PLAN DE DESARROLLO "COMPROMETIDOS POR EL PROGRESO DE GUASCA" MUNICIPIO DE GUASCA PLAN INDICATIVO 2012 - 2015

(1)

DIMENSION/ EJE PONDERADOR DIMENSION/EJ E (%) SECTOR PONDERADOR

SECTOR (%) PROGRAMA No M. R.

DESCRIPCION META DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO

LINEA BASE DIC. 2011 VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO PONDERADOR META DE RESULTADO CUATRIENIO (%) VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2015

No M.P CODIGO FUT DESCRIPCION META DE PRODUCTO NOMBRE DEL INDICADOR META DE

PRODUCTO TIPO DE META POBLACION OBJETIVO

LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011

META DE PRODUCTO

24,1,1

REALIZAR 2 CAMPAÑAS ANUALES PARA LA PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN AL SGSSS Y VIGILANCIA DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Numero de Campañas realizadas MI 0

24.1.2 LOGRAR LA UNIVERSALIZACION EN EL ASEGURAMIENTO DE

LA POBLACION EN UN 100% % de poblacion asegurada MM 90%

24,1,2.1

LOGRAR EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS LA INCLUSIÓN DEL 95% DE LA POBLACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISBEN

% de población incluida MI 80%

24,1,3 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE VIGILANCIA Y

CONTROL AL ASEGURAMIENTO Programa implementado MM 1

24,1,4

REALIZAR EN EL PRIMER AÑO LA ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MANTENER ACTUALIZADA ANUALMENTE

Base actualizada y depurada MM 1

24,1,5

REALIZAR LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE COMPROMISO DE RECURSOS DE ASEGURAMIENTO EN EL PRIMER MES DE CADA AÑO.

Acto expedido MM 1

24,1,6 REALIZAR EL CONTRATO DE AUDITORIA EN EL RÉGIMEN

SUBSIDIADO, EN EL PRIMER MES DE CADA AÑO. Contrato realizado MM 1

24,1,7

MEJORAR EL RECURSO TECNOLÓGICO, CONTROL Y EL ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN EL SEGUNDO AÑO

Sistema mejorado MI 0

24,2,1

FORMULAR Y ELABORAR EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL EN EL PRIMER AÑO, ARTICULANDO LOS SECTORES INVOLUCRADOS,

Plan formulado MI 1

24,2,2

A PARTIR DE SEGUNDO AÑO EJECUTAR AL 100% LAS METAS ANUALES EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL FORMULADO EN EL PRIMER AÑO

% de metas ejecutadas MI 75%

24,2,3 ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EN EL

SEGUNDO Y CUARTO AÑO Perfil actualizado MI 1

24,2,4

EXPEDIR EN EL PRIMER AÑO EL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE PERMITE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LAS FARMACIAS DURANTE 24 HORAS.

Acto administrativo expedido MI 0

24,2,5

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA DIVULGAR TODOS LOS EVENTOS Y PROGRAMAS DE SALUD A PARTIR DEL PRIMER AÑO

Programa desarrollado MI 0

24,2,6

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA CON LA UNIDAD DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE CONSULTORIOS MÉDICOS - ODONTOLÓGICOS, LABORATORIOS CLÍNICOS, DROGUERÍAS, SALONES DE BELLEZA Y ESTÉTICA A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO.

Programa Implementado MI 0

24,2,7 ALCANZAR COBERTURAS DEL 100% EN VACUNACIÓN

DURANTE LOS 4 AÑOS % de cobertura alcanzado MI 70%

24,2,8

REALIZAR UNA JORNADA ANUAL DE TAMIZAJE VISUAL AUDITIVO Y BUCAL EN LOS DIFERENTES COLEGIOS DEL MUNICIPIO.

Numero de Jornadas realizadas MM 0

24,2,9

REALIZAR UNA JORNADA ANUAL DE SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE AGUA DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN COORDINACIÓN CON SANEAMIENTO AMBIENTAL Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO LEGAL

Numero de Jornadas realizadas MM 0

24,2,10

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIETA SALUDABLE EN LOS HOGARES, RESTAURANTES PÚBLICOS, CASINOS DE LAS EMPRESAS A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO.

Programa Implementado MM 0

24,2,11

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN CON 4 CAMPAÑAS DE DIAGNOSTICO PRECOZ DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL.

Programa desarrollado MM 0

3514 PR IM ER A IN F AN C IA, I N F AN C IA, AD O L ESC EN C IA, J U VEN T U D , M U J ER , F AM IL IA, VC A ( D ESPL AZ AD O S) D ISC APAC IT AD O S, AD U L T O S M AYO R ES, AF R O D ESC EN D IEN T ES, I N D IG EN AS, R O O M 3 5 1 4 h a b it a n te s e n ré g im e n s u b s id ia d o

2811 7% 2108

C a lid a d y Eq u id a d d e l a Sa lu d Pú b lic a 2 4 ,2 L le g a r a l 8 0 % d e c o b e rt u ra d e l a p o b la c ió n d e l o s n iv e le s 1 ,2 y 3 d e l SI SBEN c o n a te n c ió n i n te g ra l e n s a lu d % D E C O BER T U R A EN AT EN C IO N I N T EG R AL As e g u ra m ie n to U n iv e rs a l 2 4 ,1 100% PR IM ER A IN F AN C IA, I N F AN C IA, AD O L ESC EN C IA, J U VEN T U D , M U J ER , F AM IL IA, VC A ( D ESPL AZ AD O S) D ISC APAC IT AD O S, AD U L T O S M AYO R ES, AF R O D ESC EN D IEN T ES, I N D IG EN AS, R O O M D a r c u b ri m ie n to a l 1 0 0 % d e l a p o b la c ió n c o n a lg ú n t ip o d e ré g im e n s e a c o n tri b u ti v o o s u b s id ia d o % D E PO BL AC IN ASEG U R AD A 7 5 % d e l n iv e l d e c u b ri m ie n to d e l o s h a b it a n te s d e l m u n ic ip io (1 0 .2 3 3 )

100% 90% 85%

PLAN DE DESARROLLO "COMPROMETIDOS POR EL PROGRESO DE GUASCA" MUNICIPIO DE GUASCA

PLAN INDICATIVO 2012 - 2015

(2)

24,2,12

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE VISIÓN 20/20 E INDUCCIÓN A LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A PARTIR DEL PRIMER AÑO

24,2,13

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DEMANDA INDUCIDA, PRIORIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PARA CADA AÑO

Programa Implementado MI 0

24,2,14 IMPULSAR UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN PROGRAMÁTICA

EN VIH SIDA EN EL PRIMER AÑO Protocolo impulsado MI 0

24,2,15

DESARROLLAR EL PROGRAMA MUNICIPAL ESTRATÉGICO EN CONSONANCIA CON EL PROGRAMA "COLOMBIA LIBRE DE TUBERCULOSIS 2006-2015" EN EL PRIMER AÑO.

24,2,16

GENERAR A PARTIR DEL PRIMER AÑO UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA TODOS, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE DEPORTES.

Programa generado MI 0

24,3,1

ESTABLECER UN MECANISMO ANUAL DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO.

Mecanismo establecido MI 0

24,3,2

ELABORAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALUD OCUPACIONAL DIRIGIDO A LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO DE GOBIERNO.

Programa elaborado MI 0

24,3,3 REACTIVAR EL CONSEJO TERRITORIAL EN SALUD, CON 4

REUNIONES, CADA AÑO Consejo reactivado MM 1

24,3,4 REACTIVAR EL COPASO, REALIZAR 2 REUNIONES AL AÑO COPASO reactivado MI 2

24,3,5

CONTRATACIÓN DE EJECUTORES Y COORDINADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS O COORDINADOR DE SALUD PÚBLICA, TAL COMO LO DEFINA LA LEY, DURANTE LOS 4 AÑOS.

Ejecutores contratados MM 1

25,1,1

FORMULAR EN EL SEGUNDO AÑO EL PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN CONFORME AL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 2006-2015.

Plan formulado MI

25,1,2

GENERAR UN PROGRAMA DURANTE LOS 4 AÑOS QUE PERMITA PROMOVER EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO 5O Y 9O BUENOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS SABER Y EN EL GRADO 11 EN LA PRUEBA DEL ICFES EN LAS 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Programa Generado MI

25,1,3 EJECUTAR ANUALMENTE EL PROGRAMA DE ALIMENTACION

ESCOLAR Programa ejecutado MM

25,1,4

GENERAR EL PLAN DE ADQUISICIÓN PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL PRIMER AÑO Y EJECUTARLOS AL 100% DURANTE LOS 4 AÑOS (PLAN DE COMPRAS)

Plan generado y ejecutado MI

25,1,5

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES SOBRESALIENTES QUE CURSAN BACHILLERATO DESDE EL PRIMER AÑO.

Programa Implementado MI

25,1,6

REALIZAR UN CONVENIO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE VALIDACIÓN DE PRIMARIA Y BACHILLERATO NOCTURNO PARA ADULTOS DESDE EL PRIMER AÑO.

Convenio realizado MM

25,1,7 REALIZAR DESDE EL PRIMER AÑO UN EVENTO DE

RECONOCIMIENTO AL ROL DE EDUCADOR Evento realizado MI

25,1,8 REALIZAR UNA ACTIVIDAD AL AÑO DE SEGUIMIENTO Y

CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PEI. Numero de actividades realizadas MI

25,1,9

CREAR LA RED DE DOCENTES, A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO Y VINCULAR POR LO MENOS AL 30% DE ELLOS. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS REDES CON LA ASISTENCIA A UNA REUNIÓN GENERAL DE CADA UNA.

Red creada MI

25,1,10 REALIZAR UNA VEZ AL AÑO EL FORO EDUCATIVO

MUNICIPAL. Numero de foros realizados MI

25,1,11 CREAR EL PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE APOYO A LAS

TAREAS Y LA INVESTIGACIÓN - EAT Programa creado MI

25,1,12 FORTALECER EL PORTAL INTERACTIVO Portal fortalecido MI

25,1,13

GESTIONAR LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN MUNICIPAL DE SOPORTE PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Gestión adelantada MI

25,1,14 CREAR UN PROGRAMA QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS

TEXTOS EDUCATIVOS A TODOS LOS ESTUDIANTES Programa creado MI

L a c a lid a d d e l a e d u c a c ió n p a ra l o s 4 0 0 0 e s tu d ia n te s n iñ o s , n iñ a s y a d o le s c e n te s t ie n e u n d e s e m p e ñ o m e d io y lo s a d u lt o s s in a lf a b e ti z a c ió n

50% 80% 25% 50%

PR IM ER A IN F AN C IA, I N F AN C IA, AD O L ESC EN C IA, J U VEN T U D 100% PR IM ER A IN F AN C IA, I N F AN C IA, AD O L ESC EN C IA, J U VEN T U D , M U J ER , F AM IL IA, VC A ( D ESPL AZ AD O S) D ISC APAC IT AD O S, AD U L T O S M AYO R ES, AF R O D ESC EN D IEN T ES, I N D IG EN AS, R O O M ED U C AC IO N C O N VAL O R ES Y C AL ID AD 25 F o rm a c ió n c o n C a lid a d Ed u c a ti v a 2 5 ,1 L o g a r q u e e l 5 0 % d e l a c a n ti d a d d e e s tu d ia n te s q u e s e p re s e n te n e n e l a ñ o 3 y 4 d e l p e ri o d o d e g o b ie rn o a lc a n c e n e l n iv e l s u p e ri o r d e la s p ru e b a s s a b e r e I C F ES y l o s a d u lt o s e s té n a lf a b e ti z a d o s . % D E EST U D IAN T ES C O N PU N T AJ E AL T O EN EL I C F ES 3514 PR IM ER A IN F AN C IA, I N F AN C IA, AD O L ESC EN C IA, J U VEN T U D , M U J ER , F AM IL IA, VC A ( D ESPL AZ AD O S) D ISC APAC IT AD O S, AD U L T O S M AYO R ES, AF R O D ESC EN D IEN T ES, I N D IG EN AS, R O O M Ef e c ti v id a d e n l a Vi g ila n c ia y C o n tro l. 2 4 ,3 b e n e fi c ia r e l 1 0 0 % d e l a p o b la c ió n d e l m u n ic ip io c o n p ro g ra m a s d e c o n tro l y % D E PO BL AC IO N BEN EF IC IAD A C O N PR O G R AM AS D E VI C 1 3 .6 4 4 h a b it a n te s

100% 3% 100%

3 5 1 4 h a b it a n te s e n ré g im e n s u b s id ia d o

2811 7% 2108

(3)

25,2,1

GENERAR EL PLAN OPERATIVO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PRIMER AÑO

Plan generado MI

25,2,2

GESTIONAR LOS RECURSOS PARA DISEÑOS, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES Y EL ACCESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Gestión realizada MI

25,2,3

GESTIONAR UN CONVENIO PARA LOGRAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES

Convenio gestionado MM

25,2,4

GESTIONAR LA DOTACIÓN DE TODAS LAS SEDES RURALES DE LOS 3 COLEGIOS CON EQUIPOS DE COMPUTO Y CONECTIVIDAD DURANTE LOS 4 AÑOS

Gestión realizada MM

25,3,1

GESTIONAR DURANTE LOS 4 AÑOS UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE INCLUYA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE SE BENEFICIA DE ELLA

Modelo gestionado MI

25,3,2

MANTENER Y MEJORAR EL PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL COLEGIO, A TRAVÉS DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE LOS 4 AÑOS

Programa mejorado MI

25,4,1

REALIZAR UN CONVENIO EN LOS CUATRO AÑOS PARA ESTABLECER EN EL MUNICIPIO UNA OPCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Convenio realizado MI

25,4,2

GESTIONAR LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PRIMER AÑO, QUE ADICIONALMENTE INCENTIVEN EL ACCESO A CARRERAS VERDES

Programa gestionado MI

25,4,3

DESARROLLAR EL ACUERDO CON EL CONCEJO PARA FORTALECER EL FONDO DE FOMENTO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Acuerdo aprobado MI

26,1,1

REACTIVAR Y MANTENER EL CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y AJUSTAR EL PROGRAMA EXISTENTE DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA DURANTE LOS 4 AÑOS.

Centro reactivado MM

26,1,2

REALIZAR UN CENSO DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA DEL MUNICIPIO, EN EL PRIMER AÑO.

Censo realizado MI

26,1,3 ATENCIÓN INTEGRAL AL 80% DE LOS DISCAPACITADOS

PRIORIZADOS DURANTE LOS CUATRO AÑOS. % de discapacitados Atendidos integralmente MI

26,1,4 SUSCRIBIR UN CONVENIO ANUAL DE ATENCIÓN A LOS

DISCAPACITADOS. Convenio suscrito MI

26,1,5

REALIZAR EL INVENTARIO DE ESPACIO PÚBLICO INSTITUCIONAL QUE REQUIERE HABILITACIÓN PARA FÁCIL ACCESO DEL DISCAPACITADO, ARTICULADO CON LAS MODIFICACIONES AL EOT EN EL SEGUNDO AÑO.

Inventario realizado MI

26,1,6

CREAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA INCLUSIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA EN EDAD ESCOLAR EN EL PERIODO DE GOBIERNO.

Programa creado MI

26,1,7 CREAR DOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS 4 AÑOS

DIRIGIDOS A DISCAPACITADOS. Numero de proyectos creados MI

26,1,8 GESTIONAR LA CREACIÓN DE UN BANCO DE AYUDAS

ORTOPÉDICAS Y DE REHABILITACIÓN. Banco gestionado MI

26,1,9

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN EN EL TERCER AÑO DEL PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA VIDA LABORAL.

Programa desarrollado MI

26,2,1 AUMENTAR LAS COBERTURAS EN VACUNAS AL 100% DE

LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS. % de cobertura logrado MI

26,2,2

PROMOVER EL PROGRAMA DE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA.

programa promovido MI

26,2,3

PROMOVER EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA A MENORES DE 5 AÑOS.

programa promovido MI

26,2,4

GESTIONAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO AL 100% DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PUNTAJES INFERIORES DEL SISBEN EN MENORES DE 5 AÑOS.

% de cobertura logrado MI

26,2,5 REALIZAR EL PLAN DE INVERSIÓN PARA LOS HOGARES

COMUNITARIOS EN EL PRIMER AÑO. Plan realizado MI

26,2,6 CREAR EL COMITÉ DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS

VITALES EN EL PRIMER AÑO. Comité creado MI

26,2,7 REALIZAR POR LO MENOS 2 CONVENIOS ANUALES PARA

PREVENIR LA DESNUTRICIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. Numero de convenios realizados MI

26,2,8 EJECUTAR DOS PROGRAMAS NUTRICIONALES DE NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS DESDE EL PRIMER AÑO. Numero de programas MI

26,2,9 EJECUTAR UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO

INFANTIL CADA AÑO A PARTIR DEL PRIMER AÑO realizados MI

(4)

26,2,10 CREAR DEL COMITÉ ENETI (ESTRATEGIA NACIONAL DE _{ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL)} Campaña ejecutada MI

26,2,11 REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL PARA FORTALECER LA

RED DEL BUEN TRATO Comité creado MI

26,2,12

CREAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MADRES COMUNITARIAS O AUXILIARES DEL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA, DE RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS NIÑOS DE 0 A 4.

Numero de campañas realizadas MI

26,2,13 REUBICAR Y MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LA

LUDOTECA MUNICIPAL EN EL PRIMER AÑO. Programa creado MI

26,2,14

GESTIONAR LOS CONVENIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUDOTECAS ITINERANTES EN CADA VEREDA DEL MUNICIPIO.

Ludoteca funcionando MI

26,2,15 GESTIONAR LA DOTACIÓN DE LA LUDOTECA MUNICIPAL A

PARTIR DEL SEGUNDO AÑO. Numero de convenios realizados MI

26,2,16 REALIZAR UN EVENTO CULTURAL AL AÑO DIRIGIDO A LOS

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS. Gestión realizada MI

26,2,17 REALIZAR UN EVENTO LUDICO RECREATIVO AL AÑO

DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS. Numero de eventos realizados MI

26,2,18 MANTENER AL 100% LA COBERTURA ESCOLAR, Y LA

ATENCIÓN PEDAGÓGICA DE LOS NIÑOS DE 0 A 4. % de cobertura logrado MI

26,2,19

SUSCRIBIR DOS CONVENIOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DENOMINADA "DE CERO A SIEMPRE".

Numero de convenios realizados MI

26,2,20

REALIZAR UN CONVENIO ANUAL CON UNA INSTITUCIÓN QUE SE ENCARGUE DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE ENCUENTREN CON MEDIDA DE PROTECCIÓN Y/O RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR VULNERACIÓN, AMENAZA E INOBSERVANCIA.

Gestión realizada MI

26,2,21 GESTIONAR EN EL SEGUNDO AÑO LA CREACIÓN DE UN

HOGAR DE PASO. Gestión realizada MI

HOGAR SUSTITUTO Gestión realizada MI

26,2,23 REALIZAR UN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ANUAL EN EL

TEMA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, EN LOS 4 AÑOS Numero de campañas realizadas MI

26,2,24

GENERAR ANUALMENTE EL PLAN OPERATIVO DE COMPRAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y APOYO DE LOS NIÑO, NIÑAS QUE SE ENCUENTREN VULNERADOS EN DERECHOS

Numero de planes generados MI

26,3,1 GARANTIZAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO AL 100%

DE NIÑOS Y NIÑAS DE PUNTAJES INFERIORES DEL SISBEN. % de aseguramiento garantizado MI

26,3,2

REALIZAR EL PLAN DE INVERSIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES EN EL PRIMER AÑO.

Plan realizado MI

26,3,3

EJECUTAR EL PLAN DE INVERSIÓN PARA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DENTRO LOS 4 AÑOS.

Plan realizado MI

26,3,4

GENERAR UNA JORNADA AL AÑO EN EL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CUENTAN CON SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD REGISTRO CIVIL, TARJETA DE IDENTIDAD.

Numero de jornadas generadas MI

26,3,5 REALIZAR DOS CONVENIOS ANUALES PARA PREVENIR LA

DESNUTRICIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. Numero de convenios realizados MI

26,3,6 GENERAR UN PROGRAMA DE VISITAS A LA EMPRESA

PRIVADA, CADA AÑO PARA ELIMINAR EL TRABAJO INFANTIL.Programa generado MI

26,3,7

AUMENTAR EN UN 50% LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DURANTE LOS 4 AÑOS.

% de incremento MI

26,3,8

AUMENTAR EN UN 50% LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL DURANTE LOS 4 AÑOS

% de incremento MI

26,3,9 REALIZAR UN EVENTO CULTURAL AL AÑO DIRIGIDO A LOS

NIÑOS Y NIÑAS. Numero de eventos realizados MI

26,3,10 REALIZAR UN EVENTO RECREO DEPORTIVO AL AÑO

DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS. Numero de eventos realizados MI

26,3,11

IMPLEMENTAR "PROGRAMA CUENTA TU HISTORIA NO TE DE MIEDO" PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA DEL MALTRATO, VIOLENCIA IF Y ABUSO INFANTIL A TRAVÉS DE 1 CAMPAÑA ANUAL.

Programa implementado MI

26,3,12

REALIZAR UN CONVENIO ANUAL CON UNA INSTITUCIÓN QUE SE ENCARGUE DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS QUE SE ENCUENTREN CON MEDIDA DE PROTECCIÓN Y/O RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR VULNERACIÓN, AMENAZA E INOBSERVANCIA.

HOGAR DE PASO. Hogar de paso gestionado MI

26,3,14 GESTIONAR EN EL SEGUNDO AÑO UN HOGAR SUSTITUTO

PARA EL MUNICIPIO. Hogar Sustituto gestionado MI

26,3,15 REALIZAR 4 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN ANUAL EN EL

TEMA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, EN LOS 4 AÑOS. Numero de campañas realizadas MI

26,3,16 REALIZAR DOS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN EL

CUATRENIO CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL. Numero de campañas realizadas MI

100% PR IM ER A IN F AN C IA, I N F AN C IA, AD O L ESC EN C IA 4 1 0 0 N iñ o s y n iñ a s c o b e rt u ra c o n p ro g ra m a s a l 1 0 0 % d e l o s n iñ o s y n iñ a s 20% 100% In fa n c ia Af e c ti v a m e n te Es ta b le 2 6 ,3 Be n e fi c ia r a l 1 0 0 % d e l o s n iñ o s y n iñ a s c o n l o s d if e re n te s p ro g ra m a s % D E N IÑ O S Y N IÑ AS C U BI ER T AS C O N EL PR O G R AM A Pri m e ra I n fa n c ia Sa lu d a b le y e n F a m ili a 2 6 ,2 Be n e fi c ia r a l 1 0 0 % d e l o s n iñ o s y n iñ a s m e n o re s d e 5 a ñ o s c o n l o s d if e re n te s p ro g ra m a s . % D E N IÑ O S Y N IÑ AS C U BI ER T AS C O N EL PR O G R AM A 1 4 5 1 N iñ o s y n iñ a s . c o b e rt u ra c o n p ro g ra m a s a l 1 0 0 % d e l o s n iñ o s y n iñ a s

20% 100% 100%

(5)

26,3,17 REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL CONTRA EL MALTRATO _{INFANTIL A PARTIR DEL PRIMER AÑO} Numero de campañas realizadas MI

26,3,18

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ANUAL CONTRA EL CONSUMO, USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

26,4,1 REACTIVAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD EN EL

PRIMER AÑO. Consejo reactivado MI

26,4,2 REVISAR, AJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN MUNICIPAL

INTEGRAL DE JUVENTUD EN EL SEGUNDO AÑO Plan revisado MI

26,4,3

GESTIONAR PROGRAMAS PARA LOGRAR LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL PARA LOS ALUMNOS DE GRADOS ONCE Y DECIMO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DURANTE LOS 4 AÑOS.

26,4,4

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, EN EL PRIMER AÑO Y EJECUTAR 3 CAMPAÑAS EN LOS AÑOS SIGUIENTES, APLICANDO LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE.

26,4,5 REALIZACIÓN DE UNA FERIA DE ORIENTACIÓN

UNIVERSITARIA AL AÑO. Numero de ferias realizadas MI

26,4,6

REALIZAR UN PROYECTO ANUAL DE DESARROLLO DE PEQUEÑA UNIDAD DE NEGOCIOS, DIRIGIDO A JÓVENES EMPRESARIOS.

Numero de Proyectos realizados MI

26,4,7

AUMENTAR EN UN 30% LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN LOS 4 AÑOS.

% de participación MI

26,4,8 AUMENTAR EN UN 30% LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN EN

LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL, EN LOS 4 AÑOS.% de participación MI

26,4,9

REALIZAR UN CONVENIO ANUAL CON UNA INSTITUCIÓN QUE SE ENCARGUE DEL CUIDADO DE LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN CON MEDIDA DE PROTECCIÓN Y/O RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR VULNERACIÓN, AMENAZA E INOBSERVANCIA.

26,4,10 REALIZAR UN EVENTO CULTURAL AL AÑO DIRIGIDO A

JÓVENES DEL MUNICIPIO. Numero de eventos realizados MI

26,4,11 REALIZAR UN EVENTO RECREO DEPORTIVO AL AÑO

DIRIGIDO A LOS JÓVENES DE MUNICIPIO. Numero de eventos realizados MI

26,4,12

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ANUAL CONTRA EL CONSUMO, USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

26,4,13

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ANUAL A FIN DE PREVENIR TODO TIPO DE VIOLENCIA EN LOS ADOLECENTES.

26,5,1

REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y VULNERABILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL SEGUNDO AÑO.

Caracterización realizada MI

26,5,2 ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN GERONTOLÓGICO EN EL

SEGUNDO AÑO. Plan elaborado MI

26,5,3

GESTIONAR LA CREACIÓN DEL PROGRAMA, QUE PERMITA QUE LOS HIJOS SE HAGAN RESPONSABLES DE SUS PADRES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O INDIGENCIA, EN EL SEGUNDO AÑO.

26,5,4

GESTIONAR CUPOS ANTE LA BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA PARA ADULTOS MAYORES QUE PERMANEZCAN EN LA CALLE, DENTRO DE LOS 4 AÑOS.

26,5,5 REALIZAR CADA AÑO UN EVENTO PARA CELEBRAR EL DÍA

DEL ADULTO MAYOR Numero de eventos realizados MI

26,5,6 AUMENTAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA SEMILLAS DE

AMOR EN 50 ADULTOS, DURANTE LOS 4 AÑOS. Numero de adultos incrementados MI

26,5,7 CREAR EL PROGRAMA DE SOPORTE NUTRICIONAL PARA EL

ADULTO MAYOR A PARTIR DEL PRIMER AÑO Programa creado MI

26,6,1

REALIZAR EN EL PRIMER AÑO LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RANGO DE POBREZA EXTREMA, PARA PRESENTARLES DESPUÉS DE LA SOLICITUD DEL DNP.

Identificación realizada MI

26,6,2

APOYAR A LAS FAMILIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS DE LAS DIMENSIONES DE LA ESTRATEGIA UNIDOS, DURANTE LOS 4 AÑOS.

Cumplimiento de logros MI

26,6,3

REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS QUE HAN ALCANZADO EL 100% DE LOS LOGROS DEFINIDOS POR LA ESTRATEGIA UNIDOS, A FIN DE CARACTERIZARLAS FUERA DEL RANGO DE POBREZA EXTREMA EN EL SEGUNDO AÑO.

% de familias caracterizadas MI

26,6,4

FOCALIZAR FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN EL 80% DEL CUMPLIMIENTO DE SUS LOGROS A FIN DE IMPULSARLAS A CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS EN EL SEGUNDO AÑO.

Familias focalizadas MI

26,6,5

GENERAR 2 PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE MEJORE SUS INGRESOS Y ELEVE SU CALIDAD DE VIDA, DURANTE LOS 4 AÑOS.

Numero de proyectos generados MI

(6)

26,7,1 REVISAR Y AJUSTAR EL PIU DEL MUNICIPIO EN EL PRIMER _AÑO. PIU revisado y ajustado MI

26,7,2 OPERATIVIDAD DEL PIU EN EL MUNICIPIO DURANTE LOS 4

AÑOS. % de metas cumplidas del PIU MI

26,7,3

IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR AL 100% EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DESPLAZADO QUE LLEGUE AL MUNICIPIO EN LOS 4 AÑOS.

% de procedimientos aplicados MI

26,7,4

CREAR EL COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL PRIMER AÑO Y GESTIONAR SU FUNCIONAMIENTO EN LOS 4 AÑOS

Comité creado MI

26,7,5 LOGRAR LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR DEL PIU EN EL PRIMER AÑO. PIU aprobado MI

26,7,6

INCLUIR DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACCIONES EN SALUD Y GARANTIZAR EL ACCESO CON PREFERENCIA AL 100% DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VÍCTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES

% de población desplazada y victima en

acciones de salud MI

26,7,7

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DEMANDA INDUCIDA, PRIORIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PARA CADA AÑO

Programa implementa MI

26,7,8

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEJOR ESTADO DE SALUD POSIBLE PARA TODA LA POBLACIÓN DESPLAZADA Y VICTIMAS , CON ATENCIÓN DE CALIDAD, OPORTUNA, Y CON MAYOR EQUIDAD EN EL ACCESO A TODOS LOS PROGRAMAS DEL ARTICULO 24 DE ESTE PLAN .

% de población desplazada y victima en

programas de salud MI

26,7,9

GARANTIZAR EL ACCESO A TODOS LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VÍCTIMA Y REINSERTADA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25, DEL PLAN DE DESARROLLO EN CONDICIONES DIGNAS Y CON PREFERENCIA A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VÍCTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES

% de población desplazada y victimas en los

programas de educación MI

26,7,10

CREAR, DURANTE EL PRIMER AÑO EL PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VÍCTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN VULNERABLE, DANDO APLICACIÓN A LOS PROTOCOLOS DEL PIU, DURANTE EL CUATRENIO.

Programa de ayuda humanitaria

implementado MI

26,7,11

INCLUIR CON PREFERENCIA, DURANTE EL CUATRENIO, DENTRO DEL PROGRAMA DE AUXILIOS FUNERARIOS A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VÍCTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS POBLACIONALES DIFERENCIALES.

26,7,12

INCLUIR DE MANERA PREFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL O FÍSICA, CON APOYO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA, A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VICTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES, DURANTE LOS 4 AÑOS

Procesos de rehabilitación implementado MI

26,7,13

VINCULAR AL COLABORADOR DESIGNADO, CON LA DEBIDA CAPACITACIÓN, PARA QUE APOYE Y ORIENTE A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VICTIMA, REINSERTADA, EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y SOLICITUD DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA EN EL CUATRENIO

26,7,14

APOYAR LOS PROCESOS DE MEMORIA HISTÓRICA, INCLUYÉNDOLOS EN EL PLAN DE CULTURA MUNICIPAL EN EL PERIODO DE GOBIERNO

% de Incorporados al Programa cultural MI

26,7,15

GARANTIZAR CON LA FUERZA PUBLICA, ESPECIAL PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VICTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES, EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Programa de protección implementado MI

26,7,16

APOYAR LOS PROCESOS DE RETORNO A SUS LUGARES DE ORIGEN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VICTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES EN EL CUATRENIO.

% de retornos logrados MI

26,7,17

GESTIONAR LOS CONVENIOS A QUE HAYA LUGAR DURANTE EL CUATRENIO A FIN DE LOGRAR LA REPARACIÓN COLECTIVA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA

Numero de convenios gestionados MI

26,7,18

DESARROLLAR 4 PROYECTOS PRODUCTIVOS, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VICTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES, DE ACUERDO CON LA ESTRATEGIA UNIDOS PRESENTADOS EN EL PLAN

Numero de proyectos desarrollados MI

26,7,19

GARANTIZAR, DURANTE LOS 4 AÑOS, LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Numero de participaciones en el comité MI

26,7,20

GARANTIZAR DURANTE LOS 4 AÑOS LA FIGURA DEL COLABORADOR DESIGNADO, QUE APOYE Y ORIENTE A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VICTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES, DIFUNDIENDO SU EXISTENCIA Y FUNCIONES

Designación del colaborador MI

100% 100%

VC

A

(

D

ESPL

AZ

AD

O

S)

D

e

s

p

la

z

a

d

o

s

c

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2

6

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l

1

0

%

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4

0

8

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y

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s

10% 100%

D

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L

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M

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AN

O

25%

G

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S

VU

L

N

ER

ABL

ES

C

O

N

D

ER

EC

H

O

S

Y

D

EBER

(7)

26,7,21

DESIGNAR EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, LAS FUNCIONES DE ATENCIÓN, COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VICTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES.

Funciones establecidas y designadas MI

26,7,22

SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA ADHERIRSE A LA RED NACIONAL DE INFORMACIÓN, MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA, VICTIMA, REINSERTADA O DE GRUPOS ÉTNICOS O POBLACIONALES DIFERENCIALES, DEBIDAMENTE CARACTERIZADA

Convenio suscrito e implementado MI

26,8,1 IMPLEMENTAR EN EL PRIMER AÑO EL PROGRAMA DE

FACILITACIÓN EN LA DENUNCIA AL MALTRATO. Programa implementado MI

26,8,2

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA APOYAR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SEGUNDO Y TERCER AÑO.

Programa desarrollado MI

26,8,3 APOYAR EL DESARROLLO DE UN PROYECTO PRODUCTIVO

ANUAL DIRIGIDO A LA MUJER. Numero de proyectos apoyados MI

26,8,4

CREAR EL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL Y EMPODERAMIENTO A LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL SEGUNDO AÑO.

Programa creado MI

26,8,5 REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN UNA ANUAL EN

EL TEMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN LOS 4 AÑOS. Numero de campañas realizadas MI

26,8,6

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL TEMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR TANTO PARA LAS MUJERES Y HOMBRES VICTIMAS.

Campaña realizada MI

(8)

VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO

PONDERADOR META DE PRODUCTO CUATRIENIO (%)

PONDERADOR META DE PRODUCTO 2012 (%)

VALOR PROGRAMADO

INDICADOR PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR PRODUCTO 2012

PONDERADOR META DE PRODUCTO 2013 (%)

VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013

VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013

VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014

VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2014

VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015

VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2015

RECURSOS PROGRAMADOS CUATRIENIO (MILES DE PESOS)

RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS)

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO)

SGP ESPECIFICO SGP OTROS

SECTORES CREDITO REGALIAS

APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION

NACION

8 1% 1% 2 2 1% 4 1% 6 1% 8

1.867.236,80

- 0 0 0 0 0 0

100% 84% 83%

AFILIACION DEL 100% DE POBLACION CON

BENEFICIO

AFILIACION DEL 100% DE LA POBLACION CON

BENEFICIO

82% 98% 84% 100% 84% 100%

5.012.381.189,11

1.450.449.756,00 0 517364857 0 0 0 499160372

95% 1% 1%

83% DE LA POBLACION EN

SISBEN III

83% DE LA POBLACION EN

SISBEN III

1% 95% 1% 95% 1% 95%

10.867.236,80

9.000.000,00 9000000 0 0 0 0 0

1 1% 1%

1 PROGRAMA ANUAL REALIZADO

1% 2 1% 3 1% 4

2.817.236,80

950.000,00 950000 0 0 0 0 0

1 10% 10%

BASE DE

DATOS

DEPURADA Y

ACTUALIZADA

BASE DE DATOS DEPURADA Y ACTUALIZADA

10% 1 10% 1 10% 1

18.672.368,00

- 0 0 0 0 0 0

1 1% 1%

1 ACTO ADMINISTRATIVO

ANUAL

1 ACTO ADMINISTRATIV

O ANUAL

1% 1 1% 1 1% 1

1.867.236,80

- 0 0 0 0 0 0

1 2% 2% 1 CONTRATO _ANUAL 1 CONTRATO _ANUAL 2% 1 2% 1 2% 1

25.079.980,71

7.800.000,00 7800000 0 0 0 0 0

1 1% 1%

1 SOFTWARE ACTUALIZADO Y MANETNIMIENTO

2% 1 0% 0 0% 0

950.000,00

(9)

4 3% 5% 1 1 2% 2 2% 3 2% 4

7.040.100,63

2.750.390,25 2.750.390,25 0 0 0 0 0

4 3% 5% 1 1 2% 2 2% 3 2% 4

7.040.100,63

2.750.390,25 2.750.390,25 0 0 0 0 0

1 1% 5% 1 1 0% 0 0% 0 0% 0

2.750.390,25

2.750.390,25 2.750.390,25 0 0 0 0 0

1 1% 5% 1 1 0% 0 0% 0 0% 0

2.750.390,25

2.750.390,25 2.750.390,25 0 0 0 0 0

4 3% 5% 1 1 2% 2 2% 3 2% 4

7.040.100,63

2.750.390,25 2.750.390,25 0 0 0 0 0

2 14% 3 14% 4

135.302.339,31

51.773.650,37 325.581,40 48.192.255,02 3.255.813,95 0 0 0

4 14% 14% 0 0

14,00% 2 14% 3 14% 4

96.976.652,74

- - - - 0 0 0

4 11% 12% 1 1

6,00%

2 12% 3 12% 4

114.052.296,01

44.377.414,60 279.069,77 41.307.647,16 2.790.697,67 0 0 0

4 11% 12% 1 1

6,00%

2 12% 3 12% 4

114.052.296,01

44.377.414,60 279.069,77 41.307.647,16 2.790.697,67 0 0 0

4 11% 12% 1 1

6,00%

2 12% 3 12% 4

114.052.296,01

44.377.414,60 279.069,77 41.307.647,16 2.790.697,67 0 0 0

4 11% 12% 1 1

6,00% 2 12% 3 12% 4

114.052.296,01

44.377.414,60 279.069,77 41.307.647,16 2.790.697,67 0 0 0

4 11% 12% 1 1

6,00% 2 12% 3 12% 4

69.674.881,41

- 0 0 0 0 0 0

1 2% 0% 0 0

6,00%

1 0% 0 0% 0

13.447.963,79

- 0 0 0 0 0 0

4 11% 12% 1 1

7,00% 2 12% 3 12% 4

116.293.623,31

44.377.414,60 279.069,77 41.307.647,16 2.790.697,67 0 0 0

1 2% 0% 0 0

44.377.414,60 279.069,77 41.307.647,16 2.790.697,67 0 0 0

(10)

-1 6% 25% 1 1 0% 0 0% 0 0% 0

150.000.000,00

150.000.000,00 0 0 0 150.000.000,00 0 0

1 6% 25% 1 1 0% 0 0% 0 0% 0

46.839.904,00

46.839.904,00 2.209.516,50 44.630.387,50 0 0 0 0

1 6% 25% 1 1 0% 0 0% 0 0% 0

-

- 0 0 0 0 0 0

4 81% 25% 1 1 100% 2 100% 3 100% 4

262.627.416,14

46.839.904,00 2.209.516,50 44.630.387,50 0 0 0 0

0 459.467.320,14 243.679.808,00 4.419.033,00 89.260.775,00 - 150.000.000,00 -

-4 50% 0% 0 0 50% 2 50% 3 50% 4

164.880.120,87

- 0 0 0 0 0 0

4 50% 100% 1 1 50% 2 50% 3 50% 4

435.137.144,87

270.257.024,00 10.000.000,00 100.000.000,00 22.794.449,00 0 0 0

0 600.017.265,74 270.257.024,00 10.000.000,00 100.000.000,00 22.794.449,00 - -

-4 91% 65% 1 1 100% 2 100% 3 100% 4

214.393.120,50

39.000.000,00 26.000.000,00 0 13.000.000,00 0 0 0

1 4% 15% 1 1 0% 0 0% 0 0% 0

49.475.335,50

9.000.000,00 6.000.000,00 0 3.000.000,00 0 0 0

1 5% 20% 1 1 0% 0 0% 0 0% 0

65.316.595,18

12.000.000,00 8.000.000,00 0 4.000.000,00 0 0 0

6.897.783,89

515.391,09 0 137.337,84 378.053,25 0 0 0

4 6% 5% 1 1 6% 2 7% 3 7% 4

45.364.497,64

2.576.955,46 0 686.689,20 1.890.266,26 0 0 0

4 6% 5% 1 1 6% 2 7% 3 7% 4

45.364.497,64

2.576.955,46 0 686.689,20 1.890.266,26 0 0 0

4 6% 10% 1 1 6% 2 7% 3 7% 4

45.364.497,64

2.576.955,46 0 686.689,20 1.890.266,26 0 0 0

1 1% 0% 0 0 5% 1 0% 0 0% 0

-

- 0 0 0 0 0 0

1 1% 4% 1 1 0% 0 0% 0 0% 0

2.061.564,37

2.061.564,37 0 549.351,36 1.512.213,01 0 0 0

8 7% 16% 2 2 4% 4 6% 6 6% 8

46.195.900,33

4.123.128,74 0 1.098.702,71 3.024.426,02 0 0 0

4 5% 4% 1 1 4% 2 6% 3 6% 4

38.466.713,75

37.951.322,66

69.325.825,81

8.100.000,00 0 0 7.500.000,00 0 0 0

4 7% 5% 1 1 8% 3 8% 4 8% 1

3.851.961,77

- 0 0 0 0 0 0

4 7% 5% 1 1 8% 3 8% 4 8% 1

3.851.961,77

- 0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0 0

100% 56.847.487,04 19.304.000,00 3.999.493,00 - 15.304.507,00 - -

-10.022.098.384,99

(15)

APORTES TRANSFERENCIAS

COFINANCIACION DEPARTAMENTO

OTROS INGRESOS RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS)

INGRESOS CORRIENTES

DE LIBRE DESTINACION

(RECURSO PROPIO)

APORTES TRANSFERENCIAS

COFINANCIACION NACION

APORTES TRANSFERENCI

AS COFINANCIACI

ON DEPARTAMENT

O

OTROS INGRESOS RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS)

INGRESOS CORRIENTES

DE LIBRE DESTINACION

(RECURSO PROPIO)

APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION

APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO

0 0 0 572.000,00 - - - - - - - 572.000,00 - 634.920,00 - - - - - - -

362027968 71896559 1.150.336.339,00 1.091.144.293,93 - 554.135.575,64 - - - 494.680.718,29 - 42.328.000,00 - 1.211.170.166,26 - 615.090.488,96 - - - 549.095.597,30 -

0 0 9.000.000,00 572.000,00 - - - - - - - 572.000,00 - 634.920,00 - - - - - - -

0 0 950.000,00 572.000,00 - - - - - - - 572.000,00 - 634.920,00 - - - - - - -

0 0 0 5.720.000,00 - - - - - - - 5.720.000,00 - 6.349.200,00 - - - - - - -

0 0 0 572.000,00 - - - - - - - 572.000,00 - 634.920,00 - - - - - - -

0 0 7.800.000,00 5.293.463,03 - 2.162.793,48 - - - 1.986.669,55 - 1.144.000,00 - 5.875.743,96 - 2.400.700,76 - - - 2.205.203,20 -

0 0 950.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

362.027.968,00

71.896.559,00 1.169.036.339,00 1.104.445.756,96 - 556.298.369,12 - - - 496.667.387,84 - 51.480.000,00 0 1.225.934.790,23 - 617.491.189,72 - - - 551.300.800,50

-0 0 11.310.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 - 21.682.459,66 - 21.682.459,66 - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 7.383.139,28 4.599.309,62 - 4.599.309,62 - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 3.400.889,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 36.729.601,74 29.566.990,44 - 29.566.990,44 - - - - - - - 61.992.123,29 - 61.992.123,29 - - - - -

0 0 2.034.028,44 1.314.088,46 - 1.314.088,46 - - - - - - - 1.458.638,20 - 1.458.638,20 - - - - -

0 0 - 1.314.088,46 - 1.314.088,46 - - - - - - - 1.458.638,20 - 1.458.638,20 - - - - -

0 0 - 1.971.132,70 - 1.971.132,70 - - - - - - - 2.187.957,29 - 2.187.957,29 - - - - -

0 0 2.750.390,25 1.314.088,46 - 1.314.088,46 - - - - - - - 1.458.638,20 - 1.458.638,20 - - - - - PLAN DE DESARROLLO "COMPROMETIDOS POR EL PROGRESO DE GUASCA"

(16)

0 0 2.750.390,25 1.314.088,46 - 1.314.088,46 - - - - - - - 1.458.638,20 - 1.458.638,20 - - - - -

0 0 2.750.390,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 2.750.390,25 1.314.088,46 - 1.314.088,46 - - - - - - - 1.458.638,20 - 1.458.638,20 - - - - -

- 77.360.001,00 65.704.423,20 - 65.704.423,20 - - - - - - - 72.931.909,75 - 72.931.909,75 - - - -

-0 0 0 1.119.964,78 - - - - - - - 1.119.964,78 - 5.323.612,50 - - - - - - -

0 0 0 559.982,39 - - - - - - - 559.982,39 - - - - - - - - -

0 0 0 2.239.929,57 - - - - - - - 2.239.929,57 - 10.647.225,01 - - - - - - -

0 0 0 1.679.947,18 - - - - - - - 1.679.947,18 - - - - - - - - -

0 0 40.980.623,00 5.599.823,92 - - - - - - - 5.599.823,92 - 19.519.912,51 - - - - - - -

- 40.980.623,00 11.199.647,84 - - - - - - - 11.199.647,84 - 35.490.750,02 - - - - - -

-0 0 0 15.689.291,09 - 15.689.291,09 - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 48.920.224,42 17.930.618,39 - 17.930.618,39 - - - - - - - 32.319.939,65 - 32.319.939,65 - - - - -

0 0 - 31.378.582,19 - 31.378.582,19 - - - - - - - 32.319.939,65 - 32.319.939,65 - - - - -

0 0 41.931.620,93 13.447.963,79 - 13.447.963,79 - - - - - - - 27.702.805,42 - 27.702.805,42 - - - - -

0 0 - 13.447.963,79 - 13.447.963,79 - - - - - - - 27.702.805,42 - 27.702.805,42 - - - - -

0 0 - 13.447.963,79 - 13.447.963,79 - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 41.931.620,93 15.689.291,09 - 15.689.291,09 - - - - - - - 27.702.805,42 - 27.702.805,42 - - - - -

0 0 - 15.689.291,09 - 15.689.291,09 - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 41.931.620,93 15.689.291,09 - 15.689.291,09 - - - - - - - - - - - - - - -

(17)

-0 0 150.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 46.839.904,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 46.839.904,00 69.822.024,10 - 69.822.024,10 - - - - - - - 71.916.684,82 - 71.916.684,82 - - - - -

- 243.679.808,00 69.822.024,10 - 69.822.024,10 - - - - - - - 71.916.684,82 - 71.916.684,82 - - - -

-0 0 0 53.350.000,00 - 26.675.000,00 26.675.000,00 - - - - - - 54.950.500,00 - 27.475.250,00 27.475.250,00 - - - -

137.462.575,00 0 264.254.004,00 53.350.000,00 - 26.675.000,00 26.675.000,00 - - - - - - 54.950.500,00 - 27.475.250,00 27.475.250,00 - - - -

137.462.575,00

- 264.254.004,00 106.700.000,00 - 53.350.000,00 53.350.000,00 - - - - - - 109.901.000,00 - 54.950.500,00 54.950.500,00 - - -

-0 0 27.420.510,00 56.745.000,00 - 13.162.948,50 43.582.051,50 - - - - - - 58.447.350,00 - 13.557.836,96 44.889.513,05 - - - -

0 0 6.327.810,00 13.095.000,00 - 3.037.603,50 10.057.396,50 - - - - - - 13.487.850,00 - 3.128.731,61 10.359.118,40 - - - -

0 0 8.437.080,00 17.460.000,00 - 4.050.138,00 13.409.862,00 - - - - - - 17.663.347,38 - 4.171.642,14 13.491.705,24 - - - -

- 42.185.400,00 87.300.000,00 - 20.250.690,00 67.049.310,00 - - - - - - 89.598.547,38 - 20.858.210,70 68.740.336,68 - - -

-0 0 17.779.280,00 16.024.923,97 - - 16.024.923,97 - - - - - - 26.821.378,45 - - 26.821.378,45 - - - -

0 0 3.921.900,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 4.444.820,00 19.458.836,25 - - 19.458.836,25 - - - - - - 26.821.378,45 - - 26.821.378,45 - - - -

0 0 0 19.458.836,25 - - 19.458.836,25 - - - - - - 26.821.378,45 - - 26.821.378,45 - - - -

0 0 0 16.024.923,97 - - 16.024.923,97 - - - - - - - - - - - - - -

0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 0 27.471.298,23 - - 27.471.298,23 - - - - - - 26.821.378,45 - - 26.821.378,45 - - - -

0 0 0 16.024.923,97 - - 16.024.923,97 - - - - - - - - - - - - - -

0 0 0 - - - - - - - - - - 26.821.378,45 - - 26.821.378,45 - - - -

- 26.146.000,00 114.463.742,63 - - 114.463.742,63 - - - - - - 134.106.892,25 - - 134.106.892,25 - - -

-0 0 287.586,21 1.889.207,40 - - 1.889.207,40 - - - - - - 2.213.414,73 - - 2.213.414,73 - - - -

0 0 1.437.931,03 11.335.244,42 - - 11.335.244,42 - - - - - - 15.493.903,09 - - 15.493.903,09 - - - -

0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 1.150.344,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 2.300.689,66 15.113.659,22 - - 15.113.659,22 - - - - - - 13.280.488,36 - - 13.280.488,36 - - - -

0 0 1.150.344,83 9.446.037,01 - - 9.446.037,01 - - - - - - 13.280.488,36 - - 13.280.488,36 - - - -