191
Guillermo Varela Romero
Alcalde Municipal de Chía
Programa 2: Fortalecimiento de la infraestructura turística "todos somos
anfitriones"
Meta Producto
Tipo de
meta
LB
Indicador
Estudios, diseños y construcción de un
(1) parque temático en el área urbana
"Parque temático de la Luna"
MI
0
No. De obras
ejecutadas
Mantener y adecuar la infraestructura
turística existente (4) (Parque temático
pueblito muisca, parque Lineal de rio
frio, parque ambiental mirador turístico
de Chía)
MM
3
Parques
adecuados
Implantación de (1) herramientas
tecnológicas (Tics) para la promoción y
desarrollo del turístico
MI
192
Guillermo Varela Romero
Alcalde Municipal de Chía
Medio Ambiente
Adelantar políticas para desarrollar una Agenda Ambiental, como elemento
fundamental para la vida humana, mediante programas educativos, proyectos de
conservación, protección, mejoramiento y desarrollo sostenible que permitan a la
población de Chía vivir con la naturaleza, amarla y sentirla como parte integral de
su existencia. Para ello se reformulará el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
con la participación de todas las fuerzas vivas del municipio.
Programa 1: Mantenimiento y recuperación de la red Hídrica
Meta Producto
Tipo
de
meta
LB
Indicador
Limpiar 15000 metros lineales del cauce de los Ríos
Bogotá y Frio durante el cuatrienio
MI
9000
metros lineales
recuperados/metros
lineales
proyectados a
recuperar
Retirar 1.500.000 metros cúbicos de sedimento en el
lecho de los ríos Frío y Bogotá
MI
146.743
metros cúbicos
retirados/metros
cúbicos
proyectados a
retirar
Hacer el levantamiento topográfico con altimetría de
la red hídrica de vallados en 3 veredas del Municipio
(Fagua, Fonquetá y Bojacá)
MI
0
inventario de red de
vallados de 3
veredas
Mantener 18000 metros lineales de vallados
MI
18000
Recuperar 28000 metros lineales de vallados no
intervenidos
MI
0
Programa 2: Fomento forestal Municipio de Chía
Meta Producto
Tipo
de
meta
LB
Indicador
Fomentar el plan de arborización Municipal a través
del banco de materiales vegetativo con 100000
durante el cuatrienio, plantas entre árboles y
arbustos
MI
85000
193
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Programa 3: Prevención, Control y Vigilancia Ambiental
Meta Producto
Tipo
de
meta
LB
Indicador
Educación ambiental a través de la implementación
del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
(CIDEA), mediante 40 capacitaciones dirigidas a
Instituciones educativas (PRAES) y población en
general (PROCEDAS).
MI
0
No. De
capacitaciones
realizadas/ No. De
capacitaciones
planeadas
Protección y conservación de ecosistemas
estratégicos mediante adquisición y protección de
predios ( ) hectáreas
Áreas adquiridas /
áreas protegidas
Incrementar en 50 el número de vallas legalizadas,
para coadyuvar el proceso de descontaminación
visual
MI
50
Vallas legalizadas
Realizar 36 jornadas de control auditivo
MI
0
No. De jornadas
realizadas/número
de
jornadas planeadas
Realizar 10 jornadas de control para determinar
fuentes de emisión de gases contaminantes en el
municipio de Chía
MI
0
No. De jornadas
realizadas/número
de
jornadas planeadas
Programa 4: Transferencia de tecnología, capacitaciones, sanidad y nutrición en
especies pecuarias productivas
Meta Producto
Tipo
de
meta
LB
Indicador
Incrementar a 2800 visitas de asistencia técnicas
para mejorar los índices productivos de los
animales acordes con la normatividad ambiental
vigente
MI
700
No. De asistencia
técnicas
realizadas/
Número de
asistencias
planeadas
Estudios y diseños para la construcción de una
planta de sacrificio y frigorífico para atender el
mercado local y convocación del mercado de
exportación aprovechando la ubicación
estratégica y las condiciones comerciales del
momento (TLC)
MI
0
fases
Estudios y diseños para la construcción del
COSO Municipal, con el fin de disminuir el
efecto de aniles domésticos libres en la zona
urbana
194
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Alcalde Municipal de Chía
Programa 5: Apoyo a pequeños y medianos productores
Meta Producto
Tipo
de
meta
LB
Indicador
Incrementar en 200 núcleos familiares la
agricultura orgánica y doméstica. (Objetivo de
ODM - Erradicar la pobreza extrema y el hambre)
MI
0
núcleos familiares
Fortalecer (1 anual) las cadenas agropecuarias
con capacitación y mercadeo
MI
0
No. Proyectos de
interés social
195
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Asuntos Ambientales
Teniendo en cuenta que para la Administración Municipal es vital mantener los
programas vigentes en el tema ambiental, se dará consecución y/o inicio a los
asuntos concertados con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
incluyendo la Gestión Integral del Riesgo, en lo que tiene que ver con la
formulación del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo (PMGR), la formulación
del Plan de Emergencia y Contingencia (PLEC), según Decreto 819 de 1989 y los
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Secretaria de Hacienda - Proyección Para Gastos De Inversión Vigencia 2012 - 2015
FUENTE SECTOR INICIAL 2012 INICIAL 2013 INICIAL 2014 INICIAL 2015 TOTAL % Part. Sección
% Distrib. Inv
Sistema General de Participaciones Educación Calidad Educativa 945.164 992.422 1.042.043 1.094.145 4.073.774 2,54% Sistema General de Participaciones Educación
Matriculas Niños 1 y 2 del Sisbén Gratuidad educativa 0 0 0 0 0,00%
Atención a la Prestación del Servicio Prestación del Servicio 20.828.284 21.869.698 22.963.183 24.111.342 89.772.508 55,87% Sistema General de Participaciones
Alimentación Escolar Alimentación Escolar 70.712 74.248 77.960 81.858 304.777 0,19% Sistema General de Participaciones PG. Agua
Potable Subsidios y construcción 1.240.345 1.302.362 1.367.480 1.435.854 5.346.042 3,33% Sistema General de Participaciones PG.
Deporte Deporte y Recreación 186.432 195.754 205.541 215.818 803.545 0,50%
Sistema General de Participaciones PG. Cultura Cultura 139.824 146.815 154.156 161.864 602.659 0,38% Sistema General de Participaciones Salud
Pública Plan de Atención Básica 423.486 444.660 466.893 490.238 1.825.277 1,14% Sistema General de Participaciones Régimen
Subsidiado continuidad S.S.F Régimen Subsidiado continuidad 3.072.029 3.225.631 3.386.912 3.556.258 13.240.830 8,24% Sistema General de Participaciones Otros
Sectores Régimen Subsidiado ampliación 2.156.121 2.263.927 2.377.123 2.495.979 9.293.149 5,78% Sistema General de Participaciones Población
Pobre Prestac, servicios - oferta Población pobre no asegurada 0 0 0 0 0 0,00% Recursos Fosyga S.S.F. Régimen Subsidiado 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 8.620.250 5,37% Recursos Etesa Población pobre no asegurada 700.000 735.000 771.750 810.338 3.017.088 1,88%
Rentas cedidas departamento Régimen Subsidiado 0 0 0 0 0,00%
Recursos sector eléctrico, ley 99/93 (EMGESA) Medio Ambiente y Saneamiento
Básico 60.000 63.000 66.150 69.458 258.608 0,16%
Impuesto de transporte de Hidrocarburos
75% (Educ, salud, Agua Potable), 16.5% (Medio ambiente, 7.5%
interventoría, 1% Nutrición alimentaria
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interventoría, 1% Nutriciónalimentaria
Industria y Comercio - Bomberos 8% Bomberos Y Prevención de
desastres 848.000 890.400 934.920 981.666 3.654.986 2,27% Industria y Comercio- Foes 1.5% Educación Foes 159.000 166.950 175.298 184.062 685.310 0,43% Publicidad Exterior Visual- dotación coleg.50% Educación dotación colegios 30.000 75.000 78.750 82.688 266.438 0,17% Publicidad Exterior Visual- vías 50% Vías 30.000 75.000 78.750 82.688 266.438 0,17% Degüello de Ganado Mayor Sector Planta de Sacrificio 225.000 236.250 248.063 260.466 969.778 0,60% Multas de Transito Seguridad Vial 800.000 840.000 882.000 926.100 3.448.100 2,15% Multas por Contaminación Auditiva Medio Ambiente 2.000 2.100 2.205 2.315 8.620 0,01% Alquiler maquinaria y equipo agrícola Mantenimiento Maquinaria 4.000 4.200 4.410 4.631 17.241 0,01%
CONTRIBUCIONES - valorización- Plusvalía Proyectos de inversión Plan
Desarrollo Infraestructura 513.000 538.650 565.583 593.862 2.211.094 1,38% Adquisición de áreas de interés para
acueductos
Medio Ambiente y Recursos
Naturales 711.413 890.000 934.500 981.225 3.517.138 2,19%
Impuesto de alumbrado público Pago servicio de energía alumbrado
público 1.000.000 1.400.000 1.800.000 4.200.000 2,61%
Recurso del crédito Distribuir según acuerdo de
autorización 0 0 0,00%
Rendimientos Financieros SGP - Educación Educación 15.000 15.750 16.538 17.364 64.652 0,04% Rendimientos Financieros SGP Agua Potable y
S. Básico Agua potable y saneamiento básico 20.000 21.000 22.050 23.153 86.203 0,05% Rendimientos Financieros SGP Otros Sectores Distribuir en otros sectores 53.045 55.697 58.482 61.406 228.631 0,14% Rendimientos Financieros SGP - Salud Pública Plan de Atención Básica 4.000 4.200 4.410 4.631 17.241 0,01% Rendimientos Financieros SGP - Régimen
Subsidiado Régimen Subsidiado continuidad 31.827 33.418 35.089 36.844 137.178 0,09% Rendimientos Financieros SGP - Población
Pobre Prestación de servicios Población pobre no asegurada 0 0 0 0,00%
Rendimientos Financieros Recursos ETESA Población pobre no asegurada 30.000 31.500 33.075 34.729 129.304 0,08% Rendimientos Financieros Recursos de
Destinación Especifica Población pobre no asegurada 0 0 0 0,00%
Rendimientos Financieros Recursos Regalías
75% (Educ, salud, Agua Potable), 16.5% (Medio ambiente, 7.5%
interventora, 1% Nutrición alimentaria
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Alcalde Municipal de Chía
(A.1) Subtotal Recursos de destinación Específica Inversión Adm. Central 36.078.707 39.189.158 41.498.616 43.903.547 160.670.027 100,00% 94,72%
FONDOS ESPECIALES
Ingresos Fondo de Seguridad (PF) Seguridad 150.400 250.000 262.500 275.625 938.525 18,53% ** Ingresos Fondo de Educación Superior Foes Educación Foes 239.383 251.352 263.920 277.116 1.031.771 20,37%
Ingresos Fondo de Cultura
40%(gestores culturales10% fonpet 20% y bibliotecas10%) y 60% otros
gastos en cultura
90.300 94.815 99.556 104.534 389.204 7,68%
Ingresos Fondo Gerontológico Adulto Mayor 500.000 700.000 735.000 771.750 2.706.750 53,43% **
(A.2) Subtotal Recursos de Destinación Específica Fondos 980.083 1.296.167 1.360.975 1.429.024 5.066.250 100,00% 2,99%
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
Ingresos Propios Instituto de Deportes Deporte y Recreación 15.000 15.750 16.538 17.364 64.652 1,66% Ingresos Propios banco Inmobiliario Equipamento y desarrollo territorial 669.926 1.000.000 1.050.000 1.102.500 3.822.426 98,34%
Ingresos Propios Instituto de Vivienda Vivienda 0 0,00%
0,00% **
Saldo Transferencias insdeportes (Ley 19/92 y
Ley 181 /94) 0,00%
(A.3) Subtotal Recursos de Destinación Específica Establecimientos Públicos 684.926 1.015.750 1.066.538 1.119.864 3.887.078 100,00% 2,29%
(A) Total Recursos de Destinación Específica para Inversión 37.743.716 41.501.075 43.926.129 46.452.435 169.623.355 100,00%
Ingresos Corrientes de Libre Destinación Todos los Sectores incluidos en
Plan de Desarrollo 13.766.786 23.973.505 22.672.104 29.742.307 90.154.702 100,00% **
(B) Total Recursos Libre Destinación Inversión Adm. Central 13.766.786 23.973.505 22.672.104 29.742.307 90.154.702 100,00%
(A+B+C) Presupuesto de Inversión 51.510.502 65.474.580 66.598.233 76.194.742 259.778.057 100,00% 67,05%
Ptto Gastos de Funcionamiento 23.425.749 24.597.036 25.826.888 27.118.233 100.967.906 100,00% 26,06%
Administración Central 19.574.666 20.553.399 21.581.069 22.660.123 84.369.257 83,56%
0 0 0,00%
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Abono a capital 3.000.000 7.861.470 5.257.034 4.833.333 20.951.837 78,42% Abono a intereses del servicio de la
deuda 2.018.090 1.644.898 1.182.494 920.158 5.765.640 21,58%
Pago Bonos Pensionales 0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE
GASTOS 79.954.341 99.577.984 98.864.649 109.066.466 387.463.440 100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE
