SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE SUSCRIPTORES

SISTEMA INTEGRAL DE

CONTROL DE SUSCRIPTORES

DESARROLLO:

ELVA ENRIQUEZ PONCE

DE LEON.

M A T .

-

8 5 3 2 4 3 9 6

JORGE A. VELAZQUEZ MARTINEZ.

M A T .

-

8 5 3 3 3 5 1 1

ROYECT TERMINAL

Ill

SISTEMA

INTEGRAL BE

CONTROL DE SUSCRIPT

APLICACION

A

LA

iNDUSTRlA

D E TELEVISIQN

POR

CABLE

U N I U E R S I D R D

A U T O N Q M f l

M E T R O P O L I T R N A

IZTfiPFlLRlPAl

SISTEMA INTEGRAL DE

CONTROL DE SUSCRIPTORES

AGRADECEMOS DE UNA MANERA ESPECIAL

EL APOYO RECIBIDO PARA LA REALIZACION

DE ESTE PROYECTO

A

NUESTROS ASESORES:

ASESOR INTERNO:

PROF. ADOLFO ESCALONA BUENDIA

ASESOR EXTERNO:

INTRODUCCION

CONCEPTOS BASICOS Definiciones

Sistema Operativo

SISTEMA DE CONTROL DE SUSCRIPTORES

1. OBJETIVOS DEL SISTEMA

II. DESCRIPCION GENERAL

II. CONCEPTOS Y TERMINOS UTILIZADOS

IV. LINEAMIENTOS SEGUIDOS

I N T R O D U C C I O N

En la actualidad las computadoras se han convertido en una

herramienta indispensable, y hacia cualquier actividad que dirijamos nuestra atención, administrativa, industrial, educativa, científica, etc,

están presentes de una u otra manera.

Mediante los servicios de la computadora, se ha logrado reducir el esfuerzo humano, para realizar labores que requerirían un esfuerzo

exhaustivo

,

gran tiempo y dedicación.

El grupo de T.V. POR CABLE NACIONAL no ha querido desaprovechar esta oportunidad que presenta nuestra época y pensando en los S.T.V.C.'s en cuanto a:

-

disminución de cargas de trabajo

-

mejorar la atención al público

-

agilizar el flujo de la información siendo a su vez precisa (tanto a nivel cobranza como a nivel servicio)

se ha preocupado en primera instancia de llevar a cabo el desarrollo de un

Sistema de Control de Suscriptores (llamado en adelante Control de Suscriptores únicamente) y de la adquisición del equipo necesario para

operarlo.

Se han llevado a cabo otros desarrollos de apoyo administrativo como es el caso del Sistema de Preventa.

C O N C E P T O S B A S I C O S

Para obtener una mayor comprensión en la operación del equipo, se

verán a continuación algunos conceptos utilizados en el ámbito de la computación.

Comenzaremos por algunas definiciones para pasteriormente

nombrar algunos de

los

comandos empleados en forma externa al Control de

Suscriptores.

Definiciones:

BYTE: Unidad de medida de almacenamiento utilizada en sistemas de cómputo. Se puede decir que equivale al almacenamiento de un caracter (un dígito o una letra).

CPU: Unidad principal del equipo similar a una caja negra como es llamada comunmente.

MONITOR: Dispositivo utilizado para llevar a cabo el despliegue de

datos.

TECLADO: Dispositivo utilizado para el registro de datos o captura, similar al teclado de una máquina de escribir.

UNIDAD DE DISCO: Unidad que se encuentra instalada en el CPU con la

cual llevamos a cabo la lectura y la escritura en discos, floppies o

diskettes. También es llamada DRIVE.

UNIDAD DE CINTA: Esta unidad se encuentra también instalada en el

CPU y se emplea para llevar a cabo la lectura y la escritura en cinta.

DISCO DURO: Dispositivo que sirve para almacenar datos. Este se

encuentra oculto en el CPU. Su capacidad es mucho mayor a la capacidad que puedan tener

los

diskettes.

PUERTOS: Conectores localizados en la parte trasera del CPU cuya

función es conectar

los

disositivos externos al mismo (teclado, monitor,

impresora, etc).

ARCHIVQ: Es la agrupación de una información determinada,

compuesto por un IDENTIFICADOR y una EXTENSION separados estos dos por un punto. Por ejemplo para localizar la información de

los

movimientos en

cobranza se hace referencia al archivo S-MOVCOB.DBF, el identificador es

S-MOVCOB (Movimientos de cobranza) y la extensión DBF (D'base file), como

se ve ambos son significativos.

ARCHIVOS DE INFORMACION: Son aquellos que contienen

la

información de un sistema determinado, por ejemplo

los

datos de cada uno de

los

contratos (registros). Para el caso particular del sistema de Control

de Suscriptores estos archivos son

los

que tienen la extensión DBF.

ARCHIVO INDICE: Es un archivo que tiene almacenado el orden que se

desea de

los

archivos de información. Por ejemplo para

el

archivo de

suscriptores se tienen tres archivos indices: por contrato, por nombre y por

domicilio. Estos archivos suelen dañarse en algunas ocasiones, ante estas

situaciones se debe proceder a recuperarlos con un programa especial. Para

el

caso particular en el sistema de Control de Suscriptores, estos archivos tiene la extensión NTX.

DIRECTORIO: Se utilizan

los

directorios dentro de un disco duro para organizar la información que se va almacenando en el mismo. Dentro de un directorio puede haber subdirectorios, ambos se deben identificar mediante

un nombre que no exceda de 8 letras (Ej. CONT-SUS es el nombre del

subdirectorio de Control de Suscriptores).

Sistema Operativo

El sistema operativo es la comunicaión qÚe tiene el usuario con la computadora.

Hay dos tipos de PC. Si tiene disco duro o no. Cuando no se tiene un disco duro, el sistema operativo se carga de diskette, en caso contrario el DOS (Disk Operating System) se cargará del disco duro.

DRIVE DE DEFAULT: Después de cargar el sistema operativo en la

pantalla aparecerá una indicación de cuál es el drive de default. Esta

indicación aparecerá con una letra (por

lo

general C o D) y un signo de mayor que (>) indicando cuál es el drive de default

.

Para cambiar el drive en el cual se está trabajando, simplemente hay que escribir la letra del drive

Un comando es una línea que el Sistema Operativo interpreta para

realizar la operación que queremos hacer. Para dar un comando hay que

escribir el nombre del comando en el drive de default y oprimir <ENTER>.

TECLAS ESPECIALES

BACK SPACE

Retrocede y borra una letra.

NUMLCCK

Activa el teclado numérico.

PRTSCR

de presionar esta tecla.

Imprime la pantalla tal cual y como se encuentre al momento

F1 a

F12

. .

Son teclas que tienen, funciones que+varían de acuerdo al

programa que se esté utilizando. . ~ *

COMANDOS MAS U S U A B

DATE

Sirve para pedir la fecha o para dar una fecha nueva. El formato de la fecha normalmente es:

mm/dd/aa 6

TIM E

Sirve para pedir la

CD NomDir

accesar. Ej. CD CONT-SUS. Donde NomDir es

mm-dd-aa

hora del sistema. El formato es hh:mm:ss

el nombre del subdirectorio que se quiere

Para regresar al dir. raíz se debe teclear CD..

DIR

DEL NomArch

Comando que sirve para borrar archivos del disco duro o

los

diskettes, donde NomArch es el nombre del archivo que se quiere borrar, éste debe estar especificado con la extensión. Ej. DEL SUSCRIP.DBF

RENAMh NomArch Nom2Arch

Comando que sirve para renombrar un archivo. Este comando no

copia

el

archivo

sólo

cambia el nombre. NomArch significa lo mismo que en

el comando anterior y Nom2Arch es el nombre al que se quiere cambiar.

. . .

.

- .c.

.

* . .

S I S T E M A D E C O N T R O L D E S U S C R I P T O R E S

1 4 OBJETIVOS DEL SISTEMA

Este sistema se desarrolló con

los

siguientes propósitos:

1) Mejorar la imagen así como la atención hacia

los

suscriptores y llevar a cabo sus transacciones con orden y oportunidad.

2) Agilizar el procedimiento de cobro mediante la eliminación del

kárdex manual y posteriormente mediante la eliminación de la caja registradora.

3) Eliminar cargas de trabajo para el depto. administrativo mediante

la

emisión de reportes en forma oportuna (ej. reportes de ingreso).

4) Controlar las actividades técnicas para incrementar la eficacia y la eficiencia de las mismas.

5) Generar reportes que sirvan de auxilio a las distintas áreas que conforman la compañía (ej. contabilidad, administración, dirección, etc).

6 ) Obtener de forma inmediata la información respectiva a cada suscriptor (ej. historial de movimientos).

7) Obtener la información correspondiente al servicip Super Básico

II. DESCRIPCION GENERAL

Este proyecto (desarrollado ;en D'base) se llevó a cabo dando seguimiento a

los

procedimientos administrativos establecidos en las empresas que ofrecen el Servicio de Televisión por Cable.

La operación se encuentra basada en la captura de pagos que día

con día elaboran

los

suscriptores, de aquí, se desprende una serie de

transacciones automáticas.

Otro

de los procesos básicos es el de generación de cargos del

cual se obtiene el registro de desconexiones, cancelaciones por falta de

pago y la impresión de recibos mismos que son enviados por mensajería

al

domicilio del suscriptor.

Emitir las 6rdenes de servicio para ser atendidas por el depto.

técnico es otra de las funciones de este sistema. Dichas órdenes deben ser

alimentadas al sistema una vez elaboradas para registrar la cuadrilla que

realizó el servicio y la fecha en que se llevó a cabo.

De la adecuada. operación de

los

procesos anteriormente descritos

depende la información que se genere en otros módulos comprendidos en el

sistema. El personal que lleva a cabo la captura debe contar con las

111. CONCEPTOS Y TERMINOS UTILIZADOS

Para establecer una comunicación mas efectiva durante el proceso

de asesoría, a continuación se mencionan los términos que se emplearán en el mismo:

CAJON DE COBRANZA Agrupación de contratos activos con el

objeto de determinar fechas límites de cobro. También se le denomina ZONA

puesto que la idea original es llevar a cabo los cobros por zonas

geográficas, facilitando la labor de los técnicos al realizar las

desconexiones y reconexiones y la labor del mensajero al elaborar

los

envíos de los recibos.

SUSCRIPTOR ACTIVO Llamado en el sistema suscriptor en "Estado

A". Es el suscriptor que se encuentra al corriente en sus pagos no importando cuál es su estado físico.

SUSCRIPTOR DESCONECTADO Es el que se conoce como suscriptor "en corte". También es llamado suscriptor en "Estado B".

SUSCRIPTOR CANCELADO Cuando el suscriptor no ha cubierto la

mensualidad (o mensualidades) adeudada(s) y la recomexión correspondiente

al corte del servicio se registra su cancelación y a p a k r de ese momento ya no se puede realizar ningún movimiento al contrato 'mas que para

registrar que el Retiro de Material ya se aplicó al mismo.

B O N I FI C A C l O N Movimiento mediante el cual se registra la bonificación que pueda existir para algún suscriptor. También es llamada NOTA DE CREDITO.

E X T E N S I

O

N Servicio que tiene el suscriptor en algun televisor aparte del 1er. T.V. También es llamado T.V. ADICIONAL o 20. T.V.

SERVICIO BASIC0 Este es el concepto nuevo que se esta empleando para registrar la cobranza de los suscriptores. El monto total se encuentra

formado por la suma de la MENSUALIDAD l e r . T.V. y la MENSUALIDAD DE

EXTENSION. Sólo en casos especiales esta clave estará conformada únicamente por la MENSUALIDAD Ier. T.V.

IV. LINEAMIENTOS SEGUIDOS

Conforme se han ido presentando diversas situaciones se han tenido

que determinar lineamientos o políticas a seguir por parte de

los

STVC's.

Se

listan a continuación:

1) Los recibos se emiten y se envían con la finalidad de que el suscriptor pague un servicio que está por devengarse.

2) No se emitirán recibos para los suscriptores que tengan saldos en cero o a favor.

3) Existirán distintas fechas de corte para los diferentes grupos de

suscriptores que se formen (llamados "cajones de cobranza"). AI

vencimiento de estas fechas deberá llevarse a cabo el procedimiento de

generación de cargos.

4) Se deberán registrar claves de acceso autorizadas para poder

llevar a cabo alguna reconexión condonada o algún cambio en el contrato

directamente. Estas claves serán del conocimiento de la gente que el Gerente designe.

5) Para

las

.desconexiones se seguirá el siguiente criterio: cuando

se

tenga algún adeudo equivalente a más de 20 dias ( 1 mes y 20 días para

los

contratos con vencimiento a dos meses) de serVicio se procederá con el registro de desconexion para dicho contrato.

6) Cuando el suscriptor no cubra el pago de la mensualidad adeudada

(o mensualidades adeudadas) y la reconexión correspondiente durante su

período de pago siguiente pasará a ser suscriptor cancelado.

7) Se podrán recibir pagos adelantados bajo el concepto de

ANTICIPOS A CUENTA de cada una de las mensualidades a cubrir. Esto

siempre y cuando se aclare al suscriptor que se tendrán que cubrir las

VI. DESCRIPCION Y COMENTARIOS REFERENTES A CADA OPCION

A continuación se describirá la función de cada una de las opciones

contenidas en el Sistema. También se señalarán algunas sugerencias y

recomendaciones con respecto a las mismas, éstas deben tomarse en cuenta

durante la operación del sistema para evitar resultados erróneos.

NOTA: Este sistema y como el nombre lo indica, se encuentra

compuesto por actividades interrelacionadas entre sí por lo que un error

durante la operación en alguna de ellas se verá reflejada en otras.

ENTRADA AL SISTEMA

El primer cuestionamiento que hará el sistema se refiere a la

verificación de la fecha de operación.

NOTA: Es importante verificar este dato pues de este depende que los

cortes de cada día así como

los

mensuales sean verídicos, sobre todo en

cuanto a

los

reportes de ingresos se refiere.

Enseguida tendrá que registrarse el texto que se desea aparezca en los recibos, tanto en

los

duplicados que se emiten diariamente en recepción de pagos como en los que se emiten cada cierre de cajón. La clave de estos

avisos esta compuesta por dos dígitos y se registran con la opcion 7-4

como más adelante se explicará. Si no se desea ningún mensaje se deberá

teclear "00".

MENU PRINCIPAL

1. OPERACIONES DIARIAS

Son las actividades que se realizan día con día en forma rutinaria.

1-1 I n s t a l a c i ó n l e r . T.V.

Esta opción sirve para dar de alta los contratos nuevos. Se deberá cubrir el pago de la instalación y el de la diferencia de mensualidad que se genere al tomar en cuenta la fecha de posible instalación. Si ésta coincide con la fecha de corte de dicho contrato, el cobro se hará de una mensualidad completa.

NOTA: Si el número de contrato que se generó seguirá vigente,

los

pagos no se pueden devolver. Si se quiere utilizar el número de contrato para otra

persona, no deberá registrarse la cancelación voluntaria, ni

la

devolución

como se comentó con anterioridad únicamente se hará el cambio de datos

con la o p c i ó n

3-2.

1-2 Recepción de pagos

Operación mediante la cual se registran

los

pagos diarios. Dentro de esta operación se deben tomar en cuenta

los

siguientes puntos:

1) Si el período de pago no coincide con el saldo que se muestra, se

podrá corregir con la opción 3-2 campo 11. El formato es m-aa ó mm-aa

éste último para meses de dos dígitos. Esta corrección se debe hacer antes de registrar el pago de este contrato.

2) Si el saldo mostrado representa una adeudo del suscriptor, las

claves a cobrar deberán desplegarse en forma automática

(35,36

en todos

los casos,

35,36,3

para los contratos que paguen mensualidades de

extensión y

35,36,5

para

los

contratos desconectados). En caso contrario,

deberán registrarse en forma manual.

3) Es conveniente salir de la opción cada diez movimientos

registrados para los equipos que no cuenten con sistema de respaldo de

energía. Si se cuenta con este tipo de reguladores es conveniente hacer esta

operación al menos cada hora, esto es con el fin de perder la menor

información posible en caso de fallar el equipo o suspender el suministro de energía al mismo de una manera accidental.

i

4) Se puede entregar al suscriptor el recibo a pagar de el siguiente mes para eliminar la necesidad de enviar éste por correo.

1-3 Devoluciones

Para registrar devoluciones, es necesario capturar el folio del recibo con el que se elaboró el pago. Para saber el no. de dicho folio se puede referir a la pantalla de consultas opción 3-1 I

NOTA: No se deberán registrar devoluciones de recibos con los cuales se lleva a cabo el cobro de Instalación I e r . t.v. en caso de emplearse el no. de contrato.

1-4 Cobro en bancos

Esta opción sirve para registrar

los

pagos que se llevan a cabo fuera de la oficina. Opera mediante claves predefinidas de lugares de cobranza.

1-5 Corte de caja

Es un

sólo

reporte que muestra el total de ingresos del día desglosado por lugar y por concepto en forma de matriz.

1-6 Relación de Cobranza

Esta muestra

los

ingresos diarios o mensuales en un formato contable predefinido.

1-7 Diario de ventas

Reporta todos

los

movimientos de cobranza del día mostrando la

1-8

Edo. de Cartera Diario

Este reporte se debe solicitar .-y antes de hacer el cierre

de día y después de elaborar cargos en caso de encontrarse en fecha de cierre de cajón.

1-9

Cierre de día

Esta opción sirve básicamente para registrar los saldos finales del

día correspondientes al Edo. de Cartera. Si se llega a emitir 2 Edos. de Cartera DIARIOS en un

solo

dia, alterará el cierre y

los

saldos.

2.

ORDENES DE SERVICIO

Son todas las operaciones referentes al control de las actividades técnicas. Cabe señalar que se ha detectado la falta de ejecución de algunas

operaciones en este módulo.

I. .a NOTA: Es imperante que se ejecuten las operaciones tal y como se

señalan en la Bitácora Diaria Sin excepclo n. I ,

2-1

Registro de órdenes

Con esta opci6n se registran las órdenes de servicio de aquellos conceptos que no se cobran, excepto las cancelaciones voluntarias cuya

orden de RETIRO DE MATERIAL se registra en forma automática dentro de la

opción

3-3.

Una orden a registrar en esta opción podría ser por ejemplo

una Cancelación de extensión o cancelación de Super Básico.

2-2

Ordenes

realizadas

2-3 Ordenes pendientes

Este reporte muestra las órdenes de servicio que no han sido

efectuadas por el depto. técnico. Si la opcidn 2-2 no se opera de forma adecuada, los datos que muestre este listado no serán confiables.

2-4 Ordenes efectuadas ;en el mes

Estos listados nos muestran el rendimiento de cuadrillas que se

obtuvo en el mes y se encuentra basado en la captura que se realiza en la

opción 2-2.

2-5 Reconexiones del día

Este listado se debe emitir en forma diaria y con copia para el depto. administrativo. Este reporte tiene ahora la modalidad de señalar las

reconexiones que se bonificaron (llamadas también "reconexiones condonadas").

2-6 Impresión de formas

Con esta operación se lleva a cabo la impresión de las órdenes de servicio en "formas preimpresas", para posteriormente ser entragadas al

depto. técnico.

3. OPERACIONES POR CONTRATO

3-1 Consulta de movimientos

Dado un número de contrato que se desee consultar se mostrarán

los

siguientes datos en

lo

que llamaremos "lera. pantalla de consulta":

-

Zona a la que pertenece el contrato.

-

Saldo

-

Nombre 1

-

Fecha de contratación

-

Fecha de instalación

AI verificar los datos se mostrarán en seguida

los

movimientos del suscriptor en el siguiente formato:

Fecha Servicio Importe Folio

Presionando la tecla eF2> se podrá visualizar mayor información en

lo

que llamaremos "2a. pantalla de consulta". Los datos del suscriptor son

los

siguientes:

-

Número de televisores con servicio Super Básico

-

Número de extensiones

-

Calle

-

Colonia

-

Código Postal

-

Ubicación

-

Teléfono

-

Fecha de instalación

-

Fecha de última desconexión

-

Estado actual (Activo, desconectado o cancelado)

-

Número de la cuadrilla que elaboró la desconexión

3-2 Cambio a contratos

Dentro de esta opción se deben tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

Se debe registrar la clave de acceso autorizada para poder elaborar algún cambio en

los

contratos.

No se permitirán los cambios en el estado de Cancelado ("C'I) a activo

("A"). En caso de existir algún contrato cancelado por error, el

procedimiento a seguir es el siguiente:

1) Se registra el contrato en estado de "B" con esta opción.

2) Se registra Reconexión Condonada para el contrato en

cuestión con

la

opción

3-6.

I

3-3 Cancelaciones voluntarias

Con esta opción se cancelan definitivamente aquellos contratos de

los

suscriptores que asi

lo

deseen. Al momento de validar la cancelación se

registra automáticamente la orden de servicio por RETIRO DE MATERIAL.

3-4 Notas de crédito

Estas se llevan a cabo cuando por alguna razón se debe bonificar días de servicio al cliente.

Es

imperante que se registre el motivo de la nota de crédito.

3-5 Búsqueda por nombre y domicilio

Para aquellos suscriptores que no recuerden su número de contrato

al momento de elaborar algún pago, esta opción localiza el mismo.

Unicamente hay que indicar si la búsqueda se hará por NOMBRE o DOMICILIO

seguido del dato correspondiente a la elección.

3-6 Reconexiones condonadas

4. GENERACION DE CARGOS

Este módulo trata todo

lo

referente a la generación de cargos en cada fecha de vencimiento de cajón.

4-1 Genera cargos y recibos

El procedimiento correcto para elaborar

los

cargos en cada cierre de cajón se encuentra descrito en la Bitácora de Emisión de Recibos de la cual Se deben seauir todos

los pasos

sin exceoción,

Funciones de esta operación:

-

Generar un nuevo saldo en cada uno de

los

suscriptores activos que refleje el cobro que debe hacerse en el nuevo período que comienza. Este proceso se lleva a cabo como

lo

muestra la siguiente tabla:

Antes Después

Contrato Saldo Estado Saldo Estado

1254

O

A

41,l

O0 A

2541

41,l

O0 A

59,l

24

B

3250

59,124

B

59,124

C

-

Generar las desconexiones del cajón correspondiente, para aquellos suscriptores con adeudos de

1

mes o

2

según sea

e l

caso.

-

Generar las órdenes de servicio por RETIRO DE MATERIAL para los suscriptores que se detecten como desconectados.

-

Generar el archivo de impresión de recibos. Una vez terminados los

cargos se podr'an emitir

los

recibos en el momento que se desee (dentro del mes en el que se elaboraron

los

cargos).

4-2 Listado de desconexiones

Como ya se mencionó con anterioridad después de generar cargos se

registran las desconexiones de

los

suscriptores que no hayan cubierto su

este listado el cual puede ser restringido por zona o cajón. Si se solicita el listado de las desconexiones de todas las zonas,

sólo

aparecerán

los

cortes generados durante el mes de la fecha de operación del sistema.

4-3 Cuentas por cobrar

Este listado muestra todos

los

recibos generados y no cobrados.

Puede servir como respaldo y medio de consulta para llevar a cabo la

cobranza en dado de caso de no contar con el equipo por cualquier razón.

5. REPORTES PERIODICOS

Estos reportes, la mayoría, se generan por

lo

regular cada mes. Cada uno tiene una función específica, que a continuación se detalla.

5-1 Catálogo de suscriptores

Este listado muestra el directorio de clientes. Se puede limitar a

reportar

los

contratos activos, desconectados o cancelados (al término

de elegir el tipo de suscriptor que se desea se debe presionar la tecla E S C

para registrar el siguiente dato que se solicite) y por una zona en

específico. El orden en que pueden ser solicitados puede ser por contrato, d i r e c c i 6 n o d o m i c i l i o . Se puede visualizar por p a n t a l l a o por

impresora.

NOTA: Se debe solicitar un listado de SmcriDtores desconectados del

próximo caión a vencer con dos días de anticiDación esto es con la finalidad

de conocer qué contratos registrarán orden de. RETIRO DE MATERIAL y

5-2 Relación de saldos

El orden de este reporte se puede seleccionar de la misma forma que el listado anteriormente expuesto, y las restricciones son similares,

aumentando a este reporte la elección del tipo de saldo que se desea i m p r i m i r

Tanto en el listado 5 - 1 , 5 - 2 como en el listado 5 - 5 se puede delimitar el rango de contratos que se desee imprimir Siempre v cuando e l orden seleccionado sea por contratQ.

Este reporte en especial puede tener varias funciones:

-

Tener un medio de referencia o consulta en caso de no contar con el equipo de cómputo por X motivo.

-

Al emitirlo con uno o dos días de anterioridad al cierre de cajón, se pueden detectar con anticipación

los

contratos que saldrán a desconexión

para elaborar

los

avisos correspondientes (contratos con saldos en contra).

5-3 Estado de Cartera (mensual)

Este reporte puede ser solicitado cuantas veces se desee esto no

afectará en nada la información, mostrando el saldo de suscriptores activos y de extensiones, al día en que se solicte el reporte.

5-4 Contratos con pagos ,del mes

Estas relaciones se solicitan en forma rutinaria cada cierre de mes, mostrando

los

contratos que efectuaron el pago de un concepto determinado mismo que debe ser especificado antes de comenzar con la impresión del reporte. (Ej. solicitar la relación de contratos del mes que pagaron CAMBIO DE DOMICILIO).

5-5 Listado de extensiones

El procedimiento para registrar el orden y las restricciones del

listado es idéntico al descrito en la opción 5-1. La diferencia estriba en que este reporte mostrará únicamente aquello contratos que tengan servicio

en más de 1 televisor.

5-6 Relación de cobranza i

Esta relación presenta el mismo formato que el listado de la opción 1 - 6 , la diferencia se encuentra en que este reporte muestra los ingresos del mes.

5-7 Rei. de anticipos devengados

Este reporte deberá solicitarse antes de cada cierre de mes. Muestra

las mensualidades adelantadas que se cobraron y el mes en el cual se

efectuó dicho cobro.

6. CIERRE DE MES

Dentro de este módulo se encuentran también opciones para

mantenimiento de archivos, esto significa eliminar registros innecesarios

para optimizar espacio en disco y agilizar el proceso de algunas opciones.

6-1 Mantenimiento de cuentas por cobrar

Sirve para comprimir el archivo de cuentas por cobrar eliminando

los

movimientos que tengan registrados fecha de pago.

6-2 Mantenimiento historial de suscriptores

6-3

Cierre

de

mes

Con este proceso se cierra un mes natural. Consiste básicamente en

eliminar

los

movimientos de cobranza del mes a cerrar y registrar los

saldos del mismo.

NOTA: Es indispensable que se sigan

los

pasos marcados en la

Bitácora de Cierre de mes antes de ejecutar esta opción. \

7.

REGISTRO DE CLAVES

Se necesita utilizar claves para referirnos a determinados conceptos

y no utilizar la definición completa de

los

mismos.

Se agregó una cuarta opción dentro de este módulo que consiste en el registro de avisos de impresión.

7-1

Conceptos

Este módulo registra las claves de

los

conceptos que se manejan en

la cobranza y servicios al suscriptor. Aquí deben 'registrarse las tarifas de

los

mismos. A la salida de esta opción automáticamente se cancela la operación del sistema.

7-2

Lugares

Dentro de esta opción se registran las claves que se emplearán para referirnos a

los

centros de cobro a los suscriptores. Esta clave se compone de 3 letras.

Ej: BMX BANAMEX

7-3 Cuadrillas

En esta opción se registran los números de las cuadrillas técnicas con las que se cuenta y

los

nombres de

los

respectivos jefes de cuadrilla.

Esto se hace con la finalidad de controlar, en un futuro, el consumo de material por cuadrilla y el rendimiento de la misma.

Los recibos de cobro estan diseñados de tal forma que en la parte inferior izquierda existe un espacio para desplegar algún texto en especial

con el propósito de manejar promociones y mensajes de felicitación por

ejemplo.

El espacio con el se cuenta es de 8 renglones de 45 espacios cada uno.

8. MODULO SUPERBASICO

Las opciones contenidas en este módulo son idénticas a algunas

otras explicadas con anterioridad excepto que este módulo toma en cuenta

sólo

los

contratos con Super Básico.

Unicamente se hará referencia a la opción equivalente.

8-1 Catalogo de Suscriptores opción 5-1

8-2

Edo.

de Cartera Diario opción 1-8

8-3 Edo. de Cartera Mensual opción

5-3

8-4 Listado de desconexiones opción 4-2

8-5 Listado de Cancelaciones

Esta opción permite visualizar en papel las cancelaciones de Super

Básico del mes, ya sea por falta de pago o por voluntad del suscriptor.

Vil. UTlLERlAS DEL SISTEMA

Este programa sirve para reindexar

los

archivos, como ya se vió, por cada archivo de datos existe uno o mas archivos indices.

Estas utilerías son necesarias en el caso de presentarse una interrupción repentina cuando se esta operando con alguna opción, esta

situación ocasiona pérdida de información en algunos casos y alteraciones en

los

archivos indices en

otros.

El siguiente cuadro muestra

los

archivos que se emplean en cada una

de las opciones, para que, en un momento dado, con estas utilerías se

VI. DESCRIPCION Y COMENTARIOS REFERENTES A CADA OPCION

VII. UTILERIAS DEL SISTEMA

BITACORAS

i

DESCRIPCION

ANEXA

1 )

DESCRIPCION

DE OPCIONES ANEXAS

2 ) PROCEDIMIENTO PARA EL

REGISTRO

DE NUEVAS TARIFAS.

1.

DESCRIPCION DE OPCIONES ANEXAS

1) CLAVES DE ACCESO.

Se deberá registrar por cada operador del sistema, el permiso

correspondiente para accesar cada una de las opciones del sistema, así

como la clave que lo identificará. Para los sistemas multiusuario, se podrán emitir las Relaciones de Cobranza separadas por operador.

2.) CONTRATOS NUEVOS.

Deberá darse de alta los contratos nuevos y sus datos generales, los pagos y las órdenes de servicio correspondientes se registrarán en la opción de recepción de pagos, eligiendo el número de paquete que

identifican la 'Instalación ler. T.V.'.

3) REGISTRO DE PAGOS.

3 . 1 ) Se manejará ahora el pago de meses naturales, es decir,

las fechas de vencimiento permanecen, pero se reportará tanto en pantalla como en recibos y listados el pago del mes correspondiente y no de un período.

3 . 2 ) PAQUETES

DE

SERVICIO.

Este concepto se creó con la finalidad- de dar una mayor flexibilidad al sistema, estos paquetes se manejan durante la recepción de

CONTROL DE SUSCRIPTORES

BITACORA DIARIA

1. Encender el regulador.

2. Encender la computadora.

3. Verificar que la hora y .la fecha esten correctas

4.Para entrar al Sistema de Control de Suscriptores teclear NOMB-SIS y <ENTER>.

5.Siguiendo las indicaciones anteriores ya estaremos en el Menú Principal -para poder elegir la opción deseada.

6. Capturar

los

contratos nuevos con la opción 1-1. Con esta opción se validan

los

pagos del contrato nuevo y de las diferencias de mensualidad.

7. Se deben capturar los pagos por todos

los

conceptos excepto por pagos de Instalaciones de l e r . T.V. (opción 1-2).

8. En caso de existir devoluciones se deben registrar con la opción

1-3.

9. Se deben registrar los pagos realizados en otras dependencias según

los

listados presentados por las mismas con la opción 1-4.

10. En caso de .existir bonificaciones para algún contrato estas se deben registrar calculando el importe de

los

días que el suscriptor no haya tenido servicio. Esto se debe llevar a cabo con la opción 3-3.

12. Se deben registrar las Ordenes de Servicio que se hayan

solicitado a lo largo del día por

los

siguientes conceptos:

Cancelación de T.V. adicional.

Cancelación del Servicio Super Básico

.

Cancelación de servicio Super Básico en T.V. adicional

-

CONTROL DE SUSCRIPTORES

13. Se deben registrar las Cancelaciones de contrato a solicitud del suscriptor con la opción 3 - 2

AI término del registro de la cobranza:

, 14. Se deben capturar las Ordenes de Servicio que ya fueron

realizabas, ( opción

2-2.).

15. Se debe solictar un listado de Ordenes pendientes para ser

entregado al depto. técnico. (opción

2-3).

16. Se solicitan 2 listados de Reconexiones para pasar uno de ellos al depto. técnico. (Opción 2-5).

17. Se deben solictar la impresión de formas con la opción

2-6.

18. Se debe emitir el corte de caja para poder cuadrarlo con

el

corte de la caja registradora 1-5.

19. Se solicita

la

Relación de Cobranza (dos listados, uno se envia a la oficina central), con la opción 1-6.

20. Se debe solicitar el Diario de Ventas con la opción 1-7.

21. Se solicita el Edo. de Cartera Diario que es la opción 1 - 8 , MOTA: Si

el

día corresponde a un cierre de cajón, primero se debe llevar a cabo la bitácora de Emisión de Recibos.

22. Se debe elaborar el Cierre de Día con la opción 1-9.

NOTA: Si el día corresponde a día de cierre de cajón, primero se elabora

la

bitácora de Emisión de Recibos.

23. Se deben sacar

los

respaldos en cinta, tecleando: SUS <ENTER> desde el directorio raíz.

NOTA: Para la captura de pagos, se recomienda salir de la opción cada diez operaciones registradas y después seguir registrando pagos.

CONTROL DE SUSCRIPTORES

BITACORA DE EMISION DE RECIBOS

En los dias de venkimiento de cajón, se debe hacer la emisión de recibos después de haber seguido los pasos

de

la Bitacora Diaria. Se siguen las indicaciones siguientes:

1) Se deben realizar

los

respaldos de

los

archivos en la cinta de

NOTA: Esto

se

elabora una sola vez por cada zona en cada mes. cierres de cajón tecleando SUS y <ENTER> desde el directorio raíz

2) Entrar a la opción de Emisión de Recibos o Generación de Cargos.

Opción 4-1.

3) Realizar las pruebas necesarias para el acomodo de las formas en la impresora.

4) AI término de la emisión la cual se debe emitir un listado de desconexiones de la zona sobre la cual se efectuaron cargos para que dicha relación sea entregada al depto. técnico. Esto debe llevarse a cabo con la

opción

2-2.

CONTROL DE SUSCRIPTORES

BITACORA DE CADA CIERRE DE MES

Se debe elaborar el Cierre de Mes despues de seguir los pasos de la Bitácora Diaria y despues de haber emitido los siguientes reportes:

1) Se debe solicitar un listado de Ordenes efectuadas en el mes con

2) Catálogo de Suscriptores activos ordenado por contrato (opción

3) Estado de Cartera Mensual (opción

5-3)

4) Contratos con pagos del mes (Ej. Reconexiones, Cambios de domicilio, etc) con la opción 5-4.

5) Se solicitan dos listados de Relación de Cobranza (mensual) y uno se envía a la oficina matriz, opci ón 5-6.

6) Se elabora respaldo en la cinta de cierre de mes. 7) Se elabora el Cierre de Mes con la opción

6-3

la opción 2 - 4 .

5 - 1 )

...

m

20

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...

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1

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J J m J - I

[

Y Y Y Y -1 y y -1 J y y - I y y - I - I y -1-1-1-I-1

. . . .. - ..

I

CATALOGO DE CONCEPTOS

I

1

Instalación extensión

2

Instalación l e r . T.V. I

5 1 Reconexión

4 ,Mensualidad sv r e i c i o s ,

Mensualidad servicio básico

I

3

!

7 jDif. de mens: servicio básico

8 [Dif. de mens. servicios adicionales

9 /Anticipo a cta. servicio básico

1 OIAnticipo a cta. servicios adicionales

1 1 ~ Bonificacibn instalacidn 1 er. T.V.

1 2 Bonificaci6n instalación extensión

1 3'Bonificación servicio 6ásico

1 41Bonificación servicios adicionales

1 5 ~ Bonificación reconexión (1 O)

1 6jBonificacidn reconexión (20)

I 7i~onificac16n reconexion _" . __ . . . . " . "_ .

1 9 i Desconexión .

20iRetiro de material

2 1 ]Retiro de material voluntario

,

"~ " " ~- -

- , "__I_"_. ." .

-

6 :Cambio de lugar _I _ _ ~ . . - ~ ""

I _ ~ ~ - -

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I

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I I

""41 "8iCancelación de extensión . . .

.

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- - . . . ~" . . . __ - .... "_ . . " .... _" " - . __I___ "- " ." " . __

___"_

1

I

I 3 9

4 0 Venta de material __

Quejas (c6digo)

4 I j V e n t a de publicidad

__

"-___-

" _{. . .} .

". ... "" " ."

-~ ._ -. " - . ~ . .

i

"

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', _/

f.

.. .

Lora. kscripcibn

4

..

. ..

L ₄

2 5

V X G A l M E X S - A - I 3 3 3 C - V ,

AV. GASTELUM #898-B TEL. 8 - 3 6 - 7 0

Ensenada, B.C.

E x t s : 2

JORGE CABRERA VELE2 IGNACIO RIA2 MIRON lS27

VALLE DORADO 07928

ENTRE TULIPANES Y \ AMAPOLAS

* * * * * * *

3 3 1

3 43,636- 1

2 49,091- 1

LB SRPLICMOS PAGAB

SU KBISUALIDM A TIBHPO GPACIAS

I.V.A. 163% . 9,273

102,088

vrc-Ex

S - A - D R

c - v -

AV. GASTELUM #898-B TEL. 8-36-78)

Hnsenada. B.C.

30 *t*t*l* 332

Super Basico: 1

MARIO FLORES PEBWADEZ 3 43,636- 1

DE L A AMARGURA 11 2 49,091- 1

PASEO TOYOCAN Y URAWA

IZCALLI-TOLUCA 85560

LB SUPLICANOS PAGAP

SU IXISUALIDAD A TIHmO GUCIAS

I .V.A. 1 0 % 9,273

1.02,00$

r J X G A I u I E X S - A , D E C Z - T U T ,

AV. GASTELUM #898-B . TEL. 8-36-70

Xnsenada, B.C.

CAROLINA GONZALEZ YERNANDEZ 1 147,273- 1

657 234 2 49,091- 1

U. ARAGON 07920 3 43,636- 1

FRENTE BOSQUE DE ARAGON 4 5 , 4 5 5 - 1

LB SUPLICMOS PAGAR

SU HEISMLIDAD A TIEHPO

GRACIAS

I.V.A. 1 0 % 2 4 , 5 4 5

270, a00

V X C J X F C E X = - A - D E 6 - V -

AV. GASTELUM #898-B TEL. 8-36-70

Xnsenada , B. C.

33 *****+e 335

Exts: 1

JOSE JUAREZ

1 2 3 5676

ROMA SUR 88976

3 43,636- 1

4 5 , 4 5 5 - 1

WITH DBSCOIKXIOIKS Y PBPDIDA DE TIBmO

PHCIBA 12 mSHS DH S W I C I O PA6hIDO UIICA- HKITH 11 HHISBALIDADBS. VALIDO BASTA 1L 31

DK JU1IO.

Bsta prorocios es valida para todos los servicios que ofrece la erpresa.

Io se respetaran aumentos de tarifa.

I.V.A. 10% 4,909

V I C ~ E X 5 - A , 3 3 3 3 C - V - .- ZXrxsernacIa

'cha: 19/04/92 ESTADO DE CARTERA - MENSUAL Pagina: 1

Saldo del mes anterior: 0

+ Instalaciones del mes: 6

.t Reconexiones pagadas: 2

+ Recbnexiones bonificadas: 0

-

Desconexiones del mes: 69

-

Cancelaciones vol.: 5

Total = > 3

Clientes adelantados:

1 mes ade.1.antado: 0

2 meses adelantados: 0

3 meses ars1aiW'ados: 0

4 meses adelantados: 0

mas de 4 meses adelantados: 0

Total: @

Clientes al corriente: 0

Clientes con un mes de atraso: 1

Total = > 1

Ultimo numero de contrato utilizado al cierre: 3 4

Menos clientes con servicio suspendido: 0

Menos clientes cancelados: 3

Total = > 31

V I C A M E X S.A. D E C.V.

-

E n s e n a d a

ACTIVOS

a: 15/14/92 BBLACIOI DI SALDOS - A PAVGB Pagina: 1

""_""""""""""""""""""""""""""""""~""""""""""""""""""""""""""""""~

otrato Ionbre Telefono Saldo U1 tino res pagado

1 2 3 6 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 31 31

BBBTRA A. BOBJAS ADZ BOXJAS BEBTRA A.

FELIPE SIBBBA MXIHO

HGPRGP LUPITA LOPBZ BLVA BYBIQUEZ AHADO SAllCBEE EIBIQUB ALVABBZ

BOBJAS REBIAIDBZ CLAUDIA CLAUDIA VALDIVIA TORRBS ALVAPBZ CARLOS JAVIER

CHAVXE IGYACIO COSSIO PBAXCISCO BOBJAS XMEBO AGUSTII

AGUILAP MBPRA

LUIS CABRERA CASTILLO

JOBGB CABBEPA VBLHZ

RABIO PLORXS PHBYADBL

JUAI ATAYDB BICABDEZ

Total de suscriptores:

79-46-76 31-23-24 45-64-56 12-23-65 79-42-16 79-46-76 22-22-22 12-56-45 12-34-56 54-32-12 79-46-76 39-53-92 23-22-33 23-45-78 12-12-63 63-25-41 19 -515,111 -117,111 -132,661 -231,111 -151,181 -192,111 -156,011 -144,111 -144,111 -112,161 -144,111 -198,061 -192,611 -96,611 -54,111 -144,011 -112,116 -48,111 -48,111 6/DIC/-l 6/DIC/-l ll/DIC/-1 6/DIC/-l

' 6/DIC/-1

l6/DIC/-1 6/DIC/-1 ll/DIC/-1 16/DIC/-l 6/DIC/-1 ll/DIC/-1 16/DIC/-l l6/DIC/-l 21/DIC/-1 ll/DIC/-1 6/DIC/-1 l6/DIC/-l 6/DIC/-1 ll/DIC/-l

al 5/ / 1

a l 5/ / I a l 111 / 1 a l 51 / 1 a l 5/ / 1

a l 15/ / 8

a l 5/ / 1

a l 111 / 1

al 151 / 1

al 51 / 1

al 111 / 1

a l 151 / 1

a l l5/ / 1

a l 21/ / 1

al 111 / 6

a l 5/ / 1

al 15/ / 1

a l 5/ / 1

V I C A M E X S . A . D E C . V . - E n s e n a d a

ACTIVOS

: 19/14/92 CATALAGO DE SOSCBIPTOPES Pagina: 1

""_"""~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""---""---"---

Pa to sombre Instalo Colonia Calle

. . . 1 2 3 4 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 33 34

BEPTHA A. BOPJAS ADZ BOBJAS BBBTHA A.

PBLIPB SIBBRA HAXIHO XIBIQUBZ P O W DB LBOI B HGPHGP

PADILLA AITOIIO

J O A I PEBEZ LUPITA LOPEZ BLVA EIBIQOXZ HIGUXL PEIA AHADO SAICHEZ !UBIQOB ALVABBZ

BOBJAS HBBIAIDBZ CLAUDIA CLAUDIA VALDIVIA TOBBBS

ALVABBZ CARLOS JAVIEB CHAVBZ IGIACIO

COSSIO PPAICISCO BOPJAS BOHBPO AGOSTII

AGIIILAP MPTM

LUIS CABBXBA CASTILLO GABPIBL GAPCIA HABQUBZ JOBGB CABBBBA VBLBZ LIZBTU LOPBZ PBPDOHO VIDAL CABBAL S A L G M O LBTICIA ABUBTO PBYIOSA BIBIQOX CAltACHO GOTIXPPB HAP10 PLOPBS PBBIADBE

JUAl ATAYDB PICAPDBZ ADOLFO BSCALOIA BOIilDIA

JOSH JOAPBZ

CAPOLIIA GOIZALXZ UBPlbl

/ I

/ / ABAGOII

/ / LIIDAVISTA

/ /i AEAGOI

85/11/91 YTYOTU

17/11/91 CXITPO

16/11/91 CBITBO

87/11/91 CBNTBO

87/11/91 ABAGOI

17/11/91 13/11/91 12/12/91

16/12/91 LOM HBBHOSA

16/12/91 BUSTMAITB

18/12/91 HIPODBOHO

18/12/91 APAGO#

23/12/91 CLAVBBIA 31/12/91 AEAGOI

31/12/91 LOM IIRPHOSA

21/11/92 VISTA HEMOSA

21/11/92 VISTA ALBGBA

21/11/92 VALLB DOBAD0

21/11/92 ACOXDUCTO DB GPX.

21/11/92 CBITPO

28/11/92 LIIDAVISTA

28/11/92 BL BAICHIPO

31/11/92 BIS. TAXQOXIA

15/14/92 LOS ALPBS

15/14/92 BOM SUP

19/14/92 O. APAGO1

31/11/92 IZCALLI-TOLUCA

Total de snscriptores:

Total de extensiones:

1 653 118 BAHIPIQOI 141 619 181

HGHGHJG 45 CUAOATBROC 1425 CUAOHTBnOC 33 SEVILLA 4 619 118 COBTREEAS 1

PBXSA SALIIILLAS 8

1

PBBSA SALI~ILLAS 371 PEBGOLAS 1

L X G A B I A 23 653 115

CALAVBBAS12313 653 118

PPBSA SALIIILLAS 115

MIOBL H. POICB 4567

IGlACIO ZARAGOZA 356 IGIACIO DIAL HIPOI 1527 IBBLIIA 1234

COLOHBIA 34 AHBATO 1119

ALVARO OBBXG0123465

.

DE LA AHIRPCUBA 11

APACBBS 16

SAB ISIDRO 5678 123 5676 657 234

31

8

Telefono Adics Desc/Canc

V I C A M E X S.A. D E C.V. - E n s e n a d a

( 24/11AB/92 al 19/ABP/92 f Oper. OFC )

ha: 19/84/92 BBLACIOI DE COBBAIZA Pagina: 1

. . .

Concepto i Cantidad Inparte

Ingresos tarifados

IISPALACIOI ler. T.V. IISTALACIOI EXTEISIOI HEIS. SERVICIO BASICO PIEIS. SERVICIOS ADICIOIIALES BBCOIEXIOI

BOUIF. REIS. SEBV. BASICO

BOISIP. HEIIS. SEBV. ADICIOIALBS BOIIP. MIS. EXTEISIOl SB

BOIIF. BKCOIEXIOI SE

x h a : 19/04/92

VICiXFxEX

3 441,818 5 245,455 6 261,818 4 21,818

1 43,636 1 13,636 1 4,545 2 81,213

1 5,455

S - A , D E C - V ,

-

E J X S E ! ! I X E & C : f c ?

LIBRO DIARIO DE VENTAS Pagina : 1

( 19/ABR/92 f Oper. OFC)

. . .

cntrato Folio Concepto Importe

25 2 5 30 30 3 4 3 4 34 3 4 33 33 331 331 332 332 333 333 333 333 335 335

MENS. SERVICIO BASICO INSTALACION EXTENSION MENS. SERVICIO BASICO

INSTALACION EXTENSION

INSTALACION l e r . T.V.

INSTALACION EXTENSION MENS. SERVICIO BASICO

MENS. SERVICIOS ADICIONALES MENS. SERVICIO BASICO

MENS. SERVICIOS ADICIONALES

48,000 54,000 48,000 54,000 162,080 54,000 48,000 6,008 48,000 6, 808

105

1. 06 107 3 8 8

189

1. 1 0

I 1.1

1. l. 2 113 114 115 11 6

11 7

3. 1 8

119 3.20 121 3. 22 123 124 125 3.26 127 128 130 131. 132 3.33 134 135 136 137 138 139 140 145 146 147 148 23 28/81/92

22 28/01/92 25 28/01/92

25 28/81/92

12 20/01./92

2 5 28/81/92

25 28/81/92

15

2@/83./92

9 28/81/92

25 28/01/92 25 20/01/92 11 28/01/92 11 28/81/92 20 21/01/92 19 21/01/92

17 21/01/92

21 21/01/92

11 21/01/92

7 21/01/92

4 21/01/92

4 22/01/92

7 28/01/92

1 5 28/01/92

1 5 28/01/92

22 28/03./92

14 38/81/92

23 30/01/92

30 30/Q1/92

30 38/81/92

31 38/01/92 23 28/01/92

4 02/04/92

1 02/04/92

32 l5/04/9 2

32 15/04/92

25 19/84/92

30 19/04/92

3 4 19/01/92

34 19/04/92

Total de ordenes:

INSTALACION ler. T.

v .

XNSTALACION EXTENS1:ON INSTALACION EXTENS1:ON

1NSTALACTI:ON l e r . T . V .

INSTALACTON EXTENSION INSTALACION EXTENSION

INSTALACION ler. T. V.

INSTALACION EXTENSION INSTALACION EXTENSI:(:)N INSTALACXON EXTENSION INSTALACION EXTENS3:ON INSTALACION EXTENS1:DN

RECONEXION SB

RECONEXION

INSTALACION EXTENSION INSTALACION EXTENSION INSTALACION EXTENSION INSTALACION EXTENSION INSTALACION EXTENSICJN INSTALACION EXTENSION INSTALACION EXTENSION UESCONEXLON

INSTALACIOM EXTENSION INSTALACION EXTENSION INSTALACLON EXTENSION RECONEXION SB

INSTALACION EXTENSICJN INSTALACION EXTENSION INSTALACION ler. T.V.

BONIF. INSTALACION ler. T.V.

INSTALACION ler. T.V.

RECONEXION

AMTICIPO A CTA. SERV. ADICIONA] INSTALACION ler. T.V.

INSTALACIOM EXTENSION INSTALACION EXTENSION INSTALACION EXTENSION

INSTALACION l e r . T.V.

INSTALACIDN EXTENSION

39

'STXfI=iRk..PT3EX S * A *

nE

tz " v -

AV. GASTELUM #898-B T EL . 8-36"78

E n s e n a d a , R. C .

INSTALA(3IDN l e r . T . V .

1 E x t e n s i o n

3 0 3

20/01./92

2 3

LUIS CARRERA CASTILLO

MANUEL M . PONCE 4 5 6 7

V I S T A HERMOSA 0 9 8 2 3

ENSENAUA BAJA CALF.

2 3 - 2 2 - 3 3

V X C ! A P Z E X S - A , D E C - V -

AV. GASTELUM # 8 9 8 - B TEE. 8 - 3 6 - 7 0

Ensenada, B.C.

IWSTALACION EXTENSION

1 Extension

303

2 8 / 8 1 / 9 2

2 3

LUIS CABRERA CASTILLO

MANUEL M . PONCE 4 5 6 7

V I S T A HERMOSA 0 9 8 2 3

ENSENADA BAJA CALF.

23-22-33

105

~ N S T A L A C I O N EXTENSION 1 E x t e n s i o n

3 0 4

2 8 / 0 1 / 9 2

2 2

F L 6 R E S GONZALEZ MONICA

VICEN'TE GUERRERO 12 1

MART I: N CARRERA 2 1 . 3 2 1

1

3 2 " 1 2 " 1 2

VI:CAPIEX S . . A -

PE

C - V . - AV. GASTELUM #898-B T E L . ' 8 - 3 6 - 7 0

E n s e n a d a , B . C .

IMSTALACION ler. T . V .

1 E x t e n s i o n

305

2 8 / 0 1 / 9 2

25 2

JORGE CABRERA VELEZ

I G N A C I O D I A Z MIRON 1 5 2 7 VALLE DORADO 0 7 9 2 0

ENTRE TULIPANES Y AMAPOLAS

23-45-78

18'7

”

Clientes adelantados:

1. m e s ade 1 ant ado : 0

2 meses adelantados: 0

3 meses adelantados: 0

4 meses adelantados: Q)

mas de 4 meses adelantados: 0

T o t a 1 : 0

C l . i . e n t e s a l c o r r i e n t c ! : 0

C l i e n t e s con un mes de a t r a s o : 1

- - -

T o t a l = >

Ultimo numero de c o n t r a t o u t i l i z a d o a l cierre:

Menos c l i e n t e s con s e r v i c i o s u s p e n d i d a : Menos c l i e n t e s cancelados:

T o t a l = >

Saldo de e x t e n s i o n e s mes a n t e r i o r :

1

3 4 0

3