CUADRO No. 1 Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo el
ascenso del llano
SECTOR 1995 1996 1995% 1996%
INDIGENA 726582 726552 0.8 0.4
MEDIO AMBIENTE 5925178 7785998 6.4 3.9
EDUCACION 9475800 12821700 10.2 6.4
ADECU. DE TIERRAS 4427991 13174775 4.8 6.6
SALUD 13142285 15911194 14.1 7.9
AGROPECUARIO 6102000 6412000 6.6 3.2
INDUSTRIA Y COMERCIO 1700000 2700000 1.8 1.3
VIAS 28639000 87717000 30.7 43.7
SANEAMIENTO BASICO 7100000 20300000 7.6 10.1
ENERGIA 6372000 18616000 6.8 9.3
VIVIENDA Y ORD. URBA. 2435150 2435150 2.6 1.2
ORD. TERRI. 1335000 1715000 1.4 0.9
MUJER 245500 250400 0.3 0.1
TELECOMUNICACIONES 2250000 6750000 2.4 3.4
PARTICIPACION 3270000 3270000 3.5 1.6
TOTAL 93146486 200585769 100 100
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO EL ASCENSO DEL LLANO
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
PORCENTAJES INDIGENA
MEDIO AMBIENTE EDUCACION ADECU. DE TIERRAS SALUD AGROPECUARIO INDUSTRIA Y COMERCIO VIAS SANEAMIENTO BASICO ENERGIA VIVIENDA Y ORD. URBA. ORD. TERRI. MUJER TELECOMUNICACIONES PARTICIPACION
S E C T O R
GRAFICA No. 1
INVERSION SEGUN PLAN DE DESARROLLO EL ASCENSO
DEL LLANO
1996%
CUADRO No. 2 Plan Plurianual de Inversiones 1997 de Acuerdo al Plan de Desarrollo Primero Casanare.
DETALLE 1,997.
INGRESOS 84.420.691
Otros Ingresos $ 10,406,891.00
Regalías $ 74,013,800.00
FONDOS ESPECIALES $ 23,947,497.00 INGRESOS DE CAPITAL $ 13,345,977.00 TOTAL PRESUPUESTO PROPIO $ 121,714,165.00 RECURSOS COFINA. Y FONDO REGI. $ 9,768,406.00
TOTAL $ 131,482,571.00
GASTOS $ 1,997.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 12,155,704.00
SITUADO FISCAL $ 19,420,872.00
SERVICIO DE LA DEUDA $ 15,816,963.00 GASTOS DE INVERSION $ 74,320,626.00
INV. COFINANCIADA $ 9,768,406.00
TOTAL $ 131,482,571.00
DIMENSION AMBIENTAL
Manejo integral de recursos naturales en
cuencas hidrográficas $ 1,200.00 Ordenamiento ambiental territorial $ 200.00 Planificación ordenamiento áreas vulnerabilidad
Ambiental $ 1,100.00
Apoyo a la gestión institucional ambiental $ 390.00 Subtotal Dimensión ambiental $ 3,090.00
DIMENSION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCION $ 1,997.00
Construcción y mantenimiento de vías
Secundarias $ 28,000.00
Mantenimiento de vais terciarias $ 2,500.00 Banco de maquinaria $ 5,000.00 Interconexión y expansión energética $ 5,000.00 Apoyo a la gasificación de Casanare $ 3,000.00 Expansión y potenciación del sistema de
Telecomunicaciones $ 800.00 mejoramiento de aeropuertos y puertos fluviales $ 1,000.00
CONTINUACION CUADRO No 2
SECTORES PRODUCTIVOS
Apoyo a la base productiva regional $ 8,740.00 Apoyo a estudios de industrialización y
comercialización de productos agropecuarios $ 300.00 en comercialización de producción agropecuaria
los centros de consumo regional y nacional $ 500.00 Establecimientos de mecanismos que
contrarresten la baja capacidad de comercialización $ 150.00
Apoyo al sector industrial micro empresarial
minero $ 1,300.00
Apoyo al sector turístico $ 690.00 Adecuación tecnológica de tierras y aguas $ 940.00
Subtotal sectores productivos $ 12,620.00
TOTAL DIMENSION ECONOMICA $ 57,920.00
DIMENSION SOCIAL EDUCACION
Atención centros educativos niveles preescolar
Básica $ 3,550.00
Expansión de la educación media técnica s
superior $ 3,000.00
Adecuación de las condiciones de aprendizaje $ 7,370.00
Subtotal educación $ 13,920.00
SALUD
Adecuación de las condiciones para el acceso
a los servicios de salud preventivos y curativos $ 4,000.00 Fomento a la investigación en salud y al
desarrollo técnico y tecnológico del sector $ 200.00 Ampliación y mejoramiento de la red publica de
prestación de servicios de salud $ 3,500.00 Fortalecimiento técnico, administrativo y
financiero de las instituciones publicas de
prestación de servicios de salud $ 300.00
Subtotal Salud $ 8,000.00
CULTURA
Construcción, mejoramiento y dotación de
infraestructura cultural $ 1,060.00 Formación y capacitación del recurso humano
cultural y artístico $ 200.00 Investigación, rescate y promoción de la
cultura casanareña $ 100.00
CONTINUACION CUADRO No. 2
DESARROLLO COMUNITARIO
Promoción a la organización y participación
de la sociedad civil $ 1,200.00 Fomento a la concertación social $ 150.00
Subtotal desarrollo comunitario $ 1,350.00
VIVIENDA Y ORDENAMIENTO URBANO
Atención a la demanda de soluciones devivienda
urbana y rural $ 4,800.00 Apoyo a la planificaciones ordenamiento urbano
y la vivienda $ 200.00
Subtotal vivienda $ 5,000.00
GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE
Atención integral a la población vulnerable $ 1,635.00 Atención integral a la mujer y la familia $ 610.00 Apoyo al sistema social, económico, cultural y
político de la comunidad indígena casañareña $ 330.00 Fomento a la participación indígena en los
espacios de gestión publica departamental $ 50.00 Generación de mecanismos de apoyo a la presen-
cia departamental en la organización indígena $ 50.00 Capacitación indígena $ 50.00
Subtotal Población vulnerable $ 2,725.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Planificación de los servicios públicos en el
departamento $ 7,100.00
Subtotal agua potable y saneamiento básico $ 7,100.00
DEPORTES
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
deportiva $ 800.00
Implementacion deportiva $ 330.00 Fomento del deporte y la recreación en el
sector social y comunitario $ 120.00 Formación y capacitación del recurso humano
en deportes y recreación $ 100.00
Subtotal deportes y recreación $ 1,550.00
TOTAL DIMENSION SOCIAL $ 41,005.00
DIMENSION INSTITUCIONAL
Mejoramiento y conformación de sistemas, procesos y técnicas para la gestión
CONTINUACION CUADRO No. 2
Equipamiento institucional $ 2,000.00 Apoyo a los procesos de la planeación
y gestión municipal $ 1,150.00 Descentralización territorial $ 300.00 Fortalecimiento de las relaciones publicas
intergubernamentales e integración regional $ 500.00 Cooperación internacional y sector privado $ 100.00
Subtotal dimensión institucional $ 6,880.00
TOTAL $ 108,895.00
CUADRO No. 3 TOTAL INVERSION POR SECTORES DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO PRIMERO CASANARE
SECTOR PORCENTAJES
Dimensión Ambiental 2.84
Infraestructura 41.60
Sectores Productivos 11.59
Educación 12.78
Salud 7.35
Cultura 1.25
Desarrollo Comunitario 1.24
Vivienda 4.59
Población Vulnerable 2.50
Agua Potable y Saneamiento Básico 6.52
Deportes y recreación 1.42
Dimensión Institucional 6.32
TOTAL INVERSION 100.00
GRAFICA No. 2 INVERSION SEGUN PLAN DE DESARROLLO PRIMERO CASANARE
-
10
2 0
3 0
40
50
Dimension Ambiental Sectores Productivos
Salud Desarrollo Comunitario Poblacion Vulnerable Deportes y recreacion
SECTORES
Cuadro No. 4 Plan de Desarrollo para Trabajar por Casanare Plan Plurianual de Inversión
1998 1999 2000 TOTAL
MINERIA
Masificación de gas (R.CR) fase I y fase II, sal, urea y otras industrias Extractivas (RCO), sal, urea y otras industrias extractivas, generación eléctrica a partir de gas, gas para el Campo
TOTAL MINERIA
3580 1440 500 5520
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
Apoyo a la pequeña y mediana indus- tria a través de FONDESCA. Promoción a la microempresa; plan para la in- Dustrializacion del departamento.
TOTAL PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 850 1000 1150 3000
TURISMO
Turismo llanero y ecoturismo, asis- tencia a los proyectos turísticos Municipales
TOTAL TURISMO
180 250 250 680
COMUNICACION
Fomento a la comunicaciones Mejoramiento de la comunicación Rural
TOTAL COMUNICACIÓN 150 150 150 450
ENERGIA
Construcción de la línea 115 (zona sur de Casanare, construcción y me- Joramineto eléctrico
TOTAL ENERGIA
1630 1600 1100 4330
TRANSPORTE
Gestión vías nacionales Vías
secundarias
21633 1200 950 23783
vías terciarias 2836 1200 950 23783
Pavimentación 200 0 0 200
Mejoramiento de la navegación 100 300 300 700
Mantenimiento, operación y fortaleci-
miento del banco de maquinaria. 4220 7530 7640 19390
Continuación cuadro No. 4
SALUD
Por una mejor salud
Administración, control y organización Institucional
asistencia a la seguridad social
TOTAL SALUD 5410 8720 8585 22715
EDUCACION
punto final al analfabetismo, formaci- ón para el Casanareño del futuro, docentes capacitados, innovadores y comprometidos, ampliación , y diversificación educación media mejoramiento de la educación superior, financiación de maestros, crédito educativo, reivindicación y promoción de la cultura y el fol- clore llanero, fortalecimiento instituci- nal.
TOTAL EDUCACION 11310 17150 15420 44380
DEPORTE Y RECREACION
Asistencia a las actividades deporti- vas y recreativas, construcción de escenarios deportivos y recreaciona- les, construcción del parque recrea- Cional yopal
TOTAL DEPORTE Y RECREACION 1020 1150 1100 3270
MEDIO AMBIENTE
Protección de la biodiversidad y el medio ambiente, educación ambiental prevención y manejo de desastres naturales
TOTAL MEDIO AMBIENTE 1180 1170 1070 3420
INSTITUCIONAL
Un sector publico eficiente y transpa- rente, gestión de recursos, saneami- ento de las finanzas departamentales mejoramiento de la planeación, asis- tencia a las relaciones regionales y nacionales, fondo de seguridad y de pensiones.
Continuación Cuadro No. 4
AGROPECUARIO
Por una economía dinámica y diver- sificada , atención a los campesinos y pequeños productores agropecuarios
TOTAL AGROPECUARIO 3210 5295 5135 13640
SANEAMIENTO BASICO Y AGUA
POTABLE
Proyecto de inversión en acueductos, inversión en saneamiento básico y ser- vicios públicos
TOTAL SANEAMIENTO BASICO 2550 7709 6173 16282
VIVIENDA
Apoyo a los programas de vivienda de- patamental y fortalecimiento de los fondos municipales de vivienda
TOTAL VIVIENDA
1924 3800 2353 8077
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
Formulación del plan Departamental contra la pobreza, asistencia a orga- nizaciones indígenas, asistencia a las comunidades, fomento para la crea- cion de fuentes de empleo, apoyo a las asociaciones sin animo de lucro, fomento al de desarrollo integral de la mujer.
TOTAL DESARROLLO COMUNITARIO 450 730 840 2020
JUSTICIA
Apoyo a los mecanismos de paz y convivencia de la comunidad Casana- reña
TOTAL JUSTICIA
40 65 75 180
POBLACION VULNERABLE
Atención a sectores especiales: juve- tud, mujer, tercera edad, discapaci- tados,
desplazados
TOTAL POBLACION VULNERABLE 640 1000 850 2490
Cuadro No. 5 Porcentajes de inversión de acuerdo al plan de desarrollo para trabajar por Casanare
SECTORES % 1998 % 1999 % 2000
MINERIA 5.3 2.2 0.8
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
1.3 1.5 2.0
TURISMO 0.3 0.4 0.4
COMUNICACIÓN 0.2 0.2 0.3
ENERGIA 2.4 2.4 1.9
TRANSPORTE 43.3 15.7 17.2
SALUD 8.1 13.2 14.6
EDUCACION 16.9 26.0 26.2
DEPORTE Y RECREACION 1.5 1.7 1.9
MEDIO AMBIENTE 1.8 1.8 1.8
INSTITUCIONAL 5.8 6.5 7.0
AGROPECUARIO 4.8 8.0 8.7
SANEAMIENTO BASICO 3.8 11.7 10.5
VIVIENDA 2.9 5.8 4.0
DESARROLLO COMUNITARIO
0.7 1.1 1.4
JUSTICIA 0.1 0.1 0.1
POBLACION VULNERABLE
1.0 1.5 1.4
TOTAL 100 100 100
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
PORCENTAJES
MINERIA TURISMO ENERGIA SALUD DEPORTE Y RECREACION INSTITUCIONAL SANEAMINETO BASICO DESARROLLO COMUNITARIO POBLACION VULNERABLE
S E C T O R E S
GRAFICA No. 3 INVERSION PLAN DE DESARROLLO PARA TRABAJAR POR CASANARE 1998-2000
% 2000
% 1999
CUADRO No. 6 Inversión de la Deuda
SECTOR PESOS %
VIVIENDA $ 820,000,000 0.86
AGUA POTABLE $ 4,783,456,000 5.04 INVERSION SOCIAL $ 2,700,000,000 2.85 INFRAESTRUCTURA $ 3,433,631,200 3.62
EDUCACION $ 7,204,761,149 7.60
GAS $ 2,000,000,000 2.11
ELECTRIFICACION $ 21,248,965,126 22.41
VIAS $ 49,795,626,306 52.51
ACUEDUCTO $ 802,083,973 0.85 ALCANTARILLADO $ 922,360,070 0.97
SALUD $ 911,074,112 0.96
MEDIO AMBIENTE $ 200,000,000 0.21
TOTAL $ 94,821,957,936 100.00
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
PORCENTAJE
VIVIENDA AGUA POTABLE INVERSION SOCIAL INFRAESTRUCTURA EDUCACION GAS ELECTRIFICACION VIAS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SALUD MEDIO AMBIENTE
S E C T O R
CUADRO No. 7 INVERSION DE REGALIAS 1995
TOTAL DE INGRESOS POR REGALIAS $ 52,979,742.0
INVERSION PESOS %
COBERTURA BASICA DE SALUD $ 2,373,540.0 4.4 COBERTURA BASICA EN EDUCACION $ 5,816,661.0 10.9 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO $ 4,536,468.0 8.5
ELECTRICIDAD $ 3,672,051.0 6.9
SANEAMIENTO AMBIENTAL $ 3,241,776.0 6.1
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL $ 2,385,111.0 4.5
VIAS DE COMUNICACION $ 20,963,711.0 39.2
DESARROLLO $ 5,065,314.0 9.5
DEUDA PUBLICA $ 3,726,393.0 7.0
OBRAS PUBLICAS $ 1,138,983.0 2.1
BIENESTAR SOCIAL $ 578,405.0 1.1
TOTAL EJECUTADO $ 53,498,413.0 100.0
Fuente: Informes Secretaria de Hacienda Departamental
0 5 10 15 20 25 30 35 40
PORCENTAJES %
SALUD EDUCACION AGUA Y ALCAN. ELECTRICIDAD AMBIENTAL VIVIENDA VIAS DESARROLLO DEUDA OBRAS BIENESTAR
P R O Y E C T O S
