Control De Cambios # de
Revisión
Fecha de
Emisión Revisó (Cargo)
Re-aprobó
(Cargo) Descripción del cambio
1 03/04/2014 Coordinador de Talento Humano
Gerente
Inicio del documento. 2 09/01/2015 Coordinador
Ambiental Gerente
Se adicionan los requisitos a cumplir de la norma Iso 14001 y el decreto 1443.
Se adiciona la nueva política integral y de sostenibilidad. 3 14/10/2015 Coordinador
Ambiental Gerente
Se elimina lo concerniente con la sede de Armenia y se actualiza la información restante.
4 29/03/2016 Coordinador Ambiental
Representante
Legal Se actualiza la política integral y el organigrama. 5 15/09/2016 Coordinador
Ambiental
Representante
Legal Se actualiza el organigrama.
1. Reseña Histórica
El 9 de Mayo de 2009 con tesón, fe y esperanza, se decidió constituir la empresa
Constructora Alcon S.A.S contratista de Efigas siendo la cuarta constructora de la ciudad
de Pereira.
Constructora Alcon S.A.S, fue formada con el ánimo de ofrecer empleo, aprovechando
oportunidades empresariales y teniendo mucha fe en Eje cafetero. El entusiasmo y
profesionalismo del equipo humano de la empresa han permitido enfrentar el reto de
explorar nuevos mercados internacionales y querer en un futuro lograr muy buenos
resultados.
2. Servicios
Redes domiciliarias
:
Construimos redes internas domiciliarias y las acometidas necesarias para llevar el gas
natural
desde
la
red
de
distribución
hasta
cada
punto
de
consumo en las viviendas de los clientes; suministramos el servicio de mantenimiento y
revisión
de
las
mismas,
para
garantizar
seguridad
y continuidad en el servicio.
3. Misión
4. Visión
Ser el mejor contratista de servicios públicos del eje cafetero, proyectados hacia el
mejoramiento continuo y cumplimiento de las metas propias y de nuestros contratantes;
logrando ser una empresa rentable, y con un equipo humano competente para generar
calidad de vida a los usuarios.
5. Alcance del Sistema de Gestión Integral (Iso 9001, Iso 14001 y Ohsas 18001)
Construcción, mantenimiento y reparación de redes internas de gas natural.
Instalación de gasodomésticos.
6. Política Integral
“Constructora Alcon S.A.S es una empresa dedicada a la instalación, construcción y
reparación de redes internas para el suministro de gas domiciliario; la cual cuenta con
personal altamente capacitado y comprometido en brindar un excelente servicio para así
satisfacer las necesidades de nuestros contratantes mediante el cumplimiento de la
normatividad propia y los requisitos legales aplicables de nuestro sistema de gestión.
Además, contamos con programas enfocados al respeto por el medio ambiente, la
prevención y disminución de la contaminación, de acuerdo a los impactos ambientales
que se generan en nuestro quehacer organizacional; también estamos comprometidos en
la identificación y evaluación del riesgo de manera tal que se puedan establecer
estrategias que permitan la prevención de lesiones y enfermedades, siempre en busca del
bienestar de los usuarios, nuestro personal, contratistas, proveedores, visitantes y
comunidad en general.
Así mismo, con la implementación de nuestro sistema integrado de gestión garantizamos
la mejora continua y el óptimo desempeño de nuestros procesos”.
29 de marzo de 2016.
7. Política de Sostenibilidad
“Somos una empresa dedicada a la construcción, instalación, mantenimiento y
reparación de redes de servicios públicos con énfasis en gas natural, que tiene como
objetivo prestar un servicio de alta calidad a través de nuestro personal para así
proporcionar rentabilidad a sus accionistas.
empresariales bajo los parámetros de su Sistema de Gestión Integrado, el cual busca un
equilibrio entre el componente social, económico y ambiental, de esta manera llegar a ser
el mejor contratista de servicios públicos del eje cafetero.
A continuación se mencionan los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés
en materia de sostenibilidad empresarial”.
COLABORADORES: COMPROMISO CON LA SALUD, SEGURIDAD, DESARROLLO
PROFESIONAL
CLIENTES: COMPROMISO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO
Contamos con un Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual busca la ejecución de las labores en forma segura, donde el empleado sea adaptado a su labor según sus condiciones
fisiológicas, sus capacidades y sus
conocimientos; en busca de un beneficio común para las partes.
Estamos comprometidos en la formación
profesional y la generación de un clima laboral agradable el cual se base en el compañerismo y el buen dialogo.
Nuestra empresa incentiva la no discriminación de razas y de género, dando igual importancia a nuestros empleados, independiente de sus creencias, sexo y raza.
Nuestro mayor interés es prestar un servicio de calidad que se refleje en la satisfacción de nuestros clientes.
Para ello contamos con personal competente que asegura que nuestros servicios son confiables y con unos estándares de calidad que permiten una mejora continua.
Seguimos los referentes establecidos por nuestro Sistema de Gestión de Calidad, el cual permite planear y hacer una trazabilidad a cada uno de nuestros procesos.
ACCIONISTAS: COMPROMISO CON LA RENTABILIDAD
AMBIENTE: COMPROMISO CON LA PRESERVACION Y CUIDADO DEL
ENTORNO
Desarrollamos nuestras actividades
eficientemente, comprometidos con el
cumplimiento de los intereses de los accionistas que han depositado la confianza en los colaboradores para crear valor y un crecimiento económico rentable.
Nos comprometemos a identificar y buscar estrategias de prevención de la contaminación asociadas a nuestras actividades laborales.
Teniendo en cuenta la necesidad de cambio cultural en nuestros colaboradores, generamos un compromiso ambiental en busca del cambio de hábitos que nos permiten el logro de una preservación en nuestro entorno, garantizando así una sostenibilidad ambiental.
8. Objetivos de Calidad
1.
Velar por la excelencia en toda la gestión técnica de la Compañía, soportados en la
Integridad y honestidad e nuestro personal.
2.
Generar e implementar acciones que incrementen el grado de satisfacción de los
clientes internos y externos hacia nuestros procesos.
3.
Mantener un eficaz Sistema Integrado de Gestión que brinde retroalimentación y
mejoramiento continuo.
9. Exclusiones de la norma ISO 9001:2008
7.3 Diseño y desarrollo:
Las actividades del alcance se efectúan con base a las
especificaciones y características de las normas técnicas colombianas y de la
distribuidora de gas local. La organización no diseña ningún tipo de servicio ni
componente de los mismos, todos son suministrados por nuestro cliente.
12. Cumplimiento de requisitos.
NTC-ISO9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
4. Sistema de gestión de la
calidad
4. Requisitos del sistema de gestión de SST
4. Requisitos del sistema de gestión
ambiental
- Sólo es el título de cada norma y/o estándar.
4.1 Requisitos generales
4.1 Requisitos generales
4.1 Requisitos
generales -
La Constructora Alcon S.A.S. ha tomado las cuatro normas y con ellas ha implementado, integrado y mejorado cada requisito desde su capacidad administrativa. Los procesos contratados externamente son validados frecuentemente mediante la solicitud de documentos que garanticen la idoneidad del proceso.
4.2 Requisitos de la documentación,
4.2.1 Generalidades
4.4.4 Documentación
4.4.4 Documentación
Artículo 12. Documentación
Se controlan y distribuyen los documentos a todos los líderes de los procesos mediante la plataforma de la compañía y correo electrónico, con lo cual se garantiza que los documentos que se encuentran allí son los más actualizados y vigentes, se tienen los procedimientos y registros que requiere cada norma implementada.
4.2.2 Manual de
la calidad No aplica No aplica
Artículo 16. Evaluación inicial
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG~SST
Se construye el manual DGI-13 Manual Integral Constructora Alcon.
4.2.3 Control de los documentos
4.4.5 Control de documentos
4.4.5 Control de documentos
Artículo 13. Conservación de
los documentos
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
4.2.4 Control de los registros
4.5.4 Control de registros
4.5.4 Control de los registros
Artículo 13. Conservación de
los documentos
Se ha documentado y establecido el procedimiento DGI-02 Control de documentos y de registros para cumplir con este requisito,
adicionalmente se construyó el formato FGI-02 Control de registros, el
cual se encuentra diligenciado en la carpeta “Control de Documentos y de Registros” de cada proceso presente de la plataforma. Se establece código, nombre del formato, responsable, lugar de archivo, forma de archivo, tiempo de archivo y disposición de cada uno de los documentos requisitos del sistema.
5. Responsabilidad
de la dirección, 5.1 Compromiso
de la dirección
4.2 Política de SYSO, 4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidad,
rendición de cuentas y
autoridad, 4.6 Revisión por
la dirección
4.2 Política am b ie n t a l, 4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad, 4.6 Revisión por
la dirección
Artículo 31. Revisión por la alta
dirección
Se ha construido el FDE-01 Revisión por la dirección, el cual se diligencia con la información suministrada por cada proceso y se realiza como mínimo una vez al año.
5.2 Enfoque al cliente
4.3.1 Identificación de
peligros, valoración de
riesgos y determinación de
los controles, 4.3.2 requisitos
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos
legales y otros requisitos
Artículo 15. Identificación de
Peligros, Evaluación y Valoración de los
Riesgos.
Se ha construido el documento DSST-02 Identificación de peligros y evaluación de riesgos, PGA-01 Identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales junto con el formato FSST-01 Matriz de Identificación de Peligros y el FGA-02 Matriz de Aspectos
e impactos Ambientales, además para validar su adecuado
cumplimiento se construyó DSTT-07 Matriz de requisitos legales de
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
legales y otros DGI-12 Matriz requisitos del cliente. Todos ellos se evalúan según el
DGI-14 Cumplimiento de Requisitos legales
5.3 Política de la calidad
4.2 Política de SYSO
4.2 Política ambiental
Artículo 5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
- SST
Artículo 6. Requisitos de la
Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo – SST
Artículo 7. Objetivos de la
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
Se ha aprobado el documento DGI-03 Direccionamiento Estratégico
donde se encuentra plasmada la política integral de la compañía, la cual cumple cada requisito en cuanto a las cuatro normas. Se revisa cada año en la revisión por la dirección.
5.4 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación
Artículo 17. Planificación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
5.4.1 Objetivos de la calidad
4.3.3 Objetivos y programa(s) 4.3.3 Objetivos metas y programas Artículo 18. Objetivos del Sistema de Gestión
de la. Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST
Se ha construido el documento DGI-04 Matriz de Indicadores donde se definen los objetivos e indicadores para la política integral de la
compañía, adicionalmente se les hace seguimiento con el formato
FGI-04 Hoja de vida de indicadores.
5.4.2 Planificación del
sistema de gestión de la
calidad
4.3.3 Objetivos y programa(s) 4.3.3 Objetivos metas y programas Artículo 37. Transición
Se ha planificado el sistema de gestión integral a través de la identificación de los procesos y su interacción mediante el documento DGI-01 Mapa de Procesos definiendo así los responsables y las actividades de ejecución en cada una de las caracterizaciones de cada proceso. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación, 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
4.1 Requisitos generales y 4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores
Artículo 8. Obligaciones de los Empleadores
Todas las funciones, responsabilidades y nivel de autoridad están documentadas para cada cargo en el formato FTH-06 Descripción de Cargos, basados en los cargos presentes en el DDE-01 Estructura Organizacional (Organigrama). 5.5.2 Representante de la dirección 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad
4.6 Revisión por la dirección
Artículo 31. Revisión por la alta
dirección
Se ha definido a la subgerente administrativa y financiera como representante a la dirección, lo cual queda evidenciado junto con sus funciones en el registro FDE-01 Revisión por la dirección.
5.5.3 Comunicación interna 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.3 Comunicación Artículo 9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales
(ARL)
Talento Humano en forma conjunta con cada proceso planifica las comunicaciones que se realizarán en el transcurso del año, estas se registran en el cronograma de actividades de cada área según el
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
Artículo 14. Comunicación
Igualmente se tiene el comité del Copasst y de convivencia. Se tiene cronograma de trabajo con la ARL.
5.6 Revisión por la dirección, 5.6.1
Generalidades, 5.6.2 Información
de entrada para la revisión, 5.6.3 Resultados de la
revisión
4.6 Revisión por la dirección
4.6 Revisión por la dirección
Artículo 8. Obligaciones de los
Empleadores.
Artículo 31. Revisión por la
alta dirección.
La revisión por la dirección se realiza por lo menos una vez al año y quedará su registro en el FDE-01 Revisión por la dirección, en esta revisión se tomará datos de todos los procesos y se difundirá a quien corresponda cuando sea pertinente.
6. Gestión de los recursos, 6.1 Provisión de recursos 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, y autoridad Artículo 11. Capacitación en Seguridad y Salud
en el Trabajo - SST.
Artículo 36. Sanciones.
Se garantizan todos los recursos para mantener el sistema de gestión, de tal manera que en la revisión por la dirección se deja expresado la solicitud de recursos necesarios para su mantenimiento. Igualmente si alguna persona necesita recursos, estos son solicitados al área Administrativa y Financiera
6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formación y toma
de conciencia
Artículo 10.
Responsabilidades de los trabajadores
Todos los cargos tienen definidas las competencias en el registro que se genera del formato FTH-06 Descripción de Cargos, allí se especifica la educación, formación, habilidades y experiencia requerida por la empresa.
6.2.2 Competencia, formación y toma
de conciencia
4.4.2 Competencia,
formación y toma de conciencia
4.4.2 Competencia, formación y toma
de conciencia
Artículo 35. Capacitación
obligatoria.
La evidencia de la competencia de los trabajadores se encuentra en las hojas de vida de cada uno de ellos, además se tienen los formatos FTH-05 Evaluación Competencias Personal Administrativo y el FTH-12 Evaluación Competencias Personal Operativo para poder evaluar las competencias y tomar acciones.
6.3 Infraestructura 4.4.1Recursos,
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
responsabilidad, rendición de
cuentas y autoridad
funciones, responsabilidad y
autoridad
Contratación Procedimiento de Mantenimiento y DTH-19 Programa de orden y
aseo, complementados con los formatos: FSST-07 Inspección de seguridad en áreas de trabajo, FGI-06 Resultados de mejora en instalaciones y el FTH-07 Inspección de Vehículos que prestan servicios a la empresa.
6.4 Ambiente de trabajo
4.3.1 Identificación
de peligros, valoración de
riesgos y determinación de
los controles
4.3.1 Aspectos
ambientales No aplica
Se tiene el documento DSST-02 Identificación de peligros y
evaluación de riesgos junto con el formato FSST-01 Matriz de Identificación de Peligros; a su vez se tiene el PGA-01 Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales con su respectivo formato FGA-02 Matriz de aspectos e impactos ambientales.
7.Realización del producto, 7.1 Planificación de la
realización del producto
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control
operacional No aplica
Se tienen los documentos DGI-09 Plan de calidad redes de
distribución y el DGI-10 Plan de calidad redes domiciliarias para la planificación de la realización del producto, además se construyó el
documento DSST-04 Control Operacional el cual soporta las
actividades de control que se encuentran en el DSST-01 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y DGA-02 Plan de Gestión Ambiental; adicional a todos los programas de Salud y Seguridad y Gestión Ambiental.
7.2 Procesos relacionados con
el cliente, 7.2.1 determinación de
los requisitos relacionados con
el producto
4.3.1 identificación de
peligros, valoración de
riesgos y determinación de
los controles, 4.3.2 Requisitos legales y otros y
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos
legales y otros requisitos 4.4.6 Control
operacional
No aplica
Se tienen los documentos: DSTT-07 Matriz de requisitos legales de
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
4.4.6 Control operacional
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con
el producto
4.3.1 Identificación de
peligros, valoración de
riesgos y determinación de
los controles y 4.4.6 control
operacional
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos
legales y otros requisitos 4.4.6 Control
operacional
No aplica
Se deja evidencia de la revisión de los requisitos relacionados con el producto en el documento de control “Seguimiento a las asignaciones” y se deja evidencia de la identificación de peligros en el formato FSST-01 Matriz de Identificación de Peligros como en el FGA-02 Matriz de aspectos e impactos ambientales.
7.2.3 Comunicación
con el cliente
4.4.3 Comunicación, participación y
consulta
4.4.3 Comunicación
Artículo 14. Comunicación
Para informar al cliente que se le instalara en sus predios se encuentra la Orden de Trabajo que suministra el cliente, documento que especifica la información del servicio a instalar y la verificación del servicio se
realiza en el formato FDO-02 Lista de verificación redes
domiciliarias, además se tienen los documentos DTH-14 Protocolo ingreso a obras Internas y el DTH-15 Protocolo ingreso Visitantes y Contratistas para garantizar una comunicación adecuada con los clientes internos y externos en cuanto a los riesgos presentes.
7.4 Compras, 7.4.1 Proceso de
compras
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control operacional
Artículo 27. Adquisiciones.
Se tiene el DGL-02 Procedimiento de selección, evaluación y
reevaluación de proveedores con su respectivo formato FGL-06 Selección y reevaluación de proveedores además para conocer el proceso de compras se tiene el documento DGL-03 Procedimiento de compras y el DGL-05 Listado de Proveedores
7.4.2 Información de las compras
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control operacional
Artículo 27. Adquisiciones.
La solicitud de recursos se realiza de manera verbal al área Administrativa y financiera.
7.4.3 Verificación de los productos
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control operacional
Artículo 27. Adquisiciones.
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
comprados se tiene el software “Smartflex” por medio del cual se realizan los
pedidos; el control de los productos comprados se realiza mediante la verificación de las cantidades registradas en las facturas versus las entregadas al almacenista.
7.5 Producción y prestación del servicio, 7.5.1 Control de la producción y de la
prestación del servicio.
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control operacional
Artículo 26. Gestión del cambio.
La información del servicio se describe en la “orden de trabajo” que suministra Efigas, la instrucción de cómo hacer el trabajo se encuentra en los siguientes documento externos: Para instalar redes domiciliarias se tiene el Ma_Gc_11_Manual Instalaciones Internas Residenciales y Comerciales y para instalaciones de redes de distribución se tiene el MA_CI_04 Manual de construcciones y de calidad , el inventario de los equipos los tiene el auxiliar de compras y almacén y los registra en
el formato FGL-05 Inventario de equipos los cuales se calibran o
verifican según el FGL-07 Cronograma de Actividades de
Mantenimiento presente en cada almacén.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y
de la prestación del servicio
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control
operacional No aplica
Los criterios para la revisión y aprobación de los procesos se basan en los “manuales de calidad de Efigas” los cuales son validados por el supervisor y la interventoría, los registros que se generan de esta validación quedan registrados en la orden de trabajo y en los resultados de extracción de núcleo que se programan con la frecuencia establecida por Efigas.
7.5.3 Identificación y
trazabilidad
No aplica No aplica No aplica
Para el seguimiento y trazabilidad de las órdenes de trabajo de redes domiciliarias se tiene el “Seguimiento a las asignaciones” ubicado en el servidor de la compañía. Igualmente se puede visualizar en ORK.
7.5.4 Propiedad del cliente
No aplica No aplica No aplica La autorización para el manejo de los datos de los clientes externos
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
autorización FTH-15 Consentimiento Informado.
7.5.5 Preservación del
producto
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control
operacional No aplica
Toda la información magnética relevante se almacena en el servidor de la compañía, al cual se le realiza semanalmente copia de seguridad, la documentación de los empleados se almacenan bajo llave en el departamento de talento humano y los productos son almacenados según las especificaciones del DGL-06 Manual de cargue, transporte, manejo y almacenamiento de mercancía.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de
medición
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
4.5.1 Seguimiento y medición
Artículo 19. Indicadores del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST
En el documento DGL-04 Procedimiento de Mantenimiento se
especifican las actividades a realizar para los dispositivos de medición que tiene la empresa, registrando la calibración y/o verificación de los equipos en el formato FGL-02 Hoja de Vida de Equipos. La medición y seguimiento del desempeño en cuanto a Gestión Ambiental y Salud y
Seguridad en el trabajo se deja registrado en el formato FDE-01
Revisión por la dirección en la cual se tratan temas tales como política y sus objetivos, inspecciones de seguridad y ambiental, seguimientos, cronograma de actividades entre otros temas.
8. Medición, análisis y mejora,
8.1 Generalidades
4.5 Verificación, 4.5.1 medición y
seguimiento del desempeño
4.5.1 Seguimiento y medición
Artículo 20. Indicadores que
evalúan la estructura del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
Artículo 21.
Se tiene el documento DGI-04 Matriz de Indicadores el cual muestra
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
Indicadores que evalúan el proceso
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
8.2 Seguimiento y medición, 8.2.1 Satisfacción del
cliente.
4.5.1 Medición y
seguimiento del desempeño,
4.5.1 Seguimiento y medición
Artículo 29.
Auditoria de
cumplimiento del
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el
Trabajo. SG-SST.
Artículo 30. Alcance de la auditoria de
cumplimiento del Sistema de Gesti6n
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST
La empresa tiene DGI-06 Satisfacción del Cliente con el formato
FGI-03 Encuesta de Satisfacción del Cliente donde se registra la percepción de los usuarios. Para realizar seguimiento al personal se
hace mediante el FTH-05 Evaluación Competencias Personal
Administrativo y el FTH-12 Evaluación Competencias Personal Operativo
8.2.2 Auditoría interna
4.5.5 Auditoría interna
4.5.5 Auditoría interna
Artículo 29. Auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión
de la Seguridad y
Se tiene el procedimiento DGI-07 Auditorías Internas junto con los
formatos: FGI-05 Plan de Auditoria, FGI-09 Lista de Verificación y
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
salud en el Trabajo acepta formatos de la empresa o persona contratada.
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos, 8.2.4 Seguimiento y
medición del producto
4.5.1 Medición y
Seguimiento del desempeño,
4.5.2 Evaluación del cumplimiento
legal y otros
4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cumplimiento
legal
Artículo 22. Indicadores que
evalúan el resultado del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.
Se realiza seguimiento a los procesos mediante el formato FGI-04 Hoja de vida de indicadores. Para evaluar el cumplimiento legal se realiza auditoria interna a los procesos validando la matrices legales correspondientes DSTT-07 Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, DGA- 01 Matriz de requisitos legales ambientales y DGI-12 Matriz requisitos del cliente por lo menos una vez al año o cuando se encuentre incumplimientos constantes.
8.3 Control del producto no
conforme
4.4.7 Preparación
y respuesta ante
emergencias, 4.5.3.1 Investigación de
incidentes
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencia 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y
acción preventiva
Artículo 23. Gestión de los peligros y riesgos
Artículo 25. Prevención, preparación y respuesta ante
emergencias.
Artículo 32. Investigación de
incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades
laborales.
Para cumplir estos estándares se tienen los documentos: DGI-08
NTC-ISO 9001:2008, Sistema De Gestión De La
Calidad
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistema De Seguridad Y
Salud Ocupacional
NTC-ISO- 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 1443 de 2014. Disposición
para la implementación
del SGSST
Como se cumplen los requisitos señalados
8.4 Análisis de datos
4.5.1 Medición y seguimiento del
desempeño, 4.5.3.1 Investigación de
incidentes. 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva
y acción preventiva
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y
acción preventiva
No aplica
La empresa analiza los datos presentes en el formato FGI-04 Hoja de
vida de indicadores. Para las mejoras en los procesos y en los
productos se analizaran los datos registrados en el formato FGI-08
Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Las decisiones frente a proveedores quedaran registradas en el formato FGL-06 Selección y reevaluación de proveedores. Toda la información es entrada para el seguimiento y medición del sistema.
8.5 Mejora, 8.5.1 Mejora continua
4.2 Política de SYSO, 4.3.3
Objetivos y programa(s) y 4.6 Revisión por
la dirección
4.2 Política ambiental 4.3.3 Objetivos,
metas y programas 4.6 Revisión por la
dirección
Artículo 34. Mejora continua.
La medición de la política se hace en el formato FGI-04 Hoja de vida de indicadores, basados en el documento DGI-04 Matriz de Indicadores y todas las mejoras al Sistema de Gestión Integral quedan registradas en la revisión por la dirección la cual se desarrolla una vez al año.
8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva
4.5.3 investigación de
incidentes. 4.5.3.1 Investigación de
Incidentes, 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva
y acción preventiva
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y
acción preventiva
Artículo 24. Medidas de prevención y
control.
Artículo 33. Acciones preventivas y
correctivas.
