PESOS
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
FORTAL ECIMIE NTO INSTITU
BIENESTAR SOCIAL LABORAL
20032624
Capacitar a 10 funcionarios
de
la
administración
en
gestión pública
No. de funcionarios capacitados 10 4
30,000,000
30,000,000
SECRETARÍA
DE
DESPACHO
200310105
Realizar 12 capacitaciones al
año para mejorar la gestión
de
la
administración
municipal
No.
de
capacitaciones
realizadas para mejorar
la gestión
30,270,000 30,270,000
SECRETARÍA
DE
DESPACHO
200310105200310206
Realizar 12 capacitaciones al
año
para
el
desarrollo
eficiente de las competencias
No.
de
capacitaciones
realizadas
para
el
desarrollo
eficiente
de
las competencias
31,311,738 31,311,738SECRETARÍA
DE
DESPACHO
20032609
Elaborar el Plan de Desarrollo
municipal
15,000,000 15,000,000SECRETARÍA
DE
DESPACHO
20032609
Conformar e implementar el
banco
Municipal
de
programas y proyectos de
inversión municipal
10,000,000 10,000,000SECRETARÍA
DE
DESPACHO
20032609
Sistematizar
al
100%
del
impuesto
de
industria
y
comercio sistematizado
% sistematización impuesto 0 100%
5,000,000 5,000,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032619
Realizar la estratificación al
100% de los predios del área
urbana y rural
No. de viviendas estratificadas 0 100%
15,000,000 15,000,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
SUBTOT AL SECTOR
#¡REF! #¡REF!
75,000,000 61,581,738 0 136,581,738 DESARR
OLLO COMUNI TARIO
DESARROL LO COMUNITA
RIO
20032614
Realizar 2 talleres cada año
sobre
procesos
políticos,
participativos y
formulación
de proyectos
No. de talleres realizados
0 4
15,000,000
15,000,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
SUBTOT AL
SECTOR 15,000,000 0 0 15,000,000
PROMOCIÓ N DEL DESARROL
LO
Promover 2 alianzas estratégicas entre los empresarios locales y asociaciones gremiales que permitan hhacer más competitiva la oferta de productos locales
No. a alianzaas estratégicas
promovidas 13,344,404 13,344,404
SECRETARÍA DE DESPACHO
13,344,404 0 0 13,344,404
JUSTICIA 20032625
Celebrar en el cuatrienio 4 convenios con el INPEC para el mantenimiento de las cárceles
No. de convenios celebrados con el INPEC
0 1
2,000,000
2,000,000
SECRETARÍA DE DESPACHO FORTALEC
IMIENTO INSTITUCI ONAL SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
SEGURIDA D Y CONVIVEN
CIA CIUDADAN
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
20032618 200310303
Implementar y apoyar el Plan
de seguridad y convivencia
ciudadana
% Estado de avance en la
implementación del plan
0 50
14,017,586 58,361,000
72,378,586
SECRETARÍA DE DESPACHO
SUBTOTAL
SECTOR 16,017,586 0 58,361,000 74,378,586
200321104
Garantizar la gratuidad de la
educación a los niños y niñas
del nivel I y II
No. de estudiantes a los que
se les garantiza la gratuidad
de la educación
0 365 33,465,000
33,465,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
200321103
200310210
Suministrar
anualmente
el
transporte
escolar
a
180
estudiantes del sector rural
No.
de
estudiantes
beneficiados con transporte
escolar
0 180
52,347,271
10,000,000
62,347,271
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032201
2003403
Dar refrigerio y alimentación
escolar a 420 niños y niñas
en edad escolar anualmente
No.
de
niños
y
niñas
beneficiados con programas
de alimentación escolar y
refrigerios
0 420
13,593,354
13,593,354
SECRETARÍA DE DESPACHO
200321101
200310203
Realizar
mantenimiento
en
infraestructura
a
7
sedes
educativas
Número de sedes educativas
atendidas
con
mantenimiento
7
7
5,000,000 14,400,000
19,400,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
200321105
Dotar 7 sedes educativas con
material y ayudas didácticas
Número de sedes educativas dotadas
7 4
6,735,540
6,735,540
SECRETARÍA DE DESPACHO
200321102
2003402
Garantizar el pago de los
servicios
públicos
a
la
institución educativa y sus
sedes adscritas
No. de sedes educativas atendidas
7 7
10,100,000
10,100,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
SUBTOT AL SECTOR
#¡REF! #¡REF!
121,241,165 24,400,000 0 145,641,165 SEGURIDA
D Y CONVIVEN
CIA CIUDADAN
A
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
REGIMEN SUBSIDIAD
O MANTENIMI
ENTO DE COBERTUR A. Objetivo:
Garantizar la atención en salud integral a la
población afiliada al régimen de
seguridad social en salud.
Mantener en el régimen subsidiado a 3500 personas pobres en el Municipio de Güepsa, de nivel 1 y 2 del sisben
No. de personas pobres del nivel 1 y 2 mantenidas en el Régimen Subsidiado
3500 3500
495,515,111 3,000,000 599,084,283 1,097,599,394
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
Mantener afiliados al 100%
de niños menores de 5 años
al SGSSS
% de niños menores de 5 años
afiliados 100%
15,000,000
15,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
Mantener afiliados el 100%
de las mujeres en edad fértil
(12-49) del nivel 1 y 2 en el
SGSSS
Procuraduria
%. de mujeres en edad fértil
afiliadas al SGSSS (30)
100%
10,000,000
10,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD REGIMEN
SUBSIDIAD O AMPLIACIO
N DE COBERTUR
Ampliar la cobertura en el régimen subsidiado en 816 nuevas personas afiliadas durante el cuatrienio.
No. de nuevas personas afiliadas al régimen subsidiado.
3500 3650
0 50,000,000
50,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Vincular al SGSSS al 100% de los
adolescentes
% de adolescentes afiliados
(30) 100% 15,000,000
15,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Brindar al 100% un mejor servicio en la cabecera municipal en la ESE Centro de Salud San Roque
% Estado de avance mejoramiento del servicio en la ESE
0 100%
51,842,648
51,842,648
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Realizar mínimo 2 auditorias anuales a la ESE existente en el municipio con el objeto de mejorar el servicio.
No. De auditorias anuales
realizadas a la ESE del
municipio.
2 2
0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
SALUD
PRESTACI ON Y DESARROL
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
Diseñar y gestionar un plan para la organización de la red de prestadores de servicios de salud para beneficiar a 4295 usuarios del servicio anualmente.
N. de usuarios beneficiados con el plan para la organización de la red de prestadores de servicios de salud.
4295 4295
0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Capacitar durante el periodo de
gobierno al 100% de madres gestantes en métodos para prevenir la muerte de los niños y niñas nacidos vivos menores de un año
% de madres gestantes capacitadas
0 100%
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Capacitar anualmente al 100% de
las madres gestantes del municipio, para lograr amamantar al recién nacido con leche materna.
% de madres gestantes capacitadas para lograr amamantar al recien nacido con leche materna.
0 100%
1,650,282
1,650,282
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Garantizar al 100% a los niños
menores de 5 años atención integral en enfermedades prevalentes de la infancia
% de niños atendidos con atenciòn integral a enfermedades prevalentes de la infancia.
0 100%
2,000,000
2,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Garantizar la atención con servicios
de salud al 100% de madres gestantes durante el periodo de gestación parto y postparto, anualmente.
% de madres gestantes atendidas durante el periodo de gestaciòn, parto y postparto.
0 100%
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Vacunar al 100% de los niños
menores de 1 año con todos los Biológicos
% de niños vacunados menores de 1 año
100%
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Vacunar contra Neumococo y Rotavirus el 100% de recién nacidos vivos con peso inferior a 2.500 gramos
No. de niños con peso inferior
a 2500 gramos vacunados
100%
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Vacunar anualmente el 95% de
niños menores de un año con antipolio y pentavalente
% de niños vacunados
95%
2,000,000
2,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Vacunar al 100% niños menores o iguales a cinco años con esquema completo
% de niños vacunados menores o iguales de 5 años
100%
2,000,000
2,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Realizar 4 capacitaciones durante el periodo de gobierno (1 por año) a mujeres en edad fértil sobre temas específicos en salud sexual y reproductiva, (15 a 49 años) en temas de planificación familiar y enfermedades infectocontagiosas.
No. De capacitaciones
realizadas anualmente
0 2
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
SALUD
PRESTACI ON Y DESARROL
LO DE SERVICIOS
SALUD PUBLICA.
Objetivo: Mejorar la
salud sexual y reproductiv
a, la salud mental y la nutrición de la población
del municipio,
mediante estrategias
de promoción, prevención, recuperació n, vigilancia
y gestión.
SALUD SEXUAL Y REPRODUC TIVA. Objetivo : Brindar a los
jóvenes, adolescente s y mujeres en edad fertil, las herramientas
necesarias para una vivencia y conocimient
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
Capacitar y orientar a 90 jóvenes y adolescentes anualmente en temas de salud sexual y reproductiva.
No. De Jóvenes y
adolescentes capacitados anualmente en temas de salud sexual y reproductiva.
0 90
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Atender con 4 controles prenatales
a mujeres embarazadas Procuraduria
No de mujeres embarazadas
atendidas con 4 controles
20
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Brindar 1 capacitación en hábitos de
alimentación, higiene al 100% de adolescentes gestantes
% de adolescentes gestantes capacitados
100
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Promover la toma anualmente de una citologia cervico uterina a mujeres para prevenir y detectar cáncer de cuello uterino.
No de citologias cervicio uterina tomada a mujeres para prevenir cancer de cuello uterino
0 100%
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD PREVENCI
ON DE ENFERMED
ADES. Objetivo: Promoción de la salud
y prevención de riesgos y atención de poblaciones especiales.
Realizar 3 capacitaciones
anualmente sobre el tema
Prevención ITS/VIH SIDA a jóvenes
y adultos del municipio.
No. De capacitaciones
realizadas anualmente
0 1
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Realizar 4 campañas encaminadas
a prevenir y detectar casos de sintomaticos respiratorios anualmente durante el periodo de gobierno.
No de campañas realizadas
0 3
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Garantizar al 100% los tratamientos
a los casos de tuberculosis diagnosticados
% de poblaciòn atendida
0 4
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Garantizar al 100% los tratamientos a los casos de Lepra diagnosticados
% de tratamiento garantizados para pacientes diagnosticados y lepra
0 100%
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Brindar atenciòn al 100% a los
casos presentados por
leishmaniasis
% de poblaciòn atendida
100% 100%
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD SALUD
SALUD SEXUAL Y REPRODUC TIVA. Objetivo : Brindar a los
jóvenes, adolescente s y mujeres en edad fertil, las herramientas
necesarias para una vivencia y conocimient
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
Implementar el 100% del plan Salud mental municipal y reducción del consumo de sustancias psicoactivas.
% del plan de salud mental y reducción de consumo de sustancias psicoactivas implementado
0 100%
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD SALUD
ORAL
Promover 4 brigadas de salud oral anualmente durante el periodo de gobierno.
Número de brigadas de salud oral realizadas anualmente
0 100%
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Realizar una campaña semestral enfocada a prevenir la desnutrición en niños menores de 5 años durante el periodo de gobierno.
Número de campañas realizadas para prevenir la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años
0 4
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Suministrar micronutrientes (Calcio,
Hierro, Acido Fólico) a 50 niños menores de 5 años y 10 mujeres gestantes del nivel 1 y 2 del Sisben, con diagnóstico de desnutrición, durante el año.
Número de niños y 10 mujeres gestantes del nivel 1 y 2 del Sisben con diagnóstico de desnutrición a los que se les suministra micronutrientes
0 2
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Realizar 2 talleres anuales de
capacitación a padres de familia para mejorar las habilidades en el acompañamiento de los procesos de crecimiento y desarrollo de los niños anualmente.
Número de talleres de
capacitación realizados
0 60
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Atender al 100% de la población
discapacitada con el servicio de salud.
% de población discapacitada atendida con programas de salud
0 2
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
Promover la atención al 50% de la población adolescente vinculada mediante el servicio de asesoria en el consumo del cigarrilo
% de población adolescente atendida con el servicios de asesoria en el consumo del cigarrillo
0 100%
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Promover la actividad física en 7
grupos de la tercera edad.
No. de grupos de la tercera
edad promovidos en
actividades físicas.
7 50%
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Brindar información a 21 lideres
comunitarios en temas de promocion social para que lo transmitan a su comunidad y se establezca una ayuda para aquellas pesonas discapacitadas o en abandono social.
No de lideres comunitarios
informados
0 7
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD SALUD
NUTRICION . Objetivo:
Brindar a niños menores de
5 años estilos de
vida saludable.
PROMOCIO N SOCIAL. Objetivo: Promoción de la salud
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
Implementar y mantener al 100% la
red del buen trato en el municipio
% Estado de avance
implementación y
mantenimiento de la red 0 21
1,000,000
1,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Realizar 4 capacitaciones anuales
dirigidas a empresas organizadas, agremiaciones y trabajadores informales sobre temas de riesgos profesionales y salud ocupacional.
No de capacitaciones realizadas anualmente dirigidas a empresas organizadas, agremiaciones y trabajadores informales.
0 100%
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Brindar capacitacion a 40
empleados sobre los programas de promociòn de la salud y prevencion de la enfermedad ofrecidos por la ARP
Numero de empleados capacitados
0 4
500,000
500,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Realizar 4 inspecciones, vigilancia y
control de los factores de riesgo por parte de la ARP de una manera periòdica para prevenir accidentes laborales
No de inspecciones, vigilancia y control realizados
0 40
0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Realizar 8 visitas en el cuatrienio de
inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales, con el objeto de hacer
No. De visitas anuales de inspección vigilancia y control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales.
0 1
0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD Identificar a 8 personas
discapacitados que se encuentren en condiciones de ingresar al àmbito laboral
No de personas identificadas
0 2
0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD TODOS
DOCUMENT ADOS: Objetivo: Ayudar a
que los
niños y
niñas cuenten
con un
documento de identificaciò
Realizar 2 campañas anualmente para identificar y registrar el 100% de la población de cero años hasta 7 años mediante el Registro Civil en el municipio.
No. de campañas realizadas anualmente para identificar y registrar el 100% de la población de cero años en adelante mediante el Registro Civil.
0 4
0
SECRETARÍA DE DESPACHO
Vincular a 100 adolescentes
entre las edades de 12 a 18
años
en
conferencias
de
salud sexual y reproductiva
No,. De adolescentes vinculados a conferencias de salud sexual y reproductiva
2
0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
SUBTOTAL SECTOR 605,008,041 3,000,000 659,084,283 1,267,092,324
SALUD
PROMOCIO N SOCIAL. Objetivo: Promoción de la salud
y prevención de riesgos y atención de poblaciones especiales.
PREVENCI ON, VIGILANCIA
Y CONTROL
DE RIESGOS PROFESIO NALES. Objetivo: Promoción de la salud, inspección de riesgos laborales, inducción a la demanda de servicios
de promoción
y prevención
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
DISCAPACI DAD
20032607
Capacitar
a
50
personas
discapacitadas en temas de
conformación
de
microempresas
No. de personas capacitadas
500 20
5,000,000
5,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
200310302
Construcción,
instalación,
adecuación,
dotación,
funcionamiento y desarrollo
de programas de prevención
y promoción de un Centro de
Bienestar del Anciano
71,663,000PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
20032601
Vincular
a
50
adultos
mayores a los programas de
alimentación
y subsidio al
adulto mayor
No. de personas vinculadas
500 241
5,000,000
5,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
20032606
Atención
y
apoyo
a
madres/padres
cabeza
de
hogar
5,000,000SECRETARÍA DE DESPACHO
200310104
Garantizar la continuidad del
programa familias en acción
10,320,000SECRETARÍA DE DESPACHO
ATENCION Y APOYO A
LA POBLACIO
N DESPLAZA
DA 20032603
Garantizar
la
atención
y
apoyo al 100% de los núcleos
familiares reconocidos como
población desplazada
% de núcleos familiares de
población desplazada
apoyados
0 100%
5,000,000
5,000,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032602
Programa de atención a la
población infantil
15,000,000PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
20032605
Garantizar protección integral
a la adolescencia y juventud
5,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
200310209
Apoyar
a
84
niños
con
complemento nutriicional de
los hogares ICBF
No. de niños beneficiados con
complemento nutricional
84 84
10,000,000
10,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
200310109
Vincular a 50 niños y niñas a
programas
de
desayunos
infantiles
No. de niños vinculados
216 236
14,688,000
14,688,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD ATENCION
A LOS ANCIANOS
ATENCIO N GRUPOS
VULNER ABLES
MUJER EQUIDAD Y
GENERO
PROTECCI ON INTEGRAL A LA NIÑEZ INFANCIA
Y ADOLESCE
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
20032610
Atender el 100% de los casos
de Niños y niñas declarados
en
abandono
0-17
años
reportados por el ICBF
No. de casos atendidos
0 100%
6,193,980
6,193,980
COMISARÍA DE FAMILIA
20032610
Atender
el
100%
de
los
Casos reportados de niños y
niñas
y
adolescentes
que
viven en la calle
No. de casos atendidos
0 100%
6,193,980
6,193,980
COMISARÍA DE FAMILIA
20032610
Capacitar 2 veces al año la
comunidad educativa sobre
los derechos de los niños
No de personas capacitadas
4
6,193,980
6,193,980
COMISARÍA DE FAMILIA
20032610
Realizar 2 talleres dirigidos a
niños
y
niñas
sobre
los
peligros de su entorno
No de talleres realizados
4
6,193,980
6,193,980
COMISARÍA DE FAMILIA
20032610
Atender
el
100%
de
los
casos presentados en niños y
niñas
y
adolescentes
del
maltrato o abuso
No. de casos atendidos
0 100%
6,193,980
6,193,980
COMISARÍA DE FAMILIA
SUBTOT AL
SECTOR 70,969,900 35,008,000 71,663,000
177,640,900
FOMENTO AL DEPORTE
20032401
20032612
Fortalecer las escuelas de
formación deportiva en las
disciplinas: fútbol y
patinaje
y
crear
las
escuelas
de
baloncesto, natación
No de escuelas fortalecidas
2 4
16,000,000
16,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD
20032401
Dotar
las
escuelas
de
formación
deportiva
con
impelementos para la practica
en las disciplinas de fútbol,
baloncesto,
patinaje
y
natación
No de balones dotados
10
6,000,000
6,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD 20032402
2003405
Realizar mantenimiento a 7
escenarios deportivos
No.
de
escenarios
deportivos mantenidos
7 3 5,100,0005,100,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
20032403
Realizar
dotación
a
7
escenarios deportivos
5,000,0005,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
20032401
Realizar
olimpiadas
interveredales
No
de
olimpiadas
realizadas
20
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE SALUD
20032405
Reparar
300
ml
de
la
plazoleta del parque principal
No. de metros reparados
9,095,757
9,095,757
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD DEPORT
E y RECREA
CION ATENCIO
N GRUPOS
VULNER ABLES
PROTECCI ON INTEGRAL A LA NIÑEZ INFANCIA
Y ADOLESCE
NCIA
FORMACIO N DEPORTIV
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
20032404
200310205
Contratar
un
coordinador
anualmente
para
el
área
deportiva
No.
de
personas
contratadas
0 1
12,000,000
12,000,000
24,000,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OFICINA DE SALUD SUBTOT
AL
SECTOR 53,195,757 12,000,000 0 65,195,757
20032501 20032626 200310204
Realizar
6
intercambios
artísticos y culturales
No.
de
intercambios
culturales realizados
0 2
22,000,000 10,320,000
32,320,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032505
Gestionar
la
dotación
de
material de lectura y ayudas
audiovisuales
para
la
biblioteca
pública
y
su
sostenimiento
No. de bibliotecas dotadas
1 1
10,000,000
10,000,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032504 200310301 2003406
Mantenimiento
y
rehabilitación de 3 salones
culturales
No.
de
salones
con
mantenimiento
3 2
5,641,413 17,933,000
23,574,413
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032503
Apoyar
a
15
niños
y
adolescentes
del municipio
en la producción artística.
No.
de
niños
y
adolescentes beneficiados
0 15
5,000,000
5,000,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032502
Pago
de
instructores
contratados para las bandas
musiclaes
y
proyectos
culturales
No. de instructores
para
contratados
1,780,4061,780,406
SECRETARÍA DE DESPACHO
SUBTOT AL
SECTOR 44,421,819 10,320,000 17,933,000 72,674,819
Construir 30 soluciones de
vivienda
No
de
soluciones
de
vivienda construidas
30
0
PLANEACIÓN
20032617 200310208 200310111
Mejorar 20 viviendas
No de viviendas mejoradas
20
60,000,000 4,000,000 64,000,000
PLANEACIÓN
SUBTOT AL
SECTOR 60,000,000 4,000,000 0 64,000,000
200310308
Realizar un diagnostico para la identificación de riesgos de emergencias o desastres
% estado avance
diagnósticos para identificación de riesgos
0 100%
2,000,000 2,000,000
PLANEACIÓN PREVEN
CION Y
ATENCI
ON DE
DESAST
RES
EMERGENC
IAS Y
DESASTRE S. Objetivo: Realizar gestión intersectori al para el desarrollo de planes preventivos de acuerdo a los DEPORT
E y RECREA
CION
CULTUR A
DESARROL LO CULTURAL
VIVIEND A
CONSTRUC CION Y MEJORAMI ENTO DE VIVIENDA FORMACIO
N DEPORTIV
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
20032608
Activar al 100% el comitè Local de Prevenciòn y Atenciòn de Desastres y realizar el Plan Local de de Atenciòn de Emergencias y desastres
% estado avance
diagnósticos para identificación de riesgos
0 100%
20,000,000 20,000,000
PLANEACIÓN
20032608
Garantizar al 100% la respuesta ordenada e inmediata de la Red de urgencias del municipio
% atenciòn Red de urgencias
del municipio
0 100%
20,000,000 20,000,000
PLANEACIÓN
40,000,000 2,000,000 0 42,000,000 MANTENI
MIENTO Y EXPANSIO
N DEL SERVICIO
DE
ALUMBRA 200310305
Mantenimiento de alumbrado
público
No. de luminarias instaladas
10
90,000,000 90,000,000
PLANEACIÓN
MASIFICA CION DE
GAS 20032622
Conexión
de
200
nuevos
usuarios al servicio de gas
natural domiciliario
No. de usuarios conectados 839
1,000,000 1,000,000
PLANEACIÓN
ELECTRIFI CACION
RURAL 20032623
Suscripción de 200 nuevos
usuarios
al
servicio
de
energía eléctrica
No de nuevos usuarios con
servicios públicos
? 100
8,000,000 8,000,000
PLANEACIÓN
SUBTOT AL
SECTOR 9,000,000 90,000,000 0 99,000,000
200310202
Limpieza de 49 alcantarillas
No. de alcantarillas mantenidas
0 49 5,226,487 5,226,487PLANEACIÓN
20032616
CONSTRUCCION DE 2
ALCANTARILLAS 36"
No.
de
alcantarillas
construidas
2 17,604,222 17,604,222PLANEACIÓN
20032616
CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLAS
No. de ml de placa huella
construida
100 38,000,000 38,000,000PLANEACIÓN
20032616
CONSTRUCCION DE 20 ml de MURO EN GAVION
No.
de
ml
en
gavión
construidos
20 21,220,068 21,220,068PLANEACIÓN
200310202
DESMONTE Y RETIRO de 15.60 Ha
EN ZONAS NO BOSCOSAS
No. de Ha desmateadas
250 6,171,766 6,171,766PLANEACIÓN
200310106
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS Inc- ENCOLES Y DESAGUES
No.
de
ml
de
cunetas
limpiadas
7800 12,074,400 12,074,400PLANEACIÓN
20032616 200310106 200310102 2003407 2003401
CONFORMACION DE AFIRMADO
(1200 ML)
No. de ml de conformados
con afirmado
0 1200
23,175,710 20,127,347 2,601,000 45,904,057
PLANEACIÓN PREVEN
CION Y
ATENCI
ON DE
DESAST
RES
EMERGENC
IAS Y
DESASTRE S. Objetivo: Realizar gestión intersectori al para el desarrollo de planes preventivos de acuerdo a los
TRANSP ORTE TRANSP
ORTE
CONSTRUC CION, MANTENI MIENTO Y RECUPERA CION DE LA MALLA
VIAL SERVICI
OS PUBLIC
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
SUBTOT AL
SECTOR 100,000,000 43,600,000 2,601,000 146,201,000
200310103
200310207
Mantenimiento y Mejoramiento de andenes, calles, parques y demas bienes inmuebles del mnpio
% espacio público recuperado
40%
24,400,000 24,400,000
PLANEACIÓN
20032604
Mejoramiento y Adecuacion de Infraestructura Publica Atencion
Integral Primera Infancia 15,000,000 15,000,000
PLANEACIÓN
20032613 200310201 200310108
Garantizar el mantenimiento
de 5 bienes de equipamiento
municipal
No. de bienes atendidos
5 2
38,000,000 8,000,000 46,000,000
PLANEACIÓN
SUBTOT AL
SECTOR 53,000,000 32,400,000 0 85,400,000
AGROPE
CUARIO 20032611
Celebrar 2 convenios para la
tecnificación de los cultivos
de caña
No.
de
convenios
celebrados
1
8,750,000 8,750,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032611
Realizar
12
capacitaciones
en
especies
menores
y
diversificación de cultivos
No.
de
personas
capacitadas
6
8,750,000 8,750,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032611 200310101
Atender a 920 pequeños y
medianos
productores
con
programas
de
asistencia
técnica agropecuaria
No.
de
productores
atendidos
920
8,750,000 5,000,000 13,750,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032611
Capacitar a 200 pequeños
productores
con
diversificación de cultivos
No.
de
productores
capacitados
en
diversificación de cultivos
100
8,750,000 8,750,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
SUBTOT AL
SECTOR 35,000,000 5,000,000 0 40,000,000
EDUCACIÓ N AMBIENTA
L 20032621
Realizar
8
campañas
educativas sobre educación
ambiental
No. de campañas realizadas
8
3,000,000 3,000,000
SECRETARÍA DE DESPACHO
200310107
Adquirir en el cuatrienio 1500
m2 de área protectora de
nacimientos de acueducto
No. de M2 de área protectora
adquirida
1500
35,745,413 35,745,413
SECRETARÍA DE DESPACHO
20032620
200310306
Reforestar
1500
m2
de
zonas
estrategicas
productoras de agua
No. de M2 de área protectora
reforestada
0 750
5,000,000 30,476,000 35,476,000
SECRETARÍA DE DESPACHO ASISTENCI
A TECNICA DIRECTA EQUIPA
MIENTO
MANTENI MIENTO
DE INFRAESTR
UCTURA
ADQUISICI ON AREAS ESTRATEG
META PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR LINEA BASE
ESPERADO AL FINALIZAR
LA VIGENCIA
2012 SGP ICLD OTROS TOTAL
SECTOR
SECTOR PROGRAM A PROGRAM
A
INDICADOR DE PRODUCTO FUENTE FINANCIACION 2012
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CODIGO
SUBTOT AL
SECTOR 8,000,000 35,745,413 30,476,000 74,221,413
20032304
2003404
Atender a 1884 personas con
el servicio de acueducto zona
urbana
No. de personas beneficiadas
1884 1884
6,000,000 6,000,000
PLANEACIÓN
20032306
Elaboración de los estudios
para
el
plan
maestro
de
acueducto
No. de estudios elaborados
0 1
141,655,925 141,655,925
PLANEACIÓN
20032305
Elaboración de 2 estudios de
preinversión
No. de estudios elaborados
0 2
2,000,000 2,000,000
PLANEACIÓN
200310110
Construcción de 3 PTAR
% estado de avance construcción PTR: 1. Compra de lote 10%, 2. Construcción: 80%, 3. Operación 10%0 80%
2,411,326 2,411,326
PLANEACIÓN
20032303
Formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo 1,000,000 1,000,000
PLANEACIÓN
20032307 200310307
Construcción
alcantarillado
sanitario
% estado de avance construcción alcantarillado sanitario
100
10,000,000 265,000 10,265,000
PLANEACIÓN
SUBSIDIOS
20032301
Subsidiar los servicios a 35 usuarios No. de usuarios subsidiados
781 #¡VALOR!
70,000,000 70,000,000
PLANEACIÓN RECOLECC
ION, TRATAMIE
NTO Y DISPOSICI ON FINAL
DE RESIDUOS
SOLIDOS
20032302
200310304
Celebrar un contrato anual para la
disposición final de basuras
No. de contratos celebrados
0 1
25,000,000 18,671,000 43,671,000
PLANEACIÓN
SUBTOT AL
SECTOR 255,655,925 21,082,326 265,000 277,003,251
TOTAL 1,574,854,596 380,137,477 840,383,283 2,795,375,357
AGUA POTABL
E Y SANEAM
IENTO BASICO
AMPLIACI ON DEL SISTEMA
DE ACUEDUCT
