“TRABAJO SOLIDARIO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”
PLAN ESTRATÉGICO
ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
CARLOS ALBERTO TORRES GONZALEZ
Alcalde Municipal
“TRABAJO SOLIDARIO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”
GABINETE MUNICIPAL
LUZ DARY CARDOZO Secretaria General y de Gobierno
BRAYAN DUWAN GONZÁLEZ HERNANDES Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo
DANIEL FRANCISCO MURILLO CUPITRA Secretario de Salud, Desarrollo Social y Comunitario
MARTHA CECILIA PALACIOS MURILLO Secretaria de Hacienda y Tesorería
EQUIPO TÉCNICO
Dirección
CAMILO ZULUAGA ZULUAGA
Coordinación General
“TRABAJO SOLIDARIO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”
1. PRESENTACIÓN.
La lucha para combatir la corrupción en Colombia, requiere de una política de estado que aborde las problemáticas de manera estructural; integrando a todos los responsables en la implementación de diferentes mecanismos y estrategias; a través del desarrollo de un gran acuerdo en contra de la corrupción y en busca de la transparencia en todos los procesos públicos.
La corrupción es un fenómeno que no se comporta de igual manera en todas las regiones, debido a que existe un sin número de causas; sus impactos sobre el desarrollo de los territorios son demoledores, incrementa la pobreza, desacelera el crecimiento, genera conflictos de intereses. La corrupción además desestabiliza la seguridad y estabilidad de las instituciones, permea los valores de la democracia, la ética y la justicia; compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.
Es indudable que la corrupción genera pobreza y debilita la institucionalidad del estado. En Colombia se han vivido las consecuencias nefastas de la corrupción, por ello estamos convencidos de que en nuestro país, y especialmente en nuestro Municipio, se debe crear a toda costa una estrategia en contra de la corrupción, que sea eficaz, pensando en el respeto de los derechos humanos, y de mano a fortalecer y hacer cumplir la constitución.
Convencidos que desde los territorios se puede construir país y se puede dar ejemplo de transparencia. Decididos a prevenir, detectar y disuadir con efectividad el flagelo de la corrupción. Conscientes de la necesidad de crear mecanismos establecidos en el Estatuto anticorrupción de la ley 1474 de 2011. La Alcaldía Municipal de Dolores - Tolima, está comprometida con la construcción de condiciones propicias que generen confianza por parte de los ciudadanos en el manejo de los recursos públicos; como también en mecanismos para mejorar la atención a los ciudadanos, que permitan generar credibilidad ante la comunidad.
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2. MARCO NORMATIVO
Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011
Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecieron los lineamientos generales para la integración de la planeación y gestión.
Decreto 1510 de 2013: Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
2.1. VISION
Dolores en el 2020, será un municipio modelo de progreso y desarrollo, con los mejores niveles de bienestar social; participativo, solidario, justo, tolerante y comprometido con la naturaleza y su biodiversidad.
2.2. MISION
El municipio de Dolores es una entidad territorial, comprometida con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, que haciendo un uso eficiente de sus recursos y a través de una permanente interacción con la comunidad y bajo los principios de la efectividad, eficacia y honestidad en la gestión pública, busca elevar la calidad de vida de la población y posicionarse como municipio modelo en progreso y desarrollo socioeconómico.
2.3. PRINCIPIOS Y VALORES ESENCIALES.
Compromiso: Realizar actos orientados por la preocupación constante de cumplir las funciones más allá de las normas escritas. Dando lo mejor de si mismos para el cumplimiento de la misión institucional.
Excelencia: Trabajar en función permanente del mejoramiento continuo en la prestación de servicios con vocación y entrega para superar las expectativas de los usuarios externos e internos.
Transparencia: Establecer las relaciones libres de cualquier componenda o suspicacia. La gestión pública está a disposición del escrutinio público, actuando siempre por encima de intereses particulares.
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Corresponsabilidad: Es compartir la responsabilidad de la gestión pública local reconociendo y aceptando las consecuencias de los actos o hechos en el cumplimiento de las funciones y de los resultados de un plan de acción en el que participan los empleados públicos al servicio de la administración municipal.
2.4. ESTRATEGIA ANTICORRUPCION EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
Programa 1. Administración Eficiente y Moderna
Objetivo
Promover un desarrollo organizacional que le permita al Municipio de Dolores Cumplir con sus objetivos en beneficio de la comunidad.
Subprograma 1. Estructura Administrativa y Financiera
Propender por una mejor coordinación de competencias y funciones administrativas.
Subprograma 2. Buen Gobierno
Fortalecer la administración transparente y eficiente y la participación de la sociedad en la vigencia y control de la gestión pública
3. OBJETIVO GENERAL.
Buscando dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, la Alcaldía Municipal de Dolores – Tolima, define los mecanismos básicos que apunta al logro de mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad, comprometidos con acciones incluyentes, que permitan la participación ciudadana, mediante procesos transparentes que garanticen igualdad de oportunidades. Para lograrlo, se hace necesario desarrollar instrumentos que permitan que todos los procesos sean eficientes, eficaces y transparentes; donde los recursos se destinen a satisfacción de las necesidades más importantes de la población.
Para tal fin, es pertinente entonces establecer controles y estrategias orientadas a mantener la transparencia, en contratación pública, rendición de cuentas a la comunidad, y en todos los actos y acciones que lleven al cumplimiento de la misión institucional.
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
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Generar
herramientas encaminadas a la prevención y disminución de actos de corrupción articulando acciones de diferentes instituciones.
Identificar los riesgos de la corrupción en cada uno de los procesos y procedimientos de la administración pública, con el fin de mitigar su incidencia.
Definir una herramienta municipal que vaya encaminada a la prevención y corrección de actuaciones corruptas.
Incentivar el compromiso de la sociedad en la participación y fiscalización activa en la lucha contra la corrupción.
Institucionalizar en la Administración Pública las prácticas de buen gobierno, la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Garantizar la participación de la comunidad en todos los procesos que se realicen.
Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz.
4. COMPONENTES DEL PLAN.
4.1. PRIMER COMPONENTE:
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MAPA DE RIESGOS DE CORRPUCIÓN
Identificación Análisis Medidas de mitigación Seguimiento
Proceso y Objetivo
Causa Riesgo Probabilidad de
materialización
Valoración Administración del riesgo
Acciones Responsable Fecha de cumplimiento
Indicador
No Descripción Tipo de
control
D M A
Direccionamiento estratégico Consolidar un adecuado manejo de la organización en general para cumplir a cabalidad
con los objetivos propuestos
Concentración de autoridad o exceso de poder en algún
funcionario
1 Algún funcionario puede tener exceso de autoridad y manipular alguno
procesos o procedimiento
Posible Preventivo Evitar el riesgo Cumplir con el
manual de procesos y procedimiento
Secretario de despacho
31 08 14 Eficiencia
Extra limitación de funciones
2 Falta de funcionarios y muchas funciones en alguno
Posible Preventivo Evitar riesgo Manual
procesos
Secretario de despacho
31 08 14 Eficiencia
Ausencia de calanes de comunicación
3 Posiblemente no hayan muchos medios para comunicarse con las
comunidades
Posible Preventivo Evitar riesgo Tener activos
canales comunicación
Secretario de despacho
21 08 14 No de canales de
comunicación activos Amiguismo y
clientelismo
4 Pueden existir prebendas para algunas personas por amiguismo
Posible Preventivo Evitar riesgo Actuar con
transparencia
Secretario de despacho
31 08 14 Transparencia
Financiero Realizar de manera
transparente todos los procesos financieros en el municipio bajo los
requerimientos legales
Inclusión de gastos no autorizados
1 Realización en hacienda de gastos no autorizados
Posible Preventivo Evitar riesgo Controlar el
gasto
Secretario de despacho
31 08 14 Presupuesto vs
gastos Inversión de dineros
públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio
de beneficios indebidos para servidores públicos
encargados de su administración
2 Direccionamiento de dineros para favoreces temas particulares por parte
de los funcionarios
Posible Preventivo Evitar resigo Control a la
inversión de recursos
Secretario de despacho31
31 31 14 Eficiente inversión de dineros
Inexistencia de registros auxiliares
que permitan identificar y controlar los rubros
de inversión
3 En los procesos, pueden faltar documentos y registros que soporten
los gastos
Posible Preventivo Evitar riesgo Control de
documentos
Secretario de despacho
31 08 14 Control documentos
Archivos contables con vacíos de
información
4 Puede suceder que en contabilidad no se cuente con los registros y soportes
de los movimientos
Posible Preventivo Evitar riesgo Control de
documentos
Secretario de despacho
31 08 14 Control documentos
Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución
económica.
5 Se pueden desviar inversiones a rubros diferentes a los que corresponde para favorecer económicamente particulares
Posible Preventivo Evitar riesgo Control de
gastos e inversiones
Secretario de despacho
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MAPA DE RIESGOS DE CORRPUCIÓN
Identificación Análisis Medidas de mitigación Seguimiento
Proceso y Objetivo
Causa Riesgo Probabilidad de
materialización
Valoración Administración del riesgo
Acciones Responsable Fecha de cumplimiento
Indicador
No Descripción Tipo de
control
D M A
Contratación Llevar a cabo todos
los procesos de contratación bajo los
parámetros legales, cumpliendo con
todos los requerimientos exigidos y actuando
con total imparcialidad ante
todos los proponentes.
Estudios previos o de factibilidad
inexistentes
1 Algunos funcionarios inicien proceso pre contractual sin estudio
de factibilidad
Posible Preventivo Evitar el riesgo Llenar todos
los requisitos contractuales
Secretaria general y de gobierno
31 06 14 No de contratos con requisitos incompletos Estudios previos o
de factibilidad manipulados por personal interesado
en el futuro del proceso de contratación
2 Algunas personas externas pueden manipular a funcionarios y a los estudios previos con el fin de lograr
la contratación
Posible Preventivo Evitar el riesgo Concientizar a
funcionarios sobre la importancia de la transparencia Secretaria general y de gobierno
31 08 14 No de funcionarios concientizados
Pliegos de condiciones hechos
a medida de una firma en particular
3 El personal de contratación puede acomodar los pliegos de condiciones a acomodo de algún
particular
Posible Preventivo Evitar el riesgo Concientizar a
funcionarios sobre transparencia
Secretaria general y de gobierno
31 08 14 No de funcionarios concientizados
Disposiciones establecidas en los
pliegos de condiciones que
permitan a los participantes direccionar los
procesos
4 El personal de contratación puede acomodar los pliegos de condiciones para direccionar los
procesos
Posible Preventivo Evitar el riesgo Concientizar a
los funcionarios
sobre transparencia
Secretaria general y de gobierno
31 08 14 No de funcionarios concientizados
Restricción de la participación a través de visitas
obligatorias innecesarias, establecidas en
pliegos de condiciones.
5 El personal de contratación puede acomodar visitas innecesarias con el fin de restringir la participación de
firmas en los contratos
Posible Preventivo Evitar riesgo Concientizar a
los funcionarios
sobre transparencia
Secretaria general y de gobierno
31 08 14 No de funcionarios concientizados Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos
determinados
6 El personal de contratación puede manipular pliego de condiciones
para favorecer algunos grupos
Posible Preventivo Evitar riesgo Concientizar a
los funcionarios
sobre transparencia
Secretaria general y de gobierno
31 08 14 No de funcionarios concientizados
Urgencia manifiesta inconsistente
7 La administración puede declarar urgencia manifiesta para llevar a
cabo contratación
Posible Preventivo Evitar riesgo Cumplir con la
constitución y la ley
Alcalde Municipal 31 02 14 Eficiencia
Designación de supervisores que no
cuentan con conocimientos superficiales para
desempeñar la función
Algunos supervisores no cuenta con el suficiente conocimiento para
llevar a cabo este proceso
Posible Preventivo Evitar riesgo Seguimiento y
revisión del proceso
Secretario de despacho
31 08 14 Eficiencia
Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos
en poco personal
8 Falta de suficiente personal con facultad de ser supervisor de
contratos
Posible Preventivo Evitar riesgo Seguimiento y
revisión del proceso
Secretario de despacho
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MAPA DE RIESGOS DE CORRPUCIÓN
Identificación Análisis Medidas de mitigación Seguimiento
Proceso y Objetivo
Causa Riesgo Probabilidad de
materialización
Valoración Administración del riesgo
Acciones Responsable Fecha de cumplimiento
Indicador
No Descripción Tipo de
control
D M A
De información y Documentación Manejar de forma ágil la información de manera que pueda ser entregada
oportunamente a la comunidad
Concentración de información de
determinadas actividades o procesos en una
persona
1 Se recarga mucho trabajo sobre algún funcionario lo que impide la
eficiencia en los trabajos
Posible Correctivo Evitar riesgo Manual de
funciones y procedimiento
s
Secretaria de despacho
31 08 14 eficiencia
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración
2 No existe un adecuado sistema de información que permita controlar la
documentación
Posible Correctivo Disminuir riesgo Sistema que
permita controlar documentos eficientemente Secretaria de despacho
31 08 14 Control de
documentación
Ocultar a la ciudadanía información considerada pública
3 No entregar oportunamente información pública a la comunidad
Posible Preventivo Evitar riesgo Entregar
eficientemente información publica solicitada Secretaria de despacho
31 08 14 Eficiencia
Deficiencias en el manejo documental
y de archivo
4 No existen n adecuado sistema de información que permita controlar la
documentación
Posible Preventivo Evitar riesgo Sistema que
permita controlar documentos eficientemente Secretaria de despacho
31 08 14 Control de
documentación De actividades regulatorias: Actuar con imparcialidad y transparencia ante los procesos regulatorios Decisiones ajustadas a intereses particulares
1 Diferentes procesos se realicen para favorecer intereses
particulares
Posible Preventido Evitar riesgo Actuación con
transparencia e imparcialidad
Secretaria de despacho
31 08 14 Transparencia en
actuaciones
Tráfico de influencias
2 Llevar procesos direccionados por influencias existentes
Posible Preventivo Evitar riesgo Actuación
imparcial
Secretaria de despacho
31 08 14 Imparcialidad en acciones
De trámites y/o servicios internos
y externos: Facilitar a la comunidad los tramites y realizarlos
de forma transparente cumpliendo con las
expectativas de la comunidad
Cobro por realización de
trámites
Funcionarios que cobre por la realización de trámites que son
gratuitos
Posible Preventivo Evitar riesgo Campaña de
transparencia
Secretaria de despacho
31 08 14 No de funcionarios capacitados en
transparencia Tráfico de
influencias
Llevar procesos direccionados por influencias existentes
Posible Preventivo Evitar riesgo Actuación
imparcial
Secretaria de despacho
31 08 14 Imparcialidad en acciones Falta de información
sobre el estado del proceso del trámite al interior de la
entidad
No haya buena comunicación interna para conocer el procesos de
la documentación requerida por la comunidad
Posible Preventivo Evitar riesgo Fortalecer
canales de comunicación
Secretaria de despacho
31 08 14 Canales de
comunicación existentes
Seguridad y orden público Velar por el orden en todo el territorio
municipal
Amenaza y extorsión por parte
de grupos al margen de la ley o delincuencia común
1 Algunos grupos ilegales existentes en la región pueden amenazar o extorsionar a funcionarios para que
lleven a cabo algún procedimiento con vicios o direccionado
Posible Preventivo Reducir el riesgo Garantizar al
seguridad con la fuerza
pública
Policía y Ejército Nacional
31 12 14 No de casos
denunciados por acoso de grupos al
margen de la ley Presión e intrigas
políticas y administrativas por
parte de las comunidades, grupos políticos
2 Algunos grupos políticos, o al margen de la ley pueden generar presiones e intrigas para atacar a la
administración municipal y los procesos que se lleven a cabo
Posible Preventivo Reducir el riesgo Garantizar la
seguridad con la fuerza
pública
Policía y Ejército Nacional
31 12 14 No de casos
denunciados por acoso de grupos políticos y al margen
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MAPA DE RIESGOS DE CORRPUCIÓN
Identificación Análisis Medidas de mitigación Seguimiento
Proceso y Objetivo
Causa Riesgo Probabilidad de
materialización
Valoración Administración del riesgo
Acciones Responsable Fecha de cumplimiento
Indicador
No Descripción Tipo de
Control
D M A
Bienes y Servicios Definir las actividades a realizar para gestionar y desarrollar con eficiencia, eficacia y
efectividad el ingreso de los materiales al almacén
El supervisor no adjunta los documentos necesarios para el
ingreso de materiales a
almacén
1 Los supervisores de los contratos no tienen en cuenta bien cuales son
todos los documentos necesarios y legales para ingresar materiales a
almacén
Posible Preventivo Evitar el riesgo Verificación de
documentos
Secretaría de Gobierno y
Almacén
31 08 14 Formato de
verificación de documento
2 Se omiten procedimientos en los procesos de ingreso a almacén
Posible Preventivo Evitar el riesgo Verificación de
documentos y procedimiento s Secretaría de Gobierno y Almacén
31 08 14 Formato de
verificación de documento y procedimiento Los elementos ingresados a almacén nos cumplen con las
características
3 Algunos contratistas pueden entregar materiales que no cumplen
con todas las especificaciones técnicas
Posible Preventivo Evitar el riesgo Verificación de
las características de los materiales Secretaría de Gobierno y Almacén
31 08 14 Formato de
verificación de especificaciones de
elemento Acción comunal y
participación ciudadana. Lograr la vinculación
de la comunidad en los procesos públicos de la administración
Falta de planeación para coordinar los
procesos participativos
1 Algunos procesos de participación ciudadana no se coordinan de
manera adecuada y fallan
Casi seguro Preventivo Reducir Asegurar el
debido proceso participativo
Secretaría de Planeación
31 08 12 Eficiencia
Falta de interés de la comunidad en los asuntos públicos
2 Las juntas de acción comunal y la comunidad en general no presenta interés por los procesos públicos
que se llevan a cavo
Posible Preventivo Evitar riesgo Jornadas de
capacitación y motivación a la comunidad
Secretaria de Gobierno y Planeación
31 „8 14 No de juntas de
acción comunal capacitadas
Atención al Ciudadano. Dar trámite oportuno
a las diferentes solicitudes internas y
externas como peticiones quejas y reclamos, derechos de petición, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes
Desorganización al interior de las dependencias.
1 Algunas dependencias no tiene bien organizado el proceso de
respuesta de peticiones
Posible Preventivo Evitar riesgo Persona
encargada de hacer seguimiento a las peticiones
Secretaria Ejecutiva 31 08 14 No de peticiones no atendidas a tiempo
Alto volumen de trabajo, no trasladar
la petición o caso a la dependencia
adecuada
2 Por exceso de trabajo de los funcionarios no se alcanza a atender a tiempo las solicitudes de
la comunidad
Posible Preventivo Evitar riesgo Cumplir con el
manual de funciones y procedimiento
s existente
Cada dependencia 31 08 14 Eficiencia
Tecnología Contar con la tecnología adecuada
que permita realizar de forma eficiente y
efectiva los procesos
Bajo nivel de desarrollo tecnológico de la
entidad
1 Algunos equipos y computadores se encuentran obsoletos
Seguro Correctivo Reducir el riesgo actualizar
algunos equipos de
cómputo
Cada dependencia 31 01 14 No de equipos
actualizados
Fallas en la prestación del servicio de internet
2 En repetidas ocasiones falla el servicio de internet
Seguro Correctivo Reducir riesgo Contratar un
buen servicio de internet
Secretaria general y de gobierno
31 03 14 Eficiencia del
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MAPA DE RIESGOS DE CORRPUCIÓN
Identificación Análisis Medidas de mitigación Seguimiento
Proceso y Objetivo
Causa Riesgo Probabilidad de
materialización
Valoración Administración del riesgo
Acciones Responsable Fecha de cumplimiento
Indicador
No Descripción D M A
Gestión Documental Garantizar la veracidad de información de los
documentos
Al archivo llegan funcionarios que no
están encargados del tema
1 Existe la posibilidad de que algunos funcionarios por ganar prebendas,
se presten para adulterar documentos
Posible Preventivo Garantizar la
seguridad y conservación de los
documentos
Realizar charla de sensibilización
a los funcionarios
Secretaria de Gobierno
31 08 14 No de funcionarios que participan en la sensibilización
Carencia de ética profesional de
algunos funcionarios
2 Funcionarios con carencia de responsabilidad, se prestan para la
sustracción de documentos
Posible Preventivo Concientizar a los
funcionarios sobre la importancia de la
lealtad
Realizar charlas de sensibilización
a los funcionarios
Secretaria de Gobierno
31 08 14 No de funcionarios que participan en la sensibilización
Control Interno Contar con un adecuado sistema de control interno, que permita hacer seguimiento y
control a los procesos internos de
la administración Municipal
Falta de una oficina de control interno en la administración
municipal
1 No existe oficina de control interno en la Alcaldía Municipal
Seguro Correctivo Eliminar el riesgo Crear la
oficina de control interno
Secretaría general y de gobierno
31 08 14 Oficina de control interno creada
Falta de formatos para hacer seguimiento evaluación y control
a los diferentes procesos de la administración municipal
2 Por falta de oficina de control interno, no existen muchos formatos que permitan llevar a cabo
el control a los procesos y procedimientos
Seguro Correctivo Eliminar el riesgo Crear
diferentes formatos para
el control de los procedimiento
s
Secretaria general y de gobierno
31 08 14 No de formatos
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4.2. SEGUNDO COMPONENTE
ESTRETEGIA ANTI-TRÁMITES
ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Aplicación del estatuto
anticorrupción.
En consonancia con los lineamientos definidos por la Ley 1474 de 2011, la administración Municipal del Trabajo Solidario con Responsabilidad Social aplicará la misma en todas sus dependencias para lo cual desarrollará una capacitación al 100% de los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo
Mejora de procesos internos de comunicación
Con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos a la hora de hacer un trámite o solicitar información de las dependencias de la Alcaldía Municipal, se han de implementar estrategias que promuevan la intercomunicación entre las dependencias de la entidad haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información.
Secretaria
General y de Gobierno
Fomento a la Vocación de Servicio en las Conductas del Servidor Público
La vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el ejercicio de su trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad de servicio logrando superar las expectativas de los clientes. La Alcaldía de Dolores Tolima para el periodo 2012 – 2015 facilitará el desarrollo de programas de capacitación para los funcionarios de la entidad que incluya servicio al cliente, el buen gobierno, ética pública, marco de acción de la función pública, entre otros que permitan brindar un buen clima laboral y servicio al cliente
Secretaria
General y de Gobierno
Diseño e Implementación del Código de Ética
La Administración del Municipio de Dolores ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así como la conducta de los
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funcionarios de la entidad y demás personas que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Es así que para el año 2013 se implementará el código de ética en la Alcaldía de Dolores que contenga las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la entidad, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general.
Aplicación Ley Anti tramites del Gobierno Nacional
Buscar herramientas que permitan a la Administración Municipal, disminuir en la manera de lo posible la tramitología para llevar a cabo cada uno de los procesos que la administración pública requiere.
Secretaria
General y de Gobierno
Consulta Ciudadana
Establecer un mecanismo de participación democrática por medio del cual los usuarios puedan exponer su percepción frente a la tramitología de cada uno de los procesos que se llevan a cabo, con el fin de llevar a cabo el ciclo PHVA del trámite al el interior del municipio
Secretaria
General y de Gobierno
Programa
Gobierno en Línea
Activar las herramientas del programa gobierno en línea con el fin de que a través de este se puedan llevar a cabo procedimientos que eviten tramites.
Comité GEL
4.3. TERCER COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS.
La definición establecida en el CONPES 3654 de 2010, de rendición de cuentas “es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado”.
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premios o
sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de
recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos.
Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos.
Se rendirá cuentas cada anualidad, dando reporte sobre los avances de la administración municipal en cuanto al uso de los recursos públicos, en donde se entregara el material que permita ilustrar de forma adecuada la actuación de la alcaldía de Dolores, para ello se convocará a la comunidad a una reunión de rendición de cuentas.
4.4. CUARTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Alcaldía Municipal de Dolores – Tolima, con el fin de mejorar la atención al ciudadano y mejorar la atención a quejas y reclamos y denuncias de los Doloreños, implementará las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA DESCRIPCION RESPONSABLE
Atención al Ciudadano
La administración Pública es para atención a la comunidad, por ello uno de los valores corporativos que se implementaran en la Administración Municipal es la Atención al Cliente, que se ha de convertir en una cultura del buen trato, de la buena atención, de realizar los procesos a tiempo.
Secretaria Ejecutiva del Despacho del Alcalde
Efectividad en la atención
Realizar por parte del talento humano procesos eficientes y efectivos que permitan desarrollar sus funciones con respecto a los clientes en el menor tiempo posible y optimizando los recursos.
Secretaria General y de Gobierno
Página WEB Actualización permanente de la página de WEB del municipio, que permita mostrar información en tiempo real de los planes,
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programas y proyectos de la administración Municipal.
Buzón de sugerencias
Presentación de consultas, quejas y reglamos, a través de la página web, activando el enlace quejas y reclamos en la parte de atención al ciudadano, en donde pueda formular sus requerimientos a los cuales se debe hacer el seguimiento respectivo
Secretaria Ejecutiva del Despacho del Alcalde
Correo electrónico Uso de los correos electrónicos institucionales de cada dependencia con el fin de presentar consultas en ellos**
Secretaria General y de Gobierno
Atención al Publico Disposición en horarios de trabajo para la atención al público en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, ubicada en la calle 3 No 7 – 14 de Municipio de Dolores Tolima
Secretaria Ejecutiva del Despacho
Buzón de Sugerencia
Atención a la comunidad a través de buzón de sugerencia ubicado en las instalaciones de la Alcaldía Municipal,
Secretaria General y de Gobierno
Fax Recibimiento de correspondencia y demás a través de la línea telefónica con servicio de fax (091) 2268131
Secretaria General y de Gobierno
Recepción de Correspondencia
A través de la secretaria privada, se recibe la correspondencia que llega a la Alcaldía Municipal, y tras revisión del Alcalde, se remite a las dependencias encargadas del asunto.
Secretaria General y de Gobierno
Reuniones con la comunidad
Se realizan constantemente reuniones con la comunidad, en diferentes gremios (Juntas de acción comunal, transportadores, campesinos, comerciantes) con el fin de informar sobre los procesos que se llevan a cabo en la Alcaldía Municipal.
Secretaria General y de Gobierno
**Correos Electrónicos:
DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO
Despacho del Alcalde [email protected]
Secretaria de General y de Gobierno [email protected]
Secretaria de Salud, Desarrollo Social y Comunitario
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo
planeació[email protected]
Secretaria de Hacienda y Tesorería [email protected]
Empresa de Servicios Públicos Servidolores.
“TRABAJO SOLIDARIO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”
Salud Publica [email protected]
Sisben [email protected]
En la siguiente tabla se muestra un resumen de mecanismos y objetivos de la Alcaldía Municipal de Dolores que han de llevar a cabo para que el ciudadano haga valer sus derechos sobre la función pública.
MECANISMO OBJETIVO
Proceso de contratación (Audiencia Públicas)
Permitir a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de licitaciones de contratos.
Proceso de gestión (Acciones de tutela)
Permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos.
Proceso de gestión (Derechos de petición)
Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado
Proceso de toma de decisiones (Buzón de sugerencias)
Permitir al ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad
Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas)
Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio.
Proceso de vigilancia y control (Buzón de quejas y reclamos)
