ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

(1)

ENTIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ORIGEN CAPITULO DESCRIPCION DEL HALLAZGO U

OBSERVACION ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S) INDICADOR (ES) META AREA RESPONSABLE

RESPONSABLE (S) DE LA

EJECUCIÓN RECURSOS

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO

GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE

LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD

ANALISIS - SEGUIMIENTO

ENTIDAD RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORÍA

ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA, C=CERRADA) - CONTRALORÍ

A

Realizar talleres de capacitacion a funcionarios y contratistas de la Alcaldia sobre la administracion de los riesgos.

No. De servidores publicos capacitados / Total de servidores

publicos de la Alcaldia

70% de los servidores publicos de la Alcaldia capacitados sobre administracion de

riesgos

Secretaria de Gobierno Municipal y Control

Interno

Fredis Enrique Portela Gonzalez - Secretario de Gobierno Municipal; Gustavo Alvarado Lemus - Contratista de Control Interno

Humano - Fisico 01/10/2012 31/12/2012

Revisar y actualizar los mapas de riesgos por procesos de la Alcaldia, de acuerdo con la metodologia sugerida por el DAFP.

No. De mapas de riesgos actualizados / Total de mapas de riesgos de la

Alcaldia

100% de mapas de riesgos revisados y actualizados

Secretaria de Gobierno Municipal; Oficina de Control Interno y

Secretarios de Despacho

Fredis Enrique Portela Gonzalez - Secretario de Gobierno Municipal; Gustavo Alvarado Lemus - Contratista de Control Interno y Secretarios de Despacho

Humano - Fisico 01/10/2012 30/09/2013

Se programara un visita de la empresa proveedora para hacer una recapacitacion del personal que opera el sistema y una revision de su funcionamiento

* visitas realizada por parte del

Proveedr del sistema *una visita por año Secretaria de Hacienda

Municipal

Martin Garcia - Secretario de

Hacienda financieros 01/10/2012 31/12/2012

Se haran copias de seguridad diarias por parte del Administrador del sistema

N° de copias de seguridad realizadas en el mes /N° de dias laborados en el

mes

* una copia de seguridad por cada dia

laborado

Secretaria de Hacienda Municipal

Andres cadena - Tecnico

Presupuesto Humano - Fisico 01/10/2012 30/09/2013

Se hara seguimiento y monitoreo continuo a la informacion registrada en el sistema y se levantara un acta al cierre de cada mes, en la cual se pueda consignar las irregularidades que se encuentren

*N° de acta eleboradas / N° de meses del año

*un acta eleborado por mes

Secretaria de Hacienda

Municipal Luis Alberto Martinez - Contador Humano - Fisico 01/10/2012 30/09/2013

Informe final de auditoria gubernamental con

enfoque integral - vigencia 2011.

Pagina 6

Conforme a las auditorías internas realizadas se formularon planes de mejoramiento por dependencias, pero en atención a que no existe un funcionario de planta en el manejo del sistema de control interno no es posible dar seguimiento constante al cumplimiento de dichos planes. (Cuadro Diagnostico Sistema de Control Interno)

Hacer seguimiento periodico al cumplimiento de las metas establecidas en los planes internos de mejoramiento por procesos como producto de las auditorias internas de gestion.

No. De informes trimestrales de avances presentados / Total de informes de avances programados

Cuatro (4) informes de avances por plan de mejoramiento suscrito

Interno

Humano - Fisico 01/10/2012 30/09/2013

Aplicar encuesta de autoevaluacion del control para verificar la existencia de cada uno de los elementos de control, así como evaluar su efectividad en los procesos de la entidad.

No. De encuestas aplicadas / No. De Servidores Publicos de la Alcaldia

Se aplicarán 37 encuestas entre 40 servidores publicos

Interno

Humano - Fisico 01/10/2012 31/12/2012

Aplicar encuesta de autoevaluacion a la gestion para verificar el cumplimiento de metas y de los resultados previstos en los planes, programas y procesos de la entidad.

No. De encuestas aplicadas / No. De Servidores Publicos de la Alcaldia

Se aplicarán 37 encuestas entre 40 servidores publicos

Interno

Humano - Fisico 01/10/2012 31/12/2012

Pagina 6

No se observó una adecuada receptividad por parte de los funcionarios en lo referente a los modelos de gestión, pues dentro de las actividades que fueron desarrolladas en cuanto a las capacitaciones la participación fue mínima, asimismo se observaron planillas de asistencia en donde no se estableció la capacitación impartida, solo fue limitada a identificar a los asistentes.

Desarrollar actividades de capacitacion y sensibilizacion para el fomento del autocontrol y del mejoramiento continuo del Sistema de Gestion Integrado MECI - CALIDAD entre los servidores públicos de la entidad.

No. De actividades de capacitacion realizadas / Total de actividades de capacitacion programadas

Se realizarán 11 actividades de

capacitacion

Interno

Humano - Fisico 01/10/2012 31/12/2012

Pagina 10 y 16

Se evidencio que los formatos FO3 - Movimientos Bancarios; FO4 AGR – Pólizas de Aseguramiento y FO5A AGR – Propiedad, planta y equipo, adquisiciones y bajas, no fueron debidamente presentados en la rendición de la cuenta.

Una vez sea diligenciada la informacion en los formatos correspondientes, se hara una revision por parte de la oficina de control interno

N° Formatos diligenciados/ N° de formatos revisados por control Interno

Revision del 100% de los formatos de la rendicion de la cuenta por parte de la Oficina de Control interno

Secretaria de Hacienda Municipal y Oficina de Control Interno

Martin Alonso Garcia Loaiza - Secretario de Hacienda y Gustavo Alvarado Lemus - Contratista Control Interno

Humano - Fisico 01/10/2012 28/02/2013

Pagina 11

Se evidencio que no se realizo registro contable de nota debito por valor de 550.770 según extracto bancario de la cuenta corriente Nº 3 – 7703 – 000041 – 0 del Banco Agrario del mes de enero y febrero.

Realizar el registro contable de la nota debito por valor de 550,770 según extracto bancario de la cuenta corriente Nº 3 – 7703 – 000041 – 0 del Banco Agrario mes de enero y febrero

Registro Contable Realizado

lograr Registro Contable correspondiente a la nota debito por valor de

550,70

Luis Alberto Martinez - Contador; Mariela Hernandez - Tesorera y Andrés Cadena - Técnico de Presupuesto

Humano - Fisico 01/10/2012 30/10/2012 ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

No se evidencio procesos de autoevaluación de control y gestión.

Pagina 6 Informe final de

auditoria gubernamental con

Pagina 6

No existe una adecuada administración de riesgos en la entidad (identificación, análisis, valoración, políticas), para la vigencia 2011. (Cuadro Diagnostico Sistema de Control Interno)

Paginas 6 y 10

(2)

Pagina 11

Se evidencio que para la cuenta corriente N° 3 – 7703 – 000041 – 0 del Banco Agrario. Se efectuó la emisión y su respectivo cobro del cheque N° 567 por valor de 177.193 el día 31 de marzo, el cual fue contabilizado en el libro auxiliar el día 1° de abril, cuando su pago ya había sido efectivo, denotando la ausencia de control en este movimiento.

Contabilizacion diaria de todos los cheques o pagos electronicos que se hagan en la Tesoreria Municipal

N° de Registros de Contabilizacion por concepto de pagos con cheque o

electronicos realizados por la Tesoreria Municipal durante el dia / N°

de Pagos realizados con cheque o Electronicos por parte de la Tesoreria

Municipal Durante el dia

Registrar contablemente el 100% de los pagos realizados durante el dia

Mariela HernandezTesoreria

Municipal Humano - Fisico 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 12

Se evidencio que los registros contables con respecto a la cancelación de la planilla PILA reflejaron variaciones con respecto a los saldos reportados por el banco y en efecto los ajustes no se realizaron en su debido momento sino a lo largo de toda la vigencia fiscal.

Realizar conciliacion mensual entre planilla pila y Nomina

N° de conciliaciones realizadas / N° de pagos realizados por planilla pila y

nomina

100% de ajustes mensuales realizados en la Nomina con respecto a la liquidacion de la

Planilla Pila

Mariela Hernandez - Tesorera Municipal y Andres Cadena - Tecnico de Presupuesto

Humano - Fisico 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 12

Se encontró el total de 12 cuentas bancarias canceladas para el cierre de la vigencia 2011, sin embargo estas reportan en los libros auxiliares un saldo a 31 de Diciembre por valor de $ 150.667 (Cifras expresadas en miles de pesos), lo que indica que no se realizaron los ajustes que dieron lugar en el periodo correspondiente, sobreestimando el saldo de la cuenta 1110 - Bancos

Realizar conciliacion sobre el numero de cuentas bancarias que posea la administracion municipal y el N° de cuentas registradas en la contabilidad y hacer los ajustes necesarios

N° de cuentas canceladas en los libros auxiliares del municipio / N° de cuentas bancarias canceladas en las

entidades financieras

Lograr que la contabilidad del Municipio muestre el 100% de las cuentas que posee realmente

Luis Alberto Martinez - Contador y

Mariela Hernandez - Tesorera Humano - Fisico 01/10/2012 31/12/2012

Pagina 13

Se observo que para el final de la vigencia 2011, no se realizo la reclasificación del saldo de la cuenta 1305 – Vigencia Actual a la cuenta 1310 – Vigencia Anterior, como corresponde según lo expuesto en el Régimen de Contabilidad Contable.

Se realizara la clasificación en las diferentes cuentas que integran los impuestos de la Alcandía Municipal de Inírida, con el objetivo que estos expresen razonablemente la situación financiera a través de sus balances e informes financieros;

N° causaciones realizadas correctamente / N° de causaciones por reclasificar

realizar las causaciones correspondientes a los impuestos de las vigencias actuales y vigencias anteriores

Pagina 14

Teniendo en cuenta la naturaleza debito de las subcuentas 130507 – Predial Unificado; 130508 – Industria y comercio y 130521 – Avisos y tableros; se observo que estas presentan un saldo negativo, el cual debe ser objeto de análisis para la realización del ajuste contable a que haya lugar.

Se haran los ajustes contables necesarios para que estas cuentas presenten saldos reales

N° de ajustes realizados al grupo 13 de rentas por cobrar / N° de cuentas con saldo negativo correspondiente al grupo 13 rentas por cobrar

Ajustar el 100% de las cuentas del grupo 13 rentas por cobrar para que estas revelen la verdadera situacion de la

entidad

Pagina 14

Dentro el proceso de revisión, se evidencio que los saldos reflejados en la cuenta 13 – Rentas por cobrar, no se ajustan a la realidad de la entidad; partiendo, que durante la vigencia 2011, se recaudo valor de 38.743 miles de pesos, por concepto de vigencias anteriores, movimientos que no se ven reflejados en el Balance General de la Alcaldía de Inírida.

Se realizaran los parámetros necesarios en el sistema SIGAM, con el objeto de que los recaudos recibidos por la oficina de rentas sean contabilizados como corresponde en las cuentas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación

N° de recaudos registrados correctamente en las cuentas contables / N° de recaudos recibidos

Registrar correctamente el 100% de los recaudos

recibidos

Claudia M. Sepulveda - Técnico de Rentas y Luis Alberto Martinez -Contador

Humano - Fisico 01/10/2012 28/02/2013

Pagina 16

Se observo que para la vigencia 2011, se tramitaron 24.745.895 a razón de viáticos para los funcionarios de la Alcaldía de Inírida, cuyo valor no presento registro contable en la cuenta 142011 – Avance para viáticos, situación prevista dentro del proceso de auditoría para la vigencia 2010.

Causar los anticipos para viaticos en la cuenta contable 142011 de acuerdo a los parametros del regimen de contabilidad publica

Anticipos causados /anticipos generados

Causar el 100% de los anticipos para viaticos en

la cuenta contable 142011 de acuerdo a los parametros del regimen de contabilidad publica

Pagina 16

La cuenta contable 16 – Propiedad, planta y equipo; la cual reporto un saldo a 31 de diciembre de 2011 por un valor de 15.776.669 miles de pesos; genera incertidumbre sobre su razonabilidad, debido a que se presentan discrepancias entre los documentos que soportan esta información; en los libros auxiliares se observo un saldo de 15.604.886 miles de pesos, y el balance de prueba otro saldo de 15.541.346 miles de pesos.

Realizar los correctivos necesarios junto con el proveedor del software a fin de generar un valor concordante entre el Balance de Prueba y los libros auxiliares que conforman el Grupo 16, haciendo seguimiento exhaustivo para verificar que muestre resultados iguales.

Vr. Grupo 16 balance de prueba/ Vr. Grupo 16 en libros auxiiares 1

Municipal Luis Alberto Martinez - contador Humano - Fisico 01/10/2012 31/12/2012

Pagina 16

Se observo que esta cuenta mostró una variación positiva de 33.008 miles de pesos con respecto a la vigencia 2010; sin embargo en los libros auxiliares no se ven registrados movimientos.

Realizar los correctivos necesarios junto con el proveedor del software a fin de generar un valor concordante entre el Balance de Prueba y los libros auxiliares que conforman esa cuenta.

Variacion balance / variacion libros

auxiliares 1

Municipal Luis Alberto Martinez - contador Humano - Fisico 01/10/2012 31/12/2012

Pagina 17

Se evidencio que por medio de Resolución N° 1042 de 2011 del 15 de noviembre de 2011, se ordeno la baja definitiva del Inventario de Bienes Devolutivos del Almacén General del Municipio de Inírida y se autorizo el registro contable correspondiente por valor de 158.194 miles de pesos, el cual no se identifico en los libros auxiliares, debido a que estos no presentan ningún movimiento.

Realizar los ajustes ordenados por la Resolucion

1042 de 2011 Valor ordenado/ Valor ajustado 1

Secretaria de Hacienda y Gobierno Municipal

Luis Alberto Martinez - contador y Francisco Perez Candamil - Almacenista General

Humano - Fisico 01/10/2012 31/12/2012

Pagina 17

La información que hace referencia al Inventario de Bienes Muebles de la Alcaldía de Inírida a 31 de Diciembre de 2011, asciende a los 763.490 miles de pesos; documento el cual se observo, se encuentra desactualizado;

Realizar la actualizacion fisica del inventario de bienes muebles en buen y mal estado de la Alcaldia para garantizar el control de los mismos.

Inventario fisico de bienes muebles debidamente actualizado

Lograr el 100% de actualizacion del inventario fisico de bienes muebles de la

Alcaldia

Secretaria de Gobierno Municipal y Oficina de

Almacen

Fredis Enrique Portela Gonzalez - Secretario de Gobierno Municipal; Francisco Pérez Candamil - Almacenista General

(3)

Pagina 17

Los elementos no se encuentran debidamente inventariados, puesto que la referencia que aparece en el documento que genera el programa SIGAM con respecto a la relación de inventarios general de devolutivos por secretaria; no se identifica con el serial o tipo de referencia que contiene el elemento físico.

Revisar y ajustar el módulo de Almacen del programa SIGAM con relacion a inventarios de elementos devolutivos por dependencia, para su identificacion y control.

Módulo de Almacen del programa SIGAM debidamente revisado y ajustado.

Lograr el 100% de eficiencia en la identificacion y clasificacion de los elementos devolutivos en el programa SIGAM

Almacen

Humano - Fisico 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 17

La propiedad planta y equipo de la Alcaldía no está protegida por póliza que garantice el aseguramiento de estos, en caso de siniestro.

Gestionar la proteccion de los bienes de mas alto riesgo que hagan parte del patrimonio de la Alcaldia mediante la adquisicion de pólizas que garantice el aseguramiento de éstos en caso de siniestro.

No. De bienes de alto riesgo asegurados / Total bienes de alto de la Alcaldia

Lograr el 60% de aseguramiento de los bienes de alto riesgo de

la Alcaldia.

Almacen

Financiero 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 17

Se evidencio que durante la vigencia 2011, no se declaro valor de 11.892.636, a la DIAN, el cual fue retenido por los diferentes conceptos, producto de las actividades que desarrollo la Alcaldía de Inírida, durante la vigencia 2011 como Compras, servicios, contratos de obra, retención de IVA; en los periodos correspondientes a febrero, junio y diciembre de 2011.

Verificar si los saldos por declarar no fueron pagados posteriormente y en caso negativo proceder de inmediato a realizar el pago correspondiente

Pagos realizados de saldos pendientes por declarar / deuda por saldos

pendiente de declarar y pagar

Lograr el pago del 100% de saldos pendientes

Municipal Luis Alberto Martinez - Contador

Financieros -

Fisicos - Humanos 01/10/2012 31/12/2012

Pagina 20

Se evidencio pago de intereses de mora por valor de 1.930.418 como resultado del pago extemporáneo de la Planilla de Aportes sociales, como la cancelación de las Cesantías.

Se fijará como tiempo limite el 27 de cada mes para que la Secertaria de Gobierno a traves de la oficina de talento Humano entregue la Nomina debidamente liquidada a tesoreria municipal para que esta proceda al pago respectivo y no se presenten pagos extemporaneos

N° de aportes sociales pagados dentro el limite de ley / N° de aporte sociales obligados a pagar por parte del

municipio

Lograr el pago del 100% de aportes sociales dentro del limite de Ley

Secretaria de Hacienda y Gobierno Municipal

Mariela Hernandez - Tesorera Municipal y Adriana Barbudo - Tecnico Talento Humano

fisicos - Humanos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 20 No se evidencio el registro contable de la _{causación del valor de los intereses de mora.}

Todo pago que se realice con interes de mora se registara contablemente ,diferenciando lo que corresponde al pago del servicio y a la mora

N° de pagos con interes de mora registrados individualemnte / N° de pagos con interes de mora realizados

Registrar el 100% de interes de mora

Andres Cadena - Tecnico de

Presupuesto fisicos - Humanos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 28 Incumplimiento del Banco de Proyectos Iniciar la implementacion de la Operación del Banco de Programas y Proyectos Municipal

Proyectos radicados con Solicitudes de Registro en el Banco

Cuatro dependencias Municipales (Secretarias) con proyectos registrados en el BPPIM formulados en metolologia municipal

Secretaria de Planeacion e Infraesrtructura

Municipal

Javier Quiñones Silva - Secretario de Planeacion Municipal

Humano - Financiero y Tecnológico

16/10/2012 31/12/2012

Pagina 29

Incumplimiento de la publicación de contratos en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE

Adecuación a la norma, articulo 224 de la Ley 019 del año 2012.

Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán

hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días

calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema

Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.

Lograr el 100% de cumplimiento de la normatividad vigente.

Fredis Enrique Portela Gonzalez, Javier Adolfo Quiñones Silva, Eliana Patricia Peña Camargo, Martin Alonso Garcia Loaiza y Carlos Alberto Gómez Gómez.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 29 Inadecuada realización de estudios previos, análisis de mercado y deber de planeación

Actualización y adecuación con la norma de los Estudios de Conveniencia y elaboración de los estudios de mercado.

Para todos los estudios de conveniencia y oportunidad.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 32 Pliego de condiciones sin el cumplimiento de _requisitos.

Actualización y adecuación con la norma de los Estudios de Conveniencia y elaboración de los estudios de mercado.

Para todos los estudios de conveniencia y oportunidad.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 32

Inadecuada evaluación de los requisitos habilitantes a los oferentes en los procesos contractuales

Verificación, adecuación y actualización de los requisitos con las nuevas normas.

Para todos los procedimientos contractuales.

Secretarios de Despacho Profesionales

Universitarios de la Oficina de Contratacion

Fredis Enrique Portela Gonzalez, Javier Adolfo Quiñones Silva, Eliana Patricia Peña Camargo, Martin Alonso Garcia Loaiza, Carlos Alberto Gómez Gómez, Esteban Quejada Murillo y Benjamin Bohorquez.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 33 Inadecuada verificación de la idoneidad en los _{procesos contractuales} Verificación, adecuación y actualización de los _{requisitos con las nuevas normas.} Para todos los procedimientos _{contractuales.}

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 34

Indebida aplicación del inciso tercero del artículo 22 del Decreto 2474 de 2008, ampliación del término para presentar propuestas

Verificación, adecuación y actualización de los requisitos con las nuevas normas.Para las convocatorias cerradas.

Subasta inversa y licitaciones.

Profesionales Universitarios de la Oficina de Contratacion

Esteban Quejada Murillo y Benjamin Bohorquez Machado

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 34 Incumplimiento en cuanto al requisito de la ficha _técnica

Verificación, adecuación y actualización en los estudios de conveniencia y oportunidad y en las selecciones abreviadas y licitaciones.

Menor cuantía y licitaciones.

Profesionales de la Oficina de Contratacion

Esteban Quejada Murillo y Benjamin Bohorquez Machado

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 35 Ausencia del requisito de Hoja de vida en los

contratos de prestación de servicios Verificación y exigencia de la hoja de vida del DAFP Contratos de Prestación de Servicios.

Humanos y

(4)

Pagina 35 Justificación de la modalidad de selección Adecuación y actualización con la norma, en los _{estudios de conveniencia y oportunidad.}

Estudios de conveniencia y oportunidad y en los prepliegos y pliegos definitivos.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 37 Omisión en el cumplimiento de los requisitos de _{publicidad en el SECOP} Adecuar y publicar actualización con la norma, en _{los estudios de conveniencia y oportunidad.} Página del SECOP

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 41 Objetos contractuales formulados de manera _general

Adecuar y actualización con la norma, en los estudios de conveniencia y oportunidad, prepliegos y pliegos.

Estudios de conveniencia y oportunidad y en los prepliegos y pliegos definitivos.

.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 41 Pago de aportes parafiscales Revisar y exigir documentos conforme a las

exigencias de la normatividad. Documentos y certificaciones de pago.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 42 Efectividad del control y vigilancia ejercido por la _{Oficina de Control Interno}

Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos en los procesos de contratacion del municipio.

No. De contratos verificados / Total de contratos adjudicados.

Interno

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 42 Pagos extemporáneos Revisión oportuna de los documentos Documentos de la contratación por _{medio del interventor o supervisor.}

Secretarios de Deaspacho

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 43 Ineficiente proceso interventor y de supervisión Emitir circular con indicación de las funciones de los Supervisores e Interventores y capacitarlos.

Capacitar a los Supervisores e Interventores.

Profesionales Universitarios de la Oficina de Contratacion

y Control Intenro

Esteban Quejada Murillo, Benjamin Bohorquez Machado y Gustavo Alvarado Lemus

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 43 Ausencia de acta de inicio y actas de terminación

en los contratos de compra Adecuación a la norma articulo 60 Ley 80 de 1993.

Adecuarlo a los contratos que lo requieran conforme a la norma.

Secretarios de Despacho, supervisores

e Interventores

Fredis Enrique Portela Gonzalez, Javier Adolfo Quiñones Silva, Eliana Patricia Peña Camargo, Martin Alonso Garcia Loaiza, Carlos Alberto Gómez Gómez, Supervisores e Interventores.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 44 Inadecuada verificación del beneficio perseguido

con los procesos contractuales Estudios de necesidades

Análisis de las necesidades de los beneficiarios con los fines perseguidos.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 46

Deficiencias en actas de entrega y actas de almacén que soporten la entrega de la totalidad de los artículos adquiridos

Adecuación en las actas de liquidación, o inofrmes de Supervisión o Interventoría.

Unificación entre los informes y los ingresos y egresos del almacén.

e Interventores

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 49 Discrepancias entre lo establecido en el pliego definitivo y el

contrato-Adecuación y actualización con la norma, articulos: 2.2.9., 2.2.10 y su parágrafo 2o, 3.1.2., 3.2.1.1.5. con su parágrafo 1o

Unificación entre los estudios, prepliegos y pliegos. Adecuar la oferta final aprobada a las condiciones del contrato.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 50

Incumplimiento al control de advertencia No. 002 de 22 de septiembre de 2011, relacionado con el AIU (Administración, imprevistos y utilidad) en los contratos de obra.

Adecuación a la norma y a la jurisprudencia.

Exigibilidad y sustentar en los informes de los Supervisores e Interventores, la sustentación del AIU por el contratista.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 50

Inobservancia del numeral 7.6 artículo 7 del Decreto 4828 de 2008 respecto a la reducción de la estabilidad de la obra.

Adecuación a las nuevas normas Decreto 734 del 2012. articulo 5.1.7.6.

Exigibilidad y sustentar en los estudios, prepliegos y pliegos, y excepcionalmente conforme al articulo 5.1.7.6. del Decreto 734 del 2012.

Secretarios de Despacho y Profesionales de la Oficina de Contratacion

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 50 Retardo injustificado en el inicio de obras

públicas Adecuación a las exigencias de la normatividad.

Exigibilidad, requerimientos y sustentar en los informes de los Supervisores e Interventores, la sustentación del AIU por el contratista.

e Interventores

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 50 Desorden administrativo en cuanto a la _{información contenida en los documentos.} Adecuación, elaboración de lista de chequeo. Revisión y seguimiento de la lista de _{chequeo y revisión de documentos.}

Secretarios de Despacho y Profesionales de la Oficina de Contratacion

Humanos y

(5)

Pagina 51 Problemas presupuestales

El Municipio de Inirida seguira los lineamientos en materia presupuestal enmarcados en el decreto 111 de 1996

Gastos con soporte presupuestal / total de gastos realizado por el Municipio

Lograr que el 100% de los gastos a realizarce en el municipio cuenten con su respectivo soporte presupuestal

Andres Cadena - Tecnico

Presupuesto Humanos - Fisicos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 51 Sobre costos en los procesos contractuales Estudios de mercado. Verificación y elaboración de los estudios de mercado.

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 53 Revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados bienes suministrados.

Exigibilidad por parte de los Interventores y Supervisores, e inclusión de obaservaciones en las actas de liquidación o en los informes.

Hacer los requerimientos en los informes, actas parciales y dejar las constancias en las actas de liquidación.

e Interventores

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 53 Gestión documental en materia de contratación Reorganización, listas de chequeo. Verificación de los documentos en las _carpetas.

Profesionales Universitarios y Técnico

de la Oficina de Contratacion

Esteban Quejada Murillo, Benjamin Bohorquez Machado y Agnirian Escobar Delvasto

Humanos y

Normativos 01/10/2012 30/09/2013

Pagina 57

Se halló que el Plan Local de Emergencia y Contingencia - PLEC’s se encuentra desajustado a la vigencia 2011

Adoptar la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, documento actualizado que reemplazo al antiguo Plec, según Ley 1523/2012

Acto administrativo de Adopcion (Decreto)

Un decreto Firmado por el Sr Alcalde

Municipal

Humano y

Tecnologico 25/09/2012 31/12/2012

Paginas 59 y 60

No se evidenció en la información solicitada de los PLEC`s, ni en el CLOPAD, ni mediante Acta de visita especial de fecha 05/07/12 Acto administrativo mediante el cual se conformó y se organizó el CLOPAD vigencia 2011, de acuerdo con lo establecido en el Art. 60 del Decreto No. 919 del 1 de Mayo de 1989.

Emitir Decreto de Conformacion del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo, anterior Clopad según Ley 1523de 2012

Acto administrativo de Adopcion (Decreto)

Un decreto Firmado por el Sr Alcalde

Municipal

Humano y

Tecnologico 25/09/2012 31/12/2012

Pagina 58

Se evidenció que durante el proceso de actualización no hubo incorporación de acciones urbanística en el Esquema de Ordenamiento Territorial - E.O.T,

Adelantar una actualizacion del EOT que Incluya los Aspectos Urbanisticos faltantes

Proyecto de Actualizacion del EOT por etapas

Un proyecto formulado y financiado para Actualizacion de EOT

Municipal

Humano, financiero, fisico y

tecnológico

25/09/2012 31/12/2012

Pagina 62

Se evidenció incumplimiento del Art. 111 de la ley 99/93 destinación del 1% de los Ingresos corrientes para la adquisición de áreas de importancia estratégica, para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos.

Programa de pago por servicios ambientales en convenio con la CDA, APC Aguas del Guainía

Convenio Interadministrativo para adelantar programas de recuperacion y educacion ambiental

Convenio Interadministrativo firmado por las partes

Municipal

Javier Quiñones Silva - Secretario de

Planeacion Municipal Financiero 25/10/2012 15/03/2013

Firma Representante Legal

Fecha de conformidad: