ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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(1)

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/03/2018

09:02

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Partidas Incluidas respecto al Cré dito Disponible: Todas

Ejercicio:

2017

Partidas Incluidas respecto al Cré dito Vigente: Todas

Crédito

Modifica

Crédito

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crédito

Crédito Vig. Devengado

Fuen.

Objeto del Gasto

Aprobado

ciones

Vigente

Disponible

- Devengado

no pagado

Fin.

Jurisdicción: 1110101000 - Intendente Municipal

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.01.00 - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

10.609.658,00 0,00 10.609.658,00 0,00 20.171.335,62 20.171.335,62 17.559.730,14 -9.561.677,62 -9.561.677,62 2.611.605,48

1.2.0.0 - Personal temporario

137.758,00 0,00 137.758,00 0,00 246.006,76 246.006,76 196.462,82 -108.248,76 -108.248,76 49.543,94

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

332.600,00 0,00 332.600,00 0,00 1.119.539,96 1.119.539,96 1.050.367,04 -786.939,96 -786.939,96 69.172,92

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

22.740,00 0,00 22.740,00 0,00 74.476,29 74.476,29 62.129,29 -51.736,29 -51.736,29 12.347,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 79.304,24 79.304,24 79.304,24 -79.304,24 -79.304,24 0,00

Total

Gastos en personal

11.102.756,00 0,00 11.102.756,00 0,00 21.690.662,87 21.690.662,87 18.947.993,53 -10.587.906,87 -10.587.906,87 2.742.669,34

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

0,00 30.780,00 30.780,00 4.659,90 14.634,60 0,00 0,00 11.485,50 30.780,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

27.000,00 -8.660,00 18.340,00 902,64 9.882,30 299,50 0,00 7.555,06 18.040,50 299,50

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

0,00 11.028,00 11.028,00 131,40 68,25 68,25 0,00 10.828,35 10.959,75 68,25

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00

(2)

Total

Bienes de consumo

75.000,00 76.313,00 151.313,00 8.750,66 63.633,99 33.702,59 30.987,80 78.928,35 117.610,41 2.714,79

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

0,00 27.921.483,80 27.921.483,80 7.580,00 15.002.174,05 10.608.288,85 8.633.624,31 12.911.729,75 17.313.194,95 1.974.664,54

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

135.000,00 -11.000,00 124.000,00 0,00 117.716,45 117.716,45 110.029,76 6.283,55 6.283,55 7.686,69

Total

Servicios no personales

135.000,00 27.910.483,80 28.045.483,80 7.580,00 15.119.890,50 10.726.005,30 8.743.654,07 12.918.013,30 17.319.478,50 1.982.351,23

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 14.400,00 14.400,00 915,34 0,00 0,00 0,00 13.484,66 14.400,00 0,00

Total

Bienes de uso

0,00 14.400,00 14.400,00 915,34 0,00 0,00 0,00 13.484,66 14.400,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

11.312.756,00 28.001.196,80 39.313.952,80 17.246,00 36.874.187,36 32.450.370,76 27.722.635,40 2.422.519,44 6.863.582,04 4.727.735,36

Total

Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal

11.312.756,00 28.001.196,80 39.313.952,80 17.246,00 36.874.187,36 32.450.370,76 27.722.635,40 2.422.519,44 6.863.582,04 4.727.735,36

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.02.00 - Difusión de Actos de Gobierno

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

3.590.236,00 0,00 3.590.236,00 0,00 4.610.527,55 4.610.527,55 4.056.036,87 -1.020.291,55 -1.020.291,55 554.490,68

1.2.0.0 - Personal temporario

891.158,00 0,00 891.158,00 0,00 262.902,34 262.902,34 252.493,17 628.255,66 628.255,66 10.409,17

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 323.662,83 323.662,83 300.870,34 26.337,17 26.337,17 22.792,49

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

17.964,00 0,00 17.964,00 0,00 28.373,16 28.373,16 25.887,16 -10.409,16 -10.409,16 2.486,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 8.112,69 8.112,69 8.112,69 -8.112,69 -8.112,69 0,00

Total

Gastos en personal

4.849.358,00 0,00 4.849.358,00 0,00 5.233.578,57 5.233.578,57 4.643.400,23 -384.220,57 -384.220,57 590.178,34

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 18.250,00 0,00 0,00 1.750,00 20.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

27.000,00 5.000,00 32.000,00 1.197,30 6.577,80 6.577,80 6.577,80 24.224,90 25.422,20 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

0,00 60.000,00 60.000,00 32.941,76 16.356,00 16.356,00 16.356,00 10.702,24 43.644,00 0,00

(3)

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

300.000,00 488.900,00 788.900,00 84.000,00 479.600,00 299.700,00 209.700,00 225.300,00 489.200,00 90.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

203.000,00 -20.000,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00 183.000,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

4.708.300,00 -544.900,00 4.163.400,00 20.000,00 31.356,18 31.356,18 0,00 4.112.043,82 4.132.043,82 31.356,18

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 -420,00 -420,00 0,00

Total

Servicios no personales

5.211.300,00 -76.000,00 5.135.300,00 104.000,00 511.376,18 331.476,18 210.120,00 4.519.923,82 4.803.823,82 121.356,18

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 0,00 0,00 420,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 -6.000,00 -5.580,00 0,00

Total

Bienes de uso

0,00 0,00 0,00 420,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 -6.000,00 -5.580,00 0,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

10.087.658,00 10.000,00 10.097.658,00 138.559,06 5.791.718,55 5.593.568,55 4.882.034,03 4.167.380,39 4.504.089,45 711.534,52

132 - De origen provincial

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

0,00 0,00 0,00 0,00 397.814,00 392.814,00 248.000,00 -397.814,00 -392.814,00 144.814,00

Total

Servicios no personales

0,00 0,00 0,00 0,00 397.814,00 392.814,00 248.000,00 -397.814,00 -392.814,00 144.814,00

Total

132 - De origen provincial

0,00 0,00 0,00 0,00 397.814,00 392.814,00 248.000,00 -397.814,00 -392.814,00 144.814,00

Total

Difusión de Actos de Gobierno

10.087.658,00 10.000,00 10.097.658,00 138.559,06 6.189.532,55 5.986.382,55 5.130.034,03 3.769.566,39 4.111.275,45 856.348,52

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.03.00 - Impulso de las relaciones entre el municipio y la comunidad

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

0,00 0,00 0,00 0,00 415.840,46 415.840,46 405.872,81 -415.840,46 -415.840,46 9.967,65

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

0,00 0,00 0,00 0,00 57.860,04 57.860,04 57.860,04 -57.860,04 -57.860,04 0,00

(4)

Total

Gastos en personal

0,00 0,00 0,00 0,00 477.689,08 477.689,08 467.721,43 -477.689,08 -477.689,08 9.967,65

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

0,00 0,00 0,00 0,00 15.922,40 15.922,40 15.922,40 -15.922,40 -15.922,40 0,00

Total

Bienes de consumo

0,00 0,00 0,00 0,00 15.922,40 15.922,40 15.922,40 -15.922,40 -15.922,40 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

0,00 0,00 0,00 0,00 493.611,48 493.611,48 483.643,83 -493.611,48 -493.611,48 9.967,65

133 - De origen nacional

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Servicios no personales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00 46.408,03 46.408,03 46.408,03 -46.408,03 -46.408,03 0,00

Total

Transferencias

0,00 0,00 0,00 0,00 46.408,03 46.408,03 46.408,03 -46.408,03 -46.408,03 0,00

Total

133 - De origen nacional

0,00 0,00 0,00 0,00 46.408,03 46.408,03 46.408,03 -46.408,03 -46.408,03 0,00

Total

Impulso de las relaciones entre el municipio y la comunidad

0,00 0,00 0,00 0,00 540.019,51 540.019,51 530.051,86 -540.019,51 -540.019,51 9.967,65

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.04.00 - Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

3.011.115,00 0,00 3.011.115,00 0,00 3.798.725,70 3.798.725,70 3.348.849,71 -787.610,70 -787.610,70 449.875,99

1.2.0.0 - Personal temporario

388.870,00 0,00 388.870,00 0,00 293.725,58 293.725,58 282.911,51 95.144,42 95.144,42 10.814,07

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 28.810,86 28.810,86 28.810,86 -25.410,86 -25.410,86 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,00 2.388,00 0,00

Total

Gastos en personal

3.405.773,00 0,00 3.405.773,00 0,00 4.121.262,14 4.121.262,14 3.660.572,08 -715.489,14 -715.489,14 460.690,06

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.500,00 14.100,00 16.600,00 14.616,48 0,00 0,00 0,00 1.983,52 16.600,00 0,00

(5)

Total

Bienes de consumo

19.000,00 -1.900,00 17.100,00 14.616,48 15.574,77 15.574,77 15.574,77 -13.091,25 1.525,23 0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.400,00 5.000,00 8.400,00 0,00 7.130,25 7.130,25 7.130,25 1.269,75 1.269,75 0,00

Total

Servicios no personales

3.400,00 6.900,00 10.300,00 0,00 7.130,25 7.130,25 7.130,25 3.169,75 3.169,75 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

3.428.173,00 5.000,00 3.433.173,00 14.616,48 4.143.967,16 4.143.967,16 3.683.277,10 -725.410,64 -710.794,16 460.690,06

133 - De origen nacional

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

0,00 0,00 0,00 235.645,00 0,00 0,00 0,00 -235.645,00 0,00 0,00

Total

Servicios no personales

0,00 0,00 0,00 235.645,00 0,00 0,00 0,00 -235.645,00 0,00 0,00

Total

133 - De origen nacional

0,00 0,00 0,00 235.645,00 0,00 0,00 0,00 -235.645,00 0,00 0,00

Total

Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs

3.428.173,00 5.000,00 3.433.173,00 250.261,48 4.143.967,16 4.143.967,16 3.683.277,10 -961.055,64 -710.794,16 460.690,06

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.06.00 - Atención ciudadana con residencia en CABA

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

2.885.857,00 0,00 2.885.857,00 0,00 3.047.220,32 3.047.220,32 2.729.263,49 -161.363,32 -161.363,32 317.956,83

1.2.0.0 - Personal temporario

24.784,00 0,00 24.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.784,00 24.784,00 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,00 2.388,00 0,00

Total

Gastos en personal

2.913.029,00 0,00 2.913.029,00 0,00 3.047.220,32 3.047.220,32 2.729.263,49 -134.191,32 -134.191,32 317.956,83

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 14.562,38 14.562,38 14.562,38 -14.562,38 -14.562,38 0,00

Total

Bienes de consumo

9.500,00 -7.000,00 2.500,00 0,00 14.562,38 14.562,38 14.562,38 -12.062,38 -12.062,38 0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

(6)

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

170.000,00 -29.940,00 140.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.060,00 140.060,00 0,00

Total

Servicios no personales

185.000,00 7.000,00 192.000,00 8.656,34 0,00 0,00 0,00 183.343,66 192.000,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

3.107.529,00 0,00 3.107.529,00 8.656,34 3.061.782,70 3.061.782,70 2.743.825,87 37.089,96 45.746,30 317.956,83

Total

Atención ciudadana con residencia en CABA

3.107.529,00 0,00 3.107.529,00 8.656,34 3.061.782,70 3.061.782,70 2.743.825,87 37.089,96 45.746,30 317.956,83

Total

Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

27.936.116,00 28.016.196,80 55.952.312,80 414.722,88 50.809.489,28 46.182.522,68 39.809.824,26 4.728.100,64 9.769.790,12 6.372.698,42

Total

Intendente Municipal

27.936.116,00 28.016.196,80 55.952.312,80 414.722,88 50.809.489,28 46.182.522,68 39.809.824,26 4.728.100,64 9.769.790,12 6.372.698,42

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Gobierno

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.01.00 - Coordinación y Administración

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

57.547.015,00 0,00 57.547.015,00 0,00 62.951.130,22 62.951.130,22 55.244.844,90 -5.404.115,22 -5.404.115,22 7.706.285,32

1.2.0.0 - Personal temporario

703.672,00 0,00 703.672,00 0,00 923.157,66 923.157,66 824.586,19 -219.485,66 -219.485,66 98.571,47

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

725.000,00 0,00 725.000,00 0,00 1.415.232,42 1.415.232,42 1.415.232,42 -690.232,42 -690.232,42 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

212.352,00 0,00 212.352,00 0,00 430.433,00 430.433,00 395.929,00 -218.081,00 -218.081,00 34.504,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 88.325,86 88.325,86 88.325,86 61.674,14 61.674,14 0,00

Total

Gastos en personal

59.338.039,00 0,00 59.338.039,00 0,00 65.808.279,16 65.808.279,16 57.968.918,37 -6.470.240,16 -6.470.240,16 7.839.360,79

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

117.638,00 325.500,00 443.138,00 88.603,90 358.436,36 336.536,36 336.536,36 -3.902,26 106.601,64 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

210.600,00 -104.500,00 106.100,00 10.884,85 111.906,57 98.419,77 62.760,40 -16.691,42 7.680,23 35.659,37

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

234.000,00 -215.000,00 19.000,00 332,00 18.144,00 18.144,00 18.144,00 524,00 856,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

122.910,00 -29.000,00 93.910,00 43.100,95 77.978,26 77.978,26 65.637,74 -27.169,21 15.931,74 12.340,52

(7)

2.7.0.0 - productos metálicos

19.890,00 11.000,00 30.890,00 7.575,35 21.446,99 21.446,99 15.877,99 1.867,66 9.443,01 5.569,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

376.625,00 176.000,00 552.625,00 115.943,58 384.728,61 384.623,36 336.223,02 51.952,81 168.001,64 48.400,34

Total

Bienes de consumo

1.093.987,00 154.000,00 1.247.987,00 266.635,63 973.480,79 937.988,74 835.179,51 7.870,58 309.998,26 102.809,23

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

708.162,00 0,00 708.162,00 0,00 964.684,50 918.110,86 566.206,21 -256.522,50 -209.948,86 351.904,65

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

189.540,00 -60.000,00 129.540,00 0,00 2.845.997,41 2.845.997,41 1.779.561,41 -2.716.457,41 -2.716.457,41 1.066.436,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

129.753,00 91.500,00 221.253,00 659,00 212.926,00 141.568,00 71.948,00 7.668,00 79.685,00 69.620,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

392.652,00 -383.500,00 9.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.152,00 9.152,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

85.488,00 553.000,00 638.488,00 296.600,00 366.342,03 366.342,03 304.342,03 -24.454,03 272.145,97 62.000,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

23.400,00 -20.000,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

33.240,00 0,00 33.240,00 0,00 105.405,92 105.405,92 88.468,00 -72.165,92 -72.165,92 16.937,92

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6.959,30 6.959,30 6.959,30 3.040,70 3.040,70 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios

144.144,00 -142.000,00 2.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144,00 2.144,00 0,00

Total

Servicios no personales

1.706.379,00 49.000,00 1.755.379,00 297.259,00 4.502.315,16 4.384.383,52 2.817.484,95 -3.044.195,16 -2.629.004,52 1.566.898,57

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

346.310,00 -234.000,00 112.310,00 19.971,16 71.395,93 71.395,93 62.645,93 20.942,91 40.914,07 8.750,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

0,00 10.000,00 10.000,00 120,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 2.680,00 2.800,00 0,00

Total

Bienes de uso

346.310,00 -224.000,00 122.310,00 20.091,16 78.595,93 78.595,93 69.845,93 23.622,91 43.714,07 8.750,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 216.757,68 216.757,68 216.757,68 8.242,32 8.242,32 0,00

Total

Transferencias

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 216.757,68 216.757,68 216.757,68 8.242,32 8.242,32 0,00

6.0.0.0 - Activos financieros

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo

0,00 0,00 0,00 0,00 54.474,75 54.474,75 54.474,75 -54.474,75 -54.474,75 0,00

Total

Activos financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 54.474,75 54.474,75 54.474,75 -54.474,75 -54.474,75 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

62.709.715,00 -21.000,00 62.688.715,00 583.985,79 71.633.903,47 71.480.479,78 61.962.661,19 -9.529.174,26 -8.791.764,78 9.517.818,59

131 - De origen municipal

(8)

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 0,00 0,00 300,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 -9.900,00 -9.600,00 0,00

Total

Bienes de uso

0,00 0,00 0,00 300,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 -9.900,00 -9.600,00 0,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

761.500,00 -761.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Transferencias

761.500,00 -761.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

131 - De origen municipal

761.500,00 -761.500,00 0,00 300,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 -9.900,00 -9.600,00 0,00

Total

Coordinación y Administración

63.471.215,00 -782.500,00 62.688.715,00 584.285,79 71.643.503,47 71.490.079,78 61.972.261,19 -9.539.074,26 -8.801.364,78 9.517.818,59

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.02.00 - Servicios a través de Asociaciones de Fomento

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

5.949.918,00 0,00 5.949.918,00 0,00 907.796,76 907.796,76 889.621,54 5.042.121,24 5.042.121,24 18.175,22

1.2.0.0 - Personal temporario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.512,82 9.512,82 9.301,83 -9.512,82 -9.512,82 210,99

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 40.794,90 40.794,90 40.794,90 58.205,10 58.205,10 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

28.440,00 0,00 28.440,00 0,00 7.292,00 7.292,00 7.292,00 21.148,00 21.148,00 0,00

Total

Gastos en personal

6.077.358,00 0,00 6.077.358,00 0,00 965.396,48 965.396,48 947.010,27 5.111.961,52 5.111.961,52 18.386,21

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

41.340,00 -41.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

2.028,00 -2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

45.630,00 -45.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Bienes de consumo

91.338,00 -91.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

27.921.483,80 -27.902.958,80 18.525,00 0,00 24.357,00 24.357,00 24.357,00 -5.832,00 -5.832,00 0,00

(9)

Total

Servicios no personales

27.921.483,80 -27.901.458,80 20.025,00 0,00 25.857,00 25.857,00 25.857,00 -5.832,00 -5.832,00 0,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

23.400,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Bienes de uso

23.400,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

34.113.579,80 -28.016.196,80 6.097.383,00 0,00 991.253,48 991.253,48 972.867,27 5.106.129,52 5.106.129,52 18.386,21

Total

Servicios a través de Asociaciones de Fomento

34.113.579,80 -28.016.196,80 6.097.383,00 0,00 991.253,48 991.253,48 972.867,27 5.106.129,52 5.106.129,52 18.386,21

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.03.00 - Administración de Personal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

29.101.554,00 0,00 29.101.554,00 0,00 31.300.187,94 31.300.187,94 26.745.696,41 -2.198.633,94 -2.198.633,94 4.554.491,53

1.2.0.0 - Personal temporario

936.730,00 0,00 936.730,00 0,00 453.772,13 453.772,13 399.897,52 482.957,87 482.957,87 53.874,61

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

198.000,00 0,00 198.000,00 0,00 735.454,09 735.454,09 735.454,09 -537.454,09 -537.454,09 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

143.424,00 0,00 143.424,00 0,00 209.662,00 209.662,00 193.261,00 -66.238,00 -66.238,00 16.401,00

1.5.0.0 - Asistencia social al personal

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 491.347,75 491.347,75 476.083,75 8.652,25 8.652,25 15.264,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 160.509,44 160.509,44 160.509,44 -160.509,44 -160.509,44 0,00

Total

Gastos en personal

30.879.708,00 0,00 30.879.708,00 0,00 33.350.933,35 33.350.933,35 28.710.902,21 -2.471.225,35 -2.471.225,35 4.640.031,14

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

0,00 0,00 0,00 1.104,19 3.469,00 3.469,00 0,00 -4.573,19 -3.469,00 3.469,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

148.200,00 -19.000,00 129.200,00 20.092,18 107.579,23 107.579,23 106.531,00 1.528,59 21.620,77 1.048,23

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

468,00 4.000,00 4.468,00 1.484,60 2.800,10 2.800,10 2.433,50 183,30 1.667,90 366,60

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

117.000,00 -115.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

0,00 0,00 0,00 51,23 27,20 27,20 0,00 -78,43 -27,20 27,20

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

57.720,00 76.000,00 133.720,00 42.159,69 70.001,27 70.001,27 50.089,13 21.559,04 63.718,73 19.912,14

Total

Bienes de consumo

323.388,00 -54.000,00 269.388,00 64.891,89 183.876,80 183.876,80 159.053,63 20.619,31 85.511,20 24.823,17

(10)

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 6.240,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

218.400,00 984.000,00 1.202.400,00 177,84 1.088.768,00 709.298,00 557.510,00 113.454,16 493.102,00 151.788,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

585.000,00 1.574.000,00 2.159.000,00 0,00 1.552.176,41 1.296.971,46 640.493,63 606.823,59 862.028,54 656.477,83

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

78.919,00 -40.000,00 38.919,00 0,00 99.718,70 99.718,70 85.543,50 -60.799,70 -60.799,70 14.175,20

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 0,00

Total

Servicios no personales

888.559,00 2.518.000,00 3.406.559,00 177,84 2.744.863,11 2.110.188,16 1.287.747,13 661.518,05 1.296.370,84 822.441,03

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

101.400,00 0,00 101.400,00 18.306,00 125.929,02 125.929,02 125.929,02 -42.835,02 -24.529,02 0,00

Total

Bienes de uso

101.400,00 0,00 101.400,00 18.306,00 125.929,02 125.929,02 125.929,02 -42.835,02 -24.529,02 0,00

6.0.0.0 - Activos financieros

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 41.671.752,51 41.671.752,51 38.417.317,56 -26.671.752,51 -26.671.752,51 3.254.434,95

Total

Activos financieros

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 41.671.752,51 41.671.752,51 38.417.317,56 -26.671.752,51 -26.671.752,51 3.254.434,95

Total

110 - Tesoro Municipal

47.193.055,00 2.464.000,00 49.657.055,00 83.375,73 78.077.354,79 77.442.679,84 68.700.949,55 -28.503.675,52 -27.785.624,84 8.741.730,29

Total

Administración de Personal

47.193.055,00 2.464.000,00 49.657.055,00 83.375,73 78.077.354,79 77.442.679,84 68.700.949,55 -28.503.675,52 -27.785.624,84 8.741.730,29

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.04.00 - Procuración Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

23.906.944,00 0,00 23.906.944,00 0,00 28.063.100,76 28.063.100,76 24.137.765,56 -4.156.156,76 -4.156.156,76 3.925.335,20

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 645.822,72 645.822,72 590.780,24 -170.822,72 -170.822,72 55.042,48

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

63.276,00 0,00 63.276,00 0,00 95.696,00 95.696,00 92.723,00 -32.420,00 -32.420,00 2.973,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 18.048,72 18.048,72 18.048,72 -18.048,72 -18.048,72 0,00

Total

Gastos en personal

24.445.220,00 0,00 24.445.220,00 0,00 28.822.668,20 28.822.668,20 24.839.317,52 -4.377.448,20 -4.377.448,20 3.983.350,68

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

90.714,00 -52.000,00 38.714,00 4.836,06 26.602,08 4.563,60 4.563,60 7.275,86 34.150,40 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

0,00 7.000,00 7.000,00 1.074,32 567,68 492,56 492,56 5.358,00 6.507,44 0,00

(11)

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

333.606,00 -209.000,00 124.606,00 13.039,26 47.532,87 43.866,08 32.066,08 64.033,87 80.739,92 11.800,00

Total

Bienes de consumo

427.128,00 -254.000,00 173.128,00 18.949,64 74.702,63 48.922,24 37.122,24 79.475,73 124.205,76 11.800,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

93.600,00 -88.600,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

28.080,00 -15.000,00 13.080,00 0,00 17.967,84 17.967,84 13.340,00 -4.887,84 -4.887,84 4.627,84

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

37.440,00 -30.000,00 7.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

60.840,00 0,00 60.840,00 0,00 11.686,00 11.686,00 11.686,00 49.154,00 49.154,00 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

150.174,00 0,00 150.174,00 0,00 3.789.808,44 3.789.808,44 2.368.874,29 -3.639.634,44 -3.639.634,44 1.420.934,15

Total

Servicios no personales

370.134,00 -133.600,00 236.534,00 0,00 3.819.462,28 3.819.462,28 2.393.900,29 -3.582.928,28 -3.582.928,28 1.425.561,99

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

78.000,00 -50.000,00 28.000,00 8.163,00 12.336,00 12.336,00 0,00 7.501,00 15.664,00 12.336,00

Total

Bienes de uso

78.000,00 -50.000,00 28.000,00 8.163,00 12.336,00 12.336,00 0,00 7.501,00 15.664,00 12.336,00

Total

110 - Tesoro Municipal

25.320.482,00 -437.600,00 24.882.882,00 27.112,64 32.729.169,11 32.703.388,72 27.270.340,05 -7.873.399,75 -7.820.506,72 5.433.048,67

Total

Procuración Municipal

25.320.482,00 -437.600,00 24.882.882,00 27.112,64 32.729.169,11 32.703.388,72 27.270.340,05 -7.873.399,75 -7.820.506,72 5.433.048,67

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.05.00 - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

23.226.087,00 0,00 23.226.087,00 0,00 23.458.044,53 23.458.044,53 19.415.129,89 -231.957,53 -231.957,53 4.042.914,64

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 113.971,24 113.971,24 113.971,24 -66.971,24 -66.971,24 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

63.816,00 0,00 63.816,00 0,00 117.891,00 117.891,00 105.503,00 -54.075,00 -54.075,00 12.388,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 17.929,52 17.929,52 17.929,52 -17.929,52 -17.929,52 0,00

Total

Gastos en personal

23.336.903,00 0,00 23.336.903,00 0,00 23.707.836,29 23.707.836,29 19.652.533,65 -370.933,29 -370.933,29 4.055.302,64

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

83.200,00 -60.000,00 23.200,00 1.846,87 8.489,87 8.489,87 8.489,87 12.863,26 14.710,13 0,00

(12)

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

158.600,00 -82.000,00 76.600,00 18.054,53 65.609,91 65.609,91 65.609,91 -7.064,44 10.990,09 0,00

Total

Bienes de consumo

241.800,00 -141.000,00 100.800,00 19.908,10 74.180,78 74.180,78 74.180,78 6.711,12 26.619,22 0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

626.535,00 -419.000,00 207.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.535,00 207.535,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

0,00 30.000,00 30.000,00 2.380,00 19.050,00 2.880,00 0,00 8.570,00 27.120,00 2.880,00

Total

Servicios no personales

626.535,00 -389.000,00 237.535,00 2.380,00 19.050,00 2.880,00 0,00 216.105,00 234.655,00 2.880,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

100.000,00 -99.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

Total

Bienes de uso

100.000,00 -99.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

24.305.238,00 -629.500,00 23.675.738,00 22.288,10 23.801.067,07 23.784.897,07 19.726.714,43 -147.617,17 -109.159,07 4.058.182,64

Total

Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal

24.305.238,00 -629.500,00 23.675.738,00 22.288,10 23.801.067,07 23.784.897,07 19.726.714,43 -147.617,17 -109.159,07 4.058.182,64

Total

Actividades Centrales

194.403.569,80 -27.401.796,80 167.001.773,00 717.062,26 207.242.347,92 206.412.298,89 178.643.132,49 -40.957.637,18 -39.410.525,89 27.769.166,40

Apertura Programática:17.00.00 - Aplicación de Controles de Transporte y Tránsito

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

169.591.905,00 0,00 169.591.905,00 0,00 194.221.866,04 194.221.866,04 166.608.771,34 -24.629.961,04 -24.629.961,04 27.613.094,70

1.2.0.0 - Personal temporario

308.696,00 0,00 308.696,00 0,00 1.381.095,09 1.381.095,09 1.152.197,18 -1.072.399,09 -1.072.399,09 228.897,91

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

2.267.000,00 0,00 2.267.000,00 0,00 9.808.967,15 9.808.967,15 9.808.967,15 -7.541.967,15 -7.541.967,15 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

958.980,00 0,00 958.980,00 0,00 1.510.585,86 1.510.585,86 1.368.389,86 -551.605,86 -551.605,86 142.196,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 242.268,95 242.268,95 242.268,95 -192.268,95 -192.268,95 0,00

Total

Gastos en personal

173.176.581,00 0,00 173.176.581,00 0,00 207.164.783,09 207.164.783,09 179.180.594,48 -33.988.202,09 -33.988.202,09 27.984.188,61

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

1.326.000,00 -220.000,00 1.106.000,00 410.000,00 690.000,00 690.000,00 288.000,00 6.000,00 416.000,00 402.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

1.555.560,00 496.500,00 2.052.060,00 25.509,89 2.003.650,46 1.075.650,46 688.150,46 22.899,65 976.409,54 387.500,00

(13)

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

0,00 31.000,00 31.000,00 30.723,85 19.690,65 10.923,00 10.923,00 -19.414,50 20.077,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

0,00 1.000,00 1.000,00 215,00 235,00 235,00 235,00 550,00 765,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

324.480,00 247.500,00 571.980,00 125.118,23 465.531,40 449.015,48 309.153,08 -18.669,63 122.964,52 139.862,40

Total

Bienes de consumo

3.362.040,00 401.000,00 3.763.040,00 591.566,97 3.179.107,51 2.225.823,94 1.296.461,54 -7.634,48 1.537.216,06 929.362,40

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

1.119.500,00 2.318.300,00 3.437.800,00 0,00 4.199.060,77 4.064.941,31 1.730.927,37 -761.260,77 -627.141,31 2.334.013,94

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

2.358.720,00 -1.105.000,00 1.253.720,00 0,00 2.178.721,51 2.019.688,11 1.431.279,79 -925.001,51 -765.968,11 588.408,32

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

663.000,00 -193.000,00 470.000,00 89.398,00 344.679,90 232.390,67 225.054,67 35.922,10 237.609,33 7.336,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

117.000,00 -115.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

0,00 5.000,00 5.000,00 757,90 3.809.855,00 3.809.855,00 1.411.907,00 -3.805.612,90 -3.804.855,00 2.397.948,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 48.206,17 48.206,17 44.813,17 -19.406,17 -19.406,17 3.393,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 0,00 0,00 0,00 6.492,00 6.492,00 3.144,00 -6.492,00 -6.492,00 3.348,00

Total

Servicios no personales

4.287.020,00 910.300,00 5.197.320,00 90.155,90 10.587.015,35 10.181.573,26 4.847.126,00 -5.479.851,25 -4.984.253,26 5.334.447,26

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

1.131.000,00 -1.111.700,00 19.300,00 2.861,82 15.919,09 15.903,89 15.903,89 519,09 3.396,11 0,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

0,00 10.000,00 10.000,00 500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 3.000,00 3.500,00 0,00

Total

Bienes de uso

1.131.000,00 -1.101.700,00 29.300,00 3.361,82 22.419,09 22.403,89 22.403,89 3.519,09 6.896,11 0,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 526.898,44 526.898,44 480.206,90 -76.898,44 -76.898,44 46.691,54

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital

0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1.026,01 1.026,01 1.026,01 1.473,99 1.473,99 0,00

Total

Transferencias

450.000,00 2.500,00 452.500,00 0,00 527.924,45 527.924,45 481.232,91 -75.424,45 -75.424,45 46.691,54

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

182.406.641,00 212.100,00 182.618.741,00 685.084,69 221.481.249,49 220.122.508,63 185.827.818,82 -39.547.593,18 -37.503.767,63 34.294.689,81

(14)

Apertura Programática:18.00.00 - Habilitación y Control de Actividades Comerciales

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

45.118.552,00 0,00 45.118.552,00 0,00 47.570.425,65 47.570.425,65 40.531.039,53 -2.451.873,65 -2.451.873,65 7.039.386,12

1.2.0.0 - Personal temporario

611.819,00 0,00 611.819,00 0,00 1.322.126,02 1.322.126,02 1.057.573,63 -710.307,02 -710.307,02 264.552,39

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.288.000,00 0,00 1.288.000,00 0,00 4.171.807,65 4.171.807,65 4.167.586,95 -2.883.807,65 -2.883.807,65 4.220,70

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

135.948,00 0,00 135.948,00 0,00 235.796,42 235.796,42 215.395,42 -99.848,42 -99.848,42 20.401,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 159.580,04 159.580,04 159.580,04 -159.580,04 -159.580,04 0,00

Total

Gastos en personal

47.154.319,00 0,00 47.154.319,00 0,00 53.459.735,78 53.459.735,78 46.131.175,57 -6.305.416,78 -6.305.416,78 7.328.560,21

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

30.030,00 -29.000,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

168.274,00 -75.000,00 93.274,00 65.628,38 142.487,60 142.487,60 40.910,00 -114.841,98 -49.213,60 101.577,60

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

25.116,00 -10.000,00 15.116,00 1.810,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00 5.242,00 7.052,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 275,00 275,00 -275,00 -275,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

144.670,00 -29.000,00 115.670,00 53.186,60 64.792,52 60.742,52 60.742,52 -2.309,12 54.927,48 0,00

Total

Bienes de consumo

368.090,00 -143.000,00 225.090,00 120.624,98 215.619,12 211.569,12 109.991,52 -111.154,10 13.520,88 101.577,60

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

780.000,00 -410.000,00 370.000,00 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 360.500,00 360.500,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

390.580,00 -235.000,00 155.580,00 14.792,32 123.252,63 68.854,63 53.330,63 17.535,05 86.725,37 15.524,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

0,00 0,00 0,00 15.080,38 6.098,90 0,00 0,00 -21.179,28 0,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

89.357,00 -3.000,00 86.357,00 0,00 123.334,57 123.334,57 111.258,93 -36.977,57 -36.977,57 12.075,64

Total

Servicios no personales

1.259.937,00 -648.000,00 611.937,00 29.872,70 262.186,10 201.689,20 174.089,56 319.878,20 410.247,80 27.599,64

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

88.746,00 -39.000,00 49.746,00 0,00 47.540,00 47.540,00 47.540,00 2.206,00 2.206,00 0,00

Total

Bienes de uso

88.746,00 -39.000,00 49.746,00 0,00 47.540,00 47.540,00 47.540,00 2.206,00 2.206,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

(15)

132 - De origen provincial

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00

Total

Bienes de uso

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00

Total

132 - De origen provincial

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00

Total

Habilitación y Control de Actividades Comerciales

49.771.092,00 -830.000,00 48.941.092,00 150.497,68 53.985.081,00 53.920.534,10 46.462.796,65 -5.194.486,68 -4.979.442,10 7.457.737,45

Apertura Programática:20.00.00 - Seguridad en Playas

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.916.181,00 0,00 1.916.181,00 0,00 2.144.977,15 2.144.977,15 1.909.243,28 -228.796,15 -228.796,15 235.733,87

1.2.0.0 - Personal temporario

55.807.800,00 0,00 55.807.800,00 0,00 70.042.129,49 70.042.129,49 28.977.837,83 -14.234.329,49 -14.234.329,49 41.064.291,66

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

0,00 0,00 0,00 0,00 45.886,13 45.886,13 45.886,13 -45.886,13 -45.886,13 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 48.006,00 48.006,00 36.329,00 -11.006,00 -11.006,00 11.677,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 10.080.141,39 10.080.141,39 10.080.141,39 -480.141,39 -480.141,39 0,00

Total

Gastos en personal

67.360.981,00 0,00 67.360.981,00 0,00 82.361.140,16 82.361.140,16 41.049.437,63 -15.000.159,16 -15.000.159,16 41.311.702,53

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

23.400,00 40.000,00 63.400,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 9.400,00 63.400,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.964,00 0,00 2.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.964,00 2.964,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

367.567,00 -199.000,00 168.567,00 58.481,00 71.387,10 71.387,10 71.387,10 38.698,90 97.179,90 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

397.364,00 -125.000,00 272.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.364,00 272.364,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

999,00 125.000,00 125.999,00 45.695,50 2.609,50 2.609,50 2.609,50 77.694,00 123.389,50 0,00

2.8.0.0 - Minerales

0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

144.450,00 425.000,00 569.450,00 38.517,00 425.138,40 418.338,40 333.078,40 105.794,60 151.111,60 85.260,00

Total

Bienes de consumo

936.744,00 289.000,00 1.225.744,00 142.693,50 553.135,00 492.335,00 407.075,00 529.915,50 733.409,00 85.260,00

(16)

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

20.600.000,00 -815.000,00 19.785.000,00 0,00 6.948.417,49 6.948.417,49 6.948.417,49 12.836.582,51 12.836.582,51 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 509.565,06 509.565,06 509.565,06 -297.565,06 -297.565,06 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios

62.010,00 -60.000,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00

Total

Servicios no personales

20.874.010,00 -875.000,00 19.999.010,00 0,00 7.457.982,55 7.457.982,55 7.457.982,55 12.541.027,45 12.541.027,45 0,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 0,00 0,00 5.939.631,50 0,00 0,00 0,00 -5.939.631,50 0,00 0,00

Total

Bienes de uso

0,00 0,00 0,00 5.939.631,50 0,00 0,00 0,00 -5.939.631,50 0,00 0,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

89.171.735,00 -586.000,00 88.585.735,00 6.082.325,00 90.372.257,71 90.311.457,71 48.914.495,18 -7.868.847,71 -1.725.722,71 41.396.962,53

131 - De origen municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.2.0.0 - Personal temporario

74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 74.600.000,00 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00

Total

Gastos en personal

74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 74.600.000,00 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

0,00 0,00 0,00 0,00 18.514.815,47 18.514.815,47 18.514.815,47 -18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00

Total

Servicios no personales

0,00 0,00 0,00 0,00 18.514.815,47 18.514.815,47 18.514.815,47 -18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00

Total

131 - De origen municipal

74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 93.114.815,47 93.114.815,47 93.114.815,47 -18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00

Total

Seguridad en Playas

163.771.735,00 -586.000,00 163.185.735,00 6.082.325,00 183.487.073,18 183.426.273,18 142.029.310,65 -26.383.663,18 -20.240.538,18 41.396.962,53

Apertura Programática:40.00.00 - Prestación Descentralizada de Servicios Municipales

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

72.359.332,00 0,00 72.359.332,00 0,00 92.089.738,84 92.089.738,84 79.453.855,04 -19.730.406,84 -19.730.406,84 12.635.883,80

(17)

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 2.159.650,15 2.159.650,15 2.155.829,25 -1.307.650,15 -1.307.650,15 3.820,90

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

322.260,00 0,00 322.260,00 0,00 645.538,58 645.538,58 585.220,58 -323.278,58 -323.278,58 60.318,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 3.380,22 3.380,22 3.380,22 -3.380,22 -3.380,22 0,00

Total

Gastos en personal

74.109.828,00 0,00 74.109.828,00 0,00 95.238.873,45 95.238.873,45 82.466.166,40 -21.129.045,45 -21.129.045,45 12.772.707,05

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

39.000,00 -38.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

451.230,00 225.000,00 676.230,00 97.432,00 566.821,85 558.241,85 479.631,85 11.976,15 117.988,15 78.610,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

135.486,00 -22.000,00 113.486,00 12.294,38 96.950,30 96.950,30 96.950,30 4.241,32 16.535,70 0,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

371.202,00 96.000,00 467.202,00 217.550,10 454.064,70 454.064,70 306.014,70 -204.412,80 13.137,30 148.050,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

70.824,00 315.000,00 385.824,00 14.112,81 315.192,29 216.489,88 183.975,60 56.518,90 169.334,12 32.514,28

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

137.046,00 -60.000,00 77.046,00 0,00 58.050,00 58.050,00 58.050,00 18.996,00 18.996,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

32.760,00 -20.000,00 12.760,00 658,98 2.717,26 2.717,26 2.717,26 9.383,76 10.042,74 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

788.580,00 240.000,00 1.028.580,00 183.603,33 726.695,11 713.013,52 278.422,41 118.281,56 315.566,48 434.591,11

Total

Bienes de consumo

2.026.128,00 736.000,00 2.762.128,00 525.651,60 2.220.491,51 2.099.527,51 1.405.762,12 15.984,89 662.600,49 693.765,39

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

538.200,00 -127.000,00 411.200,00 0,00 407.400,00 204.792,00 2.184,00 3.800,00 206.408,00 202.608,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

1.153.776,00 105.000,00 1.258.776,00 686.866,59 547.752,76 511.543,26 297.222,26 24.156,65 747.232,74 214.321,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

14.352,00 -10.000,00 4.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.352,00 4.352,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

162.240,00 637.000,00 799.240,00 39.731,13 910.626,67 506.626,67 44.721,67 -151.117,80 292.613,33 461.905,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

23.400,00 -15.000,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

190.196,00 -20.000,00 170.196,00 0,00 261.432,40 261.432,40 232.088,20 -91.236,40 -91.236,40 29.344,20

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

2.028,00 0,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028,00 2.028,00 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios

319.800,00 -45.000,00 274.800,00 0,00 1.709.615,00 752.752,00 241.499,00 -1.434.815,00 -477.952,00 511.253,00

Total

Servicios no personales

2.403.992,00 525.000,00 2.928.992,00 726.597,72 3.836.826,83 2.237.146,33 817.715,13 -1.634.432,55 691.845,67 1.419.431,20

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.1.0.0 - Bienes preexistentes

37.440,00 0,00 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.440,00 37.440,00 0,00

(18)

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

7.800,00 0,00 7.800,00 50,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00 7.800,00 0,00

Total

Bienes de uso

763.620,00 -21.000,00 742.620,00 604.874,02 120.588,11 120.588,11 120.588,11 17.157,87 622.031,89 0,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 216.757,68 216.757,68 216.757,68 8.242,32 8.242,32 0,00

Total

Transferencias

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 216.757,68 216.757,68 216.757,68 8.242,32 8.242,32 0,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

79.528.568,00 1.240.000,00 80.768.568,00 1.857.123,34 101.633.537,58 99.912.893,08 85.026.989,44 -22.722.092,92 -19.144.325,08 14.885.903,64

131 - De origen municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Bienes de consumo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

131 - De origen municipal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 - De origen provincial

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 0,00 0,00 237.118,63

Total

Servicios no personales

0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 0,00 0,00 237.118,63

Total

132 - De origen provincial

0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 0,00 0,00 237.118,63

Total

Prestación Descentralizada de Servicios Municipales

79.528.568,00 1.477.118,63 81.005.686,63 1.857.123,34 101.870.656,21 100.150.011,71 85.026.989,44 -22.722.092,92 -19.144.325,08 15.123.022,27

Apertura Programática:41.00.00 - Promoción y Protección Derechos Humanos

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

(19)

1.2.0.0 - Personal temporario

328.574,00 0,00 328.574,00 0,00 130.952,76 130.952,76 112.225,61 197.621,24 197.621,24 18.727,15

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 5.842,56 5.842,56 5.842,56 16.157,44 16.157,44 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

15.576,00 0,00 15.576,00 0,00 30.610,00 30.610,00 28.710,00 -15.034,00 -15.034,00 1.900,00

Total

Gastos en personal

3.364.834,00 0,00 3.364.834,00 0,00 3.543.621,84 3.543.621,84 3.100.211,17 -178.787,84 -178.787,84 443.410,67

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

67.854,00 -55.000,00 12.854,00 392,90 5.407,10 5.407,10 5.407,10 7.054,00 7.446,90 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

43.895,00 -20.000,00 23.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.895,00 23.895,00 0,00

Total

Bienes de consumo

112.498,00 -75.000,00 37.498,00 392,90 5.407,10 5.407,10 5.407,10 31.698,00 32.090,90 0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 99.754,17 99.754,17 99.754,17 -94.754,17 -94.754,17 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

20.252,00 -10.000,00 10.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.252,00 10.252,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

27.612,00 -25.000,00 2.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612,00 2.612,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

16.380,00 -15.000,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

4.119,00 0,00 4.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119,00 4.119,00 0,00

Total

Servicios no personales

68.363,00 -45.000,00 23.363,00 0,00 99.754,17 99.754,17 99.754,17 -76.391,17 -76.391,17 0,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

10.057,00 0,00 10.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.057,00 10.057,00 0,00

Total

Bienes de uso

10.057,00 0,00 10.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.057,00 10.057,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

3.555.752,00 -120.000,00 3.435.752,00 392,90 3.648.783,11 3.648.783,11 3.205.372,44 -213.424,01 -213.031,11 443.410,67

Total

Promoción y Protección Derechos Humanos

3.555.752,00 -120.000,00 3.435.752,00 392,90 3.648.783,11 3.648.783,11 3.205.372,44 -213.424,01 -213.031,11 443.410,67

Apertura Programática:42.00.00 - Promoción y Protección Derechos del Consumidor

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

(20)

1.2.0.0 - Personal temporario

562.200,00 0,00 562.200,00 0,00 466.098,15 466.098,15 432.188,88 96.101,85 96.101,85 33.909,27

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 671.079,68 671.079,68 671.079,68 -401.079,68 -401.079,68 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

81.048,00 0,00 81.048,00 0,00 76.664,00 76.664,00 70.867,00 4.384,00 4.384,00 5.797,00

Total

Gastos en personal

14.148.565,00 0,00 14.148.565,00 0,00 18.273.729,59 18.273.729,59 15.584.316,35 -4.125.164,59 -4.125.164,59 2.689.413,24

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

79.615,00 -62.000,00 17.615,00 2.666,60 3.363,40 3.363,40 3.363,40 11.585,00 14.251,60 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

2.080,00 0,00 2.080,00 44,96 47,00 47,00 47,00 1.988,04 2.033,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

85.263,00 -55.000,00 30.263,00 7.117,20 13.492,50 13.492,50 13.492,50 9.653,30 16.770,50 0,00

Total

Bienes de consumo

166.958,00 -117.000,00 49.958,00 9.828,76 16.902,90 16.902,90 16.902,90 23.226,34 33.055,10 0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 35.000,00 35.000,00 33.340,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00 35.000,00 0,00

Total

Servicios no personales

0,00 35.000,00 35.000,00 33.340,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00 35.000,00 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

14.315.523,00 -82.000,00 14.233.523,00 43.168,76 18.290.632,49 18.290.632,49 15.601.219,25 -4.100.278,25 -4.057.109,49 2.689.413,24

131 - De origen municipal

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 880.000,00 0,00

Total

Bienes de uso

880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 880.000,00 0,00

Total

131 - De origen municipal

880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 880.000,00 0,00

Total

Promoción y Protección Derechos del Consumidor

15.195.523,00 -82.000,00 15.113.523,00 43.168,76 18.290.632,49 18.290.632,49 15.601.219,25 -3.220.278,25 -3.177.109,49 2.689.413,24

Total

Secretaría de Gobierno

688.632.880,80 -27.330.578,17 661.302.302,63 9.535.654,63 790.005.823,40 785.971.042,11 656.796.639,74 -138.239.175,40 -124.668.739,48 129.174.402,37

Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Economía y Hacienda

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

(21)

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 -37.507,07 0,00

Total

Gastos en personal

0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 -37.507,07 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 -37.507,07 0,00

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.01.00 - Coordinación y Administración

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

11.676.605,00 0,00 11.676.605,00 0,00 12.102.241,40 12.102.241,40 10.881.821,47 -425.636,40 -425.636,40 1.220.419,93

1.2.0.0 - Personal temporario

142.859,00 0,00 142.859,00 0,00 82.076,84 82.076,84 79.587,06 60.782,16 60.782,16 2.489,78

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 69.637,79 69.637,79 69.637,79 -47.637,79 -47.637,79 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 10.310,00 10.310,00 9.360,00 -7.922,00 -7.922,00 950,00

Total

Gastos en personal

11.843.852,00 0,00 11.843.852,00 0,00 12.264.266,03 12.264.266,03 11.040.406,32 -420.414,03 -420.414,03 1.223.859,71

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 19.377,00 19.377,00 19.377,00 -4.377,00 -4.377,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

55.771,10 0,00 55.771,10 0,00 0,00 0,00 0,00 55.771,10 55.771,10 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 28.497,06 28.497,06 28.497,06 14.502,94 14.502,94 0,00

Total

Bienes de consumo

113.771,10 0,00 113.771,10 0,00 47.874,06 47.874,06 47.874,06 65.897,04 65.897,04 0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 12.641.808,21 12.641.808,21 12.545.987,53 -12.241.808,21 -12.241.808,21 95.820,68

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

228.388,00 -22.000,00 206.388,00 0,00 132.000,00 108.000,00 96.000,00 74.388,00 98.388,00 12.000,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 -36.000,00 -36.000,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 11.016,51 11.016,51 11.016,51 15.983,49 15.983,49 0,00

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