Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(1)

Impreso el 4 de julio de 2013 Construcción y optimización del acueducto Regional del Bajo Sinu, el cual lo integran los municipios de Lorica, Purisima,

Momil, Chimá y Tuchín del Departamento de Cordoba Proyecto

Metodología General de Formulación

2013000020026 Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 71770124

Jairo Alberto Zapa Perez

Director Departamento de Regalías 3173667715

[email protected] Gobernación de Córdoba

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Cabecera.

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

99

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 6. Agua y Saneamiento para la Prosperidad: Aumentar la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y coordinación institucional con los municipios para la ampliación de redes

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Actualmente el sistema de acueducto regional presenta una continuidad baja por presentarse daños constantes en las redes de distribución construidas en asbesto cemento, además del porcentaje de pérdidas alto del 60%, por lo que se presenta suspensión en el servicio de acueducto constantemente.

Descripción de la situación existente

El Sistema de acueducto lo conforman : Lorica, Purisima, Momil, Chimá para un total de 13552 usuarios para una poblacion de 70288. Segun el estudio realizado al sistema de acueducto se tiene el siguiente diagnostico

1.En ambos circuitos del sistema de acueducto del municipio de Lorica no se tiene el volumen de almacenamiento requerido para el periodo de diseño, la alimentación a los tanques de almacenamiento en cada circuito se realiza por bombeo, ya que la capacidad de almacenamiento depende directamente del sistema de bombeo.

2.Es necesario reponer las tuberías de Asbesto Cemento ya que estas por su antigüedad contienen gran cantidad de sedimentos y se encuentran “acartonadas” principalmente en el sector del barrio Kennedy.

3.Se requiere la instalación de válvulas de control y de macromedidores para facilitar la presurización del sistema y la administración, operación y mantenimiento del mismo.

4.Actualmente la red matriz del Municipio tiene conexiones domiciliarias y conexiones de tuberías secundarias en algunos de sus tramos, esto genera una configuración del trazado que dificulta buenas presiones en los lugares más alejados de los tanques de almacenamiento ya que se disminuye la presión en la red matriz. también cuenta con tramos de Asbesto Cemento. Se debe diseñar un nuevo trazado de red matriz para garantizar óptimas presiones y facilitar la operación del sistema en todo el Municipio.

5.La red de distribución trabajando bajo condiciones ideales, con micromedición y macromedición presentaría presiones muy bajas en el sector de la vereda Campo Alegre, en los alrededores del Cabildo Indígena y la escuela de la Vereda , estas bajas presiones son producto de la cota sobre el nivel del mar en este lugar (60 m) y de la longitud longitud que tiene la tubería desde el tanq

6.Es necesario la instalación de sistemas de macro y micromedición para controlar las pérdidas, los posibles fraudes en la red y facilitar la presurización del sistema por sectores.

Magnitud actual

63,5% de los usuarios cuenta con una cobertura de menor a 12 horas cobertura en micromediciónes del 33,4%

Porcentaje de pérdidas mas del 50%

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

(4)

Deterioro del sistema de acueducto, redes han cumplido su vida util y estan en materiales no adecuados (asbesto)

Indirecta Tipo:

Deficiente sistema para el control de las fugas

Descompensación de la presión en los diferentes circuítos en las redes de distribución

altas perdidas de agua

Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

Discontinuidad del servicio por la poca sectorización en las redes de distribución

Discontinuidad del servicio por la reparación de daños

Indirecto Tipo:

Bajos recaudos en la prestación del sistema de acueducto

Reclamaciones por la falta de continuidad en el servicio

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Córdoba Cooperante FINANCIERA

Municipal Lorica Beneficiario APORTES FINANCIEROS

(5)

Concertación entre los participantes

La concertación que se ha dado entre las entidades es por la vía del convenio, los cuales ya se han realizado para el desarrollo de actividades propias del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas 70288

Fuente de información DANE

Especifica Resguardo

Centro poblado Municipio

Departamento Región

Personas Afectadas

Caribe Córdoba Momil No aplica No aplica

Caribe Córdoba Lorica Cabecera Municipal No aplica

Caribe Córdoba Purísima No aplica No aplica

Caribe Córdoba Chimá No aplica No aplica

Número de personas Objetivo 70288

Fuente de información DANE

Especifica Resguardo

Centro poblado Municipio

Personas Objetivo

Caribe Córdoba Lorica Cabecera Municipal No aplica ZONA NORTE, ZONA

(6)

Clasificacion Detalle Numero de _Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 35555 _DANE

Género Mujer 34733 _DANE

Edad (años) 0 - 6 11252 _DANE

Edad (años) 18 - 26 10164 _DANE

Edad (años) 27 - 59 24090 _DANE

Edad (años) 60 en adelante 7517 _DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 4924 _DANE

Población Vulnerable Discapacitados 6066 _DANE

(7)

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la calidad y continuidad del servicio del sistema de acueducto en la región del bajo Sinú

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Horas de servicio continuo prestado Hora 21

Porcentaje de perdidas reducido Porcentaje 30

Porcentaje IRCA mejorado Porcentaje 0

Objetivo Específicos

Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3.

Mejorar el sistema para el control de fugas

Mejorar la presión en los diferentes circuitos en las redes de distribución.

(8)

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa _{Se evaluó con la MGA}

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Año inicio: 2012 Año final: 2015

OPTIMIZAR, MEJORAR Y AMPLIAR EL ACUEDUCTO REGIONAL BAJO SINU EN LOS SECTORES. VEREDA CAMPO ALEGRE: AMPLIAR REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RED MATRIZ

ZONA NORTE No 1: REPOSICION Y AMPLIACION RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE No. 2: REPOSICION Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO No.1 :REPOSICION Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO No.2: REPOSICION Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO No.3: REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN. CANTIDADES:

90.813 M DE TUBERÍA EN DIFERENTES DIÁMETROS EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS 7.955 M EN TUBERÍA PARA LA RED MATRÍZ

EXPANSIÓN EN DIFERENTES DIÁMETROS DE 46.934 M DE TUBERÍA

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: REDES DE DISTRIBUCION Y RED MATRIZ

Año

REDES DE DISTRIBUCION Y RED MATRIZ Metro REPOSICION Y AMPLIACION DE REDES MATRIZ Y DE

DISTRIBUCION

2008 2011 2031

Oferta Demanda

Déficit Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico

Año final histórico

Año final proyección

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

(10)

2021 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 145.702,00 -145.702,00

2009 0,00 145.702,00 -145.702,00

2010 0,00 145.702,00 -145.702,00

2011 0,00 145.702,00 -145.702,00

2012 0,00 145.702,00 -145.702,00

2013 0,00 145.702,00 -145.702,00

2014 145.702,00 145.702,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

(11)

3.1 Capacidad Generada

METROS DE REDES DE DISTRIBUCION Y DE RED MATRIZ RECUPERADAS Y OPTIMIZADAS

Unidad de medida

Metro

Número de beneficiarios

70.288

Total Capacidad generada

145702

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

Resguardo Localización

Centro - Poblado Municipio

Caribe Córdoba No aplica VEREDA CAMPO ALEGRE

ZONA NORTE No 1 Y 2 ZONA CENTRO No.1, 2 Y 3

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Otros

(12)

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

SI

NO

5.1 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

(13)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por: Fecha:

Número de resolución:

Otra Información relevante

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

(14)

ORDEN PUBLICO Poco probable ATRASOS EN LAS OBRAS Bajo APOYO DE LAS AUTORIDADES POLICIVAS

TEMPORADA INVERNAL Probable ATRASOS EN LAS OBRAS Moderado DIQUES Y

MOTOBOMBAS PARA EVACUAR

INUNDACION

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto

Realizar la administración tecnica y operativa del proyecto

Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal.

Realizar interventoria tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal del proyecto

Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre

(15)

Realizar la instalación de la red matriz en la vereda Campo Alegre

Realizar obra civiles en la red matriz en la vereda Campo Alegre

Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte

Realizar el suministro de la red matriz en la zona Norte

Realizar la instalación de la red matriz en la zona Norte

(16)

Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro

Realizar el suministro de la red matriz en la zona Centro

Realizar la instalación de la red matriz en la zona Centro

Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Centro

Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre

Realizar el suministro de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre

(17)

Realizar obra civiles en las redes de distribución en la vereda Campo Alegre

Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1

Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 1

Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 1

Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 1

(18)

Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 2

Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 3

(19)

Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1

Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 1

Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 1

Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 1

Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 2

(20)

Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 2

Relación Productos

Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre Metro 1957

0

Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre Metro 2285

0

Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1 Metro 3571

0

Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2 Metro 5402

0

Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte Metro 1751

0

Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1 Metro 11687

0

Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro Metro 3186

0

Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto Número 14

0

Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal.

Número 14

(21)

Inversión 2013 0 Realizar el suministro de la red matriz en la zona Centro Si 1,076,603,844

Inversión 2013 0 Realizar el suministro de la red matriz en la zona Norte Si 765,045,185

Inversión 2013 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 3 Si 591,232,207

Inversión 2013 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 1 Si 328,785,276

Inversión 2013 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 2 Si 458,324,792

Inversión 2013 Realizar interventoria tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal del

proyecto

Si 1,354,422,431

0

Inversión 2013 0 Realizar la administración tecnica y operativa del proyecto Si 3,308,648,386

Inversión 2013 0 Realizar la instalación de la red matriz en la zona Centro Si 140,701,567

Inversión 2013 0 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 3 Si 145,463,013

Inversión 2013 0 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 2 Si 118,635,695

Inversión 2013 Realizar la instalación de tuberia de las redes de distribución en la vereda

Campo Alegre

Si 46,355,954

0

Inversión 2013 0 Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Centro Si 928,311,333

Inversión 2013 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Si 100,255

(22)

Inversión 2014 0 Realizar el suministro de la red matriz en la vereda Campo Alegre Si 332,115,282

Inversión 2014 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Si 160,833,705

Inversión 2014 0 Realizar la instalación de la red matriz en la vereda Campo Alegre Si 43,743,077

Inversión 2014 0 Realizar la instalación de la red matriz en la zona Norte Si 107,446,196

Inversión 2014 0 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 1 Si 110,383,437

Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en la red matriz en la vereda Campo Alegre Si 387,403,129

Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Norte Si 354,858,923

(23)

Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 2 Si 1,480,523,881

Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 3 Si 1,524,219,845

Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 1 Si 481,141,233

Valor Total 19,111,864,945

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Generación de mano de obra calificada

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Peso m/c Generación de mano de obra calificada

Mano de obra profesional Beneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 1.087.854.165,00 1.087.854.165,00

2014 1,00 415.815.559,60 415.815.559,60

(24)

Mano de obra no calificada generada

Bien Tipo

Peso m/c Mano de obra no calificada generada

Mano de obra no calificada Beneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 55.824.902,00 55.824.902,00

2014 1,00 771.075.842,00 771.075.842,00

2015 1,00 694.684.672,13 694.684.672,13

Reducción de gastos en tratamiento de enfermedades gastrointestinales

Bien Tipo

Porcentaje Reducción de gastos en tratamiento de enfermedades gastrointestinales

Otros Beneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 20.345,00 350.000,00 7.120.750.000,00

2015 32.425,00 350.000,00 11.348.750.000,00

(25)

2014 8.307.641.401,60

(26)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,3

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF MES DE NOVIEMBRE

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 10,783,239,478 8,328,625,467 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 0 (9,639,560,411) (20,984,065) 12,460,730,857

Ingresos y beneficios 0 1,143,679,067 8,307,641,402 12,460,730,857

Intereses créditos 0 0 0 0

(27)

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Generación de mano de obra

0 1,087,854,165 415,815,560 417,296,185 1

Mano de obra no calificada generada

0 33,494,941 462,645,505 416,810,803 1

Reducción de gastos en tratamiento

0 0 5,696,600,000 9,079,000,000 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra Calificada

0 1,564,146,282 356,819,627 0 1

1.2. Mano Obra No Calificada

0 477,387,689 1,044,197,728 0 1

3.1. Materiales 0 3,206,014,650 3,883,131,449 0 1

5.3. Maq. y Equipo 0 91,386,298 179,012,560 0 1

6.1. Otros Gastos Generales

0 2,646,918,709 0 0 1

2.0 Transporte 0 750,295,012 866,908,948 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico 0 (7,614,799,534) 244,990,753 9,913,106,988 0

(28)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

1.499.006. 043,79

13,59 1,08 131.170,92 271.907,94 17.751.818.967 ,32

6.555.296.5 40,40

452.330.7 21,62

15,72 1,04 103.404,34 214.349,80 12.846.42 6.011,38

(29)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

1204 agua potable

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Córdoba

Fondo de compensación regional

Valor Año

2012 0,00

2013 9.717.792.927,00

2014 8.328.625.467,00

2015 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas OPERADOR DEL ACUEDUCTO REGIONAL BAJO SINU "AGUAS DEL SINU"

Propios

Valor Año

2012 0,00

(30)

2014 0,00

2015 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 0 0

2013 0 10,783,239,478 0

2014 0 8,328,625,467 0

2015 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad Formula

Indicador

Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3.

Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre

Código

Metros lineales de acueducto construidos Metro

1200P034

(31)

Unidad Formula Indicador

Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1

Código

Años actualizados con normatividad compilada Número Número de años actualizados

Ultimo año de normatividad compilada y actualizada - 1994

1200P046

Indicador

Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2

Código

1200P034

Indicador

Producto Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte

Código

1200P034

Indicador

Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1

Código

(32)

Unidad Formula Indicador

Código

1200P034

Indicador

Código

1200P034

Indicador

Producto Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro

Código

1200P034

Indicador

Producto Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto

Código

Informes Presentados Número Ip Ip1 - Ipo

1000P302

(33)

Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP0

9900P086

Indicadores de producto

2012 2013 2014 2015

Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto Informes Presentad os

0 0 14 0

Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal. Informes de intervento ría presentad os

0 0 14 0

Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre Metros lineales de acueducto construido s

0 0 2,285 0

Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte Metros lineales de acueducto construido s

0 0 1,751 0

Objetivo Producto Indicador

(34)

2012 2013 2014 2015

Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro Metros lineales de acueducto construido s

0 0 3,186 0

Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre Metros lineales de acueducto construido s

0 0 1,957 0

Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1 Metros lineales de acueducto construido s

0 0 11,687 0

0 0 11,610 0

(35)

2012 2013 2014 2015

Años actualizad os con normativid ad compilada

0 0 3,571 0

Metros lineales de acueducto construido s

0 0 5,402 0

2012 2013 2014 2015

Informes De Interventoria Realizados

Número 0,00 0,00 14,00 0,00

INFORMES PRESENTADO S

Número I2 I1 - I0 0,00 0,00 14,00 0,00

Obras vigiladas a través de interventoría

Número 0,00 0,00 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

(36)

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13501. Asistencia

técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado

Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Cabecera.

99,00 DNP CUMPLIMIENTO DE

LAS METAS DEL PND

Objetivo General - Propósito Mejorar la calidad y continuidad del servicio del sistema de acueducto en la región del bajo Sinú

Horas de servicio continuo prestado

21,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA SUMINISTRADA

ACUEDUCTO OPTIMIZADO.

Porcentaje de perdidas reducido

30,00 PRUEBAS DE

Porcentaje IRCA mejorado

0,00 PRUEBAS DE

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

Metros lineales de acueducto construidos

1.957,00 PRUEBAS DE

2.285,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA SUMINISTRADA.

Años actualizados con normatividad compilada

3.571,00 PRUEBAS DE

5.402,00 PRUEBAS DE

(37)

11.610,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA SUMINISTRADA.

10.029,00 PRUEBAS DE

Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro

3.186,00 PRUEBAS DE

Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto

Informes Presentados 14,00 PRUEBAS DE

Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión

administrativa, financiera y legal.

Informes de interventoría presentados

14,00 INFORMES DE

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO

Actividades Realizar obra civiles en

las redes de distribución en la vereda Campo Alegre

Recursos Ejecutados 260.911.723,00 INFORMES DE

INTERVENTORIA Y ACTAS DE RECIBO DE LAS OBRAS EJECUTADAS. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.

Actividades Realizar la instalación

de tuberia de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre

Actividades Realizar el suministro

de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre

la red matriz en la vereda Campo Alegre

de la red matriz en la vereda Campo Alegre

(38)

Actividades Realizar obra civiles en las redes de

distribución en la zona Norte 1

de las redes de distribución en la zona Norte 1

las redes de

distribución en la zona Norte 2

Recursos Ejecutados 1.520.609.540,00 INFORMES DE

la red matriz en la zona Norte

de la red matriz en la zona Norte

de la red matriz en la

INTERVENTORIA Y

(39)

Actividades Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 1

de las redes de distribución en la zona Centro 1

las redes de

distribución en la zona Centro 2

las redes de

distribución en la zona Centro 3

la red matriz en la zona Centro

de la red matriz en la zona Centro

(40)

Actividades Realizar el suministro de la red matriz en la zona Centro

INTERVENTORIA Y ACTAS DE RECIBO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.

Actividades Realizar la

administración tecnica y operativa del proyecto

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.

Actividades Realizar interventoria

tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal del proyecto