DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(1)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:

Entidad Territorial

Vigencia fiscal:

Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría:

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacione

s

Acumuladas

1 INGRESOS

3.984.799

3.390.863

3.990.799

599.936

11 INGRESOS CORRIENTES

3.522.053

2.716.812

3.528.053

811.241

111 TRIBUTARIOS

1.220.435

810.950

1.220.435

409.485 1110103

Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)

582.477

490.000

582.477

92.477 1110105

Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)

23.438

0

23.438

23.438 307A

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

0

1.000

0 -1.000

1110205

Impuesto de Industria y Comercio

132.225

59.000

132.225

73.225 1110216

Sobretasa a la Gasolina

98.986

106.000

98.986 -7.014

1110208

Impuesto de Espectáculos Públicos

40

200

40 -160

1110211

Impuesto sobre Rifas y Apuestas

0

500

0 -500

1110206

Impuesto de Avisos y Tableros

8.634

7.500

8.634

1.134 1110212

Impuesto de Deguello de Ganado Menor

165

200

165 -35

1110207

Impuesto de Delineación Urbana

147.869

80.000

147.869

67.869 1120103

Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público

31.391

33.500

31.391 -2.109

11205020810

Impuesto al Transporte Hidrocarburos

142.368

0

142.368

142.368 1110217

Estampillas

0

0 111021701

Estampilla Pro-Palacio

0

0 111021702

Estampilla Pro-Desarrollo

0

0 111021703

Estampilla Pro-Electrificacion Rural

0

0 111021704

Estampillas Pro-Turismo

0

0 111021798

Otras Estampillas

0

0 1110215

Sobretasa Bomberil

23.438

21.850

23.438

1.588 308A

Otros Ingresos Tributarios

29.404

11.200

29.404

18.204

112 NO TRIBUTARIOS

2.301.618

1.905.862

2.307.618

401.756 11201

Tasas y Multas

67.892

37.500

67.892

30.392 11202

Arrendamientos

11.032

17.000

11.032 -5.968

11203

Alquiler de Maquinaria y Equipo

0

3.500

0 -3.500

11204

Contribuciones

0

0 1120401

Contribución por Valorización

0

0 1120498

Otras Contribuciones

0

0 11205

Transferencias

2.085.539

1.555.642

2.091.539

535.897 1120501

Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)

1.157.995

234.007

1.157.995

923.988 1120501010101

Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)

1.157.995

234.007

1.157.995

923.988 112050108

Cuota de Auditaje

0

0 1120502

Transferencias de Capital (Para Inversión)

712.413

1.197.465

718.413 -479.052

1120502010101

Sistema General de Participaciones -Educación-

91.377

124.619

91.377 -33.242

112050201010101

S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

91.377

124.619

91.377 -33.242

112050201010102

S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)

0

0 1120502010102

Sistema General de Participaciones -Salud-

582.806

445.509

588.806

143.297 112050201010201

S. G. P. Salud - Subsidio Demanda

291.847

297.847

297.847 112050201010202

S. G. P. Salud - Subsidio Oferta

72.351

77.758

72.351 -5.407

(2)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacione

s

Acumuladas

112050201010203

S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)

165.959

38.971

165.959

126.988 112050201010204

S. G. P. Salud - Aportes Patronales

52.649

53.123

52.649 -474

112050201010205

S. G. P. Salud - Prestación de Servicios

0

275.657

0 -275.657

1120502010103

Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)

0

601.732

0 -601.732

6A

Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar

38.230

25.605

38.230

12.625 7A

Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena

0

0 1120502010198

Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

206.654

124.170

206.654

82.484 11205020102

Empresa para la Salud -ETESA-

35.514

35.514 11205020103

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

171.140

124.170

171.140

46.970 11205020198

Otras Transferencias del Nivel Nacional

0

0 112050202

Del Nivel Departamental

8.477

0

8.477

8.477 1120501020101

De Vehículos Automotores

0

0 11205020806

Degüello de Ganado Mayor

8.477

0

8.477

8.477 11205010298

Otras Transferencias del Nivel Departamental

0

0 11206

Fondos Especiales

118.353

285.220

118.353 -166.867

1120601

Fondos para Previsión Social

110.381

267.720

110.381 -157.339

1120605

Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-

7.972

17.500

7.972 -9.528

5A

Otros Fondos Especiales

0

0 11298

Otros Ingresos No Tributarios

18.802

7.000

18.802

11.802

12 INGRESOS DE CAPITAL

462.746

674.051

462.746 -211.305

11205020104

Fondo Nacional de Regalías -FNR-

0

0 309A

Cofinanciación

0

0 112050207

Regalías

0

0 11205020701

Regalías Petrolíferas

0

0 11205020702

Regalías Carboníferas

0

0 11205020703

Regalías por Gas Natural

0

0 11205020704

Regalías Niquel

0

0 11205020708

Oro Físico

0

0 11205020706

Explotación Esmeraldas

0

0 11205020707

Salinas

0

0 310A

Otras Regalías

0

121 RECURSOS DEL CRÉDITO

0

0 12101

Interno

0

0 1210101

Del Sector Financiero

0

0 121010101

Findeter

0

0 121010102

Fonade

0

0 121010103

Banca Comercial

0

0 121010104

Corporaciones Financieras

0

0 121010105

Institutos de Desarrollo

0

0 295A

Para Financiar Ajuste

0

(3)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacione

s

Acumuladas

1210102

Del Sector No Financiero

0

0 12102

Externo

0

122 RECURSOS DEL BALANCE

452.416

674.051

452.416 -221.635

12201

Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior

0

0 12202

Recuperación de Cartera

0

0 1220201

Ingresos Tributarios

0

0 1220202

Prestamos Concedidos - Capital

0

0 1220203

Prestamos Concedidos - Intereses

0

0 1220298

Otras Recuperaciones

0

0 12203

Reintegros

0

0 12204

Cancelación de Reservas

0

0 12205

Superávit Fiscal

0

0 12206

Venta de Activos

0

0 12298

Otros Recursos del Balance

452.416

674.051

452.416 -221.635

123 RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

10.330

0

10.330

124 DONACIONES

0

125 EXCEDENTES FINANCIEROS

0

0 12501

Excedente de Establecimientos Públicos

0

0 12502

Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales

0

126 APROVECHAMIENTOS

0

0 11205020105

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-

0

(4)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

0

3.984.799 99,8%

4.651.875 -14,3%

100,0%

0

3.522.053 99,8%

3.081.535 14,3%

100,0%

0

1.220.435 100,0%

756.994 61,2%

100,0%

582.477 100,0%

357.080 63,1%

100,0%

23.438 100,0%

0 #¡DIV/0!

100,0%

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

132.225 100,0%

63.589 107,9%

100,0%

98.986 100,0%

206.703 -52,1%

100,0%

40 100,0%

0 #¡DIV/0!

100,0%

0 #¡DIV/0!

6 -100,0%

#¡DIV/0!

8.634 100,0%

6.611 30,6%

100,0%

165 100,0%

36 358,3%

100,0%

147.869 100,0%

33.642 339,5%

100,0%

31.391 100,0%

19.966 57,2%

100,0%

142.368 100,0%

32.650 336,0%

100,0%

0

0 #¡DIV/0!

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0 #¡DIV/0!

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#¡DIV/0!

23.438 100,0%

0 #¡DIV/0!

100,0%

29.404 100,0%

36.711 -19,9%

100,0%

0

2.301.618 99,7%

2.324.541 -1,0%

100,0%

67.892 100,0%

44.822 51,5%

100,0%

11.032 100,0%

15.909 -30,7%

100,0%

0 #¡DIV/0!

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0

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0 #¡DIV/0!

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0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

2.085.539 99,7%

2.121.915 -1,7%

100,0%

0

1.157.995 100,0%

1.168.588 -0,9%

100,0%

1.157.995 100,0%

1.168.588 -0,9%

100,0%

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

712.413 99,2%

837.385 -14,9%

100,0%

0

91.377 100,0%

124.619 -26,7%

100,0%

91.377 100,0%

124.619 -26,7%

100,0%

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

582.806 99,0%

453.154 28,6%

100,0%

291.847 98,0%

280.835 3,9%

100,0%

(5)

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

165.959 100,0%

38.651 329,4%

100,0%

52.649 100,0%

53.123 -0,9%

100,0%

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

234.007 -100,0%

#¡DIV/0!

38.230 100,0%

25.605 49,3%

100,0%

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

206.654 100,0%

97.560 111,8%

100,0%

35.514 100,0%

7.388 380,7%

100,0%

171.140 100,0%

90.172 89,8%

100,0%

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

8.477 100,0%

18.382 -53,9%

100,0%

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

8.477 100,0%

18.382 -53,9%

100,0%

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

118.353 100,0%

28.172 320,1%

100,0%

110.381 100,0%

6.642 1561,9%

100,0%

7.972 100,0%

19.770 -59,7%

100,0%

0 #¡DIV/0!

1.760 -100,0%

#¡DIV/0!

18.802 100,0%

113.723 -83,5%

100,0%

0

462.746 100,0%

1.570.340 -70,5%

100,0%

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

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0

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0

0 #¡DIV/0!

1.546.179 -100,0%

#¡DIV/0!

0

0 #¡DIV/0!

1.546.179 -100,0%

#¡DIV/0!

0

0 #¡DIV/0!

1.546.179 -100,0%

#¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

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0 #¡DIV/0!

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0 #¡DIV/0!

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0 #¡DIV/0!

1.546.179 -100,0%

#¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

(6)

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

452.416 100,0%

0 #¡DIV/0!

100,0%

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0

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0 #¡DIV/0!

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452.416 100,0%

0 #¡DIV/0!

100,0%

10.330 100,0%

24.161 -57,2%

100,0%

0 #¡DIV/0!

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0

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(7)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:

0 Entidad:

0 Vigencia fiscal:

0 Categoría:

0 Nit:

0 Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000: 0

Ley 136 de 1994: 0

MinHacienda:

0 Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR

CONCEPTOS

_{Financiero (1)}

Escenario

Presupuesto

_Inicial

Presupuesto

_Definitivo

Modificaciones

_Acumuladas

Compromisos del

_mes

Compromisos

Acumulados al

mes

Pagos

Acumulados al

mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

2

GASTOS

3.220.892

2.933.681

3.173.400

239.719

0

3.132.809

2.483.562 99%

4.337.360 -28%

97%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

947.717

980.675

947.717 -32.958

0

947.717

853.007 100%

773.246 23%

100%

211 GASTOS DE PERSONAL

632.822

620.897

632.822

11.925

0

632.822

589.184 100%

480.702 32%

100%

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina

331.751

359.731

331.751 -27.980

331.751

331.751 100%

227855

46%

100%

21102 Servicios Personales Indirectos

163.242

74.497

163.242

88.745

0

163.242

126.232 100%

148.802 10%

100%

2110201 Honorarios

147.747

46.000

147.747

101.747

147.747

121.747 100%

119295

24%

100%

2110202 Jornales

3.219

5.300

3.219 -2.081

3.219

2.140 100%

0 #¡DIV/0!

100%

2110203 Personal Supernumerario

2.196

6.197

2.196 -4.001

2.196

1.265 100%

0 #¡DIV/0!

100%

2110204 Remuneración por Servicios Técnicos

10.080

17.000

10.080 -6.920

10.080

1.080 100%

0 #¡DIV/0!

100%

2110298 Otros Servicios Personales Indirectos

0

0 #¡DIV/0!

29507

-100%

#¡DIV/0!

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina

137.829

186.669

137.829 -48.840

0

137.829

131.201 100%

104.045 32%

100%

2110301 Al Sector Público

75.970

105.661

75.970 -29.691

0

75.970

75.970 100%

104.045 -27%

100%

211030101 Aportes Previsión Social

44.649

92.144

44.649 -47.495

44.649

44.649 100%

21370

109%

100%

211030102 Aportes Parafiscales

31.321

13.517

31.321

17.804

31.321

31.321 100%

82675

-62%

100%

2110302 Al Sector Privado

61.859

81.008

61.859 -19.149

0

61.859

55.231 100%

0 #¡DIV/0!

100%

211030201 Aportes Previsión Social

61.859

81.008

61.859 -19.149

61.859

55.231 100%

0 #¡DIV/0!

100%

211030202 Aportes Parafiscales

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

212 GASTOS GENERALES

274.934

335.775

274.934 -60.841

0

274.934

223.862 100%

268.640 2%

100%

21201 Adquisición de Bienes

102.759

121.000

102.759 -18.241

102.759

98.541 100%

96035

7%

100%

21202 Adquisición de Servicios

172.175

214.775

172.175 -42.600

172.175

125.321 100%

83564

106%

100%

21298 Otros Gastos Generales

0

0 #¡DIV/0!

89041

-100%

#¡DIV/0!

213 TRANSFERENCIAS

39.961

24.003

39.961

15.958

0

39.961

39.961 100%

23.904 67%

100%

21301 Al Sector Público

39.961

24.003

39.961

15.958

0

39.961

39.961 100%

23.904 67%

100%

2130101 Pagos de Previsión Social

39.961

24.003

39.961

15.958

0

39.961

39.961 100%

23.904 67%

100%

21301010101 Cesantías (pagos directos)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21301010102 Pensiones (mesadas)

39.961

24.003

39.961

15.958

39.961

39.961 100%

23.904 67%

100%

21301010198 Otras Prestaciones Sociales

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

213010201 Al Nivel Nacional

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

213010202 Departamento (Administración Central)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

213010203 Distrito (Administración Central)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

213010204 Municipios (Administración Central)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

213010205 A Entidades Descentralizadas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21302 Al Sector Privado

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2130201 Pagos de Previsión Social

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21302010101 Cesantías (pagos directos)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21302010102 Pensiones (mesadas)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21302010198 Otras Prestaciones Sociales

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2130202 Pagos a Particulares y Organismos Privados

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21303 Pagos a Organismos Internacionales

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21304 Cuota de Auditaje

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21306 Sentencias y Conciliaciones

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

22

GASTOS DE INVERSION

2.040.458

1.748.953

2.040.458

291.505

0

1.999.867

1.448.330 98%

3.511.827 -43%

98%

223 CON RECURSOS DEL SGP

1.341.319

1.083.179

1.341.319

258.140

0

1.341.319

882.291 100%

2.736.422 -51%

100%

22310 EDUCACION

136.836

76.441

136.836

60.395

0

136.836

73.646 100%

0 #¡DIV/0!

100%

14A

corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004

Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria

44.087

76.441

44.087 -32.354

44.087

25.125 100%

0 #¡DIV/0!

100%

2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2231008 Pago Personal Docente

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

(8)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero (1)

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificaciones

Acumuladas

Compromisos del

mes

Compromisos

Acumulados al

mes

Pagos

Acumulados al

mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

22316 SALUD

176.211

130.881

176.211

45.330

0

176.211

88.541 100%

0 #¡DIV/0!

100%

16A

corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603

Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2231608 Pagos de Personal del Sector

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector

0

53.123

0 -53.123

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos

0

77.758

0 -77.758

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

17A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698

Otros Gastos Salud

176.211

0

176.211

88.541 100%

0 #¡DIV/0!

100%

50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP

1.028.272

875.857

1.028.272

152.415

0

1.028.272

720.104 100%

2.736.422 -62%

100%

51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

52A

Variables 2250208 y 2250209 formato CGR

Agua Potable y Saneamiento Básico

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

53A

Variables 2250608 y 2250609 formato CGR

Infraestructura Vial

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

54A

Variables 2250808 y 2250809 formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

55A

Variables 2251008 y 2251009 formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

56A

Variables 2251408 y 2251409 formato CGR

Educación Física, Deporte y Recreación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

57A

Variables 2251608 y 2251609 formato CGR

Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

58A

Variables 2251808 y 2251809 formato CGR

Cultura

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

59A

Variables 2252008 y 2252009 formato CGR

Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

60A

Variables 2252208 y 2252209 formato CGR

Desarrollo Agropecuario y Minero

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

61A

Variables 2252408 y 2252409 formato CGR

Infraestructura Urbana

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

62A

Variables 2253408 y 2253409 formato CGR

Desarrollo de la comunidad

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

63A

Variables 2253608 y 2253609 formato CGR

Justicia, defensa y seguridad

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

64A

Variables 2252608 y 2252609 formato CGR

Otros sectores

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

65A Subsidios para el acceso de la población al servicio

322.211

0

322.211

0

322.211

322.211 100%

0 #¡DIV/0!

100%

2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico

322.211

0

322.211

322.211 100%

0 #¡DIV/0!

100%

66A

Variables 2250812 y 2250813 formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2251012 Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2251612 Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

67A Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)

706.061

875.857

706.061 -169.796

0

706.061

397.893 100%

2.736.422 -74%

100%

69A

Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR

0

246.710

0 -246.710

0

0 #¡DIV/0!

614841

-100%

#¡DIV/0!

70A

Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR

49.692

0

49.692

30.125 100%

0 #¡DIV/0!

100%

71A

Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR

Vivienda

16.619

0

16.619

16.619 100%

43932

-62%

100%

72A

Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

531244

-100%

#¡DIV/0!

73A

Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR

0

42.121

0 -42.121

0

0 #¡DIV/0!

72554

-100%

#¡DIV/0!

74A

Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR

Salud

523.711

445.678

523.711

78.033

523.711

265.235 100%

713924

-27%

100%

75A

Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR

Cultura

28.725

18.052

28.725

10.673

28.725

15.462 100%

37850

-24%

100%

76A

Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR

Sector Energético

16.449

0

16.449

16.449 100%

17727

-7%

100%

77A

Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR

3.360

43.600

3.360 -40.240

3.360

3.360 100%

57554

-94%

100%

78A

Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR

46.660

0

46.660

35.412 100%

42464

10%

100%

79A

Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

80A

Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR

0

17.500

0 -17.500

0

0 #¡DIV/0!

20000

-100%

#¡DIV/0!

81A

Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR

Desarrollo Institucional

20.845

62.196

20.845 -41.351

20.845

15.231 100%

7888

164%

100%

82A

Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211,

Otros sectores

0

0 #¡DIV/0!

576444

-100%

#¡DIV/0!

224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN

88.465

0

88.465

0

47.874

83.342 54%

0 #¡DIV/0!

54%

18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

19A

Variables 2240208 y 2240209 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

20A

Variables 2240608 y 2240609 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21A

Variables 2240808 y 2240809 formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

22A

Variables 2241008 y 2241009 formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

23A

Variables 2241408 y 2241409 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

24A

Variables 2241608 y 2241609 formato CGR

Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

25A

Variables 2241808 y 2241809 formato CGR

Cultura

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

26A

Variables 2242008 y 2242009 formato CGR

Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

27A

Variables 2242208 y 2242209 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

28A

Variables 2242408 y 2242409 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

29A

Variables 2243408 y 2243409 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

30A

Variables 2243608 y 2243609 formato CGR

0

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31A

Variables 2242608 y 2242609 formato CGR

Otros

0

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32A Subsidios para el acceso de la población al servicio

0

0 #¡DIV/0!

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2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico

0

0 #¡DIV/0!

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33A

Variables 2240812 y 2240813 formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

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2241012 Educación

0

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2241612 Salud

0

0 #¡DIV/0!

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34A Sector Energético

0

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2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero

0

0 #¡DIV/0!

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35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)

88.465

0

88.465

0

47.874

83.342 54%

0 #¡DIV/0!

54%

36A

Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR

40.591

0

40.591

35.468 0%

0 #¡DIV/0!

0%

37A

Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

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38A

Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

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39A

Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR

Educación

12.384

0

12.384

12.384 0%

0 #¡DIV/0!

0%

40A

Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

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41A

Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR

Salud

0

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42A

Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR

Cultura

0

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43A

Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR

Sector Energético

35.490

0

35.490

35.490 0%

0 #¡DIV/0!

0%

44A

Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR