PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN 2008 2011 MUNICIPIO DE COCORNÁ DESARROLLO CON EQUIDAD

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2011 P R E S U P U E S T O T O T A L.

COSTOS EN MILES DE PESOS Y FUENTES DE FINANCIACION. INDICADOR DE PRODUCTO

2009 2010 2008 IN D ICA D O R PROYECTO

LINEA ESTRATEGICA 1: ARTICULACION E INTEGRACION TERRITORIAL

S E C T O R P R O G R A M A M E T A R E S U LT A D O 2 0 0 8 2 0 1 1 INDICADOR DE RESULTADO

META PRODUCTO 2008 - 2011 NOMBRE DE INDICADOR ESTADO ACTUAL E S T A D O A C T U A L

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN 2008 2011

MUNICIPIO DE COCORNÁ

DESARROLLO CON EQUIDAD

S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Mantenimiento rutinario preventivo del sistema de vías terciarias de Cocorná, como mecanismo integrador y generador de equidad y calidad de vida para la comunidad. Incluye 2000 m.l de rieles Realizar mantenimiento a 74.2 Km de vías terciarias Nro de Km de vías terciaria atendidas y operando normalmente 74.2 $ 6 3 9 .9 6 0 $ 3 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 0 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 3 1 .2 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 1 1 0 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 3 2 .7 6 0 $ 7 .0 0 0 $ 1 2 0 .0 0 0 $ 7 .0 0 0 $ 3 4 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 $ 1 3 0 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 Mantenimiento rutinario preventivo del sistema de caminos de Cocorná, como mecanismo integrador y facilitador de comunicación entre las zonas rural y urbana del Municipio Atender 60 Km de caminos Nro de km de caminos atendidos $ 1 1 0 .2 0 9 $ 1 9 .2 0 9 $ 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 2 1 .0 0 0 $ 7 .0 0 0 $ 2 2 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 Construcción de vías de penetración a sector rural Construir 2 km de vias rurales No de Km construidos $ 2 7 2 .1 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 4 0 .0 0 0 $ 4 0 .0 0 0 $ 4 2 .0 0 0 $ 4 2 .0 0 0 $ 4 4 .0 0 0 $ 4 4 .1 0 0 Mejoramiento de la transitabilidad a traves de la Construcción de obras transversales en las vías terciarias de Cocorná Construir 12 obras transversales No de obras construida $ 1 2 1 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 2 5 .0 0 0 $ 3 .5 0 0 $ 2 6 .0 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 2 7 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 2 8 .0 0 0 2011 P R E S U P U E S T O T O T A L. 2009 2010 2008 V IA S V IA S R U R A LE S Y C A M IN O S V E R E D A LE S M A N T E N E R E N C O N D IC IO N E S D E T R A N S IT A B IL ID A D L A S V IA S R U R A LE S Y C A M IN O S V E R E D A LE S k m d e v ía s ru ra le s a te n d id a s y e n o p e ra ci ó n IN D ICA D O R PROYECTO S E C T O R P R O G R A M A M E T A R E S U LT A D O 2 0 0 8 2 0 1 1

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S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Pavimentación y/o mejoramiento de vías urbanas y suburbanas Pavimentar y/o mejorar 300 ml de vias urbanas y/o suburbana ml de malla vial pavimentada $ 1 3 1 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 9 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 7 .0 0 0 $ 1 1 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 Mejoramiento del Funcionamiento de la Red vial basica urbana regularización de andenes en las calles Bolívar y Santander y señalización general . Reorganizar 200 ml de andenes ml de andenes intervenidos. $ 7 4 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 3 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 1 4 .0 0 0 $ 7 .0 0 0 $ 1 5 .0 0 0 Mejoramiento paisajístico del entorno urbano de Cocorná Realizar 44 Mantenimientos y mejoramiento de parques y zonas comunes No de intervenciones a parques y zonas comunes $ 3 2 .0 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 3 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 5 .5 0 0 Formulación e implementación de plan Vial Urbano Formular 1 Plan Vial Nro de planes viales Formulados $ 2 4 .0 0 0 $ 1 .5 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 3 .5 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 Recuperación de identidad arquitectónica a través de la adecuación paisajística y ornato de las vías urbanas. Recuperar la identidad arquitectonica en 65 ml de vías ml lineales recuperados 0 $ 7 0 .5 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 3 .5 0 0 $ 1 0 .5 0 0 $ 5 .5 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 1 1 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 6 .5 0 0 $ 1 1 .5 0 0 V IA S U R B A N A S M E JO R A M IE N T O Y M A N T E N IM IE N T O D E LA S V ÍA S Y E L E N T O R N O P A IS A JÍ S T IC O D E L A R E A U R B A N A D E C O C O R N Á M L d e v ia s p a v im e n ta d a s y /o m e jo ra d a s E n o p e ra ci ó n V IA S

COSTOS EN MILES DE PESOS Y FUENTES DE FINANCIACION.

NOMBRE DE

INDICADOR ESTADO ACTUAL

2008 2009 2010 2011

INDICADOR DE PRODUCTO

P R E S U P U E S T O T O T A L. E S T A D O A C T U A

L META PRODUCTO 2008 -

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Mantenimiento y/o mejoramiento de puentes peatonales de la

zona Rural como mecanismo articulador

de la malla vial de Cocorná. Recuperación

puente Las Arenosas, Pisquinal, La Tolda, MAjagual, El Sinaí y otros.

Intervenir 180 ml de puentes

ml de puentes reparados y/o con

trabajos de mantenimiento

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0

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6

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2

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Ejecución de la Primera Etapa: Estudios y diseños para la construcción del puente de Pailania como fortalecimiento del eje de transporte articulador de las comunidades del

sur del territorio al desarrollo cocornense

Ejecutar la Primera Etapa para la construcción del

puente en la vereda Pailania

No de etapas ejecutadas 0

$

6

4

.0

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$

6

4

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0

Gestión para la Construcción de puente

de Pailania como fortalecimiento del eje de transporte articulador de las comunidades del

sur del territorio al desarrollo cocornense

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Gestion de recursos para

construcción Recursos gestionados

INDICADOR DE RESULTADO

PROYECTO META PRODUCTO 2008 -

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LINEA ESTRATEGICA 1: ARTICULACION E INTEGRACION TERRITORIAL

2009 2010

COSTOS EN MILES DE PESOS Y FUENTES DE FINANCIACION. INDICADOR DE PRODUCTO

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S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Adquisicion y ' o Adecuación de lote para parqueadero Municipal como mecanismo generador de calidad de vida para la población cocornense. Adquirir y ' o Adecuar 1 Lote para Parqueadero Municipal No de Lotes adecuados y ' o adquiridos para parqueadero 0 $ 1 5 0 .0 0 0 $ 1 0 0 .0 0 0 $ 5 0 .0 0 0 Mantenimiento y/o Adecuación de la plaza de ferias del municipio. Hacer 1 adecuacion a la plaza de ferias No de adecuaciones realizadas SD $ 3 4 .5 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 5 .5 0 0 Optimización de las antiguas instalaciones del matadero Poner en funcionamiento las antiguas instalaciones del matadero Instalaciones bien utilizadas $ 3 8 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 7 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 1 .5 0 0 $ 8 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 Adecuación y Optimización en el uso de las instalaciones de la antigua sede de la Escuela Felipe Santiago Yepes Poner en funcionamiento las antiguas instalaciones de La escuela Felipe Santiago Yepes No de espacios físicos adecuados y optimizados $ 1 9 .4 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 1 .5 0 0 $ 3 .3 0 0 $ 1 .6 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 1 .5 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 2 .0 0 0 Adecuación y Optimización en el uso de las instalaciones actuales de la plaza de mercado, y bodega municipal Adecuar y Optimizar el uso de espacios fisicos No de espacios físicos adecuados SD $ 1 8 .2 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 2 .8 0 0 $ 2 .1 0 0 $ 2 .3 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 2 .0 0 0 Adecuación de la antigua sede de la Cárcel municipal para implementar iniciativas productivas Adecuar 120 m2 de la

sede de la cárcel Nro de m2 adecuados 0

$ 1 8 .4 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 2 .8 0 0 $ 2 .1 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 2 .0 0 0 Mantenimiento y optimización del edificio de la administración municipal. Realizar dos mantenimientos al edificio No de mantenimientos realizados 0 $ 2 5 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .5 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 IN F R A E S T R U C T U R A IN F R A E S T R U C T U R A P U B LI C A M E JO R A M IE N T O Y C O N S T R U C C IÓ N D E O B R A S D E I N F R A E S T R U C T U R A P U B LI C A E S T A D O A C T U A L NOMBRE DE

2011 M E T A R E S U LT A D O 2 0 0 8 2 0 1 1 INDICADOR DE RESULTADO PROYECTO P R E S U P U E S T O T O T A L.

IN D ICA D O R

2008 2009 2010

S E C T O R P R O G R A M A N o d e m 2 d e i n fr a e st ru ct u ra p ú b li ca c o n st ru id a y m e jo ra d a SD

META PRODUCTO 2008 - 2011

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S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Proyecto ordenamiento urbanístico y Mejoramiento del espacio común del Centro Poblado La Piñuela Realizar la Primera Etapa del Ordenamiento Urbanístico: Mejorar 400 m2 de Espacio público en el Centro Poblado La Piñuela. No M2 intervenidos 0 $ 8 6 .0 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 3 .5 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 1 4 .0 0 0 $ 5 .5 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 1 6 .0 0 0 Gestión de recursos para la Construcción del Teatro Municipal Formular 1 Proyecto para la Gestión de Recurso para la ampliación de la Casa de la Cultura No de proyectos formulados 0 $ 2 6 0 .0 0 0 $ 1 0 0 .0 0 0 $ 8 0 .0 0 0 $ 8 0 .0 0 0 Construcción del hogar múltiple Construir el Hogar Múltiple 1 Hogar multiple construido 0 $ 1 .1 2 6 .0 0 0 $ 1 2 6 .0 0 0 $ 1 .0 0 0 .0 0 0 Modernizacion de la planta fisica de la ESE Hospital San Juan de Dios ESE Cocorna mejorada en

su infraestructura fisica I ESE Mejorada 0

$ 2 2 0 .0 0 0 $ 2 0 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 Adecuacion y/o mejoramiento de los puestos de salud rurales Puestos de salud

adecuados y/o mejorados 6 puestos de salud 6

$ 2 8 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 Gestión de recursos para el Fortalecimiento y la Ampliación de la Casa de la Cultura como centro de Desarrollo Cultural y Social Recursos gestionados para la ampliación de la Casa de la Cultura Nivel de recursos gestionados $ 2 6 0 .0 0 0 $ 1 4 0 .0 0 0 $ 6 0 .0 0 0 $ 6 0 .0 0 0

2011

P R E S U P U E S T O T O T A L.

NOMBRE DE

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S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Construcción del Relleno Sanitario, estudios y compra de predio Construir 1 Relleno sanitario y en funcionamiento Nro de rellenos sanitarios construidos $ 1 5 2 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 5 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 6 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de la Vereda Pailania mediante la construcción del acueducto. Construir 1 Acueducto No de usuarios nuevos conectados 50 $ 1 1 0 .8 7 3 $ 5 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 5 .3 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 5 .6 1 8 $ 5 .0 0 0 $ 1 3 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 5 .9 5 5 $ 5 .0 0 0 $ 1 4 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 Modernizacion de las Plantas de tratamiento de aguas residuales Modernizacion de la planta de aguas residuales No de Plantas mejoradas 2 $ 5 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del centro poblado La Piñuela mediante el mejoramiento y ampliación de cobertura del acueducto Ampliación de cobertura a 50 nuevos usuarios No de usuarios nuevos conectados 60 $ 5 8 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 Saneamiento basico del centro poblado La Piñuela como aporte al mejoramiento de la calidad de vidad y la sotenibilidad ambiental. Construir 15 Tanques sépticos múltiples e individuales No Tanques sépticos múltiples e individuales construidos S-D $ 1 3 .5 0 0 $ 1 3 .5 0 0 NOMBRE DE INDICADOR S E C T O R P R O G R A M A P R E S U P U E S T O T O T A L. INDICADOR DE RESULTADO

2011 IN D ICA D O R E S T A D O A C T U A L

ESTADO ACTUAL IN F R A E S T R U C T U R A A G U A P O T A B LE Y S A N E A M IE N T O B A S IC O 0 O B R A S I N T E R V E N ID A S P A R A S U M E JO R A M IE N T O

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S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Ampliación de cobertura del acueducto urbano a 320 usuarios, mediante el mantenimieto y ampliacion de redes Ampliar cobertura a 320 viviendas Nro de viviendas conectadas 1 6 3 .3 5 2 $ 1 5 .0 0 0 $ 1 5 .7 5 0 $ 3 1 .0 0 0 $ 1 6 .5 3 8 $ 3 3 .0 0 0 $ 1 7 .3 6 4 $ 3 4 .7 0 0 Gestión para la Construcción de planta de Tratamiento de agua potable en la zona urbana con área de influencia en las veredas La Chonta y Los Potreros. Construir 1 nueva planta Nro de plantas construidas 1 planta construida 6 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 1 .0 0 0 $ 1 1 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 Construcción de acueducto la Veta Beneficiar 50 familias Nro. de familias beneficiadas - 1 3 0 .4 2 0 $ 3 5 .0 0 0 $ 7 6 .2 2 0 $ 1 9 .2 0 0 Adecuación y Construcción de pequeños abastos rurales Construir y mejorar 80 pequeños abastos No. De pequeños abastos 120 abastos actuales 8 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 Ampliación y mantenimiento redes de alcantarillado Ampliar en 100ml las redes de alcantarillado No ml de alcantarillado construido 1335 m 6 4 .6 5 2 $ 1 5 .0 0 0 $ 1 5 .7 5 0 $ 1 6 .5 3 8 $ 1 7 .3 6 4 Mejoramiento y mantenimiento de acueductos rurales Mejorar y/o Mantener 22 acueductos rurales No de acueductos mejorados y/o atendidos 22 acueductos actuales 2 7 4 .1 0 6 $ 6 3 .5 2 1 $ 6 7 .0 0 0 $ 7 0 .0 3 2 $ 7 3 .5 5 3 IN F R A E S T R U C T U R A A G U A P O T A B LE Y S A N E A M IE N T O B A S IC O M E JO R A M IE N T O Y C O N S T R U C C IÓ N D E O B R A S D E I N F R A E S T R U C T U R A O B R A S I N T E R V E N ID A S P A R A S U M E JO R A M IE N T O

S E C T O R P R O G R A M A P R E S U P U E S T O T O T A L. ESTADO ACTUAL

2011

NOMBRE DE INDICADOR INDICADOR DE RESULTADO 2011 E S T A D O A C T U A L M E T A R E S U LT A D O 2 0 0 8 2 0 1 1

2008 2009 2010

LINEA ESTRATEGICA 1: ARTICULACION E INTEGRACION TERRITORIAL

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y sistemas de tratamiento de aguas residuales Construir 150 pozos septicos No pozos septicos construidos 593 pozos sépticos 5 8 .5 0 0 3 8 .5 0 0 3 9 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 1 .0 0 0 Optimización del sistema de alcantarillado mediante la Reparación de redes Reparar 100 ml de redes

reparadas No ml de red reparada SD

1 6 4 .2 0 0 $ 1 5 .0 0 0 $ 1 6 .0 0 0 $ 3 1 .5 0 0 $ 1 6 .5 3 8 $ 3 3 .0 7 0 $ 1 7 .3 6 4 $ 3 4 .7 2 8 S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Adecuacion del C.E.R. de

la Vereda SanVicente. CER adecuado 1 CER adecuado

$ 2 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 Ampliación de la Institución Eva Tulia Quintero de Toro de la vereda la Piñuela Ampliación de Centro

Educativo M2 construidos 0

$ 1 5 8 .5 0 0 $ 2 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 4 0 .0 0 0 $ 9 .5 0 0 $ 1 6 .0 0 0 $ 1 7 .0 0 0 $ 5 0 .0 0 0 Ampliación Y Mejoramiento Centros Educativos Rurales 250m2 de ampliación

enCentros Educativos No M2 construidos SD

$ 2 1 4 .8 4 4 $ 3 2 .0 0 0 $ 7 0 .0 0 0 $ 3 6 .0 0 0 $ 3 7 .4 8 5 $ 3 9 .3 5 9 Mantenimiento y mejoramiento de Establecimientos educativas y restyaurantes escolares, incluye I.E Cocorna. Mantener 65 EE en buenas condiciones No de Establecimientos educativos intervenidos 0 $ 2 6 8 .4 5 5 $ 4 0 .0 0 0 $ 4 1 .0 0 0 $ 1 5 .7 5 0 $ 3 3 .0 7 5 $ 1 6 .5 3 7 $ 1 0 4 .7 2 9 $ 1 7 .3 6 4 Terminación Aula Taller Institución Educativa Urbana: Cubierta, Camerino

aula taller Terminado M2 interenidos 50%

$ 9 .0 0 0 $ 9 .0 0 0 Cerramiento y reparación del coliseo municipal Construir 210 Ml de

cerramiento ML Construidos 0

$ 9 0 .0 0 0 $ 1 5 .0 0 0 $ 7 5 .0 0 0 Mejoramiento, Reparación y mantenimiento de escenarios Deportivos Urbanos y Rurales Realizar mantenimiento a 40 escenarios No es de Escenario intervenidos SD $ 3 8 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 O ESTADO ACTUAL IN F R A E S T R U C T U R A

META PRODUCTO 2008 - 2011 PROYECTO IN D ICA D O R IN F R A E S T R U C T U R A E D U C A T IV A

LINEA ESTRATEGICA 1: ARTICULACION E INTEGRACION TERRITORIAL

S E C T O R P R O G R A M A

(9)

Construcción de placas polideportivas en la zona rural del muncipio como mecanismo de integración comunitaria. Construir 4 placas polideportivas en la zona rural No de placas polideportivas construidas. 67 Placas construidas $ 4 2 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 Gestión de recursos para la Iluminación de la cancha de fútbol del Polideportivo Iluminar 1 cancha de futbol No de canchas de futbol iluminadas 0 $ 3 5 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 Gestion Cubierta Graderías Estadio Municipal. Instalar 320 m2 de cubierta No m2 de cubierta instalada. 0 $ 3 0 .0 0 0 $ 3 0 .0 0 0 S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S constitución de una Asociación de municipios de la zona como mecanismo de regionalización Conformar la Asociación de municipios No de asociaciones conformadas 0 $ 4 6 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 Gestión de proyectos zonales como mecanismo de desarrollo zonal Gestionar 4 proyectos zonales No de proyectos gestionados 0 $ 4 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 G A R A N T IZ A R E S P A C IO S A D E C U A D O S P A R A L A P R A C T IC A D E L D P O R T E S E C T O R P R O G R A M A R E G IO N A LI Z A C IÓ N

LINEA ESTRATEGICA 1: ARTICULACION E INTEGRACION TERRITORIAL

C O N F O R M A R U N A A S O C IA C IÓ N D E M U N IC IP IO S N ro d e a so ci a ci o n e s co n fo rm a d a s 0 M E T A R E S U LT A D O 2 0 0 8 2 0 1 1 INDICADOR DE RESULTADO N ro D E E S C E N A R IO S D E P O R T IV O S E N B U E N A S C O N D IC IO N E S R E G IO N A LI Z A C IÓ N M U N IC IP A L SD IN F R A E S T R U C T U R A D E P O R T IV A

IN D ICA D O R E S T A D O A C T U A L NOMBRE DE

2008 2009 2010

PROYECTO

2011 META PRODUCTO 2008 -

2011

(10)

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Mejoramiento de vivienda para Mujeres cabeza de Familia . Zona

Rural.

Mejorar 60 vivendas para mujeres cabeza de familia

No de viviendas mejoradas para Mujeres cabeza de

familia

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3

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3

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1

7

.6

8

5

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8

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0

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7

5

.0

0

$

0

Incremento en el nivel y la calidad de vida de las comunidades rurales

por medio del mejoramiento de las

condiciones de la vivienda para comunidades vulnerables emplazadas

y de las familias más desfavorecidas en la zona urbana y rural de

Cocorná

Ejecutar 300 mejoramientos de vivienda en la s zonas

urbana y rural, para familias de nivel 1 y 2 del

SISBEN, con una distribucion de 200 rurales y 100 urbanas.

No de Viviendas mejoradas.

$

1

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4

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7

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1

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2011

NOMBRE DE

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2008 2009

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META PRODUCTO 2008 - 2011

PROYECTO

(11)

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7

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0

$

9

.5

2

8

$

8

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0

Solución de vivienda para hogares que habitan zonas de riesgo

geológico.

Reubicar 16 viviendas que están en zona de

alto riesgo

No Viviendas reubicadas

$

1

8

1

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2

3

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$

1

5

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0

2008 INDICADOR DE PRODUCTO

2010 2011

2009

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Apoyar un Macroproyecto

Urbanístico

META PRODUCTO 2008 - 2011

No de Macroproyecto apoyados

V

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Apoyo a Macro " Proyecto Urbanístico

Fundación social Cooperativa Pío XII " de

Cocorná, solución urbana de vivienda para

comunidad

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LINEA ESTRATEGICO 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

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INDICADOR DE

RESULTADO COSTOS EN MILES DE PESOS Y FUENTES DE FINANCIACION.

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NOMBRE DE

(12)

Mejoramiento de vivienda a través del aprovechamiento de materiales y recursos renovables propios de la región, en las veredas de difícil acceso más apartadas de Cocorná. 30 viviendas mejoradas con materiales propios de la zona. No viviendas construidas y/o mejoradas con materiales propios de la región. $ 1 6 0 .2 0 0 $ 7 .1 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 7 .5 0 0 $ 5 .5 0 0 $ 2 2 .0 0 0 $ 3 .5 0 0 $ 7 .6 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 2 4 .0 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 $ 6 .5 0 0 $ 2 6 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 Construcción de Vivienda nueva Construir 80 soluciones de vivienda para familia de niveles 1 y 2 del SISBEN. Nro de soluciones de vivienda construidas SD $ 1 5 5 .9 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 5 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 0 .6 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 8 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 1 1 .3 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 5 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 Apoyo a otros Proyectos de Vivienda de interés social Apoyo a 2 proyectos de viviendas No de proyectos apoyados SD $ 3 5 .0 0 0 3 .0 0 0 8 .0 0 0 4 .0 0 0 8 .0 0 0 4 .0 0 0 8 .0 0 0 S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Mantenimiento e iluminacion malla vial urbana Mantener 2000 ml de malla vial urbana No de ml de malla vial iluminada. 5 5 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 8 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 9 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 9 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 Ampliación de alumbrado público desde el sector Guayabal hasta La Chorrera.

1600 ml de vía iluminada No ml de vía iluminada. SD

6 7 .5 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 5 .5 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 7 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 P R E S U P U E S T O T O T A L.

2011 2008 N o d e f a m il ia s co n m e jo r ca li d a d d e v id a 2010 IN D ICA D O R M E T A R E S U LT A D O 2 0 0 8 2 0 1 1 ₂₀₀₉ NOMBRE DE INDICADOR INDICADOR DE RESULTADO C O M U N ID A D B E N E F IC IA D A V IV IE N D A M E JO R A R L A C A LI D A D D E V ID A LA C O M U N ID A D A T R A V E S D E P R O G R A M A S D E E LE C T R IF IC A C IÓ N E S T A D O A C T U A L

LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

S E C T O R P R O G R A M A PROYECTO V IV IE N D A M E JO R A R L A C A LI D A D D E V ID A D E 7 8 0 F A M IL IA

META PRODUCTO 2008 - 2011

(13)

Gestión de Recursos para la electrificación de las veredas El Higuerón, Alto Bonito, Morritos, Cebaderos, El Recreo y Los Corales Gestion para Beneficiar 232 familias con electrificación No de familias beneficiadas 0 1 .2 2 2 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 3 2 0 .0 0 0 $ 8 0 .0 0 0 $ 3 2 0 .0 0 0 $ 8 0 .0 0 0 $ 3 2 0 .0 0 0 $ 8 0 .0 0 0 Gestión de recusos para reparcheo eléctrico Electrificar 100 viviendas a través de parcheo Nro de viviendas electrificadas 3 5 9 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 $ 8 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 1 1 .0 0 0 $ 9 .0 0 0 $ 8 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 $ 9 .0 0 0 $ 8 0 .0 0 0 $ 2 0 .0 0 0 S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Fortalecimiento del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres Fortalecer el Comité Local para la Prevención y atención de Desastres Comité operando Inactivo 7 3 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 4 0 .0 0 0 $ 3 .5 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 3 .5 0 0 $ 5 .5 0 0 $ 3 .5 0 0 Actualización del plan de prevención y atención de emergencias Implementar 1 Plan Prevención y atención actualizado No de planes actualizados 0 4 6 .0 0 0 $ 1 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 Reconformación, capacitación, dotación y fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos de Cocorná y la Gestión para adecuación de sede. Fortalecer el cuerpo de bomberos 1 cuerpo de bomberos operando Cuerpo de bomberos inactivo 5 9 .6 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 .5 0 0 $ 8 .0 0 0 $ 2 .3 0 0 $ 1 .7 0 0 $ 9 .0 0 0 $ 2 .7 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 3 .1 0 0 $ 2 .3 0 0 $ 1 2 .0 0 0 2008 P R E S U P U E S T O T O T A L. 2011 PROYECTO

LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

S E C T O R

2009

META PRODUCTO 2008 - 2011

2010

NOMBRE DE

(14)

Capacitación a la comunidad para la prevención de desastres Realizar 8 talleres con la comunidad No de talleres realizados 0 2 1 .2 0 0 $ 1 .5 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 3 .2 0 0 $ 2 .5 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 Campañas para la prevención de desastres Realizar 4 campañas No de campañas realizadas SD 2 7 .5 0 0 $ 5 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 1 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 1 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 1 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 Generación de mejores condiciones de seguridad a través de obras de mitigación de riesgo en sector el hoyo de la zona urbana del Municipio de Cocorná. Construir 250 ml de desagües, colectores y obras de mitigación del riesgo. ML de obras de mitigación construidos SD 7 3 .0 0 0 $ 2 .0 0 0 $ 3 .0 0 0 $ 8 .0 0 0 $ 4 .5 0 0 $ 4 .0 0 0 $ 9 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 5 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 5 .5 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 1 1 .0 0 0 Implementación de sistema urbano de monitoreo y alarma temprana para la seguridad de la población. Implementar 1 Sistema urbano de monitoreo y alarma 1 Sistema implementado 0 9 2 .0 0 0 $ 1 .5 0 0 $ 1 5 .0 0 0 $ 5 .5 0 0 $ 1 7 .0 0 0 $ 6 .0 0 0 $ 1 9 .0 0 0 $ 7 .0 0 0 $ 2 1 .0 0 0 S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Conformación y fortalecimiento del Comité Permanente de Estratificación socioeconómica Conformar 1 comité de estratificación operando Comité de estratificación conformado Inactivo actualmente Implementación del estudio tarifario bajo la metodología CRA 351 y 352, simultaneo con la implementación del relleno sanitario Estudio tarifario aprobado y aplicado No de estudios tarifarios aprobados e implementados 0 1 5 .0 0 0 1 5 .0 0 0 Proceso de certificación de competencias laborales a través del SENA Capacitar 4 empleados de la empresa No. de empleados capacitados 3 1 3 .0 0 0 $ 1 3 .0 0 0

P R E S U P U E S T O T O T A L. P R E V E N C IÓ N Y A T E N C IÓ N D E D E S A S T R E S G E N E R A C IÓ N D E C O N D IC IO N E S D E S E G U R ID A D Y C O N F IA N Z A P A R A L A P O B LA C IÓ N C O C O R N E N S E E N L A S Z O N A S U R B A N A Y R U R N o d e c a p a ci ta ci o n e s a C u e rp o d e b o m b e ro s, c lo p a d y a l a c o m u n id a d P R E V E N C IÓ N Y A T E N C IÓ N D E D E S A S T R E S P R O G R A M A M E T A R E S U LT A D O 2 0 0 8 2 0 1 1 INDICADOR DE RESULTADO S D S E C T O R

LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

2011 INDICADOR DE PRODUCTO

IN D ICA D O R E S T A D O A C T U A L F O R T A LE C E R L A E . S . P D E C O C O R N A Y L A S J U N T A S D E A C U E D U C T O C U M P LI M IE N T O D E L O S P A R A M E T R O S D E C A LI D A D D E A G U A S E R V IC IO S P U B LI C O S P R E S T A C IO N D E L S E R V IC IO 2010

2011

2009

NOMBRE DE

(15)

Formulación, Implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servbicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en las zonas urbana y rural. 23 juntas de acueducto constituidas, fortalecidas y operando No de Juntas de acueducto 0 4 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 Subsidio para los estratos subsidiables de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente Subsidios a los estratos 1, 2 y 3 Estratos socioeconómicos subsidiados 3 1 4 0 .0 0 0 $ 3 5 .0 0 0 $ 3 5 .0 0 0 $ 3 5 .0 0 0 $ 3 5 .0 0 0 Implementación del MECI Formular, aprobar y

aplicar el MECI MECI aplicado 0

1 2 .0 0 0 $ 1 2 .0 0 0 Agua apta para el consumo humano Mantener los índices de calidad de agua para el consumo humano Res 2115 y decreto 1575 Parámetros de calidad de agua establecido por CORNARE Aceptable S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S S G P M U N IC IP IO C O F IN A N C IA C IÓ N O T R O S Dotación de los establecimientos educativos con material didáctico Dotar 65 Establecimientos educativos de material didáctico Nro de establecimiento educativos dotados 65 Establecimientos educativos existentes 2 2 6 .0 0 0 $ 1 5 .0 0 0 $ 3 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 6 .0 0 0 $ 3 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 7 .0 0 0 $ 3 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 $ 1 8 .0 0 0 $ 3 0 .0 0 0 $ 1 0 .0 0 0 Dotación de los establecimientos educativos con equipos de informática. Dotar 30 establecimientos educativos Nro de establecimiento educativos dotados 4 establecimientos educativas dotados 3 9 3 .5 4 5 $ 2 7 .0 0 0 $ 4 6 .2 0 0 $ 1 0 0 .0 0 0 $ 4 8 .5 1 0 $ 1 1 0 .0 0 0 $ 5 0 .8 3 5 $ 1 1 .0 0 0

META PRODUCTO 2008 - 2011

ESTADO ACTUAL NOMBRE DE

INDICADOR INDICADOR DE PRODUCTO

S E C T O R 2011

2008 2009 2010

LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

(16)

Programa de formación a docentes en instrumentos de planificación PEM, PEI,

Escuela nueva, Ingles para niños, planes de

estudio

Capacitar 5 docentes

Nro de docentes capacitados 0

1

2

.0

0

$

3

.0

0

$

3

.0

0

$

3

.0

0

$

3

.0

0

Programa de Formación y preparación para pruebas ICFES a los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°

Realizar 8 talleres Nro de talleres realizados 0

1

6

.0

0

$

2

.0

0

$

2

.0

0

$

2

.0

0

$

2

.0

0

$

2

.0

0

$

2

.0

0

$

2

.0

0

$

2

.0

0

Minimizar barreras arquitectonicas y fisicas

de los Establecimiento Educativas para el acceso

Minimizar barreras en 3 establecimientos

educativos

Nro de establecimientos con barreras eliminadas o

0

4

3

.1

0

3

$

1

0

.0

0

$

1

0

.5

0

$

1

.0

2

5

$

1

.5

7

8

Sistema de Información Educativa

Mantener actualizado al 100% el sistema de información del sector educativo y enviar los respectivos reportes.

Nro de reportes

realizados 100%

9

.2

3

0

$

2

3

.0

0

$

2

4

.2

4

8

$

2

5

.3

5

7

$

2

6

.6

2

5

S

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A

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C

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N

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T

R

O

S

Gestion de convenios para ofrecer educación superior a la población.

Implementar 4 programas de educación

superior

Nro. de programas de Educación superior en

el municipio

3 programas actuales

Programas técnicos y/o tecnológicos con el SENA

Implementar 4 programas nuevos

No de programas implementadados

3 programas actuales

$

2

0

.0

0

$

5

.0

0

$

5

.0

0

$

5

.0

0

$

5

.0

0

ESTADO ACTUAL INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

PROYECTO

2010

NOMBRE DE INDICADOR

2009 2008

META PRODUCTO 2008 - 2011

2011

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