MANUAL INTEGRAL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
REDES Y CONÉXIONES AMAYAS S.A.S
NTC – ISO - 9001:2015
NTC – ISO - 14001:2015
1. INTRODUCCIÒN
Este manual describe los criterios, compromisos y lineamientos para la aplicación del sistema de gestión de la calidad de los procesos de Redes y Conexiones Amayas S.A.S. que tienen como misión fundamental; Planear, gestionar, evaluar y controlar sus procesos de manera eficiente, eficaz y oportuna con respuestas concretas a las demandas de los clientes y usuarios, para influir en la calidad de los servicios y/o productos que la empresa proporciona a sus usuarios.
2. ALCANCE MANUAL INTEGRAL
Este manual aplica para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001.
3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
El Sistema de Gestión Integrado abarca la construcción, reparación, mantenimiento y obras civiles de redes externas e internas para suministro de gas.
4. ABREVIATURAS/DEFINICIONES
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
Misión: Es la formulación clave y amplia de la definición de la Institución, donde se expresan los propósitos de la organización detallando lo que se hace y los elementos que le soportan en una gerencia por resultados.
Objetivo de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.
Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen al más alto nivel una organización. En el caso de Redes y Conexiones Amayas S.A.S.. la Alta dirección está representada por la gerencia, quien fue elegido por el comité de calidad para implementar y realizar las revisiones al SGC.
5. EXCLUSIONES A LA NORMA NTC – ISO 9001:2015
Se considera como exclusión el punto 8.3 de la norma que trata sobre el diseño y desarrollo; debido a que la empresa no es autónoma en el diseño y desarrollo del producto, porque está regido por la normatividad, estándares y lineamientos técnicos de la empresa contratante, en este caso, EFIGAS S.A E.S.P; lo cual, solo permite que nuestra institución sea prestadora de servicios mediante el cumplimiento del contrato de obra suscrito entre las partes.
6. PRESENTACIÓN DE REDES Y CONEXIONES AMAYAS S.A.S.
REDES Y CONEXIONES AMAYAS S.A.S., está constituida por una Sociedad Familiar
fundada el 23 de Enero de 2007, inició labores con 14 empleados y hoy cuenta con un amplio grupo de colaboradores.
Es una compañía comprometida, seria y responsable, con un personal idóneo y capacitado; contando con una experiencia de más de 10 años, lo que nos permite brindar a nuestros clientes servicios eficientes y de la más alta calidad
Redes y Conexiones Amayas S.A.S.esta dedicada a la construcción de Redes Internas (Instalaciones, Centros de Medición y Acometidas) y Redes externas (Troncales y anillos) en tubería de polietileno para el suministro de gas natural domiciliario, para viviendas Unifamiliares, Multifamiliares y Establecimientos Comerciales e Industrias.
quienes son la razón de ser de la empresa.
MISION
Agregar valores a los servicios entregados y crecer como empresa con cada nuevo proyecto que emprendamos, diversificarnos en nuestros negocios tanto como servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Obras Civiles de Redes Internas y Externas para suministro de gas natural; como en la Construcción y comercialización de bienes raíces.
Brindar atención oportuna con altos estándares de calidad, eficiencia y amabilidad, para ello contamos con el apoyo de personal calificado en la aplicación de las normas técnicas vigentes, lo que nos permite garantizar la seguridad no sólo de los usuarios sino de la comunidad en general.
VISION
REDES Y CONEXIONES AMAYAS S.A.S, Se proyecta como una empresa con un
crecimiento sostenible, aumentando la participación en el mercado dentro del territorio nacional, estableciendo sucursales en uno o más departamentos y a nivel internacional en el Perú; consolidándose como una empresa líder. A si mismo contribuir con el crecimiento, bienestar de la sociedad y medio ambiente del país en el cual operamos.
Partes interesadas internos: se consideran clientes internos de la empresa el personal
administrativo, técnicos instaladores, personal de acometidas, conductores y demás personas que contribuyen al desarrollo de las actividades de Redes y Conexiones Amayas S.A.S.
Partes interesadas externas: usuarios del servicio de gas natural, Efigas S.A,
8. POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN
En Redes y conexiones Amaya S.A.S nos comprometemos satisfacer las
necesidades de nuestros clientes en la prestación de servicios de Construcción, Reparación, Mantenimiento y Obras Civiles de Redes Internas y Externas para suministro de gas natural. Todas nuestras actividades se encuentran enmarcadas en el cumplimiento de los requisitos del cliente, los requisitos legales aplicables, así como los demás que nuestra empresa suscriba.
Contamos con el compromiso como organización para ejecutar las actividades de manera integral, trabajando en la prevención de lesiones y enfermedades laborales, mediante la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; así como en la protección del medio ambiente que incluye la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos que nos permita trabajar en el mejoramiento continuo del sistema de gestión integral garantizando un crecimiento rentable y la mejora en las condiciones de nuestros empleados.
Esta política está dirigida a nuestras partes interesadas en especial a nuestro personal,
clientes, proveedores contratistas y visitante.
Fecha; 18 de Enero de 2016
09. CUMPLIMIENTO DE REQUSITOS EN REDES Y CONEXIONES AMAYAS S.A.S. NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:201 5 OHSAS 18001:2007 DECRETO 1072/2015 CUMPLIMI ENTO 4. Contexto
de la
Organizaci
ón 4.1.
Comprensi on de la organizació
n y su
contexto
4. Contexto
de la
organizació
n 4.1.
Comprensi on de la organizació
n y su
contexto
- 2.2.4.6.16.
Evaluación inicial del
sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. PE-PP-F-02 Matriz DOFA PA-AMB-PR-01 Comprensio
n de la
Organizacio
n y su
Contexto Diagnostico
de
Condicione s de Salud 4.2.
Comprensi on de las necesidade
s y
expectativa s de las partes interesadas
4.2.
Comprensi on de las necesidade
s y
expectativa s de las partes interesadas
- 2.2.4.6.17.
Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en trabajo SG-SST.
PA-AMB-PR-02 Necesidade
s y
Expectativa
s de las
Partes Interesadas
4.3.
Determinac
ion del
alcance del
4.3.
Determinac
ion del
alcance del
- -
PE-AM-M-01 manual
SGC SGA Integrado de Gestion
cubre las
actividades de
Conexión de redes de
gas y
Construcció
n de
proyectos de vivienda 4.4.
sistema de gestion de la calidad y sus
procesos
4.4.
Sistema de gestion ambiental
4.1.
Requisitos del sistema
-
PE-PP-CP-01
Planeación
Prospectiva
PE-AM-CP-01
Administraci ón y mejora
del sistema
PM-PI-CP-01
Instalación
de redes
para el
suministro
de gas
PM-GA-CP-01 Gestión atención al
PA-AB-CP-01
Adquisición de Bienes y
Serivicios
PA-GF-CP-01 Proceso Gestión
Financiera
PA-TH-CP-01 Gestión Talento
Humano
PE-AMB-CP-01
Sistema de Gestion
Ambiental
PA-SST-CP-01
Seguridad y Salud en el Trabajo 5.
Liderazgo 5.1.
Liderazgo y compromis
o 5.1.1.
Generalida des
5.
Liderazgo 5.1.
Liderazgo y compromis o
- 2.2.4.6.8.
Obligaciones
de los
empleadores.
PE-AM-M-01 Manual
5.1.2. Enfoque al cliente
- - -
PE-AM-A-01 Mapa de
Procesos PE-PP-M-02 Portafolio de Servicios 5.2. Política 5.2.1. Establecimi ento de la politica de
la calidad 5.2.2.
Comunicac ión de la politica de la calidad
5.2. Politica ambiental
4.2. Politica de S y SO
2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo
(SST). 2.2.4.6.6.
Requisitos de la política de seguridad y salud en el
trabajo. 2.2.4.6.7.
Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo
(SST).
Politica Integrada de Gestion
5.3. Roles, responsabil
idades y
autoridade
s en la
organizació
5.3. Roles, responsabil
idades y
autoridade
s en la
organizació 4.4.1 Recursos, funciones, responsabili dades, rendicion 2.2.4.6.9. Obligaciones
de las
n n de cuentas y autoridad
(ARL). 2.2.4.6.10.
Responsabili dades de los trabajadores.
frente al
SG-SST
PA-AMB-MT-06 Responsabi
lidades y
Autoridades del Sistema de Gestion Ambiental 6. Planificacio n 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunida des 6. Planificacio n 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunida des 6.1.1. Generalida des 6.1.2. Aspectos ambientale s 6.1.3. Requisitos legales y otros
requisitos 6.1.4.
4.3.1 Identificacio
n de
peligros, valoracion de riesgos y
determinaci
on de
controles 4.3.2.
Requisitos
legales y
otros requisitos
2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos 2.2.4.6.23.
Gestión de
los peligros y riesgos. 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.
PE-PP-M-01 Manual
Planeación
Corporativa
PA-SST-PR-02 Procedimie
nto de
Identificacio
n de
Peligros, Valoracion de Riesgos y
Determinaci
on de
Controles
PA-SST-MT-01
Matriz de
Identificacio
Planificacio
n de
acciones
Peligros, Valoracion de Riesgos y
Determinaci
on de
Controles
PA-AMB-PR-03
Riesgos y
Oportunida
des
PA-AMB-PR-04 Identificacio
n de
Aspectos e Impactos Ambientale
s
PA-AMB-PR-05 Identificacio
n y
Evaluacion de
Requisitos Legales HSE
Aplicables
Matriz Requisitos
Legales
PA-AMB-MT-02
Matriz de
impactos Ambientale
s
PA-AMB-MT-03
Matriz de
Planificació
n de
acciones
6.2. Objetivos
de la
calidad y planificacio
n para
lograrlos
6.2. Objetivos ambientale
s y
planificacio
n para
lograrlos 6.2.1.
Objetivos ambientale s
4.3.3.
Objetivos y programas
2.2.4.6.18. Objetivos del
sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo
SG-SST
PA-AMB-MT-08 Objetivos y Planificacio
n de
Acciones
PA-SST-MT-09 Plan de Trabajo
SST
PA-AMB-MT-09 Plan de Trabajo
Ambiental
Programa de Gestión Integral de Residuos
Solidos
PA-AMB-PR-08 Plan de Gestión de
Residuos
Peligrosos
PA-AMB-PR-09 Almacenam
iento y
Manipulacio
n de
Productos
Quimicos
PA-AMB-PR-10 Plan de gestión ambiental
2017 6.3.
Planificacio n de los cambios
6.2.2. Planificacio
n de
acciones para lograr los
objetivos ambientale
- -
PA-AMB-MT-03
Matriz de
Planificació
n de
s
7. Apoyo 7.1.
Recursos 7.1.1.
Generalida des
7. Apoyo 7.1.
Recursos
4.4.1 Recursos, funciones, responsabili dades, rendicion de cuentas y autoridad
-
PA-AMB-MT-05 Definicion de recursos requeridos
SGA
PA-SST-MT-08 Definicion de
Recursos
para la
Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 7.1.2.
Personas
- - -
PA-TH-PR-01
Procedimie nto
Selección del
Personal PA-TH-F-02
Selección
PA-TH-PR-03
Procedimie nto para el Reintegro Laboral 7.1.3.
Infraestruct ura
- - -
PE-AM-M-01 manual
calidad 7.1.4.
Ambiente
para la
operación
de los
procesos
- - -
PE-AM-M-01 manual
calidad
7.1.5. Recursos de
seguimient
o y
medicion 7.1.5.1. Generalida des 7.1.5.2.
Trazabilida d de las mediciones
- 4.5.1
Medicion y seguimient
o al
desempeño
- Certificados
de
calibracion
de equipos
PA-AB-F-11 Reg y Control Materiales
Entreg en
Almacen para
Construccio
n o
Multifamiliar
PA-AB-F-13 Entrega y
Legalizacio
n de
Materiales
PA-AB-F-14
Disponibilid
ad y
Solicitud Nuevo
Pedido de
Materiales
PA-AB-F-15 Hoja de Vida Equipo y
Herramient
a
PA-AB-F-17 Plan de mtto
calibracion para equipos herramienta
s e
instrumento
s de
medicion
Vida
Instrumento
s de
Medicion
PA-AB-F-20 Hoja de Vida
Vehiculos
7.1.6. Conocimie nto de la organizació n
- - -
PE-PP-CP-01
Planeación
Prospectiva
PE-AM-CP-01
Administraci ón y mejora
del sistema
PM-PI-CP-01
Instalación
de redes
para el
suministro
de gas
cliente
PA-AB-CP-01
Adquisición de Bienes y
Serivicios
PA-GF-CP-01 Proceso Gestión
Financiera
PA-TH-CP-01 Gestión Talento
Humano
PE-AMB-CP-01
Sistema de Gestion
Ambiental
PA-SST-CP-01
7.2.
Competenc
ia 7.3. Toma de
conciencia
7.2.
Competenc ia 7.3. Toma de
conciencia
4.4.2
Competenci a,
formacion y
toma de
conciencia
2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el
trabajo -SST. 2.2.4.6.35.
Capacitación obligatoria.
PA-TH-F-05
Lista de
Chequeo
Hojas de
Vida PA-TH-F-06
Induccion - Reinduccio
n PA-TH-F-08
Plan Anual de
Capacitacio
nes PA-TH-F-09
Citacion a Capacitacio
n PA-TH-F-10
Listado de
Asistencia PA-TH-F-11
Evaluacion Capacitacio
n PA-TH-F-12
Verificacion
de la
Eficacia de las
Capacitacio
PA-TH-PR-02
Procedimie nto
Capacitacio
n
PA-SST-PR-01 Procedimie
nto de
induccion, Reinduccio
n y
Capacitacio nes
7.4.
Comunicac ión
7.4.
Comunicac
ión 7.4.1.
Generalida
des 7.4.2.
Comunicac
ión interna 7.4.3.
Comunicac ión externa
4.4.3.1 Comunicaci ón 4.4.3.2 Participacio n y consulta
2.2.4.6.14. Comunicació n.
PE-PP-F-01 Canales de Comunicaci on
7.5. Informacio n
documenta
da 7.5.
Informacio n
documenta
da
- 2.2.4.6.12.
Documentaci ón.
7.5.1. Generalida
des 7.5.2.
Creacion y actualizaci on 7.5.1. Generalida des 7.5.2.
Creacion y actualizaci on s PE-AM-F-05-06 Listado Maestro de Registros
7.5.3. Control de la
informacion documenta da
7.5.3. Control de la
informacion documenta da
4.4.5
Control de documento
s 4.5.4
Control de registros
2.2.4.6.13. Conservació
n de los
documentos 2.2.4.6.37.Tr
ansición 2.2.4.6.26.
Gestión del cambio.
PE-AM-PR-01
Procedimie nto Control de
Documento
PE-AM-PR-02
Procedimie nto Control de
Registros
PE-AM-F-07 Solicitud de
Actualizacio
n de
Documento
s
PM-GA-F-10 Control de
8.
Operación 8.1.
Planificacio n y control operacional
8.
Operación 8.1.
Planificacio n y control operacional
4.4.6 Control operacional
2.2.4.6.27. Adquisicione s.
PA-AB-F-01 Entrada
a Almacen
PA-AB-F-02 Salida
de Almacen
PA-AB-F-03 Pedido
Nichos
Especiales
PA-AB-F-04 Registro y Control de Herramient
as y
Equipos
PA-AB-F-05 Orden
de Compra
PA-AB-F-06 Manejo y Criterios de Recepción
de los
Materiales
de Almacén
PA-AB-F-07
Seleccion y Evaluacion de
s
PA-AB-F-08
Reevaluaci
on de
Proveedore
s
PA-AB-F-09 Listado de
Proveedore
s que
Inciden en
la Calidad
PA-AB-F-21
Seleccion y Evaluación Proveedor
Servicio
PA-AB-F-24
Reevaluaci
ón de
Proveedore
s de
Servicios
PA-AB-F-32 Solicitud de
Materiales e
PA-AB-F-34
Legalizacio
n de
Mangueras Entregadas
8.2.
Requisitos
para los
productos y servicios
- - 2.2.4.6.28
Contratación.
PE-PP-F-07 Revisión Requisitos
del Cliente
PA-AMB-PR-05 Identificacio
n y
Evaluacion de
Requisitos Legales HSE
Aplicables PA-AMB-MT-01 Matriz Requisitos
PA-SST-MT-02 Matriz Requisitos Legales 8.2.1.
Comunicac ión con el cliente
- - -
PM-GA-F-01 Atencion de Quejas, Peticiones, Reclamos y Sugerencia
s
PM-GA-F-02
Sugerencia
s e
Inquietudes
PM-GA-F-05 Matriz
de
Seguimient o
Satisfaccion
Post-Servicio
PM-GA-F-06 Matriz
de
Reclamos y Sugerencia
s
PM-GA-F-07
Encuesta Satisfaccion Constructor
as
PM-GA-F-09 Matriz
de
Seguimient o
Satisfaccion Constructor
a
PM-GA-F-11
Encuesta de
Evaluacion
Pintura
PM-GA-F-12 Matriz
Seguimient o
Satisfaccion PostServici
o Pintura PM-GA-I-01
Atencion de Quejas, Peticiones, Reclamos y Sugerencia s PM-GA-M-01 Manual
Buzon de
Sugerencia s
8.2.2. Determinac ion de los requisitos
para los
productos y
servicios 8.2.3.
Revision
de los
requisitos
para los
productos y
servicios 8.2.4.
Cambios
en los
requisitos
para los
productos y servicios
9.1.2. Evaluacion del
cumplimien to
4.5.2. Evaluacion del
cumplimient o legal y otros
- PE-PP-F-07
Revisión Requisitos
del Cliente
PA-AMB-PR-05 Identificacio
n y
Evaluacion de
Requisitos Legales HSE
Aplicables
PA-AMB-MT-01 Matriz Requisitos
Legales
Matriz Requisitos Legales
8.3. Diseño y desarrollo
de los
productos y servicios
- - - N/A
8.3.1. Generalida des
- - - N/A
8.3.2. Planificacio
n del
diseño y
desarrollo
- - - N/A
8.3.3. Entradas
para el
diseño y
desarrollo
- - - N/A
8.3.4. Controles del diseño y desarrollo
8.3.5. Salidas del
diseño y
desarrollo
- - - N/A
8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo
- - - N/A
8.4. Control
de los
procesos, productos y servicios suministrad os
extername nte 8.4.1. Generalida
des 8.4.2. Tipo y alcance
del control 8.4.3.
Informacio n para los proveedore s externos
- - 2.2.4.6.27.
Adquisicione s.
PA-AB-PR-02
Procedimie
nto de
Compras
PA-AB-PR-03
Procedimie
nto de
Adquisicion de Bienes y Servicios
8.5.
Produccion y provision
del servicio 8.5.1.
- - -
PM-PI-PR-01
Procedimie nto
Control de la
produccion
y de la
provision del servicio
de Obras
PM-PI-PR-02
Instalacion
de Redes
Internas y
Externa
PM-PI-PR-05
Instalacion
de Redes
Internas y
Acometidas 8.5.2.
Identificaci
on y
trazabilidad
- - - PM-PI-F-02
Lista de
Chequeo Construccio
n de
Acometida PM-PI-F-10
Acometidas ,
Asignacione s, Entrega
de Estufas PM-PI-F-11
Control Diario Recorrido
Vehiculo PM-PI-F-12
Diario Tecnico Instalador,
PQR -
Quinquenal PM-PI-F-18
Corte y
Control Diario Personal
Excavacion PM-PI-F-19
Control Diario Pegas Realizadas Redes Externas 8.5.3.
Propiedad pertenecie nte a los clientes o proveedore s externos
- - -
PE-PP-OT-01 Politicas
para el
responsable del
tratamiento
de dato
PE-PP-OT-02 Politicas
para el
encargado del
8.5.4. Preservaci on
- - -
PM-PI-PR-04
Procedimie nto
Atencion Servicios Adicionales y Revision Periodica 8.5.5.
Actividades posteriores
a la
entrega
- - - PM-PI-F-01
Formato de Pruebas de Hermeticida
d PM-PI-F-06
Lista
Verificacion Redes Internas, PQR, PQ, y Encuestas de
Satisfaccion
Post-Servicio PM-PI-F-07
Lista
8.5.6. Control de los
cambios
- -
PE-AM-F-07 Solicitud de
Actualizacio
n de
Documento
s
PE-AM-PR-09
Procedimie
nto de
gestión del cambio 8.6.
Liberacion
de los
productos o servicios
- - - PM-PI-F-15
Cronogram
a de
Ejecucion
de Redes
8.7. Control
de las
salidas no conformes
8.2.
Preparacio
n y
respuesta ante emergenci as
4.4.7 Preparacio
n y
respuesta ante
emergencia s
2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante
emergencias. 2.2.4.6.27.
Adquisicione
s.
PE-AM-PR-05
Procedimie nto Control
de No
Conformes PE-AM-I-02
Instructivo Para
Control de no
Conformes
PA-AMB-PR-06 Plan de
Prevencion, Preparacion y
Respuesta ante
Emergencia s PA-SST-F-07 Evaluacion de
Simulacros de
Evacuacion
PA-AMB-MT-04
ad PM-PI-F-20
Seguimient o a Servicio No
Conforme
PA-SST-F-02
Inpecciones
Arnes de
Seguridad
PA-SST-F-03
Inspeccion Mensual de Camillas de Primeros
Auxilios
PA-SST-F-04
Inventario de
Contenido
del Botiquin
PA-SST-F-05
Inventario de
Extintores
No
Conforme
Almacen
PA-SST-F-08 Reporte de
Condicione s y Actos
Inseguros
PA-SST-F-09 Control-Entrega de Dotación y Elementos de Seguridad Industria 9. Evaluacion de desempeñ
o 9.1.
Seguimient o,
medicion, analisis y
evaluacion 9.1.1. Generalida des 9. Evaluacion de desempeñ
o 9.1.
Seguimient o,
medicion, analisis y
evaluacion 9.1.1.
Generalida des
4.5.1
Medicion y seguimient
o al
desempeño
2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
SG-SST. 2.2.4.6.20.
Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad
y salud en trabajo
SG-SST. 2.2.4.6.21.
Indicadores que evalúan
el proceso
del sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo
SG-SST. 2.2.4.6.22.
Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Desempeño Laboral (Personal
Nuevo) PA-TH-F-23
Evaluacion de
Desempeño Laboral
(Operativo)
PA-SST-MT-09 Plan de Trabajo SST
9.1.2. Satisfaccio
n del
cliente
- - -
PM-GA-F-05 Matriz
de
Seguimient o
Satisfaccion
PM-GA-F-06 Matriz de
Seguimient o Atencion Quejas, Peticiones, Reclamos y Sugerencia
s
PM-GA-F-07
Encuesta Satisfaccion Constructor
as
PM-GA-F-09 Matriz
de
Seguimient o
Satisfaccion Constructor
a
PM-GA-F-11
Encuesta de
Evaluacion
Pintura
PM-GA-F-12 Matriz
o
Satisfaccion PostServici
o Pintura
9.1.3.Anali
sis y
evaluacion
- - - PA-TH-F-17
Perfil de
Satisfaccion
en el
Trabajo
PA-SST-OT-06 Encuesta Clima Organizacio nal.
9.2. Auditoria interna
9.2. Auditoria
interna 9.2.1.
Generalida des 9.2.2.
Programa de
auditoria interna
4.5.5 Auditoria interna
2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
SG-SST. 2.2.4.6.30.
Alcance de
auditarla de cumplimiento
PE-AM-PR-04
Auditorias Internas de
Calidad
PE-AM-F-11
Programa
Anual de
Auditorias
de Calidad
del Sistema
de Gestión
de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Auditorias
PE-AM-F-13 Lista de Chequeo de Auditorias
Internas
PE-AM-F-14 Informe de
Auditorias
PE-AM-F-15
Evaluacion de
Habilidades Auditor Interno 9.3.
Revision
por la
direccion 9.3.1. Generalida
des 9.3.2.
Entradas
de la
revision por
la direccion 9.3.3.
Salidas de la revision
9.3. Revision
por la
direccion
4.6 Revision
por la
direccion
2.2.4.6.31. Revisión por
la alta
dirección.
PE-PP-PR-01
Procedimie nto revision
gerencial
PA-AMB-F-02 Informe de Entrada Revision por
por la direccion
10. Mejora 10.1.
Generalida des
10. Mejora 10.1.
Generalida des
- - PE-PP-F-06
Acta Revision
Gerencial
PA-AMB-F-03 Informe
de Salida
Revision por Direccion
10.2. No
conformida d y accion correctiva
10.2. No
conformida d y accion correctiva
4.5.3.1 Investigacio
n de
incidentes 4.5.3.2 No
conformida
d, accion
correctiva y preventiva
2.2.4.6.32. Investigación de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedade
s laborales. 2.2.4.6.33.
Acciones preventivas y correctivas.
PE-AM-PR-03
Procedimie nto
Acciones Correctivas y
Preventiva
PE-AM-F-09 Reporte de a Accion Correctiva, Preventica
Investigacio
n de
Accidente de Trabajo
10.3. Mejora continua
10.3. Mejora continua
- 2.2.4.6.34.
Mejora continua.
PE-AM-M-01 manual
