PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FUNCIONAMIENTO
INVERSION
ITEM CANTIDAD VALOR MES PROYECTADO
DE COMPRA VALOR POR MES
21030101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
2103010101 Sueldo personal de nómina 12 115,659,300 1 AL 12 9,638,275
2103010102 Prima de vacaciones 4 4,819,138 1 AL 12 1,204,784
2103010103 Prima de navidad 1 9,636,275 12 9,636,275
2103010104 Indemnización por vacaciones 1 4,818,138 1 AL 12
2103010105 Prima de servicios 1 4,818,138 6 4,818,138
2103010106 Bonificación de dirección 1 24,186,523 4,8,12 8,062,174
2103010107 Subsidio de alimentacion. 1 2,000,000 1 AL 12
21030103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2103010301 APÒRTES DE PREVISION SOCIAL
210301030101
Contribuciones inherentes a la nómina del sector público
511,146,945.00 $
2,759,928,042.00 $
PLAN DE COMPRAS
VIGENCIA 2013
ALCALDIA MUNICIPAL
BETEITIVA
Nit: 800017288
El Plan de Compras se define como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión”
2013
21030103010101 Aporte para pensión 12 16,579,555 1 AL 12 1,381,630
21030103010102 Aportes ARP 12 1,000,000 1 AL 12 83,333
210301030102
Contribuciones inherentes a la nómina del sector privado
21030103010201 Aportes para salud 12 17,450,000 1 AL 12 1,454,167
21030103010202 Aportes para pensión 12 7,140,000 1 AL 12 595,000
21030103010203 Aportes para cesantías 1 10,000,000 2 10,000,000
2103010302 APORTES PARAFISCALES
210301030201 Sena 12 578,297 1 AL 12 48,191
210301030202 I C B F 12 3,469,779 1 AL 12 289,148
210301030203 ESAP 12 578,297 48,191
210301030204 Cajas de compensación familiar 12 4,626,372 1 AL 12 385,531
210301030205 Institutos Técnicos 12 1,156,593 1 AL 12
2103010303 APORTES CUOTAS PARTES BONOS PENSIONALES
210301030301 Aporte cuotas partes bonos pensionales 1 10,000,000 1 AL 12 833,333
210302 GASTOS GENERALES 21030201 ADQUISICION DE BIENES
2103020101 Compra de equipos
compra de computadores 3 3,400,000 4 3,400,000
compra de impresoras 3 1,600,000 4 1,600,000
2103020102 Materiales y suministros
1 Almohadillas 4 3,000 2 3,000
2 Almohadilla dactilar 1 16,000 2 16,000
3 Cauchos y bandas elasticas 4 10,000 2 10,000
4 Boligrafos esferos 10cajas 190,000 2 190,000
5 Caja de archivo carton desacificada 20cajas 260,000 2 260,000
6 Carpeta de carton 1000 500,000 2 500,000
7 Carpeta colgante 100 140,000 2 140,000
8 Carpeta legajadora desacidificada 200 400,000 2 400,000
9 Carpetas de archivo 600,000 2 600,000
10 Chinches 600 5,000 2 5,000
11 Cintas pegantes 40,000 2 40,000
12 Correctores 20 80,000 2 80,000
13 Cosedoras 2cajas 60,000 2 60,000
14 Disco compacto grabable 3 torres 239,000 2 239,000
15 Formas continuas una parte 4 cajas 360,000 2 360,000
16 Formas continuas dos partes 4 cajas 440,000 2 460,000
17 Formas continuas 1/2 parte 4 440,000 2 440,000
19 Ganchos mariposa 1caja 80,000 2 80,000
20 Ganchos clip 20cajas 122,500 2 122,500
21 Ganchos cosedora 5cajas 30,000 2 30,000
22 Ganchos legajadores 10cajas 30,000 2 30,000
23 Lapices 5cajas 50,000 2 50,000
24 Libros de registro y radicacion 5 25,000 2 25,000
25 Marcadores 20 50,000 2 50,000
26 Papel bond carta 40 resmas 420,000 2 600,000
27 Papel bond oficio 40 resmas 600,000 2 300,000
28 Pegante en barra 10 peg 600,000 2 120,000
29 Perforadora 5 40,000 2 40,000
30 papel para sumadora 4 70,000 2 70,000
31 Portaminas 10 50,000 2 50,000
32 Notas autoadhesivas 50 pq 150,000 2 150,000
33 Resaltador 20 45,000 2 45,000
34 Sacaganchos 5 25,000 2 25,000
35 Sobres manila oficio 25 *35 *1000 3 525,000 2 525,000
36 Sobres manila carta 25 *31 2000 500,000 2 500,000
37 Sobres manila medio pliego 36 x 44 1100 15,000 2 15,000
38 Tijeras 4 52,000 2 52,000
39 usb 6 150,000 2 150,000
40 Tinta sellos 25 ml 5 36,000 2 36,000
41 Toner y tinta para impresora 12 4,926,000 2 4,926,000
42 bisturi metalico 20 82,500 2 82,500
43 sobres carta blanco paquete por 1000 3 40,000 2 40,000
44 Fotocopias 50,000 5,000,000 1 al 12 5,000,000
45 Elmentos de aseo general 1,500,000 1 al 12 1,500,000
Elmentos de cafeteria general 1,003,000 1 al 12 1,003,000
21030202 ADQUISICION DE SERVICIOS
2103020201 Impresos y publicaciones 1000 CUÑAS 5,000,000 1 AL 12 2103020202 Seguros
210302020201 Seguro de vida concejales 4,728,758
210302020201 Seguro de vida Alcalde 1 1,622,489 1
210302020202 Seguro de vida personeria 1 675,537 1
210302020203 Otros seguros VARIOS 7,000,000 1 AL 12
2103020203 impuestos y multas VARIAS 1,000,000 1 AL 12
2103020204 Arrendamientos 1 2,000,000 1 AL 12
2103020205 Mantenimiento de maquinaria y equipo
mantenimiento equipos de oficina 4 5,000,000 2 , 5, 9 , 12
2103020206 Mantenimiento vehículos y motos 5,000,000
mantenimiento de vehiculos y motos pertenecientes al
municipio 3 5,000,000 4,8 ,11 1,666,667
2103020207 Combustible y lubricantes 400 galones 4,000,000 1 AL 12 4,000,000
2103020208 SERVICIOS PUBLICOS
210302020801 Energía 12 meses 3,500,000 1 AL 12 291,667
210302020802 Telecomunicaciones 12 meses 9,000,000 1 AL 12 750,000
210302020803 Acueducto, alcantarillado y aseo 12 meses 1,500,000 1 AL 12 125,000
210302029 Viáticos y gastos de viaje 16,000,000 1 AL 12 16,000,000
2103020210 Gastos electorales 2 eventos 3,000,000 4.8 1,500,000
2103020211 Asociación de municipios 1 afiliacion 3,200,000 3 3,200,000
2103020212 Gastos imprevistos 5 eventos 3,000,000 1 AL 12 3,000,000
2103020213 Gastos de orden público 12 eventos 4,000,000 1 al 12 333,333
2103020214 Sentencias y conciliaciones 1 sentencia 45,000,000 3 45,000,000
2103020215 Asociacion Municipios provincia Valderrama. 1 cuota 1,000,000 6 1,000,000
2104 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
CANTIDAD VALOR
MES
PROYECTADO DE COMPRA
VALOR POR MES 210401 GASTOS DE PERSONAL
21040101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
2104010101 Sueldo personal de nómina 12 MESES 8,255,520 1 AL 12 687,960
2104010102 Prima de navidad 1 1,354,080 12 1,354,080
2104010103 Subsidio de alimentación 12 MESES 1,081,080 1 AL 12 90,090 2104010104 Dotación 1 327,600 4 327,600
2104010105 prima de servicios 677,040
2104010106 prima de vacaciones 647,556
2104010107 Indemnización de vacaciones 647,556
21040102 OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA
2104010201 prestación de servicios 12 MESES 7,140,420 1 AL 12
21040103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
2104010301 Salud 12 MESES 1,266,300 1 AL 12 105,525
2104010302 Pensión 12 MESES 1,859,240 1 AL 12 154,937
2104010303 Riesgos profesionales 12 MESES 80,918 1 AL 12 6,743
2104010304 SENA 13 MESES 77,532 1 AL 12 6,461
2104010305 ICBF 14 MESES 464,865 1 AL 12 38,739
2104010306 ESAP 15 MESES 77,535 1 AL 12 6,461
2104010307 Cajas de compensación 16 MESES 620,256 1 AL 12 51,688
2104010308 Institutos técnicos 17 MESES 155,064 1 AL 12 12,922
2104010309 Cesantías 18 MESES 1,973,864 1 AL 12 164,489
2104010310 Intereses de las Cesantías 1 160,000 12 160,000 210402 GASTOS GENERALES
21040201 Compra y mantenimiento de equipos -
compra de sofware 1 320,000 4 320,000 compra impresora 1 293,646 8 293,646 21040202 Materiales y suministros –ILCD
Boligrafos esferos 2 cajas 40,000 3 , 8 40,000
Papel bond carta 8 resmas 75,000 3 , 8
Papel bond oficio 2 resmas 30,000 4 30,000 Sobres manila oficio 25 *35 *1000 500 sobres 125,000 3 , 8 62,500 Sobres manila carta 25 *31 500 sobres 125,000 3 , 8 62,500
Toner y tinta para impresora general 300,000
bisturi metalico general 20,000 3 20,000 fotocopias 1,000 10,000 1 al 12 100
Elmentos de aseo general 120,000 1 al 12 120,000
Elmentos de cafeteria General 155,000 1 al 12 155,000
21040203 Impresos y publicaciones – ILCD 10 cuñas 100,000 100,000
21040204 Servicios públicos – ILCD 12 meses 100,000 1 al 12 8,333
21040205 Viáticos y gastos de viaje – ILCD 10 1,000,000 1 al 12 100,000
21040206 Gastos imprevistos – ILCD 4 eventos 100,000 1 al 12 25,000
21040207 Pólizas y seguros de manejo y cumplimiento - ILCD 1 330,000 2 330,000 21040208 Comunicaciones – ILCD 12 850,000 1 al 12 70,833 21040209 combustible y lubricantes – ILCD 30 galones 300,000 1 al 12 10,000
210403
COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
21040301 Servicios personales directos 12 meses 7,237,340 1 al 12 603,112
21040302 Análisis fisicoquímico de agua potable pruebas 12 3,688,348 1 al 12 307,362 210404 GASTOS GENERALES
21040401 Consumo de insumos directos -ILCD Insumos varios 2,000,000 1 al 12 166,667 21040402 Mantenimiento y reparaciones 12 478,400 4 , 8 239,200 21040403 Mantenimiento y reparaciones -ILCD Global 249,600 1 al 12 249,600 21040404 Capacitación General 786,240 7 786,240
JAHIR NORBEY AYALA GOMEZ Alcalde Municipal E
393,743,187
