Limpiar 15000 metros lineales del cauce de los Ríos Bogotá y Frio durante el cuatrienio MI 9000 metros lineales recuperadosmetros

Texto completo

(1)

191

Guillermo Varela Romero

Alcalde Municipal de Chía

Programa 2: Fortalecimiento de la infraestructura turística "todos somos

anfitriones"

Meta Producto

Tipo de

meta

LB

Indicador

Estudios, diseños y construcción de un

(1) parque temático en el área urbana

"Parque temático de la Luna"

MI

0

No. De obras

ejecutadas

Mantener y adecuar la infraestructura

turística existente (4) (Parque temático

pueblito muisca, parque Lineal de rio

frio, parque ambiental mirador turístico

de Chía)

MM

3

Parques

adecuados

Implantación de (1) herramientas

tecnológicas (Tics) para la promoción y

desarrollo del turístico

MI

(2)

192

Guillermo Varela Romero

Alcalde Municipal de Chía

Medio Ambiente

Adelantar políticas para desarrollar una Agenda Ambiental, como elemento

fundamental para la vida humana, mediante programas educativos, proyectos de

conservación, protección, mejoramiento y desarrollo sostenible que permitan a la

población de Chía vivir con la naturaleza, amarla y sentirla como parte integral de

su existencia. Para ello se reformulará el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

con la participación de todas las fuerzas vivas del municipio.

Programa 1: Mantenimiento y recuperación de la red Hídrica

Meta Producto

Tipo

de

meta

LB

Indicador

Limpiar 15000 metros lineales del cauce de los Ríos

Bogotá y Frio durante el cuatrienio

MI

9000

metros lineales

recuperados/metros

lineales

proyectados a

recuperar

Retirar 1.500.000 metros cúbicos de sedimento en el

lecho de los ríos Frío y Bogotá

MI

146.743

metros cúbicos

retirados/metros

cúbicos

proyectados a

retirar

Hacer el levantamiento topográfico con altimetría de

la red hídrica de vallados en 3 veredas del Municipio

(Fagua, Fonquetá y Bojacá)

MI

0

inventario de red de

vallados de 3

veredas

Mantener 18000 metros lineales de vallados

MI

18000

Recuperar 28000 metros lineales de vallados no

intervenidos

MI

0

Programa 2: Fomento forestal Municipio de Chía

Meta Producto

Tipo

de

meta

LB

Indicador

Fomentar el plan de arborización Municipal a través

del banco de materiales vegetativo con 100000

durante el cuatrienio, plantas entre árboles y

arbustos

MI

85000

(3)

193

Guillermo Varela Romero

Alcalde Municipal de Chía

Programa 3: Prevención, Control y Vigilancia Ambiental

Meta Producto

Tipo

de

meta

LB

Indicador

Educación ambiental a través de la implementación

del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental

(CIDEA), mediante 40 capacitaciones dirigidas a

Instituciones educativas (PRAES) y población en

general (PROCEDAS).

MI

0

No. De

capacitaciones

realizadas/ No. De

capacitaciones

planeadas

Protección y conservación de ecosistemas

estratégicos mediante adquisición y protección de

predios ( ) hectáreas

Áreas adquiridas /

áreas protegidas

Incrementar en 50 el número de vallas legalizadas,

para coadyuvar el proceso de descontaminación

visual

MI

50

Vallas legalizadas

Realizar 36 jornadas de control auditivo

MI

0

No. De jornadas

realizadas/número

de

jornadas planeadas

Realizar 10 jornadas de control para determinar

fuentes de emisión de gases contaminantes en el

municipio de Chía

MI

0

No. De jornadas

realizadas/número

de

jornadas planeadas

Programa 4: Transferencia de tecnología, capacitaciones, sanidad y nutrición en

especies pecuarias productivas

Meta Producto

Tipo

de

meta

LB

Indicador

Incrementar a 2800 visitas de asistencia técnicas

para mejorar los índices productivos de los

animales acordes con la normatividad ambiental

vigente

MI

700

No. De asistencia

técnicas

realizadas/

Número de

asistencias

planeadas

Estudios y diseños para la construcción de una

planta de sacrificio y frigorífico para atender el

mercado local y convocación del mercado de

exportación aprovechando la ubicación

estratégica y las condiciones comerciales del

momento (TLC)

MI

0

fases

Estudios y diseños para la construcción del

COSO Municipal, con el fin de disminuir el

efecto de aniles domésticos libres en la zona

urbana

(4)

194

Guillermo Varela Romero

Alcalde Municipal de Chía

Programa 5: Apoyo a pequeños y medianos productores

Meta Producto

Tipo

de

meta

LB

Indicador

Incrementar en 200 núcleos familiares la

agricultura orgánica y doméstica. (Objetivo de

ODM - Erradicar la pobreza extrema y el hambre)

MI

0

núcleos familiares

Fortalecer (1 anual) las cadenas agropecuarias

con capacitación y mercadeo

MI

0

No. Proyectos de

interés social

(5)

195

Guillermo Varela Romero

Alcalde Municipal de Chía

Asuntos Ambientales

Teniendo en cuenta que para la Administración Municipal es vital mantener los

programas vigentes en el tema ambiental, se dará consecución y/o inicio a los

asuntos concertados con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,

incluyendo la Gestión Integral del Riesgo, en lo que tiene que ver con la

formulación del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo (PMGR), la formulación

del Plan de Emergencia y Contingencia (PLEC), según Decreto 819 de 1989 y los

(6)

196

Guillermo Varela Romero

Alcalde Municipal de Chía

Secretaria de Hacienda - Proyección Para Gastos De Inversión Vigencia 2012 - 2015

FUENTE SECTOR INICIAL 2012 INICIAL 2013 INICIAL 2014 INICIAL 2015 TOTAL % Part. Sección

% Distrib. Inv

Sistema General de Participaciones Educación Calidad Educativa 945.164 992.422 1.042.043 1.094.145 4.073.774 2,54% Sistema General de Participaciones Educación

Matriculas Niños 1 y 2 del Sisbén Gratuidad educativa 0 0 0 0 0,00%

Atención a la Prestación del Servicio Prestación del Servicio 20.828.284 21.869.698 22.963.183 24.111.342 89.772.508 55,87% Sistema General de Participaciones

Alimentación Escolar Alimentación Escolar 70.712 74.248 77.960 81.858 304.777 0,19% Sistema General de Participaciones PG. Agua

Potable Subsidios y construcción 1.240.345 1.302.362 1.367.480 1.435.854 5.346.042 3,33% Sistema General de Participaciones PG.

Deporte Deporte y Recreación 186.432 195.754 205.541 215.818 803.545 0,50%

Sistema General de Participaciones PG. Cultura Cultura 139.824 146.815 154.156 161.864 602.659 0,38% Sistema General de Participaciones Salud

Pública Plan de Atención Básica 423.486 444.660 466.893 490.238 1.825.277 1,14% Sistema General de Participaciones Régimen

Subsidiado continuidad S.S.F Régimen Subsidiado continuidad 3.072.029 3.225.631 3.386.912 3.556.258 13.240.830 8,24% Sistema General de Participaciones Otros

Sectores Régimen Subsidiado ampliación 2.156.121 2.263.927 2.377.123 2.495.979 9.293.149 5,78% Sistema General de Participaciones Población

Pobre Prestac, servicios - oferta Población pobre no asegurada 0 0 0 0 0 0,00% Recursos Fosyga S.S.F. Régimen Subsidiado 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 8.620.250 5,37% Recursos Etesa Población pobre no asegurada 700.000 735.000 771.750 810.338 3.017.088 1,88%

Rentas cedidas departamento Régimen Subsidiado 0 0 0 0 0,00%

Recursos sector eléctrico, ley 99/93 (EMGESA) Medio Ambiente y Saneamiento

Básico 60.000 63.000 66.150 69.458 258.608 0,16%

Impuesto de transporte de Hidrocarburos

75% (Educ, salud, Agua Potable), 16.5% (Medio ambiente, 7.5%

interventoría, 1% Nutrición alimentaria

(7)

197

Guillermo Varela Romero

Alcalde Municipal de Chía

interventoría, 1% Nutrición

alimentaria

Industria y Comercio - Bomberos 8% Bomberos Y Prevención de

desastres 848.000 890.400 934.920 981.666 3.654.986 2,27% Industria y Comercio- Foes 1.5% Educación Foes 159.000 166.950 175.298 184.062 685.310 0,43% Publicidad Exterior Visual- dotación coleg.50% Educación dotación colegios 30.000 75.000 78.750 82.688 266.438 0,17% Publicidad Exterior Visual- vías 50% Vías 30.000 75.000 78.750 82.688 266.438 0,17% Degüello de Ganado Mayor Sector Planta de Sacrificio 225.000 236.250 248.063 260.466 969.778 0,60% Multas de Transito Seguridad Vial 800.000 840.000 882.000 926.100 3.448.100 2,15% Multas por Contaminación Auditiva Medio Ambiente 2.000 2.100 2.205 2.315 8.620 0,01% Alquiler maquinaria y equipo agrícola Mantenimiento Maquinaria 4.000 4.200 4.410 4.631 17.241 0,01%

CONTRIBUCIONES - valorización- Plusvalía Proyectos de inversión Plan

Desarrollo Infraestructura 513.000 538.650 565.583 593.862 2.211.094 1,38% Adquisición de áreas de interés para

acueductos

Medio Ambiente y Recursos

Naturales 711.413 890.000 934.500 981.225 3.517.138 2,19%

Impuesto de alumbrado público Pago servicio de energía alumbrado

público 1.000.000 1.400.000 1.800.000 4.200.000 2,61%

Recurso del crédito Distribuir según acuerdo de

autorización 0 0 0,00%

Rendimientos Financieros SGP - Educación Educación 15.000 15.750 16.538 17.364 64.652 0,04% Rendimientos Financieros SGP Agua Potable y

S. Básico Agua potable y saneamiento básico 20.000 21.000 22.050 23.153 86.203 0,05% Rendimientos Financieros SGP Otros Sectores Distribuir en otros sectores 53.045 55.697 58.482 61.406 228.631 0,14% Rendimientos Financieros SGP - Salud Pública Plan de Atención Básica 4.000 4.200 4.410 4.631 17.241 0,01% Rendimientos Financieros SGP - Régimen

Subsidiado Régimen Subsidiado continuidad 31.827 33.418 35.089 36.844 137.178 0,09% Rendimientos Financieros SGP - Población

Pobre Prestación de servicios Población pobre no asegurada 0 0 0 0,00%

Rendimientos Financieros Recursos ETESA Población pobre no asegurada 30.000 31.500 33.075 34.729 129.304 0,08% Rendimientos Financieros Recursos de

Destinación Especifica Población pobre no asegurada 0 0 0 0,00%

Rendimientos Financieros Recursos Regalías

75% (Educ, salud, Agua Potable), 16.5% (Medio ambiente, 7.5%

interventora, 1% Nutrición alimentaria

(8)

198

Guillermo Varela Romero

Alcalde Municipal de Chía

(A.1) Subtotal Recursos de destinación Específica Inversión Adm. Central 36.078.707 39.189.158 41.498.616 43.903.547 160.670.027 100,00% 94,72%

FONDOS ESPECIALES

Ingresos Fondo de Seguridad (PF) Seguridad 150.400 250.000 262.500 275.625 938.525 18,53% ** Ingresos Fondo de Educación Superior Foes Educación Foes 239.383 251.352 263.920 277.116 1.031.771 20,37%

Ingresos Fondo de Cultura

40%(gestores culturales10% fonpet 20% y bibliotecas10%) y 60% otros

gastos en cultura

90.300 94.815 99.556 104.534 389.204 7,68%

Ingresos Fondo Gerontológico Adulto Mayor 500.000 700.000 735.000 771.750 2.706.750 53,43% **

(A.2) Subtotal Recursos de Destinación Específica Fondos 980.083 1.296.167 1.360.975 1.429.024 5.066.250 100,00% 2,99%

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

Ingresos Propios Instituto de Deportes Deporte y Recreación 15.000 15.750 16.538 17.364 64.652 1,66% Ingresos Propios banco Inmobiliario Equipamento y desarrollo territorial 669.926 1.000.000 1.050.000 1.102.500 3.822.426 98,34%

Ingresos Propios Instituto de Vivienda Vivienda 0 0,00%

0,00% **

Saldo Transferencias insdeportes (Ley 19/92 y

Ley 181 /94) 0,00%

(A.3) Subtotal Recursos de Destinación Específica Establecimientos Públicos 684.926 1.015.750 1.066.538 1.119.864 3.887.078 100,00% 2,29%

(A) Total Recursos de Destinación Específica para Inversión 37.743.716 41.501.075 43.926.129 46.452.435 169.623.355 100,00%

Ingresos Corrientes de Libre Destinación Todos los Sectores incluidos en

Plan de Desarrollo 13.766.786 23.973.505 22.672.104 29.742.307 90.154.702 100,00% **

(B) Total Recursos Libre Destinación Inversión Adm. Central 13.766.786 23.973.505 22.672.104 29.742.307 90.154.702 100,00%

(A+B+C) Presupuesto de Inversión 51.510.502 65.474.580 66.598.233 76.194.742 259.778.057 100,00% 67,05%

Ptto Gastos de Funcionamiento 23.425.749 24.597.036 25.826.888 27.118.233 100.967.906 100,00% 26,06%

Administración Central 19.574.666 20.553.399 21.581.069 22.660.123 84.369.257 83,56%

0 0 0,00%

(9)

199

Guillermo Varela Romero

Alcalde Municipal de Chía

Abono a capital 3.000.000 7.861.470 5.257.034 4.833.333 20.951.837 78,42% Abono a intereses del servicio de la

deuda 2.018.090 1.644.898 1.182.494 920.158 5.765.640 21,58%

Pago Bonos Pensionales 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE

GASTOS 79.954.341 99.577.984 98.864.649 109.066.466 387.463.440 100,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE

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