DE DISEÑO
En este c a p í t u l o se contemplan los procedimientos p a r a t r a s l a d a r los requerimientos del Cliente a la Planta, a t r a v é s de instrucciones, dibujos y e s p e c i f i c a c i o n e s de diseño.
2. Objetivo.
Establecer y m a n t e n e r un sistema que asegure q u e las e s p e c i f i c a c i o n e s elaboradas p o r PROLEC, están en conformidad con los r e q u e r i m i e n t o s del Cliente y/o n o r m a s aplicables y que se cumpla con t o d o s los requerimientos d e calidad solicitados.
3. Revisión d e p e d i d o s .
3.1 Diseño e l é c t r i c o revisa el pedido y e s p e c i f i c a c i o n e s d e l c l i e n t e para interpretar lo solicitado y d e t e r m i n a r los r e q u e r i m i e n t o s e s p e c i a l e s del diseño eléctrico. Si se r e q u i e r e d e alguna a c l a r a c i ó n o si es necesario un cambio r e c o m e n d a d o , el jefe d e l p r o d u c t o avisará al Cliente a través de la G e r e n c i a C o m e r c i a l . 3.2 Una vez que d i s e ñ o eléctrico revisa el p e d i d o y e s p e c i f i c a c i o n e s
del C l i e n t e lo pasa a diseño m e c á n i c o p a r a interpretar lo s o l i c i t a d o y determinar los requerimientos e s p e c i a l e s d e d i s e ñ o m e c á n i c o . Si se requiere algún cambio o a c l a r a c i ó n al jefe del p r o d u c t o a v i s a r á al Cliente a través de la G e r e n c i a C o m e r c i a l .
4. Diseño.
4.1 D e s p u é s d e revisado y aclarado el p e d i d o y e s p e c i f i c a c i o n e s d e l C l i e n t e se p r o c e d e a diseñar, primeramente, la p a r t e e l é c t r i c a y d e s p u é s la p a r t e mecánica, c o n s i d e r a n d o s i e m p r e las e s p e c i f i c a c i o n e s del Cliente.
4.2 Los I n g e n i e r o s d e diseño llevan sus a c t i v i d a d e s en b a s e a lo e s t i p u l a d o en los manuales de diseño e l é c t r i c o y d i s e ñ o m e c á n i c o . En e s t o s m a n u a l e s se especifican los c r i t e r i o s y c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s para diseñar.
4.3 Tan p r o n t o como sea posible y de a c u e r d o al c o m p r o m i s o c o n t r a í d o con el c l i e n t e se preparan los d i b u j o s q u e d e b e a p r o b a r el C l i e n t e y se e n v í a n siguiendo los p a r á m e t r o s e s t a b l e c i d o s en el p r o c e d i m i e n t o No. 1004 "Ruta, Control y D i s t r i b u c i ó n d e la información d e Ingeniería del Producto".
Revisión de diseno.
5.1 Las r e v i s i o n e s a todos los diseños e l é c t r i c o s y m e c á n i c o s son hechos por Ingenieros diferentes a los que d i s e ñ a r o n inicialmente. Estas r e v i s i o n e s son auxiliadas con las listas de revisión de diseño e s p e c i f i c a d a s en los procedimientos p a r t i c u l a r e s No. 1000 y 1001.
5.2 D e s p u é s d e revisada la información d e diseño, esta es aprobada por el jefe d e diseño. Para casos d e diseños especiales, la información es aprobada por el Gerente de Ingeniería de Potencia o Gran Potencia según sea el caso.
5.3 Una .yez aprobada la información, es e n v i a d a a Control de Producción, Fabricación y Aseguramiento de Calidad, s i g u i e n d o los r e q u e r i m i e n t o s del procedimiento No. 1004 "Ruta, Control y D i s t r i b u c i ó n d e la información de Ingeniería del Producto".
6. Cambio en el diseño.
6.1 Cuando un cambio en el diseño inicial d e un p r o d u c t o es necesario d e s p u é s d e la distribución de la información de Ingeniería, esta se d e b e d e m a n e j a r como se indica en el p r o c e d i m i e n t o No. 1003 "Procedimiento para Elaboración, Control y C a m b i o s d e la Información d e Ingeniería".
6.2 La r e v i s i ó n y aprobación de los cambios en información se hace s i g u i e n d o los principios m e n c i o n a d o s en el punto 5 d e este capítulo.
6.3 Se t i e n e e s t a b l e c i d o que para hacer entrega de una información que r e p r e s e n t e un cambio, se d e b e recoger, eliminar o d i s t r i b u i r la información anterior que está siendo sustituida, para e v i t a r un uso inadvertido.
Actividades v a r i a s d e diseño.
7.1 Las p r o p i e d a d e s básicas de los m a t e r i a l e s son e n l i s t a d a s en e s p e c i f i c a c i o n e s , las cuales están c o n t e n i d a s en la información d e d i s e ñ o y es distribuida a todos los d e p a r t a m e n t o s interesados a través d e l departamento de Confiabi1idad.
7.3 Las Gerencias de Ingeniería de Potencia y Gran Potencia deben verificar sus diseños después de terminar las pruebas eléctricas y mecánicas. El Ingeniero de diseño correspondiente revisa los resultados de prueba para verificar que están de acuerdo con lo diseñado y utilizar esta información para referencias futuras.
Archivo de diseño.
INSTRUCCIONES, PROCEDIMIENTOS Y DIBUJOS 1. Alcance.
En este c a p í t u l o se define el sistema usado para emitir y c o n t r o l a r los documentos q u e afectan la calidad y que están en uso d u r a n t e todas las etapas d e manufactura, tales como instrucciones, p r o c e d i m i e n t o s y dibujos.
2. Objetivo.
Asegurar que todas las instrucciones, dibujos, n o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s necesarios para la producción de nuestros p r o d u c t o s son e m i t i d o s y controlados en forma adecuada.
3. Instrucciones y dibujos.
3.1 T o d a s las instrucciones y dibujos que son e m i t i d o s por el d e p a r t a m e n t o de diseño deben tener las firmas d e e l a b o r a c i ó n , revisión y aprobación del diseñador, el jefe de d i s e ñ o y el Gerente de Ingeniería respectivamente.
3.2 Las instrucciones y dibujos no son v á l i d o s cuando no c o n t e n g a n la firma d e aprobación del Gerente d e Ingeniería o las p e r s o n a s a u t o r i z a d a s por él.
3.3 Las instrucciones y dibujos son e l a b o r a d o s p a r t i e n d o d e c r i t e r i o s p r e e s t a b l e c i d o s de los Manuales d e Diseño.
3.4 El control que se tiene en la emisión d e i n s t r u c c i o n e s y d i b u j o s está d e f i n i d o en el procedimiento No. 1004 "Ruta y C o n t r o l de
Información de Ingeniería del Producto".
3.5 T o d o s los cambios que se tengan q u e hacer en los d i b u j o s y/o i n s t r u c c i o n e s serán de acuerdo a lo d i s p u e s t o en el p r o c e d i m i e n t o No. 1003 "Procedimiento para la E l a b o r a c i ó n , Control y C a m b i o s en
la información d e Ingeniería del Producto". Procedimientos, normas y especificaciones.
4.2 Otra de las políticas del sistema de calidad es editar las normas n e c e s a r i a s para controlar los procesos de fabricación, y editar las e s p e c i f i c a c i o n e s de materiales que vayan a formar parte de n u e s t r o s productos. El procedimiento para hacer nuevas n o r m a s y/o revisión es descrito en el procedimiento No. 0 "Control y d i s t r i b u c i ó n d e normas y especificaciones elaboradas en Prolec Potencia"
4.3 T o d a s las normas, procedimientos y especificaciones d e b e n incluir, en lo q u e sea posible, datos cualitativos y c u a n t i t a t i v o s que p e r m i t e n d u r a n t e las inspecciones y pruebas tener c r i t e r i o s para
CONTROL DE MATERIALES
En este c a p i t u l o se definen las actividades requeridas p a r a asegurar que ú n i c a m e n t e materiales, artículos o s e r v i c i o s con la calidad especificada son adquiridos para ser incluidos en la manufactura d e los productos.
2. Objetivo.
Establecer un sistema que asegure que todos los materiales, artículos y servicios son subcontratados a proveedores q u e puedan suministrar la calidad r e q u e r i d a .
3. Evaluación d e Proveedores.
3.1 Una lista d e proveedores aprobados es preparada y m a n t e n i d a por A s e g u r a m i e n t o de Calidad, la cual está contenida en el p r o c e d i m i e n t o No. 101 "Procedimiento para el control d e Materiales A d q u i r i d o s .
3.2 C u a n d o se t i e n e un proveedor prospecto, el departamento de Compras le s o l i c i t a que facilite una muestra d e su material para q u e sea e v a l u a d a su calidad. El departamento d e A s e g u r a m i e n t o d e Calidad e f e c t ú a las p r u e b a s necesarias a las m u e s t r a s para d e t e r m i n a r si el m a t e r i a l cumple con los requerimientos d e la especificación. En c a s o d e o b t e n e r resultados satisfactorios el proveedor es d a d o de alta y se anota en la lista de p r o v e e d o r e s aprobados.
3.3 Por m e d i o del departamento de Inspección de M a t e r i a Prima se m o n i t o r e a a todos los proveedores con los registros d e inspección que s e llevan para cada proveedor en particular. Cuando se p r e s e n t a n fallas o incumplimientos repetitivos, se da a v i s o al p r o v e e d o r para que m e j o r e su calidad o en caso c o n t r a r i o será r e m o v i d o d e la lista d e proveedores aprobados.
3.4 C u a l q u i e r p r o v e e d o r está sujeto a una r e v i s i ó n o auditoría en su p l a n t a p a r a verificar la calidad del producto, las facilidades t é c n i c a s para cumplir con los r e q u e r i m i e n t o s y c o m p r o b a r que c u e n t e n c o n un sistema d e calidad a p r o p i a d o para el t i p o de p r o d u c t o q u e se está adquiriendo.
3.5 L o s m a t e r i a l e s , artículos y servicios e n v u e l t o s en el p r o c e s o de f a b r i c a c i ó n , que no pueden ser inspeccionados y/o p r o b a d o s en P R O L E C p u e d e n ser sujetos a una inspección en la planta del p r o v e e d o r r e a l i z á n d o s e esta ya sea por personal de A s e g u r a m i e n t o de C a l i d a d o d e la Gerencia de Ingeniería o de un tercero.
4- E s p e c i f i c a c i o n e s d e M a t e r i a l e s .
5. Orden de Compra.
Las órdenes d e compra son elaboradas por la Gerencia d e Compras para artículos y/o servicios que integran la manufactura del producto, es impresa en computadora con la información especificada por el departamento de diseño y/o el departamento solicitante. Esta contendrá una descripción clara de los materiales y/o servicios requeridos, además las especificaciones, dibujos e instrucciones a cumplir y d e los requerimientos d e pruebas necesarias, todo esto junto con todos los detalles de compra que regularmente se incluyen en estos documentos. 6. Llegada d e m a t e r i a l e s .
6.1 Al llegar los materiales se identifican, se inspeccionan y se a l m a c e n a n de manera ordenada para su uso futuro. En caso d e rechazo se hace la devolución correspondiente t o d o ello en b a s e al p r o c e d i m i e n t o No. 216, "Procedimiento para la recepción e
inspección d e materiales".
6.2 El área d e almacén debe estar cerrada y con acceso solo al personal a u t o r i z a d o , de acuerdo a la Norma No. 003.01.001, "Personal a u t o r i z a d o para entrar al Almacén Potencia".
7. Control d e D o c u m e n t o s de Compra.
CONTROL DE MATERIALES
En este c a p í t u l o se def inen las actividades requeridas para asegurar que únicamente materiales, artículos o servicios con la calidad especificada son adquiridos para ser incluidos en la m a n u f a c t u r a d e los productos.
I, Objetivo.
Establecer un sistema que asegure que todos los materiales, artículos y servicios son subcontratados a proveedores q u e puedan suministrar la calidad requerida.
3. Evaluación d e Proveedores.
3.1 Una lista d e proveedores aprobados es p r e p a r a d a y m a n t e n i d a por A s e g u r a m i e n t o de calidad, la cual e s t á contenida en el p r o c e d i m i e n t o No. 101 "Procedimiento para el control d e M a t e r i a l e s A d q u i r i d o s .
3.2 Cuando s e tiene un proveedor prospecto, el d e p a r t a m e n t o d e C o m p r a s le solicita que facilite una muestra de su m a t e r i a l p a r a q u e sea evaluada su calidad. El departamento de A s e g u r a m i e n t o d e Calidad e f e c t ú a las pruebas necesarias a las m u e s t r a s p a r a d e t e r m i n a r si el m a t e r i a l cumple con los requerimientos d e la e s p e c i f i c a c i ó n . En caso de obtener resultados satisfactorios el p r o v e e d o r es d a d o d e alta y se anota en la lista de proveedores aprobados.
3.3 Por m e d i o del departamento de Inspección d e M a t e r i a Prima se m o n i t o r e a a todos los proveedores con los r e g i s t r o s d e inspección q u e se llevan para cada proveedor en p a r t i c u l a r . C u a n d o se p r e s e n t a n fallas o incumplimientos r e p e t i t i v o s , se da a v i s o al p r o v e e d o r para que mejore su calidad o en caso c o n t r a r i o será
r e m o v i d o d e la lista de proveedores aprobados.
3.4 c u a l q u i e r proveedor está sujeto a una r e v i s i ó n o a u d i t o r í a en su p l a n t a p a r a verificar la calidad del p r o d u c t o , las facilidades t é c n i c a s para cumplir con los requerimientos y c o m p r o b a r q u e c u e n t e n con un sistema de calidad apropiado para el t i p o d e p r o d u c t o que se está adquiriendo.
3.5 Los m a t e r i a l e s , artículos y servicios e n v u e l t o s en el p r o c e s o d e fabricación, que no pueden ser inspeccionados y/o p r o b a d o s en P R O L E C p u e d e n ser sujetos a una inspección en la p l a n t a del p r o v e e d o r realizándose esta ya sea por p e r s o n a l de A s e g u r a m i e n t o d e C a l i d a d o d e la Gerencia de Ingeniería o d e un t e r c e r o .
4- Especificaciones d e Materiales.
Orden de C o m p r a .
Las ó r d e n e s d e compra son elaboradas por la Gerencia de C o m p r a s para artículos y / o servicios que integran la manufactura d e l producto, es impresa en computadora con la información e s p e c i f i c a d a por el departamento d e diseño y/o el departamento solicitante. Esta contendrá una d e s c r i p c i ó n clara de los materiales y/o servicios requeridos, además las e s p e c i f i c a c i o n e s , dibujos e instrucciones a c u m p l i r y d e los requerimientos d e pruebas necesarias, todo esto junto con todos los detalles d e compra que regularmente se incluyen en estos d o c u m e n t o s . Llegada d e m a t e r i a l e s .
6.1 Al llegar los materiales se identifican, s e inspeccionan y se a l m a c e n a n d e manera ordenada para su uso futuro. En c a s o d e rechazo se h a c e la devolución correspondiente t o d o e l l o en base al p r o c e d i m i e n t o No. 216, "Procedimiento para la r e c e p c i ó n e
inspección d e materiales".
6.2 El área d e a l m a c é n debe estar cerrada y con acceso s o l o al personal a u t o r i z a d o , d e acuerdo a la Norma No. 003.01.001, "Personal a u t o r i z a d o p a r a entrar al Almacén Potencia".
Control de D o c u m e n t o s d e Compra.
La Gerencia d e C o m p r a s PROLEC, es responsable d e l c o n t r o l d e los documentos d e compra emitidos, y estos son d i s t r i b u i d o s c o m o se m e n c i o n a
M A N E J O Y ALMACENAJE DE MATERIALES Y SUBENSAMBLES Alcance.
En este c a p i t u l o se definen las políticas a seguir para tener un sistema de m a n e j o y almacenaje desde los materiales recibidos y durante el proceso d e fabricación.
Objetivo.
Establecer m é t o d o s que aseguren que los m a t e r i a l e s y componentes son manejados y almacenados correctamente para evitar que sufran m a l t r a t o s y por c o n s e c u e n c i a se afecte la calidad d e nuestros productos o bien el tiempo d e e n t r e g a .
Manejo d e M a t e r i a l e s y Componentes.
3.1 I n s t r u c c i o n e s d e manejo de m a t e r i a l e s son descritas en p r o c e d i m i e n t o s particulares que están d i s p o n i b l e s para el personal que r e a l i z a este tipo d e actividades.
3.2 Hasta d o n d e es posible, en los p r o c e d i m i e n t o s particulares se ilustran diagramas, dibujos y croquis necesarios para la interpretación d e las instrucciones.
3.3 A s e g u r a m i e n t o d e Calidad revisa periódicamente que efectivamente se e s t é n m a n e j a n d o los materiales y componentes d e acuerdo a lo i n d i c a d o d e los procedimientos, cuando sea necesario se reportará a los G e r e n t e s d e Area el manejo inadecuado de m a t e r i a l e s y c o m p o n e n t e s para que se tomen las m e d i d a s correctivas aplicables. Almacenaje d e M a t e r i a l e s y Componentes.
4.1 T o d o s los almacenes d e la planta cuentan con un área propia para la c o n s e r v a c i ó n y almacenaje de los m a t e r i a l e s que se reciben de los p r o v e e d o r e s .
4.2 Las á r e a s de proceso cuentan con un área propia destinada para c o n s e r v a r y almacenar los materiales y c o m p o n e n t e s que se reciben d e l A l m a c é n General y d e procesos anteriores.
4.3 T o d o s los a l m a c e n e s en general deberán contar con m e d i o s apropiados para el c o r r e c t o almacenaje. En estos se conservan los m a t e r i a l e s y c o m p o n e n t e s pequeños, cumpliendo con la Norma No. 533.03.001 " L i m p i e z a en la Planta".
4.5 Los m a t e r i a l e s y componentes que se reciban en recipientes o c o n t e n e d o r e s de protección permanecerán en ellos hasta que sean r e q u e r i d o s en el proceso.
4.6 Las áreas de almacén deben estar cerradas con a c c e s o solo a personal autorizado de acuerdo a la norma No. 0 0 3 . 0 1 . 0 0 1 , "Personal a u t o r i z a d o para entrar al Almacén Potencia.
Deficiencias d e almacenaje en materiales y componentes.
5.1 A s e g u r a m i e n t o de Calidad efectúa auditorías p e r i ó d i c a s en los a l m a c e n e s y áreas de proceso para verificar que los matori a los c o m p o n e n t e s y subensambles pequeños o d e g r a n tamaño se almacenen c o r r e c t a m e n t e basándose en las normas internas d e PROLEC.
5.2 En c a s o d e encontrar algunas inconformidades se e n v i a r á reporte al G e r e n t e d e Control de Producción y/o al Gerente d e Fabricación para que se d e t e r m i n e n las acciones correctivas a seguir.
IDENTIFICACION DE MATERIALES Y S U B E N S A M B L E S
A l c a n c e .
Este c a p í t u l o d e f i n e l o s m é t o d o s d e i d e n t i f i c a c i ó n d e s d e la r e c e p c i ó n de m a t e r i a l e s , d u r a n t e e l p r o c e s o d e m a n u f a c t u r a , h a s t a e l p r o d u c t o t e r m i n a d o .
O b j e t i v o .
Establecer y mantener un sistema que asegure que las p a r t e s están siendo correctamente identificadas y controladas para o b t e n e r un uso adecuado. Identificación d e la Recepción de Materiales.
3.1 Al llegar los materiales adquiridos, se identifican y se almacenan para su uso futuro. (Con No. de artículo y / o o r d e n d e fabricación) . 3.2 Los m a t e r i a l e s especiales que son a s i g n a d o s para un p r o d u c t o
e s p e c í f i c o se identifican con el número d e o r d e n d e fabricación. 3.3 Los m a t e r i a l e s comunes y/o los que están en el listado d e m á x i m o s
y m í n i m o s se identifican con la clave d e a r t í c u l o s o con la d e s c r i p c i ó n del mismo, o d e acuerdo al área e s p e c í f i c a d e a l m a c e n a m i e n t o .
Identificación D u r a n t e el Proceso.
4.1 Las p a r t e s , componentes, subensambles y p r o d u c t o s t e r m i n a d o s son d e b i d a m e n t e identificados mediante t a r j e t a s , n ú m e r o s impresos y otros m e d i o s físicos, d e acuerdo a lo e s p e c i f i c a d o en los p r o c e d i m i e n t o s particulares.
4.2 Para q u e exista continuidad en el p r o c e s o , los c o m p o n e n t e s y s u b e n s a m b l e s procesados que vayan a pasar a otra área, d e b e n ir c o r r e c t a m e n t e identificados.
Identificación del Producto Terminado.
Cuando se p r e s e n t e un producto terminado el inspector d e A s e g u r a m i e n t o de Calidad d e b e revisar que efectivamente ha s i d o identificado con todos los d a t o s requeridos, y que las partes y a c c e s o r i o s q u e lo c o m p o n e n sean correctamente identificados con el número d e o r d e n d e fabricación.
Identificación del Estado de Inspección.
PROCESOS ESPECIALES
Este c a p i t u l o d e f i n e los métodos requeridos para controlar los procesos especiales d e l c i c l o d e manufactura.
Objetivo.
Establecer y m a n t e n e r un sistema documentado para el control de procesos especiales los cuales no pueden ser inspeccionados directa o completamente p a r a establecer su conformidad.
Procesos E s p e c i a l e s .
3.1 L o s p r o c e s o s especiales que se consideran para la fabricación de n u e s t r o s p r o d u c t o s son los siguientes:
S O L D A D U R A ELECTRICA S O L D A D U R A AUTOGENA
Procedimientos p a r a Procesos Especiales.
4.1 Para a s e g u r a r que los procesos especiales se desarrollen con c o n f i a b i l i d a d , se han establecido procedimientos que d e f i n e n los p a r á m e t r o s q u e deben seguirse para cumplir con lo planeado. Estos p r o c e d i m i e n t o s han sido elaborados por la Gerencia d e Ingeniería d e M a n u f a c t u r a en coordinación con A s e g u r a m i e n t o d e Calidad para d e t e r m i n a r el cumplimiento con las normas nar iona.l es e i n t e r n a c i o n a l e s .
4.2 En los p r o c e d i m i e n t o s se describen el equipo, herramienta, c r i t e r i o s , v a l o r e s , pruebas, etc. que son necesarios, así como las n o r m a s d e p r o c e s o que deben cumplirse. Una revisión periódica es r e a l i z a d a p a r a establecer su vigencia y su autorización.
4.3 La G e r e n c i a d e Fabricación es responsable de q u e se cumplan los p r o c e d i m i e n t o s d e los procesos especiales.
Entrenamientos.
5.1 El p e r s o n a l encargado de realizar actividades en los procesos e s p e c i a l e s , d e b e r á someterse a u n programa de e n t r e n a m i e n t o para o b t e n e r r e s u l t a d o s satisfactorios d u r a n t e el d e s a r r o l l o d e tales p r o c e s o s .
Subcontratistas.
Cuando sea necesario subcontratar a un proveedor e x t e r n o para la fabricación de algún componente cuyo proceso sea especial, dicho proveedor d e b e r á ajustarse a los procedimientos e s t a b l e c i d o s por PROLEC.
C O N T R O L DE EQUIPO DE MEDICION
En este c a p í t u l o se definen los criterios para la c a l i b r a c i ó n y certificación de todo el equipo de medición u s a d o para las pruebas, inspección y el proceso de manufactura.
2. Objetivo.
Establecer y m a n t e n e r un programa d e calibración y m a n t e n i m i e n t o del equipo d e m e d i c i ó n , que asegure que los v a l o r e s que se van a r e g i s t r a r sean c o n f i a b l e s .
3. Programa d e Calibración.
El Gerente d e Pruebas en coordinación con el G e r e n t e d e A s e g u r a m i e n t o de Calidad e l a b o r a un programa anual d e c a l i b r a c i ó n , en d o n d e se incluyen t o d a s las áreas potenciales que u s a n e q u i p o d e m e d i c i ó n y las fechas en q u e se deberán verificar las p r e c i s i o n e s y las c o n d i c i o n e s físicas en q u e se mantienen.
4. Calibración d e patrones.
4.1 La c a l i b r a c i ó n d e los equipos d e m e d i c i ó n es r e a l i z a d a u t i l i z a n d o i n s t r u m e n t o s patrones designados para cada equipo.
4.2 Estos instrumentos patrones son v e r i f i c a d o s y c o n t r a s t a d o s por alguna institución reconocida para estas a c t i v i d a d e s .
4.3 Se m a n t i e n e un registro de todas las c a l i b r a c i o n e s l l e v a d a s en los p a t r o n e s , en d o n d e se puede apreciar la frecuencia con q u e se v a n a v e r i f i c a r , requerimientos d e exactitud, número d e s e r i e y una b r e v e d e s c r i p c i ó n del instrumento.
5. C a l i b r a c i ó n de Equipos de Medición.
5.1 Los e q u i p o s d e medición están s u j e t o s a c a l i b r a c i o n e s iniciales y p e r i ó d i c a s . Cada instrumento es identificado con una e t i q u e t a q u e indica, 1. N o m b r e del equipo o instrumento, 2. el n ú m e r o d e serie, 3. la exactitud, 4. la fecha d e c a l i b r a c i ó n , 5. fecha de r e c a l i b r a c i ó n , y las iniciales d e la persona a u t o r i z a d a q u e r e a l i z ó
la c a l i b r a c i ó n .
5.3 Se m a n t i e n e un registro de todas las c a l i b r a c i o n e s r e a l i z a d a s a los e q u i p o s de medición, en donde se incluyen los r e s u l t a d o s obtenidos, fecha de calibración, número de serie, fecha de v e n c i m i e n t o y otros datos adicionales.
Equipo Fuera d e Uso.
6.1 Cuando algún equipo de medición no cumpla con los r e q u e r i m i e n t o s de e x a c t i t u d deberá identificarse d e b i d a m e n t e para evitar su uso inadvertido.
PLAN DE INSPECCION
En este c a p i t u l o se define el plan de inspección e s t a b l e c i d o d e s d e la recepción d e los materiales, el proceso d e manufactura y h a s t a la inspección en campo.
Objetivo.
Establecer y mantener un sistema q u e asegure que los m a t e r i a l e s , componentes, subensambles y producto terminado están siendo inspeccionados de acuerdo a lo especificado por Diseño y por el C l i e n t e , para lograr la calidad requerida en el contrato.
Inspección d e M a t e r i a l e s .
3.1 Personal de Aseguramiento de Calidad será el r e s p o n s a b l e d e efectuar las inspecciones a los m a t e r i a l e s que son a d q u i r i d o s p a r a la fabricación de nuestros productos.
3.2 Las i n s p e c c i o n e s serán realizadas de acuerdo a las i n s t r u c c i o n e s que se explican en el procedimiento No. 216 " P r o c e d i m i e n t o p a r a la R e c e p c i ó n e Inspección de los Materiales", y r e g i s t r a d a s en las
listas d e inspección particulares para cada material.
3.3 El inspector debe contar con copia d e la orden d e compra, así como de la información d e Ingeniería para c o n s u l t a r b a j o q u e e s p e c i f i c a c i o n e s fue solicitado el material a d e m á s d e v e r i f i c a r q u e el m a t e r i a l sea comprado solo a p r o v e e d o r e s a p r o b a d o s .
3.4 C u a n d o se p r e s e n t e alguna inconformidad se d e b e r á p r o c e d e r como s e indica en el capítulo No. 13 de este Manual.
3.5 A s e g u r a m i e n t o de Calidad avisará a los p r o v e e d o r e s , a t r a v é s d e l d e p a r t a m e n t o d e Compras, cuando se tengan p r o b l e m a s r e p e t i t i v o s con s u s p r o d u c t o s para que se tomen m e d i d a s n e c e s a r i a s para eliminarlos.
3.6 Los m a t e r i a l e s que son inspeccionados deben ser d e b i d a m e n t e i d e n t i f i c a d o s para que se conozca el estado d e la i n s p e c c i ó n d e a c u e r d o a lo indicado en el capítulo No. 12 de este M a n u a l .
Inspección en Proceso.
4.1 Se e f e c t ú a n inspecciones durante todas las e t a p a s d e l p r o c e s o d e m a n u f a c t u r a para asegurar que la fabricación esté d e a c u e r d o a lo e s p e c i f i c a d o por Diseño y por el Cliente. (Ver P l a n d e C a l i d a d c a p í t u l o 8 p a r t e I).
4.3 Las inspecciones del proceso son efectuadas de acuerdo con las i n s t r u c c i o n e s especificas indicadas en los procedimientos p a r t i c u l a r e s d e inspección (Ver Plan de Calidad capítulo No. 8 p a r t e I) . Las inspecciones son registradas en las listas de
inspección provistas en cada área en particular.
4.4 Si a l g ú n componente y/o subensamble no cumple con los requisitos de a c e p t a c i ó n , es identificado y la acción inmediata de corrección es e s t a b l e c i d a como se indica en el capítulo No. 13 d e este Manual. Nuevas inspecciones son hechas para confirmar el cumplimiento con los r e q u i s i t o s de aceptación.
5. Inspección Final.
La inspección final es realizada durante la preparación para embarque, en el t r a n s p o r t e y en el sitio donde se instalará el equipo. Esto último es solo en c a s o s d e productos especiales.
5.1 C u a n d o la unidad está siendo preparada para el embarque, el inspector efectuará una inspección interna antes d e que sea sellada. A d e m á s se realizará una inspección externa revisando que el a c a b a d o general sea correcto, que los accesorios estén d e b i d a m e n t e protegidos y que se incluya una copia del Manual de O p e r a c i ó n y Mantenimiento de la unidad.
5.2 Para c a s o s especiales, una persona d e A s e g u r a m i e n t o de Calidad d e b e r á estar presente físicamente durante el transporte de la unidad, p a r a vigilar que no sufra movimientos bruscos durante el envío. A d e m á s personal del departamento d e Servicios deberá estar p r e s e n t e en la recepción del equipo en el sitio que se va a instalar para efectuar una revisión y confirmar en que condiciones llegó a su d e s t i n o final.
6* Registros de Inspección.
PLAN DE PRUEBAS
En este c a p í t u l o se define el plan de pruebas e s t a b l e c i d o d u r a n t e el proceso de manufactura hasta que el producto está c o m p l e t a m e n t e terminado.
2. Objetivo.
Establecer y mantener un sistema que asegure que los p r o d u c t o s son sometidos a pruebas que certifiquen su calidad a t r a v é s d e las diferentes e t a p a s d e fabricación.
3. Pruebas p r e l i m i n a r e s .
3.1 Se efectúan pruebas preliminares en c i e r t a s e t a p a s c l a v e s del p r o c e s o d e manufactura para verificar que se c u m p l a n con los r e q u i s i t o s estipulados en la información d e D i s e ñ o y en las n o r m a s n a c i o n a l e s e internacionales. (Ver Plan d e Calidad c a p í t u l o No. 8 p a r t e I).
3.2 Se t i e n e establecido un sistema d e avisos d e prueba en d o n d e se define q u e el departamento de Fabricación d e b e avisar al d e p a r t a m e n t o d e Pruebas cuando algún c o m p o n e n t e y / o s u b e n s a m b l e está listo para ser probado.
3.3 T o d a s las p r u e b a s preliminares son r e a l i z a d a s s i g u i e n d o los m é t o d o s m e n c i o n a d o s en los procedimientos particulares d e prueba (Ver P l a n de C a l i d a d capítulo No. 8 parte I). Los r e s u l t a d o s d e p r u e b a son r e g i s t r a d o s en los reportes provistos p a r a cada área p a r t i c u l a r , según lo dispuesto en el procedimiento No. 422 " P r o c e d i m i e n t o para aviso y r e p o r t e de pruebas de proceso".
3.4 Cuando algún componente y/o subensamble n o c u m p l e con los r e q u i s i t o s d e aceptación de las pruebas, es r e p o r t a d o p a r a que alguna a c c i ó n inmediata de corrección sea e s t a b l e c i d a . Esto se hace según lo indicado en el capítulo No. 13 d e este M a n u a l . Una vez c o r r e g i d o el problema se deberán repetir las p r u e b a s p a r a c o n f i r m a r el c u m p l i m i e n t o con los registros d e a c e p t a c i ó n .
Pruebas finales.
4.1 El p r o d u c t o terminado es probado para asegurar que la c o m b i n a c i ó n y sus c o m p o n e n t e ha sido llevada a cabo c o r r e c t a m e n t e y q u e se han c u m p l i d o los requerimientos de Diseño y las e s p e c i f i c a c i o n e s d e l Cliente.
4.3 Las p r u e b a s finales son planeadas y realizadas con precisión para asegurar que los métodos indicados en los p r o c e d i m i e n t o s d e pruebas son cumplidos.
4.4 Se t i e n e una forma especial para registrar los r e s u l t a d o s d e las p r u e b a s finales conocida como "Reporte d e Pruebas".
En esta forma se cuenta con espacios e s p e c í f i c o s para a n o t a r los datos n e c e s a r i o s para identificar la unidad q u e se prueba, así como
los v a l o r e s obtenidos, y la persona que real iza la prueba.
4.5 Los r e s u l t a d o s son revisados por el s u p e r v i s o r d e p r u e b a s y a p r o b a d o s por el jefe de pruebas, c u i d a n d o que se c u m p l a n todos los r e q u e r i m i e n t o s estipulados por Diseño Eléctrico.
5. Calibración del Equipo d e Medición.
Se tiene e s t a b l e c i d o un programa general de c a l i b r a c i ó n p a r a t o d o el equipo que es utilizado en las pruebas, con el fin d e m a n t e n e r l o calibrado en t o d o momento y asegurar que los v a l o r e s sean c o n f i a b l e s . 6. Registros d e pruebas.
6.1 Los r e p o r t e s utilizados para anotar los r e s u l t a d o s d e prueba d e b e r á n ser correctamente archivados en el legajo d e la orden de
fabricación y mantenerlos por un período d e t r e s a ñ o s m í n i m o . 6.2 Una c o p i a d e l reporte de pruebas será e n v i a d o al C l i e n t e junto con