ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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Texto completo

(1)

Fin.

Jurisdicción:

1110101000 - Intendente Municipal

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.01.00 - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

10.609.658,00 0,00 10.609.658,00 0,00 5.868.785,45 5.868.785,45 5.656.500,53 4.740.872,55 4.740.872,55 212.284,92

1.2.0.0 - Personal temporario

137.758,00 0,00 137.758,00 0,00 37.768,74 37.768,74 35.355,19 99.989,26 99.989,26 2.413,55

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

332.600,00 0,00 332.600,00 0,00 464.415,01 464.415,01 464.415,01 -131.815,01 -131.815,01 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

22.740,00 0,00 22.740,00 0,00 13.588,00 13.588,00 13.588,00 9.152,00 9.152,00 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 79.304,24 79.304,24 79.304,24 -79.304,24 -79.304,24 0,00

11.102.756,00 0,00 11.102.756,00 0,00 6.463.861,44 6.463.861,44 6.249.162,97 4.638.894,56 214.698,47

Total Gastos en personal

4.638.894,56

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

27.000,00 41.340,00 68.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.340,00 68.340,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 2.028,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028,00 2.028,00 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

48.000,00 25.605,00 73.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.605,00 73.605,00 0,00

75.000,00 71.313,00 146.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.313,00 0,00

Total Bienes de consumo

146.313,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

0,00 27.921.483,80 27.921.483,80 7.580,00 0,00 0,00 0,00 27.913.903,80 27.921.483,80 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 46.451,18 46.451,18 46.271,18 88.548,82 88.548,82 180,00

135.000,00 27.921.483,80 28.056.483,80 7.580,00 46.451,18 46.451,18 46.271,18 28.002.452,62 180,00

(2)

Fin.

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 23.400,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00

0,00 23.400,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 0,00

Total Bienes de uso

23.400,00

11.312.756,00 28.016.196,80 39.328.952,80 7.580,00 6.510.312,62 6.510.312,62 6.295.434,15 32.811.060,18 214.878,47

Total

110 - Tesoro Municipal

32.818.640,18

11.312.756,00

Total

Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de

28.016.196,80 39.328.952,80 7.580,00 6.510.312,62 6.510.312,62 6.295.434,15 32.811.060,18 214.878,47

decisiones del Intendente Municipal

32.818.640,18

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.02.00 - Difusión de Actos de Gobierno

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

3.590.236,00 0,00 3.590.236,00 0,00 1.452.395,43 1.452.395,43 1.394.483,95 2.137.840,57 2.137.840,57 57.911,48

1.2.0.0 - Personal temporario

891.158,00 0,00 891.158,00 0,00 149.223,96 149.223,96 142.165,00 741.934,04 741.934,04 7.058,96

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 108.384,67 108.384,67 108.384,67 241.615,33 241.615,33 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

17.964,00 0,00 17.964,00 0,00 11.206,87 11.206,87 11.206,87 6.757,13 6.757,13 0,00

4.849.358,00 0,00 4.849.358,00 0,00 1.721.210,93 1.721.210,93 1.656.240,49 3.128.147,07 64.970,44

Total Gastos en personal

3.128.147,07

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

27.000,00 15.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

0,00 0,00 0,00 2.957,76 6.820,00 1.860,00 1.860,00 -9.777,76 -1.860,00 0,00

27.000,00 15.000,00 42.000,00 2.957,76 6.820,00 1.860,00 1.860,00 32.222,24 0,00

Total Bienes de consumo

40.140,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

300.000,00 529.900,00 829.900,00 84.000,00 479.600,00 89.700,00 29.900,00 266.300,00 740.200,00 59.800,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

203.000,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00 203.000,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

4.708.300,00 -544.900,00 4.163.400,00 0,00 232.856,72 120.356,18 73.000,00 3.930.543,28 4.043.043,82 47.356,18

(3)

Fin.

5.211.300,00 -15.000,00 5.196.300,00 84.000,00 712.876,72 210.476,18 103.320,00 4.399.423,28 107.156,18

Total Servicios no personales

4.985.823,82

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 0,00 0,00 420,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 -6.000,00 -5.580,00 0,00

0,00 0,00 0,00 420,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 -6.000,00 0,00

Total Bienes de uso

-5.580,00

10.087.658,00 0,00 10.087.658,00 87.377,76 2.446.487,65 1.939.127,11 1.767.000,49 7.553.792,59 172.126,62

Total

110 - Tesoro Municipal

8.148.530,89

10.087.658,00

Total

Difusión de Actos de Gobierno

0,00 10.087.658,00 87.377,76 2.446.487,65 1.939.127,11 1.767.000,49 7.553.792,59 8.148.530,89 172.126,62

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.03.00 - Impulso de las relaciones entre el municipio y la comunidad

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

0,00 0,00 0,00 0,00 415.840,46 415.840,46 405.872,81 -415.840,46 -415.840,46 9.967,65

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

0,00 0,00 0,00 0,00 57.860,04 57.860,04 57.860,04 -57.860,04 -57.860,04 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

0,00 0,00 0,00 0,00 3.988,58 3.988,58 3.988,58 -3.988,58 -3.988,58 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 477.689,08 477.689,08 467.721,43 -477.689,08 9.967,65

Total Gastos en personal

-477.689,08

0,00 0,00 0,00 0,00 477.689,08 477.689,08 467.721,43 -477.689,08 9.967,65

Total

110 - Tesoro Municipal

-477.689,08

133 - De origen nacional

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

0,00 0,00 0,00 0,00 549.114,00 118.335,00 118.335,00 -549.114,00 -118.335,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 549.114,00 118.335,00 118.335,00 -549.114,00 0,00

Total Servicios no personales

-118.335,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00 45.413,92 45.413,92 45.274,52 -45.413,92 -45.413,92 139,40

0,00 0,00 0,00 0,00 45.413,92 45.413,92 45.274,52 -45.413,92 139,40

(4)

Fin.

0,00 0,00 0,00 0,00 594.527,92 163.748,92 163.609,52 -594.527,92 139,40

Total

133 - De origen nacional

-163.748,92

0,00

Total

Impulso de las relaciones entre el municipio y

0,00 0,00 0,00 1.072.217,00 641.438,00 631.330,95 -1.072.217,00 10.107,05

la comunidad

-641.438,00

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.04.00 - Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

3.011.115,00 0,00 3.011.115,00 0,00 1.269.686,17 1.269.686,17 1.222.657,60 1.741.428,83 1.741.428,83 47.028,57

1.2.0.0 - Personal temporario

388.870,00 0,00 388.870,00 0,00 167.261,50 167.261,50 159.570,27 221.608,50 221.608,50 7.691,23

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 12.857,48 12.857,48 12.857,48 -9.457,48 -9.457,48 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,00 2.388,00 0,00

3.405.773,00 0,00 3.405.773,00 0,00 1.449.805,15 1.449.805,15 1.395.085,35 1.955.967,85 54.719,80

Total Gastos en personal

1.955.967,85

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00

19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00

Total Bienes de consumo

19.000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00

3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00

Total Servicios no personales

3.400,00

3.428.173,00 0,00 3.428.173,00 0,00 1.449.805,15 1.449.805,15 1.395.085,35 1.978.367,85 54.719,80

Total

110 - Tesoro Municipal

1.978.367,85

3.428.173,00

Total

Cooperación Internacional y Asesoramiento a

0,00 3.428.173,00 0,00 1.449.805,15 1.449.805,15 1.395.085,35 1.978.367,85 54.719,80

ONGs

(5)

Fin.

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.06.00 - Atención ciudadana con residencia en CABA

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

2.885.857,00 0,00 2.885.857,00 0,00 1.116.077,75 1.116.077,75 1.063.127,65 1.769.779,25 1.769.779,25 52.950,10

1.2.0.0 - Personal temporario

24.784,00 0,00 24.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.784,00 24.784,00 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,00 2.388,00 0,00

2.913.029,00 0,00 2.913.029,00 0,00 1.116.077,75 1.116.077,75 1.063.127,65 1.796.951,25 52.950,10

Total Gastos en personal

1.796.951,25

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00

Total Bienes de consumo

9.500,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00

185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00

Total Servicios no personales

185.000,00

3.107.529,00 0,00 3.107.529,00 0,00 1.116.077,75 1.116.077,75 1.063.127,65 1.991.451,25 52.950,10

Total

110 - Tesoro Municipal

1.991.451,25

3.107.529,00

Total

Atención ciudadana con residencia en CABA

0,00 3.107.529,00 0,00 1.116.077,75 1.116.077,75 1.063.127,65 1.991.451,25 1.991.451,25 52.950,10

27.936.116,00

Total

Conducción Ejecutiva del Gobierno

28.016.196,80 55.952.312,80 94.957,76 12.594.900,17 11.656.760,63 11.151.978,59 43.262.454,87 504.782,04

Municipal

44.295.552,17

27.936.116,00

(6)

Fin.

Jurisdicción:

1110103000 - Secretarķa de Gobierno

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.01.00 - Coordinación y Administración

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

57.547.015,00 0,00 57.547.015,00 0,00 24.203.412,50 24.203.412,50 23.298.079,28 33.343.602,50 33.343.602,50 905.333,22

1.2.0.0 - Personal temporario

703.672,00 0,00 703.672,00 0,00 463.363,84 463.363,84 445.900,31 240.308,16 240.308,16 17.463,53

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

725.000,00 0,00 725.000,00 0,00 1.003.818,78 1.003.818,78 1.003.818,78 -278.818,78 -278.818,78 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

212.352,00 0,00 212.352,00 0,00 185.693,00 185.693,00 185.693,00 26.659,00 26.659,00 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 88.325,86 88.325,86 88.325,86 61.674,14 61.674,14 0,00

59.338.039,00 0,00 59.338.039,00 0,00 25.944.613,98 25.944.613,98 25.021.817,23 33.393.425,02 922.796,75

Total Gastos en personal

33.393.425,02

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

117.638,00 310.000,00 427.638,00 98.469,90 326.173,60 326.173,60 81.526,25 2.994,50 101.464,40 244.647,35

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

210.600,00 0,00 210.600,00 23.754,85 64.694,77 18.836,16 17.372,50 122.150,38 191.763,84 1.463,66

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

234.000,00 -150.000,00 84.000,00 332,00 12.180,00 12.180,00 0,00 71.488,00 71.820,00 12.180,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

122.910,00 -25.000,00 97.910,00 27.730,19 52.141,60 50.372,97 0,00 18.038,21 47.537,03 50.372,97

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

10.764,00 0,00 10.764,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 9.729,00 10.764,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

19.890,00 26.000,00 45.890,00 20.323,85 6.226,02 2.719,02 0,00 19.340,13 43.170,98 2.719,02

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

376.625,00 58.000,00 434.625,00 167.916,65 131.494,83 68.151,20 24.917,53 135.213,52 366.473,80 43.233,67

1.093.987,00 219.000,00 1.312.987,00 339.562,44 592.910,82 478.432,95 123.816,28 380.513,74 354.616,67

Total Bienes de consumo

834.554,05

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

708.162,00 0,00 708.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.162,00 708.162,00 0,00

(7)

Fin.

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

129.753,00 55.000,00 184.753,00 53.920,00 64.278,00 28.418,00 28.418,00 66.555,00 156.335,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

392.652,00 -255.000,00 137.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.652,00 137.652,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

85.488,00 185.000,00 270.488,00 3.600,00 253.500,00 217.500,00 0,00 13.388,00 52.988,00 217.500,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

23.400,00 -10.000,00 13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

33.240,00 0,00 33.240,00 0,00 47.911,08 47.911,08 42.623,32 -14.671,08 -14.671,08 5.287,76

3.9.0.0 - Otros servicios

144.144,00 0,00 144.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.144,00 144.144,00 0,00

1.706.379,00 65.000,00 1.771.379,00 57.520,00 3.193.425,25 1.596.693,25 545.969,49 -1.479.566,25 1.050.723,76

Total Servicios no personales

174.685,75

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

346.310,00 -49.000,00 297.310,00 23.195,09 59.422,00 59.422,00 39.423,00 214.692,91 237.888,00 19.999,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

0,00 10.000,00 10.000,00 7.320,00 0,00 0,00 0,00 2.680,00 10.000,00 0,00

346.310,00 -39.000,00 307.310,00 30.515,09 59.422,00 59.422,00 39.423,00 217.372,91 19.999,00

Total Bienes de uso

247.888,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 104.352,11 104.352,11 104.352,11 120.647,89 120.647,89 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 104.352,11 104.352,11 104.352,11 120.647,89 0,00

Total Transferencias

120.647,89

6.0.0.0 - Activos financieros

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo

0,00 0,00 0,00 0,00 54.474,75 54.474,75 54.474,75 -54.474,75 -54.474,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 54.474,75 54.474,75 54.474,75 -54.474,75 0,00

Total Activos financieros

-54.474,75

62.709.715,00 245.000,00 62.954.715,00 427.597,53 29.949.198,91 28.237.989,04 25.889.852,86 32.577.918,56 2.348.136,18

Total

110 - Tesoro Municipal

34.716.725,96

131 - De origen municipal

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 0,00 0,00 300,00 9.600,00 0,00 0,00 -9.900,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 300,00 9.600,00 0,00 0,00 -9.900,00 0,00

Total Bienes de uso

0,00

5.0.0.0 - Transferencias

(8)

Fin.

761.500,00 0,00 761.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.500,00 0,00

Total Transferencias

761.500,00

761.500,00 0,00 761.500,00 300,00 9.600,00 0,00 0,00 751.600,00 0,00

Total

131 - De origen municipal

761.500,00

63.471.215,00

Total

Coordinación y Administración

245.000,00 63.716.215,00 427.897,53 29.958.798,91 28.237.989,04 25.889.852,86 33.329.518,56 35.478.225,96 2.348.136,18

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.02.00 - Servicios a través de Asociaciones de Fomento

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

5.949.918,00 0,00 5.949.918,00 0,00 907.796,76 907.796,76 889.621,54 5.042.121,24 5.042.121,24 18.175,22

1.2.0.0 - Personal temporario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.512,82 9.512,82 9.301,83 -9.512,82 -9.512,82 210,99

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 17.330,15 17.330,15 17.330,15 81.669,85 81.669,85 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

28.440,00 0,00 28.440,00 0,00 7.292,00 7.292,00 7.292,00 21.148,00 21.148,00 0,00

6.077.358,00 0,00 6.077.358,00 0,00 941.931,73 941.931,73 923.545,52 5.135.426,27 18.386,21

Total Gastos en personal

5.135.426,27

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

41.340,00 -41.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

2.028,00 -2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

45.630,00 -45.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.338,00 -91.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo

0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

27.921.483,80 -27.902.958,80 18.525,00 0,00 54.525,00 24.357,00 24.357,00 -36.000,00 -5.832,00 0,00

(9)

Fin.

27.921.483,80 -27.901.458,80 20.025,00 0,00 56.025,00 25.857,00 25.857,00 -36.000,00 0,00

Total Servicios no personales

-5.832,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

23.400,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.400,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso

0,00

34.113.579,80 -28.016.196,80 6.097.383,00 0,00 997.956,73 967.788,73 949.402,52 5.099.426,27 18.386,21

Total

110 - Tesoro Municipal

5.129.594,27

34.113.579,80

Total

Servicios a través de Asociaciones de Fomento

-28.016.196,80 6.097.383,00 0,00 997.956,73 967.788,73 949.402,52 5.099.426,27 5.129.594,27 18.386,21

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.03.00 - Administración de Personal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

29.101.554,00 0,00 29.101.554,00 0,00 11.478.792,53 11.478.792,53 11.060.011,79 17.622.761,47 17.622.761,47 418.780,74

1.2.0.0 - Personal temporario

936.730,00 0,00 936.730,00 0,00 241.140,34 241.140,34 232.149,09 695.589,66 695.589,66 8.991,25

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

198.000,00 0,00 198.000,00 0,00 511.718,83 511.718,83 511.718,83 -313.718,83 -313.718,83 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

143.424,00 0,00 143.424,00 0,00 94.330,00 94.330,00 94.330,00 49.094,00 49.094,00 0,00

1.5.0.0 - Asistencia social al personal

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 289.225,45 289.225,45 289.225,45 210.774,55 210.774,55 0,00

30.879.708,00 0,00 30.879.708,00 0,00 12.615.207,15 12.615.207,15 12.187.435,16 18.264.500,85 427.771,99

Total Gastos en personal

18.264.500,85

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

0,00 0,00 0,00 4.517,21 0,00 0,00 0,00 -4.517,21 0,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

148.200,00 6.000,00 154.200,00 26.138,42 101.248,00 85.448,00 0,00 26.813,58 68.752,00 85.448,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

468,00 4.000,00 4.468,00 4.195,69 76,00 76,00 0,00 196,31 4.392,00 76,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

117.000,00 -10.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 107.000,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

0,00 0,00 0,00 51,23 27,20 27,20 0,00 -78,43 -27,20 27,20

(10)

Fin.

323.388,00 40.000,00 363.388,00 94.253,67 114.240,29 98.440,29 0,00 154.894,04 98.440,29

Total Bienes de consumo

264.947,71

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 6.240,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

218.400,00 0,00 218.400,00 177,84 1.088.768,00 253.934,00 133.530,00 -870.545,84 -35.534,00 120.404,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

585.000,00 0,00 585.000,00 0,00 1.427.556,33 202.218,91 202.218,91 -842.556,33 382.781,09 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

78.919,00 -40.000,00 38.919,00 0,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 14.019,00 14.019,00 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 0,00

888.559,00 -40.000,00 848.559,00 177,84 2.545.424,33 485.252,91 364.848,91 -1.697.043,17 120.404,00

Total Servicios no personales

363.306,09

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

101.400,00 0,00 101.400,00 18.306,00 125.094,00 125.094,00 0,00 -42.000,00 -23.694,00 125.094,00

101.400,00 0,00 101.400,00 18.306,00 125.094,00 125.094,00 0,00 -42.000,00 125.094,00

Total Bienes de uso

-23.694,00

6.0.0.0 - Activos financieros

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.447.640,18 15.447.640,18 15.447.640,18 -447.640,18 -447.640,18 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.447.640,18 15.447.640,18 15.447.640,18 -447.640,18 0,00

Total Activos financieros

-447.640,18

47.193.055,00 0,00 47.193.055,00 112.737,51 30.847.605,95 28.771.634,53 27.999.924,25 16.232.711,54 771.710,28

Total

110 - Tesoro Municipal

18.421.420,47

47.193.055,00

Total

Administración de Personal

0,00 47.193.055,00 112.737,51 30.847.605,95 28.771.634,53 27.999.924,25 16.232.711,54 18.421.420,47 771.710,28

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.04.00 - Procuración Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

23.906.944,00 0,00 23.906.944,00 0,00 10.124.674,28 10.124.674,28 9.833.462,71 13.782.269,72 13.782.269,72 291.211,57

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 254.610,71 254.610,71 254.610,71 220.389,29 220.389,29 0,00

(11)

Fin.

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 18.048,72 18.048,72 18.048,72 -18.048,72 -18.048,72 0,00

24.445.220,00 0,00 24.445.220,00 0,00 10.449.216,71 10.449.216,71 10.158.005,14 13.996.003,29 291.211,57

Total Gastos en personal

13.996.003,29

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

90.714,00 0,00 90.714,00 4.620,00 2.160,00 1.360,00 0,00 83.934,00 89.354,00 1.360,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 0,00 0,00 739,14 142,86 0,00 0,00 -882,00 0,00 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

2.808,00 0,00 2.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.808,00 2.808,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

333.606,00 0,00 333.606,00 356,00 328,00 0,00 0,00 332.922,00 333.606,00 0,00

427.128,00 0,00 427.128,00 5.715,14 2.630,86 1.360,00 0,00 418.782,00 1.360,00

Total Bienes de consumo

425.768,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

93.600,00 0,00 93.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.600,00 93.600,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

28.080,00 0,00 28.080,00 0,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00 21.510,00 21.510,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

37.440,00 0,00 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.440,00 37.440,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

60.840,00 0,00 60.840,00 44.400,00 3.789,00 3.789,00 3.789,00 12.651,00 57.051,00 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

150.174,00 0,00 150.174,00 0,00 1.341.113,62 1.291.113,62 1.211.094,14 -1.190.939,62 -1.140.939,62 80.019,48

370.134,00 0,00 370.134,00 44.400,00 1.351.472,62 1.301.472,62 1.221.453,14 -1.025.738,62 80.019,48

Total Servicios no personales

-931.338,62

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00

78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00

Total Bienes de uso

78.000,00

25.320.482,00 0,00 25.320.482,00 50.115,14 11.803.320,19 11.752.049,33 11.379.458,28 13.467.046,67 372.591,05

Total

110 - Tesoro Municipal

13.568.432,67

25.320.482,00

Total

Procuración Municipal

0,00 25.320.482,00 50.115,14 11.803.320,19 11.752.049,33 11.379.458,28 13.467.046,67 13.568.432,67 372.591,05

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.05.00 - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal

(12)

Fin.

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

23.226.087,00 0,00 23.226.087,00 0,00 6.086.975,65 6.086.975,65 5.847.068,39 17.139.111,35 17.139.111,35 239.907,26

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 51.761,08 51.761,08 51.761,08 -4.761,08 -4.761,08 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

63.816,00 0,00 63.816,00 0,00 31.994,00 31.994,00 31.994,00 31.822,00 31.822,00 0,00

23.336.903,00 0,00 23.336.903,00 0,00 6.170.730,73 6.170.730,73 5.930.823,47 17.166.172,27 239.907,26

Total Gastos en personal

17.166.172,27

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

83.200,00 0,00 83.200,00 1.846,87 8.489,87 7.175,00 0,00 72.863,26 76.025,00 7.175,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 1.000,00 1.000,00 6,70 81,00 0,00 0,00 912,30 1.000,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

158.600,00 -1.000,00 157.600,00 41.539,53 8.181,44 6.248,00 0,00 107.879,03 151.352,00 6.248,00

241.800,00 0,00 241.800,00 43.393,10 16.752,31 13.423,00 0,00 181.654,59 13.423,00

Total Bienes de consumo

228.377,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

626.535,00 -50.000,00 576.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.535,00 576.535,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

0,00 40.000,00 40.000,00 22.960,00 0,00 0,00 0,00 17.040,00 40.000,00 0,00

626.535,00 -10.000,00 616.535,00 22.960,00 0,00 0,00 0,00 593.575,00 0,00

Total Servicios no personales

616.535,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

100.000,00 -90.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

100.000,00 -90.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Total Bienes de uso

10.000,00

24.305.238,00 -100.000,00 24.205.238,00 66.353,10 6.187.483,04 6.184.153,73 5.930.823,47 17.951.401,86 253.330,26

Total

110 - Tesoro Municipal

18.021.084,27

24.305.238,00

Total

Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal

-100.000,00 24.205.238,00 66.353,10 6.187.483,04 6.184.153,73 5.930.823,47 17.951.401,86 18.021.084,27 253.330,26

194.403.569,80

Total

Actividades Centrales

-27.871.196,80 166.532.373,00 657.103,28 79.795.164,82 75.913.615,36 72.149.461,38 86.080.104,90 90.618.757,64 3.764.153,98

(13)

Fin.

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

169.591.905,00 0,00 169.591.905,00 0,00 71.440.341,31 71.440.341,31 68.649.370,88 98.151.563,69 98.151.563,69 2.790.970,43

1.2.0.0 - Personal temporario

308.696,00 0,00 308.696,00 0,00 429.554,39 429.554,39 410.690,91 -120.858,39 -120.858,39 18.863,48

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

2.267.000,00 0,00 2.267.000,00 0,00 7.771.761,44 7.771.761,44 7.771.761,44 -5.504.761,44 -5.504.761,44 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

958.980,00 0,00 958.980,00 0,00 618.726,85 618.726,85 618.726,85 340.253,15 340.253,15 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

173.176.581,00 0,00 173.176.581,00 0,00 80.260.383,99 80.260.383,99 77.450.550,08 92.916.197,01 2.809.833,91

Total Gastos en personal

92.916.197,01

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

1.326.000,00 0,00 1.326.000,00 131.750,00 690.000,00 0,00 0,00 504.250,00 1.326.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

1.555.560,00 -123.500,00 1.432.060,00 12.597,39 376.473,10 64.473,10 32.853,10 1.042.989,51 1.367.586,90 31.620,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

156.000,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 16.000,00 16.000,00 13.602,10 93,00 0,00 0,00 2.304,90 16.000,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

0,00 1.000,00 1.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1.000,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

324.480,00 52.500,00 376.980,00 138.818,14 247.085,85 164.920,85 61.955,95 -8.923,99 212.059,15 102.964,90

3.362.040,00 -54.000,00 3.308.040,00 297.217,63 1.313.651,95 229.393,95 94.809,05 1.697.170,42 134.584,90

Total Bienes de consumo

3.078.646,05

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

1.119.500,00 0,00 1.119.500,00 698.078,75 483.588,11 349.468,65 323.468,65 -62.166,86 770.031,35 26.000,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

2.358.720,00 -180.000,00 2.178.720,00 0,00 2.178.721,51 1.113.213,15 306.989,49 -1,51 1.065.506,85 806.223,66

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

663.000,00 80.000,00 743.000,00 150.273,00 184.635,90 124.261,67 68.651,67 408.091,10 618.738,33 55.610,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

0,00 0,00 0,00 757,90 1.411.907,00 1.410.257,00 1.410.257,00 -1.412.664,90 -1.410.257,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 19.837,50 19.837,50 19.837,50 8.962,50 8.962,50 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 -3.144,00 -3.144,00 0,00

4.287.020,00 -100.000,00 4.187.020,00 849.109,65 4.281.834,02 3.020.181,97 2.132.348,31 -943.923,67 887.833,66

Total Servicios no personales

1.166.838,03

(14)

Fin.

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

1.131.000,00 6.500,00 1.137.500,00 2.877,02 13.506,39 0,00 0,00 1.121.116,59 1.137.500,00 0,00

1.131.000,00 6.500,00 1.137.500,00 2.877,02 13.506,39 0,00 0,00 1.121.116,59 0,00

Total Bienes de uso

1.137.500,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 208.704,22 208.704,22 208.704,22 241.295,78 241.295,78 0,00

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos de capital

0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

450.000,00 2.500,00 452.500,00 0,00 208.704,22 208.704,22 208.704,22 243.795,78 0,00

Total Transferencias

243.795,78

182.406.641,00 -145.000,00 182.261.641,00 1.149.204,30 86.078.080,57 83.718.664,13 79.886.411,66 95.034.356,13 3.832.252,47

Total

110 - Tesoro Municipal

98.542.976,87

182.406.641,00

Total

Aplicación de Controles de Transporte y

-145.000,00 182.261.641,00 1.149.204,30 86.078.080,57 83.718.664,13 79.886.411,66 95.034.356,13 3.832.252,47

Tránsito

98.542.976,87

Apertura Programįtica:18.00.00 - Habilitación y Control de Actividades Comerciales

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

45.118.552,00 0,00 45.118.552,00 0,00 17.759.047,39 17.759.047,39 17.050.983,84 27.359.504,61 27.359.504,61 708.063,55

1.2.0.0 - Personal temporario

611.819,00 0,00 611.819,00 0,00 483.808,09 483.808,09 462.106,33 128.010,91 128.010,91 21.701,76

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.288.000,00 0,00 1.288.000,00 0,00 3.071.583,87 3.071.583,87 3.071.583,87 -1.783.583,87 -1.783.583,87 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

135.948,00 0,00 135.948,00 0,00 105.333,42 105.333,42 105.333,42 30.614,58 30.614,58 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 61.145,89 61.145,89 61.145,89 -61.145,89 -61.145,89 0,00

47.154.319,00 0,00 47.154.319,00 0,00 21.480.918,66 21.480.918,66 20.751.153,35 25.673.400,34 729.765,31

Total Gastos en personal

25.673.400,34

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

30.030,00 0,00 30.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.030,00 30.030,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

168.274,00 0,00 168.274,00 32.651,00 96.410,00 31.500,00 0,00 39.213,00 136.774,00 31.500,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

25.116,00 0,00 25.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.116,00 25.116,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 -275,00 -275,00 275,00

(15)

Fin.

368.090,00 21.000,00 389.090,00 85.837,60 149.366,40 53.265,40 1.016,40 153.886,00 52.249,00

Total Bienes de consumo

335.824,60

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

780.000,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 780.000,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

390.580,00 -24.000,00 366.580,00 4.920,00 66.810,63 52.074,63 52.074,63 294.849,37 314.505,37 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

89.357,00 -3.000,00 86.357,00 0,00 38.994,50 38.994,50 38.994,50 47.362,50 47.362,50 0,00

1.259.937,00 -27.000,00 1.232.937,00 4.920,00 105.805,13 91.069,13 91.069,13 1.122.211,87 0,00

Total Servicios no personales

1.141.867,87

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

88.746,00 6.000,00 94.746,00 0,00 47.540,00 0,00 0,00 47.206,00 94.746,00 0,00

88.746,00 6.000,00 94.746,00 0,00 47.540,00 0,00 0,00 47.206,00 0,00

Total Bienes de uso

94.746,00

48.871.092,00 0,00 48.871.092,00 90.757,60 21.783.630,19 21.625.253,19 20.843.238,88 26.996.704,21 782.014,31

Total

110 - Tesoro Municipal

27.245.838,81

132 - De origen provincial

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Total Bienes de uso

900.000,00

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Total

132 - De origen provincial

900.000,00

49.771.092,00

Total

Habilitación y Control de Actividades

0,00 49.771.092,00 90.757,60 21.783.630,19 21.625.253,19 20.843.238,88 27.896.704,21 782.014,31

Comerciales

28.145.838,81

Apertura Programįtica:20.00.00 - Seguridad en Playas

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.916.181,00 0,00 1.916.181,00 0,00 833.357,28 833.357,28 801.471,85 1.082.823,72 1.082.823,72 31.885,43

(16)

Fin.

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

0,00 0,00 0,00 0,00 44.088,36 44.088,36 44.088,36 -44.088,36 -44.088,36 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 28.355,00 28.355,00 28.355,00 8.645,00 8.645,00 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

67.360.981,00 0,00 67.360.981,00 0,00 66.105.108,15 66.105.108,15 63.378.754,55 1.255.872,85 2.726.353,60

Total Gastos en personal

1.255.872,85

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

23.400,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.964,00 0,00 2.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.964,00 2.964,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

367.567,00 0,00 367.567,00 48.526,20 71.387,10 71.387,10 71.387,10 247.653,70 296.179,90 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

397.364,00 0,00 397.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.364,00 397.364,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

999,00 40.000,00 40.999,00 7.695,50 2.609,50 2.609,50 2.045,00 30.694,00 38.389,50 564,50

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

144.450,00 -40.000,00 104.450,00 10,00 368.398,40 368.398,40 124.798,40 -263.958,40 -263.948,40 243.600,00

936.744,00 0,00 936.744,00 56.231,70 442.395,00 442.395,00 198.230,50 438.117,30 244.164,50

Total Bienes de consumo

494.349,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 4.140.133,31 4.140.133,31 4.140.133,31 16.459.866,69 16.459.866,69 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00 212.000,00 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios

62.010,00 0,00 62.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.010,00 62.010,00 0,00

20.874.010,00 0,00 20.874.010,00 0,00 4.140.133,31 4.140.133,31 4.140.133,31 16.733.876,69 0,00

Total Servicios no personales

16.733.876,69

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.650.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.650.000,00 0,00

Total Bienes de uso

0,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de

otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a

pagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

0,00

89.171.735,00 0,00 89.171.735,00 1.706.231,70 70.687.636,46 70.687.636,46 67.717.118,36 16.777.866,84 2.970.518,10

(17)

Fin.

131 - De origen municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.2.0.0 - Personal temporario

74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 53.100.000,00 53.100.000,00 0,00

74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 53.100.000,00 0,00

Total Gastos en personal

53.100.000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

0,00 0,00 0,00 0,00 18.514.815,47 18.514.815,47 18.514.815,47 -18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 18.514.815,47 18.514.815,47 18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00

Total Servicios no personales

-18.514.815,47

74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 40.014.815,47 40.014.815,47 40.014.815,47 34.585.184,53 0,00

Total

131 - De origen municipal

34.585.184,53

163.771.735,00

Total

Seguridad en Playas

0,00 163.771.735,00 1.706.231,70 110.702.451,93 110.702.451,93 107.731.933,83 51.363.051,37 53.069.283,07 2.970.518,10

Apertura Programįtica:40.00.00 - Prestación Descentralizada de Servicios Municipales

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

72.359.332,00 0,00 72.359.332,00 0,00 33.337.668,35 33.337.668,35 32.070.944,43 39.021.663,65 39.021.663,65 1.266.723,92

1.2.0.0 - Personal temporario

576.236,00 0,00 576.236,00 0,00 108.260,51 108.260,51 105.130,11 467.975,49 467.975,49 3.130,40

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 1.370.281,02 1.370.281,02 1.370.281,02 -518.281,02 -518.281,02 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

322.260,00 0,00 322.260,00 0,00 246.528,58 246.528,58 246.528,58 75.731,42 75.731,42 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 3.380,22 3.380,22 3.380,22 -3.380,22 -3.380,22 0,00

74.109.828,00 0,00 74.109.828,00 0,00 35.066.118,68 35.066.118,68 33.796.264,36 39.043.709,32 1.269.854,32

Total Gastos en personal

39.043.709,32

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

451.230,00 290.000,00 741.230,00 235.206,00 402.898,34 399.868,34 29.240,00 103.125,66 341.361,66 370.628,34

(18)

Fin.

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

371.202,00 0,00 371.202,00 245.977,30 276.099,70 275.879,70 255.192,00 -150.875,00 95.322,30 20.687,70

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

70.824,00 0,00 70.824,00 112.298,76 57,60 57,60 57,60 -41.532,36 70.766,40 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

137.046,00 -30.000,00 107.046,00 58.050,00 0,00 0,00 0,00 48.996,00 107.046,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

32.760,00 0,00 32.760,00 658,98 2.717,26 2.717,26 2.717,26 29.383,76 30.042,74 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

788.580,00 0,00 788.580,00 354.602,65 206.301,00 102.109,10 67.505,18 227.676,35 686.470,90 34.603,92

2.026.128,00 290.000,00 2.316.128,00 1.020.038,07 984.074,20 871.082,30 443.339,84 312.015,73 427.742,46

Total Bienes de consumo

1.445.045,70

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

538.200,00 -50.000,00 488.200,00 0,00 10.920,00 1.092,00 0,00 477.280,00 487.108,00 1.092,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

1.153.776,00 -90.000,00 1.063.776,00 226.578,00 363.885,62 131.673,92 52.580,00 473.312,38 932.102,08 79.093,92

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

14.352,00 0,00 14.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.352,00 14.352,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

162.240,00 0,00 162.240,00 7.766,13 305.801,67 0,00 0,00 -151.327,80 162.240,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

23.400,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

190.196,00 0,00 190.196,00 0,00 73.700,40 73.700,40 73.700,40 116.495,60 116.495,60 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

2.028,00 0,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028,00 2.028,00 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios

319.800,00 0,00 319.800,00 0,00 1.709.615,00 66.875,00 66.875,00 -1.389.815,00 252.925,00 0,00

2.403.992,00 -140.000,00 2.263.992,00 234.344,13 2.463.922,69 273.341,32 193.155,40 -434.274,82 80.185,92

Total Servicios no personales

1.990.650,68

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.1.0.0 - Bienes preexistentes

37.440,00 0,00 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.440,00 37.440,00 0,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

718.380,00 -150.000,00 568.380,00 70.272,02 86.921,11 86.921,11 5.935,00 411.186,87 481.458,89 80.986,11

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00

763.620,00 -150.000,00 613.620,00 70.272,02 86.921,11 86.921,11 5.935,00 456.426,87 80.986,11

Total Bienes de uso

526.698,89

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 104.352,11 104.352,11 104.352,11 120.647,89 120.647,89 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 104.352,11 104.352,11 104.352,11 120.647,89 0,00

Total Transferencias

120.647,89

79.528.568,00 0,00 79.528.568,00 1.324.654,22 38.705.388,79 36.401.815,52 34.543.046,71 39.498.524,99 1.858.768,81

(19)

Fin.

131 - De origen municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

131 - De origen municipal

0,00

79.528.568,00

Total

Prestación Descentralizada de Servicios

0,00 79.528.568,00 1.324.654,22 38.705.388,79 36.401.815,52 34.543.046,71 39.498.524,99 1.858.768,81

Municipales

43.126.752,48

Apertura Programįtica:41.00.00 - Promoción y Protección Derechos Humanos

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

2.998.684,00 0,00 2.998.684,00 0,00 1.358.132,44 1.358.132,44 1.310.000,06 1.640.551,56 1.640.551,56 48.132,38

1.2.0.0 - Personal temporario

328.574,00 0,00 328.574,00 0,00 79.112,23 79.112,23 76.858,02 249.461,77 249.461,77 2.254,21

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 5.744,03 5.744,03 5.744,03 16.255,97 16.255,97 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

15.576,00 0,00 15.576,00 0,00 16.434,00 16.434,00 16.434,00 -858,00 -858,00 0,00

3.364.834,00 0,00 3.364.834,00 0,00 1.459.422,70 1.459.422,70 1.409.036,11 1.905.411,30 50.386,59

Total Gastos en personal

1.905.411,30

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

67.854,00 0,00 67.854,00 392,90 5.407,10 5.407,10 0,00 62.054,00 62.446,90 5.407,10

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

43.895,00 -10.000,00 33.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.895,00 33.895,00 0,00

112.498,00 -10.000,00 102.498,00 392,90 5.407,10 5.407,10 0,00 96.698,00 5.407,10

Total Bienes de consumo

97.090,90

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 -51.280,00 -51.280,00 0,00

(20)

Fin.

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

27.612,00 -10.000,00 17.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.612,00 17.612,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

16.380,00 0,00 16.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.380,00 16.380,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

4.119,00 0,00 4.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119,00 4.119,00 0,00

68.363,00 10.000,00 78.363,00 0,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 7.083,00 0,00

Total Servicios no personales

7.083,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

10.057,00 0,00 10.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.057,00 10.057,00 0,00

10.057,00 0,00 10.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.057,00 0,00

Total Bienes de uso

10.057,00

3.555.752,00 0,00 3.555.752,00 392,90 1.536.109,80 1.536.109,80 1.480.316,11 2.019.249,30 55.793,69

Total

110 - Tesoro Municipal

2.019.642,20

3.555.752,00

Total

Promoción y Protección Derechos Humanos

0,00 3.555.752,00 392,90 1.536.109,80 1.536.109,80 1.480.316,11 2.019.249,30 2.019.642,20 55.793,69

Apertura Programįtica:42.00.00 - Promoción y Protección Derechos del Consumidor

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

13.235.317,00 0,00 13.235.317,00 0,00 5.786.608,22 5.786.608,22 5.568.021,50 7.448.708,78 7.448.708,78 218.586,72

1.2.0.0 - Personal temporario

562.200,00 0,00 562.200,00 0,00 282.906,67 282.906,67 273.924,99 279.293,33 279.293,33 8.981,68

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 464.582,28 464.582,28 464.582,28 -194.582,28 -194.582,28 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

81.048,00 0,00 81.048,00 0,00 39.562,00 39.562,00 39.562,00 41.486,00 41.486,00 0,00

14.148.565,00 0,00 14.148.565,00 0,00 6.573.659,17 6.573.659,17 6.346.090,77 7.574.905,83 227.568,40

Total Gastos en personal

7.574.905,83

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

79.615,00 0,00 79.615,00 2.666,60 3.363,40 3.363,40 225,00 73.585,00 76.251,60 3.138,40

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

2.080,00 0,00 2.080,00 44,96 47,00 47,00 47,00 1.988,04 2.033,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

85.263,00 0,00 85.263,00 18.117,20 2.492,50 2.492,50 2.492,50 64.653,30 82.770,50 0,00

166.958,00 0,00 166.958,00 20.828,76 5.902,90 5.902,90 2.764,50 140.226,34 3.138,40

(21)

Fin.

14.315.523,00 0,00 14.315.523,00 20.828,76 6.579.562,07 6.579.562,07 6.348.855,27 7.715.132,17 230.706,80

Total

110 - Tesoro Municipal

7.735.960,93

131 - De origen municipal

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 880.000,00 0,00

880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00

Total Bienes de uso

880.000,00

880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00

Total

131 - De origen municipal

880.000,00

15.195.523,00

Total

Promoción y Protección Derechos del

0,00 15.195.523,00 20.828,76 6.579.562,07 6.579.562,07 6.348.855,27 8.595.132,17 230.706,80

Consumidor

8.615.960,93

688.632.880,80

(22)

Fin.

Jurisdicción:

1110105000 - Secretarķa de Economķa y Hacienda

Apertura Programįtica:01.00.00 - Actividades Centrales

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 -37.507,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 0,00

Total Gastos en personal

-37.507,07

0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

-37.507,07

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.01.00 - Coordinación y Administración

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

11.676.605,00 0,00 11.676.605,00 0,00 4.296.882,90 4.296.882,90 4.109.490,16 7.379.722,10 7.379.722,10 187.392,74

1.2.0.0 - Personal temporario

142.859,00 0,00 142.859,00 0,00 61.962,05 61.962,05 58.827,52 80.896,95 80.896,95 3.134,53

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 47.437,85 47.437,85 47.437,85 -25.437,85 -25.437,85 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 3.996,00 3.996,00 3.996,00 -1.608,00 -1.608,00 0,00

11.843.852,00 0,00 11.843.852,00 0,00 4.410.278,80 4.410.278,80 4.219.751,53 7.433.573,20 190.527,27

Total Gastos en personal

7.433.573,20

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 19.377,00 19.377,00 19.377,00 -4.377,00 -4.377,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 0,00 0,00 0,00 873.513,05 335.226,12 67.346,23 -873.513,05 -335.226,12 267.879,89

2.7.0.0 - productos metálicos

55.771,10 0,00 55.771,10 0,00 0,00 0,00 0,00 55.771,10 55.771,10 0,00

(23)

Fin.

113.771,10 0,00 113.771,10 0,00 892.890,05 354.603,12 86.723,23 -779.118,95 267.879,89

Total Bienes de consumo

-240.832,02

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 7.442.242,86 7.442.242,86 7.442.242,86 -7.042.242,86 -7.042.242,86 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

228.388,00 0,00 228.388,00 0,00 132.000,00 60.000,00 24.000,00 96.388,00 168.388,00 36.000,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 -36.000,00 -36.000,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 11.016,51 11.016,51 2.345,51 15.983,49 15.983,49 8.671,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 0,00 0,00 0,00 18.241,00 18.241,00 18.241,00 -18.241,00 -18.241,00 0,00

775.388,00 0,00 775.388,00 0,00 7.724.500,37 7.652.500,37 7.607.829,37 -6.949.112,37 44.671,00

Total Servicios no personales

-6.877.112,37

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 119.000,00 119.000,00 6.000,00

125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 119.000,00 6.000,00

Total Bienes de uso

119.000,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 104.352,11 104.352,11 104.352,11 270.647,89 270.647,89 0,00

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos de capital

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

425.000,00 0,00 425.000,00 0,00 104.352,11 104.352,11 104.352,11 320.647,89 0,00

Total Transferencias

320.647,89

6.0.0.0 - Activos financieros

6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

Total Activos financieros

150.000.000,00

163.283.011,10 0,00 163.283.011,10 0,00 13.138.021,33 12.527.734,40 12.018.656,24 150.144.989,77 509.078,16

Total

110 - Tesoro Municipal

150.755.276,70

133 - De origen nacional

5.0.0.0 - Transferencias

5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional,

al Sector Público Provincial y al Sector Público Mu

(24)

Fin.

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Total Transferencias

500.000,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Total

133 - De origen nacional

500.000,00

163.283.011,10

Total

Coordinación y Administración

1.000.000,00 164.283.011,10 0,00 14.138.021,33 13.027.734,40 12.518.656,24 150.144.989,77 151.255.276,70 509.078,16

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.02.00 - Gestión de Contrataciones

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

13.334.001,00 0,00 13.334.001,00 0,00 5.223.137,85 5.223.137,85 4.984.079,51 8.110.863,15 8.110.863,15 239.058,34

1.2.0.0 - Personal temporario

662.001,00 0,00 662.001,00 0,00 254.063,78 254.063,78 241.975,33 407.937,22 407.937,22 12.088,45

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

83.000,00 0,00 83.000,00 0,00 169.441,05 169.441,05 169.441,05 -86.441,05 -86.441,05 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

88.308,00 0,00 88.308,00 0,00 57.496,00 57.496,00 57.496,00 30.812,00 30.812,00 0,00

14.167.310,00 0,00 14.167.310,00 0,00 5.704.138,68 5.704.138,68 5.452.991,89 8.463.171,32 251.146,79

Total Gastos en personal

8.463.171,32

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

178.500,00 0,00 178.500,00 8.561,60 37.956,40 37.956,40 13.450,00 131.982,00 140.543,60 24.506,40

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

20.000,00 0,00 20.000,00 3.032,00 5.880,00 0,00 0,00 11.088,00 20.000,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 3.402.127,42 1.402.998,10 1.277.264,57 -3.390.127,42 -1.390.998,10 125.733,53

2.7.0.0 - productos metálicos

43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

74.500,00 0,00 74.500,00 3.750,00 91.000,00 50.135,00 21.582,00 -20.250,00 24.365,00 28.553,00

355.000,00 0,00 355.000,00 15.343,60 3.536.963,82 1.491.089,50 1.312.296,57 -3.197.307,42 178.792,93

Total Bienes de consumo

-1.136.089,50

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

(25)

Fin.

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

85.000,00 0,00 85.000,00 300.000,00 48.976.823,00 14.021.268,00 13.992.768,00 -49.191.823,00 -13.936.268,00 28.500,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 325.800,00 106.200,00 77.400,00 174.200,00 393.800,00 28.800,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

0,00 0,00 0,00 1.027.320,00 222.972,90 149.208,53 104.273,74 -1.250.292,90 -149.208,53 44.934,79

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.108.409,35 326.293,15 0,00 -108.409,35 673.706,85 326.293,15

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios

0,00 0,00 0,00 0,00 67.830,00 13.005,00 13.005,00 -67.830,00 -13.005,00 0,00

2.510.000,00 0,00 2.510.000,00 1.327.320,00 50.895.495,10 14.809.634,53 14.198.919,03 -49.712.815,10 610.715,50

Total Servicios no personales

-12.299.634,53

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

662.850,00 0,00 662.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.850,00 662.850,00 0,00

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos

coleccionables

6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00

669.350,00 0,00 669.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.350,00 0,00

Total Bienes de uso

669.350,00

17.701.660,00 0,00 17.701.660,00 1.342.663,60 60.136.597,60 22.004.862,71 20.964.207,49 -43.777.601,20 1.040.655,22

Total

110 - Tesoro Municipal

-4.303.202,71

17.701.660,00

Total

Gestión de Contrataciones

0,00 17.701.660,00 1.342.663,60 60.136.597,60 22.004.862,71 20.964.207,49 -43.777.601,20 -4.303.202,71 1.040.655,22

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.03.00 - Administración del Presupuesto

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

2.314.766,00 0,00 2.314.766,00 0,00 701.350,77 701.350,77 667.798,19 1.613.415,23 1.613.415,23 33.552,58

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 73.442,40 73.442,40 73.442,40 -28.442,40 -28.442,40 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

2.409.766,00 0,00 2.409.766,00 0,00 774.793,17 774.793,17 741.240,59 1.634.972,83 33.552,58

Total Gastos en personal

1.634.972,83

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

6.325,00 0,00 6.325,00 0,00 5.334,90 0,00 0,00 990,10 6.325,00 0,00

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