Formulación del sistema de gestión ambiental para la empresa alimentos rubios

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(1)FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA ALIMENTOS RUBIOS. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. JENIFER TATIANA MARCIALES PARDO. DIRECTOR EXTERNO YEFFERS HERNÁNDO RUBIO CUERVO INGENIERO QUÍMICO Y DE ALIMENTOS ALIMENTOS RUBIOS. DIRECTOR INTERNO MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBA INGENIERA QUÍMICA MSC. EN INGENIERÍA AMBIENTAL. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL BOGOTÁ D.C. 2018.

(2) FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA ALIMENTOS RUBIOS (INFORME DE PASANTÍA). JENIFER TATIANA MARCIALES PARDO CÓDIGO: 20092180040. Trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía para optar al título de INGENIERA AMBIENTAL. DIRECTOR EXTERNO YEFFERS HERNÁNDO RUBIO CUERVO INGENIERO QUÍMICO DE ALIMENTOS ALIMENTOS RUBIOS. DIRECTOR INTERNO MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBA INGENIERA QUÍMICA MSC. EN INGENIERÍA AMBIENTAL. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL BOGOTÁD.C. 2018.

(3) TABLA DE CONTENIDO RESUMEN ............................................................................................................... 6 ABSTRACT.............................................................................................................. 6 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 7 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 9 1.. OBJETIVOS ................................................................................................... 11. 1.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 11 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................... 11 2.. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA ................................................... 12. 2.1. MISIÓN ....................................................................................................... 13 2.2. VISIÓN ........................................................................................................ 14 2.3. MAPA DE PROCESOS ............................................................................... 14 3.. ACTIVIDADES................................................................................................ 17. 3.1. FASE I: REVISIÓN ...................................................................................... 17 3.2. FASE II: FORMULACIÓN ........................................................................... 18 3.3. FASE III. PLANIFICACIÓN OPERACIONAL ............................................... 18 4.. RESULTADOS ............................................................................................... 20. 4.1. FASE I: REVISIÓN ...................................................................................... 20 4.1.1. Equipo de Trabajo y Alcance del SGA .................................................... 20 4.1.2. Aspectos e Impactos Ambientales .......................................................... 21 4.1.3. Requerimientos Legales ......................................................................... 23 4.1.4. Partes Interesadas y Requerimientos ..................................................... 23 4.1.5. Gestión y Desempeño Ambiental ............................................................ 24 4.1.6. Inversiones Ambientales ......................................................................... 25 4.1.7. Percepción Ambiental de la Empresa ..................................................... 25 4.2. FASE II: FORMULACIÓN ........................................................................... 26 4.2.1. Política .................................................................................................... 27 4.2.2. Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental .......................................... 28 4.2.3. Programas .............................................................................................. 30 4.2.4. Roles y responsabilidades ...................................................................... 35 4.2.5. Formulación de procedimientos .............................................................. 35 4.3. FASE III: PLANIFICACIÓN OPERACIONAL ............................................... 36 4.3.1. Gestión del SGA ..................................................................................... 36.

(4) 5.. EVALUACIÓN DE LA PASANTÍA .................................................................. 39. CONCLUSIONES .................................................................................................. 41 RECOMENDACIONES .......................................................................................... 43 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 44 ANEXOS ................................................................................................................ 46.

(5) LISTADO DE TABLAS. Tabla 1. Comparación Fase I con ISO 14001 ........................................................ 20 Tabla 2. Personal Empresa para SGA ................................................................... 21 Tabla 3. Aspectos e Impactos Ambientales Críticos .............................................. 22 Tabla 4. Partes Interesada y Requerimientos ........................................................ 24 Tabla 5. Comparación Fase II con ISO 14001 ....................................................... 26 Tabla 6. Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental ........................................... 29 Tabla 7. Comparación Fase III con ISO 14001 ...................................................... 36. LISTADO DE FIGURAS. Figura 1. Mapa de Procesos a Nivel Macroprocesos............................................. 15 Figura 2. Mapa de Procesos a Nivel Procesos/Subprocesos ................................ 16 Figura 3. Metodología ............................................................................................ 17 Figura 4. Pestaña 1: Programa Gestión Integral del recurso Hídrico ..................... 32 Figura 5. Pestaña 2: Cronograma Programa Gestión Integral del recurso Hídrico 33 Figura 6. Pestaña 3: Seguimiento mes de Julio Programa Gestión Integral del recurso Hídrico ...................................................................................................... 34.

(6) RESUMEN. El objetivo general de la pasantía fue la formulación del Sistema de Gestión Ambiental. Para lograr cumplir con este objetivo se plantearon tres fases, cada una que apunta a un objetivo específico: Inicialmente se aplicó la RAI a las instalaciones de la empresa, esto para lograr diagnosticar el estado ambiental de la misma, una vez concluida esta tarea se identificaron los aspectos e impactos ambientales y se elaboraron los diferentes documentos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión para así establecer la planificación operacional. El trabajo descrito permitirá a la empresa adelantar una línea base y un posterior seguimiento para así buscar en un futuro una posible certificación.. ABSTRACT. The general objective of the internship was the formulation of the Environmental Management System. In order to achieve this objective, three phases were proposed each one aimed at a specific objective: Initially, the Initial Environmental Review was applied to the company's facilities, in order to diagnose the environmental state of the company. Once this task was completed, the environmental aspects and impacts were identified and the different documents necessary for the operation of the System were developed. Management to establish operational planning. The work described will allow the company to advance a baseline and subsequent follow-up in order to seek a possible certification in the future.. 6.

(7) INTRODUCCIÓN. El trabajo de grado es un proceso formativo que hace parte del plan de estudios desarrollado por el estudiante y le conduce a la obtención de un resultado final que ha de presentar, para optar a un título universitario. (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2014).. Dentro de las modalidades de grado proporcionadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encuentra el campo de Pasantía, que es aquella que se realiza en un entidad, nacional o internacional, (entiéndase: empresa, organización, comunidad, institución pública o privada, organismo especializado en regiones o localidades o dependencia de la Universidad Distrital), asumiendo el carácter de práctica social, empresarial o de introducción a su quehacer profesional, mediante la elaboración de un trabajo teórico-práctico, relacionado con su área de conocimiento.(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011). Para la elaboración de este trabajo de grado, se llevó a cabo una pasantía en la empresa Alimentos Rubios, cuya misión institucional se presenta a continuación “Somos una empresa que elabora y comercializa productos alimenticios de la mejor calidad, garantizando beneficios nutricionales al consumidor, cumpliendo con eficacia y disponibilidad en el mercado con el fin de posesionarnos como una de las mejores empresas productoras del sector satisfaciendo las necesidades alimentarias y generando empleo e innovación”. (Empresa Alimentos Rubios, 2018). 7.

(8) El país ha insistido en la gestión ambiental de las empresas colombianas como estrategia de prevención ambiental de sus actividades. Para tal fin, el año pasado, se emitió la segunda actualización de la Norma Técnica Colombiana sobre Gestión Ambiental Empresarial, norma basada en la norma internacional ISO 14001, su actualización se llevó a cabo en el Comité Técnico 14 y fue ratificada por el Concejo Directivo del 2015-09-23 (NTCISO14001:2015). La empresa Alimentos Rubios, teniendo en cuenta su responsabilidad en la prestación de servicios con calidad y prevención de la contaminación, ha considerado la formulación de un Sistema de Gestión Ambiental que le permita cumplir con los estándares requeridos en la norma ISO 14001 de 2015 con el apoyo de la 14004 y la GTC 93.. Este proceso se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa y fue liderado por la estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Tatiana Marciales, basándose en el ciclo PHVA (Planear, Hacer Verificar y Actuar) de mejora continua, planteada por la organización Internacional de Normalización ISO (por sus siglas en inglés), apoyado en la Guía Técnica Colombiana GTC 93 (última actualización).. 8.

(9) JUSTIFICACIÓN. Los sistemas de gestión basados en normas ISO buscan generar una producción eficiente con la menor cantidad de subproductos o aprovechando los mismos, como lo demuestra la norma NTC-ISO 14001:2015 y como lo esgrime la (Universidad Nacional de Luján, 2007) en un documento sobre las características de la familia de normas ISO 14000 “su objetivo básico consiste en promover la estandarización de formas de producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, minimizando los efectos dañinos que pueden causar las actividades organizacionales, esta estandarización ocasional que a interior de las empresas, los procesos se lleven a cabo de igual forma siempre siguiendo los mismos estándares de calidad”.. La NTC-ISO 14001:2015 se encarga de instaurar los sistemas de gestión ambiental (segunda actualización), necesarios para evitar el conflicto entre el funcionamiento de una empresa y su entorno. La aplicación de esta norma dentro de un sistema de gestión de la organización, aporta la base para encauzar, medir y evaluar el funcionamiento de la empresa, con el fin de asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una manera consecuente con la reglamentación medioambiental aplicable y la política corporativa. (Martínez, 2006). La búsqueda de mayores ventajas competitivas ha permitido crear un nicho de negocio para la industria, capaz de producir altos dividendos a la vez que mejoras sustanciales en los costos de producción; es entonces cuando se necesita configurar un sistema que esté basado en la normatividad legal vigente y alineado con la NTC-ISO 14001:2015, que se presenta como una herramienta para el mejor desarrollo de las actividades, controlando y garantizando. actitudes. y. prácticas. ambientalmente. adecuadas,. que. redundarán en beneficios, para así poder tener un valor agregado sobre la 9.

(10) competencia, buscando minimizar los impactos que puedan desequilibrar el entorno y procurando siempre tener procesos amigables con el medio ambiente, buscando siempre tener los estándares más altos de calidad ambiental estipulados en la normatividad.. Dentro de las ventajas de implementar un Sistema de Gestión Medioambiental encontramos la conformidad con las regulaciones, conformidad con las exigencias de los consumidores, mejora en la imagen de marketing, mejor utilización de los recursos, reducción del coste de explotación, mejor comunicación entre departamentos, calidad superior, facilita el trabajo de cada director, niveles de seguridad superiores, mejora la imagen ante la comunidad, consistencia de políticas, aumenta la confianza en los gestores de la empresa, satisfacción personal, mayor satisfacción de las necesidades de los consumidores, consistencia de las relaciones con los proveedores, demostración de capacidad, acceso creciente de capital, limitación del riesgo, seguros, permisos y otras autorizaciones y transferencia de tecnología. (Clementes, 1997). La empresa familiar Alimentos Rubios, es una empresa que se encuentra en constante crecimiento y en proceso de implementación de todos los sistemas de gestión. Debido a su gran compromiso con el medio ambiente, decidieron realizar el diseño del Sistema de Gestión Ambiental, buscando así mejorar sus procesos haciéndolos amigables ambientalmente hablando; además de buscar alternativas de implementación de nuevos empaques para sus productos con materiales reciclables, lo que disminuye la huella ecológica de estos. Todo esto encaminado a la mejora continua de los procesos productivos y buscando una certificación a futuro en NTC-ISO 14001:2015 para hacer de esta un factor diferenciador de la competencia.. 10.

(11) 1.. 1.1.. OBJETIVOS. OBJETIVO GENERAL. Formular el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Alimentos Rubios, alineado con la Norma Técnica Colombiana vigente.. 1.2.. . OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Realizar la RAI (Revisión Ambiental Inicial), en las instalaciones de la empresa.. . Formular junto a la Alta Dirección los documentos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión.. . Establecer la planificación operacional.. 11.

(12) 2.. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA. La empresa Alimentos Rubios, es una empresa familiar, que se inició en el año 2003 en el municipio de campo hermoso del departamento de Boyacá; comenzó como una empresa de café tostado manualmente con leña en un caldero pequeño; en el año 2005 se constituyó como empresa asociativa de trabajo y recibió el nombre Alimentos Rubio Cuervo, empresa asociativa de trabajo (EAT). (Empresa Alimentos Rubios, 2018). Fue fundada por el señor Luis Rubio y su esposa María del Carmen Cuervo; con ellos trabajaron temporalmente su hija e hijo, quienes se encontraban en el colegio. Entre los años 2007-2008 se trasladó la empresa a la ciudad de Bogotá, en una bodega arrendada dentro de una casa familiar; se conservó la razón social, aunque con el traslado, se disminuyeron las ventas, las cuales, después de un tiempo volvieron a aumentar y a estabilizarse. Para el año 2009, la empresa contaba con otros tres empleados, una hermana de la señora María del Carmen y dos empleados más (uno en distribución y otro en producción). (Empresa Alimentos Rubios, 2018). Finalizando el año 2009 se tuvo que disolver la empresa debido a las bajas ventas y la difícil situación que se presentaba en las zonas que se comercializaban los productos, ya que estas eran consideradas zonas rojas, por lo que hubo inconvenientes con el dinero y la movilización para entrega de pedidos. En el año 2010, tomó el nombre de Alimentos Rubios, nombre que conserva hasta el día de hoy.. La empresa ha tenido altibajos, pero se mantiene en pie, siempre con el señor Luis y la señora María del Carmen a la cabeza. (Empresa Alimentos Rubios, 2018). 12.

(13) En el año 2014, ingresó a ser parte del proceso el hijo menor de la pareja, el señor Yeffers Hernándo Rubio Cuervo, quién se encargó de registrar ante Cámara y Comercio la Empresa, como empresa unipersonal y consiguió la solidez en el mercado con la que cuentan hoy, además de lograr el crecimiento de esta, proyectándola con procesos más saludables y buscando siempre el bienestar de las personas que trabajan actualmente con ellos. Además de esto están comprometidos con el medio ambiente, con ideas de desarrollo de empaques con materiales reciclables e implementación de tecnologías apropiadas, buscando la optimización de los procesos, disminuyendo la producción de residuos y desperdicios. (Empresa Alimentos Rubios, 2018). Alimentos Rubios, es una empresa que produce y comercializa turrón de ajonjolí, turrón de maní con ajonjolí, turón de granola, avena, quinua, chía, sacha, inchi, frutos mix deshidratados endulzados con miel de abeja y otra línea con miel natural, bebida negra de soya SOYAROMA, que se prepara de manera idéntica a un café tradicional con las bondades de la soya, también proveen miel de abejas de excelente calidad y café tostado en variadas presentaciones; productos naturales sin aditivos químicos ni conservantes. Son líderes en el mercado desde el año 2008 en la elaboración e innovación, ofreciendo a consumidor una alternativa diferente en la alimentación. Los procesos son elaborados manualmente, cumpliendo con altos estándares de calidad. (Empresa Alimentos Rubios, 2018). 2.1.. MISIÓN. Somos una empresa que elabora y comercializa productos alimenticios de la mejor. calidad,. garantizando. beneficios. nutricionales. al. consumidor,. cumpliendo con eficacia y disponibilidad en el mercado con el fin de 13.

(14) posesionarnos como una de las mejores empresas productoras del sector satisfaciendo las necesidades alimentarias y generando empleo e innovación. (Empresa Alimentos Rubios, 2018). 2.2.. VISIÓN. Ser parte activa en el mercado nacional e internacional con productos alimenticios dietéticos y naturales estableciendo parámetros de investigación acerca de los beneficios y ventajas de los productos naturales mediante estrictos procesos de elaboración, gestión de calidad, competencia legal, cumpliendo con las normas establecidas y valores éticos. (Empresa Alimentos Rubios, 2018). 2.3.. MAPA DE PROCESOS. En la Figura 1, se encuentra el mapa de procesos de la Empresa Alimentos Rubios, la cual divide todos sus procesos, en tres macroprocesos: . Proceso de Gestión Estratégica: Dentro del cual se encuentra toda la Gestión Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental.. . Procesos Operativos: Donde se encuentran la Cadena de Abastecimiento y Ciclo de Pedido de Venta Directa.. . Procesos Soporte: Dentro del cual se encuentran la Gestión Ambiental y los Servicios Administrativos.. 14.

(15) MAPA DE PROCESOS ALIMENTOS RUBIOS (Nivel macroprocesos) Proceso de Gestión Estratégica. Gestión Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental Procesos Operativos. Cadena de Abastecimiento Ciclo de pedido de venta directa Procesos Soporte. Gestión Ambiental. Serv icios Administrativos. Figura 1. Mapa de Procesos a Nivel Macroprocesos. Por Alimentos Rubios (2018).. MAPA DE PROCESOS ALIMENTOS RUBIOS (Nivel proceso/subproceso) En la Figura 2, se encuentra el mapa de procesos de la Empresa Alimentos. Procesos de Gestión Estratégica. Rubios, la cual divide todos sus procesos, en tres macroprocesos y sus Gestión Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental respetivos subprocesos: Procesos Operativos. . Proceso de Gestión Estratégica: Dentro del cual se encuentra toda la Cadena de abastecimiento Ciclo de pedido venta directa Gestión Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental.. . Procesos de Planeación: (Programación y Procesos Operativos: Donde se encuentran: Planeación de Materiales). Distribución. de Pedido, Despacho y oAbastecer Cadena de Abastecimiento: En la cual(Armado encontramos los Procesos de. Producir (Fabrica, Envasado y Transporte) Acondicionamiento) Planeación (Programación y Planeación de Materiales), Abastecer, Distribuir Servicio y Atención al Cliente - SAC Procesos de Soporte (Fábrica, Abastecimiento Envasado y Acondicionamiento, Producir Distribuir, (Compras y Proyectos). Procesos de soporte de la cadena de abastecimiento (Compras y. Procesos Soporte. Gestión Ambiental Gestión Ambiental. 15.

(16) Gestión Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental Procesos Operativos. Cadena de Abastecimiento. Proyectos).. Ciclo de pedido de venta directa. o Ciclo de Pedido de Venta Directa: En el cual encontramos los Procesos Soporte. procesos de Distribución (Armado de Pedido, Despacho y Transporte) y Servicios de Atención al Cliente (SAC). . Procesos Soporte: Dentro del cual se encuentran la Gestión Ambiental y Gestión Ambiental. Serv icios Administrativos. los Servicios Administrativos (Gestión Servicios Administrativos – Proyectos).. MAPA DE PROCESOS ALIMENTOS RUBIOS (Nivel proceso/subproceso) Procesos de Gestión Estratégica. Gestión Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental Procesos Operativos. Cadena de abastecimiento. Ciclo de pedido venta directa. Procesos de Planeación: (Programación y Planeación de Materiales) Abastecer Producir (Fabrica, Envasado y Acondicionamiento) Distribuir Procesos de Soporte Abastecimiento (Compras y Proyectos). Distribución (Armado de Pedido, Despacho y Transporte) Servicio y Atención al Cliente - SAC. Procesos Soporte. Gestión Ambiental Gestión Ambiental. SA Servicios Administrativos Gestión Servicios Administrativos - Proyectos. Figura 2. Mapa de Procesos a Nivel Procesos/Subprocesos. Por Alimentos Rubios (2018).. 16.

(17) 3.. ACTIVIDADES. Para observar las actividades que se desarrollaron a lo largo de la pasantía, se hará una descripción detallada del proceso que se llevó a cabo, para lograr los objetivos propuestos, de acuerdo a la metodología planteada al principio, la cual constaba de 3 fases:. Figura 3. Metodología. Por Autor (2018).. 3.1.. FASE I: REVISIÓN: Se comenzó realizando un levantamiento de la información secundaria, a través de la revisión documental de las actividades de la empresa; esto se complementó con la recolección de información primaria para la identificación y ubicación de las diferentes áreas donde se llevan a cabo los procesos, por medio de inspecciones oculares a estos puntos, donde además se identificaron los generadores de contaminación.. Se identificaron y valoraron los aspectos e impactos ambientales, a través de la caracterización visual y entrevistas con el personal; esta información se recopiló en la Matriz de Planificación Ambiental (Anexo 14). Se elaboró la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos, con la cual se ubicaron los diferentes requisitos legales. 17.

(18) aplicables (Anexo 6). Se hizo la identificación de partes interesadas y. actividades. realizadas. para. la. toma. de. conciencia. y. retroalimentación de accidentes e incidentes ambientales previos (los cuales hasta el momento no se han presentado).. Toda esta información se recopiló en la Revisión Ambiental Inicial (RAI, la cual se presenta en el Anexo 1).. 3.2.. FASE II: FORMULACIÓN: Se hizo el acompañamiento para la formulación de la política (Anexo 2), objetivos y metas (Anexo 3) del Sistema de Gestión Ambiental.. Con los resultados arrojados por la Matriz de Planificación Ambiental, se formularon programas ambientales que dan solución a los aspectos ambientales más significativos.. Se elaboró un procedimiento para la identificación de requisitos legales aplicables (Anexo 4), el cual estructura la manera en que se debe realizar la identificación y evaluación de los requisitos para la empresa.. 3.3.. FASE III. PLANIFICACIÓN OPERACIONAL: Se establecieron los diferentes controles operacionales para el manejo, control y monitoreo de los aspectos e impactos más significativos presentados en la Matriz de Planificación Ambiental. Se formuló un procedimiento para el tratamiento de No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora del Sistema de Gestión Ambiental (Anexo 9), así como el Plan de 18.

(19) Emergencias Ambientales (Anexo 22), el Procedimiento para Formación, Capacitación del Personal y Toma de Conciencia (Anexo 25), el Procedimiento de Gestión de Comunicaciones de SGA (Anexo 32) y finalmente el Procedimiento de Seguimiento y Medición (Anexo 35).. 19.

(20) 4.. 4.1.. RESULTADOS. FASE I: REVISIÓN. A esta fase está asociado el primer objetivo específico del trabajo, el cual es: “Realizar la RAI (Revisión Ambiental Inicial), en las instalaciones de la empresa”.. Tabla 1. Comparación Fase I con ISO 14001. Por Autor (2018). NUMERAL O DOCUMENTO ÍTEM NTC-ISO 14001:2015 ASOCIADO 4.2. Comprensión de las necesidades y 4.1.4. Partes Interesadas y expectativas de las partes interesadas Requerimientos 4.3. Determinación del alcance del Sistema de 4.1.3. Equipo de Trabajo y Alcance del Gestión Ambiental SGA 4.4. Sistema de Gestión Ambiental. A continuación se encuentran las evidencias de cumplimiento de dicho objetivo:. 4.1.1.. Equipo de Trabajo y Alcance del SGA. En la Tabla 2 se presenta el personal de la empresa se encuentra comprometido con el diseño e implementación de SGA.. 20.

(21) Tabla 2. Personal Empresa para SGA. Por Autor (2018).. Cargo. Cantidad. Representante Legal Gestor Estratégico Almacenista Coordinador de producción Jefe de Operaciones Operarios Conductor Recepcionista Servicio al Cliente Asistente de Compras Analista Ambiental Personal Servicios Generales. 1 1 2 1 1 8 1 1 1 1 1. Días de asistencia a la semana 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5. 2. 5. El alcance del SGA abarca todos los procesos de la empresa, los cuales se desarrollan en la sede (única) ubicada en la Carrera 94 N. 42g-19 sur.. Para la implementación de este sistema, la empresa creó el Departamento de Gestión Ambiental, el cual operará en el área administrativa ubicada dentro de la misma sede y estará a cargo del Analista Ambiental.. 4.1.2.. Aspectos e Impactos Ambientales. A continuación se relaciona en la Tabla 3, los Aspectos e Impactos Críticos encontrados, organizados en cinco columnas, en las primeras columnas se presentan el Macroproceso, Subproceso/Proceso y Ubicación de las actividades que generan los aspectos ambientales en la cuarta, están especificados los aspectos ambientales que se presentan en cada actividad (cada actividad posee varios aspectos) y finalmente en la última columna se. 21.

(22) ubican los impactos ambientales que se producen de los aspectos ambientales. Esta información se encuentra ampliada, en el Anexo 14. Formato 3.1.1. “Matriz de Planificación Ambiental V1”.. Macro proceso Gestión Estratégica. Cadena de Abastecimiento. Ciclo de Pedido de Venta Directa. Tabla 3. Aspectos e Impactos Ambientales Críticos. Por Autor (2018). Subproceso/ Ubicación Aspectos Ambientales Impactos Ambientales Proceso Consumo de Energía Agotamiento de Recursos Gestión Eléctrica Oficinas Estratégica Consumo de Papel Agotamiento de Recursos Generación de Emisiones Contaminación del Aire por Fuentes Móviles Consumo de Energía Agotamiento de Recursos Eléctrica Bodega de Abastecer Materia Prima Generación de Residuos Agotamiento de Recursos Aprovechables Generación de Residuos Contaminación del Suelo No Aprovechables Consumo de Agua Agotamiento de Recursos Consumo de Energía Agotamiento de Recursos Fábrica Eléctrica Generación de Residuos Contaminación del Suelo No Aprovechables Producir Consumo de Energía Agotamiento de Recursos Eléctrica Consumo de Materiales de Acondicionamiento Agotamiento de Recursos Envase/Empaque Generación de Residuos no Contaminación del Suelo Aprovechables Generación de Emisiones Contaminación del Aire por Fuentes Móviles Generación de Residuos Distribución Agotamiento de Recursos Aprovechables Generación de Residuos Contaminación del Suelo No Aprovechables Consumo de Energía Agotamiento de Residuos Eléctrica Consumo de Materiales de Agotamiento de Recursos Envase/Empaque Distribución Armado de Pedido Generación de residuos Contaminación del Suelo Aprovechables Generación de Residuos Contaminación del Suelo No Aprovechables Consumo de Energía Agotamiento de Recursos Eléctrica Despacho Generación de Residuos Contaminación del Suelo Aprovechables Generación de Residuos Contaminación del Suelo. 22.

(23) Macro proceso. Subproceso/ Proceso. Ubicación. Transporte SAC Gestión Ambiental. Gestión Ambiental. Oficinas. Oficinas. Baños Servicios Administrativos (SA). Gestión Servicios AdministrativoProyectos Servicios Generales. 4.1.3.. Aspectos Ambientales No Aprovechables Generación de Emisiones por Fuentes Móviles Consumo de Energía Eléctrica Consumo de Papel Consumo de Energía Eléctrica Consumo de Papel Consumo de Agua Consumo de Energía Eléctrica Generación de Vertimientos Domésticos Generación de Residuos No Aprovechables Consumo de Agua Consumo de Energía Eléctrica Generación de Vertimientos Domésticos. Impactos Ambientales. Contaminación del Aire Agotamiento de Recursos Agotamiento de Recursos Agotamiento de Recursos Agotamiento de Recursos Agotamiento de Recursos Agotamiento de Recursos Contaminación de Agua Agotamiento de Recursos Agotamiento de Recursos Agotamiento de Recursos Agotamiento de Recursos. Requerimientos Legales. El marco normativo por el cual se debe regir la empresa está compuesto por las normas consignadas en la última versión de la Matriz de Requerimientos Legales y Otros Requisitos de la empresa, desarrollada por la estudiante Tatiana Marciales (Anexo 6).. 4.1.4.. Partes Interesadas y Requerimientos. Las partes interesadas son las personas u organizaciones que puedan afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. (ICONTEC, 2015). En la Tabla 4, se presentan las diferentes partes. 23.

(24) interesadas para la empresa Alimentos Rubios y los requerimientos de cada una de estas en cuanto a temas ambientales. Tabla 4. Partes Interesada y Requerimientos. Por Autor (2018).. Parte Interesada. Clientes. Comunidad Proveedores. Entes reguladores Organizaciones no gubernamentales. Empleados. 4.1.5.. Requerimiento 3R’s para materiales aprovechables para crear empaques novedosos. Cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental Certificaciones ambientales Participación en eventos y proyectos ambientales Cumplimiento normativo respecto a aire (emisiones y ruido) Cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental Certificaciones ambientales Participación en eventos y proyectos ambientales Cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental Cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental Certificaciones ambientales Reducción de residuos Ambiente limpio Estrategias para disposición de residuos, consumo de agua, energía Oferta de capacitaciones Participación en eventos y proyectos ambientales Resultados auditorías. Gestión y Desempeño Ambiental. No se han presentado incidentes o quejas ambientales a lo largo de la historia de la empresa, sin embargo se deben seguir controlando los aspectos significativos para que no se presente ningún incidente o queja a futuro.. En cuanto a los registros de consumos de agua y energía, generación de residuos, vertimientos y emisiones por producción, no se llevan hasta el momento, pero se creó la Matriz de Eco-indicadores (Anexo 38) donde se 24.

(25) empezará a documentar esta información, para poder tener un mejor análisis del desempeño ambiental de la empresa, en cuanto a consumos y generaciones, comparándola mes a mes y año a año.. 4.1.6.. Inversiones Ambientales. En cuanto a inversiones ambientales, en el año 2013 se implementó una trampa de humo en la tostadora de café para atrapar emisiones, con una inversión de $980.000.oo pesos m/cte.. 4.1.7.. Percepción Ambiental de la Empresa. Todos los empleados de la empresa reconocen el ambiente como un parte esencial para el desarrollo de cualquier actividad económica, además le dan una gran importancia a la protección y conservación de éste. Tanto dentro de la empresa como en sus casas, ellos llevan a cabo diferentes actividades para minimizar su huella ecológica.. Adicionalmente, se encuentran completamente comprometidos y abiertos a la implementación de las actividades establecidas para minimizar los aspectos significativos, así como el aporte de ideas para la mejora continua del sistema.. Las debilidades de la empresa en cuanto al factor ambiental, se ven en la interacción con la comunidad, que representa una gran falencia dentro de la empresa para los trabajadores, refiriéndose a molestias por recolección de residuos y atracción de vectores.. 25.

(26) Los resultados finales de la RAI, se presentan en el Anexo 1.. 4.2.. FASE II: FORMULACIÓN. A esta fase está asociado el segundo objetivo específico del trabajo, el cual es: “Formular junto a la Alta Dirección los documentos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión”.. En la Tabla 5 se puede observar la comparación de los documentos implementados en el sistema o numerales tratados en este documento, donde se observa el cumplimiento de los ítems de la NTC-ISO 14001:2015.. Tabla 5. Comparación Fase II con ISO 14001. Por Autor (2018). ÍTEM NTC-ISO 14001:2015 NUMERAL O DOCUMENTO ASOCIADO 4.2.1. Política 5.1. Liderazgo y compromiso Anexo 14. “Formato 3.1.1. Matriz de Planificación Ambiental V1” 4.2.1. Política 5.2. Política Ambiental Anexo 2. Política Gestión Ambiental 5.3. Roles, Responsabilidades y Anexo 39. Matriz de Roles, Autoridades en la Organización Responsabilidades y Autoridades Anexo 12. Procedimiento 3. Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 6.1.2. Aspectos Ambientales Ambientales Anexo 14. Formato 3.1.1. Matriz de Planificación Ambiental V1 Anexo 4. Procedimiento 1. Gestión y documentación Requisitos Legales 6.1.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos Anexo 6. Formato 1.1.1. Matriz de Gestión de Requisitos Legales Ambientales y Otros Requisitos V1 Anexo 9. Procedimiento 2. NC, AC, AP y AM de SGA Anexo 10. Formato 2.1. Reporte de Acción 6.1.4. Planificación de acciones Correctiva, Preventiva y de Mejora Anexo 11. Formato 2.2. Herramienta Control de AC, AP y AM del SGA Anexo 17. Formato 3.3.1. Programa de. 26.

(27) ÍTEM NTC-ISO 14001:2015. 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. NUMERAL O DOCUMENTO ASOCIADO Gestión Legal Anexo 18. Formato 3.3.2. Programa Gestión Integral del Recurso Hídrico Anexo 19. Formato 3.3.3. Programa Gestión del Recurso Energético Anexo 20. Formato 3.3.4. Programa Gestión Integral de Residuos Anexo 21. Formato 3.3.5. Programa Gestión Calidad del Aire 4.2.2. Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental Anexo 3. Objetivos del SGA. A continuación se encuentran las evidencias de cumplimiento de dicho objetivo:. 4.2.1.. Política. Se hizo el acompañamiento para la formulación de la política ambiental, la cual quedó así:. En la empresa ALIMENTOS RUBIOS, asumimos como compromiso velar por la protección y conservación del ambiente a lo largo de la cadena productiva, a través de la prevención de la contaminación, el control de los aspectos ambientales. significativos,. el. cumplimiento. responsable. de. nuestras. obligaciones y el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental en función del desarrollo sostenible. Para este efecto: . Cumplimos los requisitos legales, reglamentarios y otros compromisos que se suscriban con las autoridades ambientales, la comunidad u otros grupos de interés. 27.

(28) . Garantizamos la gestión integral, racional y eficiente de los recursos hídricos y energéticos.. . Realizamos un manejo óptimo de los residuos, vertimientos y emisiones.. . Promovemos y vivimos los principios corporativos relacionados con la sostenibilidad, buscando satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro.. En el Anexo 2, se hace una ampliación de este documento, donde adicionalmente se incluyen los lineamientos corporativos para la Gestión Ambiental.. 4.2.2.. Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. Se hizo el acompañamiento para la formulación de los Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. Estos se presentan en la siguiente tabla, los cuales cuentan con sus respectivas Metas e Indicadores, adicionalmente se relacionan a uno de los Programas formulados. Esta información también se encuentra en el Anexo 3.. 28.

(29) Tabla 6. Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. Por Autor (2018). Compromisos de la Política de Gestión Ambiental Cumplimos los requisitos legales, reglamentarios y otros compromisos que se suscriban con las autoridades ambientales, la comunidad u otros grupos de interés.. Programa o Plan Asociado Formato 3.5.1. "Programa de Gestión Legal". Objetivos. Metas. Cumplir con los requisitos legales 100% de cumplimiento de los ambientales aplicables a las actividades requisitos de la matriz legal que desarrollamos en la empresa ambiental. Comunicar al personal en el interior de Formato 3.5.2. "Programa Gestión las instalaciones sobre buenas prácticas 1 actividad de sensibilización Integral del Recurso Hídrico" para el ahorro y uso eficiente del agua. Garantizamos la gestión integral, racional y eficiente de los recursos hídricos y energéticos.. Promover el ahorro y uso eficiente del recurso energético, a través de la Formato 3.5.3. "Programa Gestión formulación e implementación de del Recurso Energético" sensibilización y buenas prácticas ambientales Mejorar el indicador de segregación en la fuente Mantener el indicador de buenas Formato 3.5.4. "Programa Gestión practicas ambientales en 90% Integral de Residuos" Implementar acciones de sensibilización Realizamos un manejo óptimo de los residuos, relacionadas con la gestión integral de vertimientos y emisiones. residuos Garantizar el cumplimiento normativo Formato 3.5.5. "Programa Gestión en materia de emisiones atmosféricas y Calidad del Aire" de ruido Promovemos y vivimos los principios corporativos relacionados con la sostenibilidad, buscando satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro.. Indicadores % Cumplimiento = (N. de requisitos cumplidos / No. Total de Requisitos identificados con cumplimiento inmediato )*100. %= (actividades ejecutadas/actividades previstas en el plan) *100. 90% para BPA. % = (Total requisitos cumplidos/Total requisitos aplicables a gestión del recurso energético) * 100. 1 actividad de sensibilización. %= (actividades ejecutadas/actividades previstas en el plan) *100. Índice de segregación en 95% 90% de cumplimiento de BPA Implementar 3 acciones de sensibilización y capacitación. % de segregación en la fuente en los procesos evaluados mediante recorridos %= (número de items cumplidos en/items evaluados lista chequeo de buenas practicas ) * 100 %= (actividades ejecutadas/actividades previstas en el plan) *100 %= (Total evaluaciones aprobadas/total de personal evaluado) *100. 0 No Conformidades para Emisiones Número de no conformidades 0 No Conformidades para ruido Número de no conformidades ambiental 0 reclamos de partes interesadas Número de reclamos por calidad del aire. Programas Ambientales. Implementar adecuadamente los programas de Gestión Ambiental. Plan de Capacitación y Sensibilización. Fortalecer la sensibilización ambiental en 90% Plan de Capacitación y los colaboradores y contratistas Sensibilización. Programas Ambientales al 90%. % Promedio de Implementación de los programas ambientales %= (actividades ejecutadas/actividades previstas en el plan) *100 %= (Total evaluaciones aprobadas/total de personal evaluado) *100. 29.

(30) 4.2.3.. Programas. Se formularon diferentes programas que responden a los hallazgos identificados en la parte ambiental, para mitigar los aspectos más significativos.. Se diseñaron varios programas y se formularon procedimientos, siempre respondiendo a los aspectos que generan los impactos más significativos. Los aspectos son generados por las actividades que se realizan de manera cotidiana en la empresa, estos se analizaron con la ayuda de la Matriz de Planificación Ambiental. Estos programas se pueden observar a continuación: . Anexo 17. Formato 3.3.1. “Programa de Gestión Legal”.. . Anexo 18. Formato 3.3.2. “Programa Gestión Integral del Recurso Hídrico”.. . Anexo 19. Formato 3.3.3. “Programa Gestión del Recurso Energético”.. . Anexo 20. Formato 3.3.4. “Programa Gestión Integra de Residuos”.. . Anexo 21. Formato 3.3.5. “Programa Gestión Calidad del Aire”.. Todos los programas responden al mismo formato, el cual consta de tres pestañas:. 1. Programa: Se presentan los aspectos básicos del programa como son, la persona que lo lidera, el alcance, documentos de referencia, impactos o necesidades que se cubren con dicho programa, objetivo, meta e indicadores asociados a cada objetivo, actividades, responsables y registros asociados a cada actividad. 2. Cronograma: Se presentan las actividades descritas en la pestaña anterior, se le asignan recursos y tiempo para su desarrollo. 3. Seguimiento: Se hace seguimiento mensual, de acuerdo a las 30.

(31) actividades y tiempos establecidos en el cronograma, cuenta con avance real y avance esperado (de acuerdo a cronograma). Se calcula automáticamente el porcentaje de cumplimiento. Y se establece el cumplimiento de cada una de las metas establecidas al principio, medidas con cada indicador formulado en la primera pestaña.. A continuación se puede observar un ejemplo de uno de los programas formulados:. 31.

(32) Sistema de Gestión Ambiental Programa Ambiental: Gestión del Recurso Hídrico. Julio 01 de 2018. Fecha inicial. Fecha de cierre. Líder del programa Analista Ambiental. Documentos de referencia. Alcance. Formato 1.1. "Matriz de Requisitos Legales Ambientales y Otros Requisitos" Formato 3.1. "Matriz de Planificación Ambiental" Formato 6.3. "Matriz de Eco-indicadores". Diciembre 31 de 2018. Este programa aplica a todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa relacionados con el uso del agua, y la producción de los vertimientos 1. Impacto: Agotamiento de los recursos naturales Contaminación del Agua. Impacto/ Necesidad 2. Necesidad: de Detrimento económico Referencia Calidad de Agua para consumo Humano y Proceso Productivo Cumplimiento a requisitos legales ambientales. Objetivo. Meta. Indicador. Comunicar al personal en el interior de las instalaciones sobre buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua.. Realizar una actividad de sensibilización asociada a las buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua. %= (actividades ejecutadas/actividades previstas en el plan) *100. Actividad. Responsables. Observaciones / Registros Asociados. Mantener actualizada la información histórica de los consumos de agua, conforme a las facturas mensuales de este servicio. Analista Ambiental. Facturas Formato 6.3. "Matriz de Eco-indicadores". Búsqueda e identificación de alternativas para medición de calidad de agua para consumo humano y de agua vertida. Analista Ambiental. Identificación de proveedores. Analista Ambiental. Reunión y socialización con proveedores. Representante Legal/Analista Ambiental. Evaluación económica de alternativas. Representante Legal/Analista Ambiental. Evaluación costo/beneficio de alternativas. Representante Legal/Analista Ambiental. Realización de las actividades de seguimiento y reparación de fugas de agua. Analista Ambiental. Generación de acciones de mejora del programa. Analista Ambiental. Formato 3.3.2. "Programa Gestión Integral del Recurso Hídrico". Planteamiento de actividades para el año 2019. Analista Ambiental. Formato 3.3.2. "Programa Gestión Integral del Recurso Hídrico". Revisado por:. Aprobado por:. Elaborado por:. Figura 4. Pestaña 1: Programa Gestión Integral del recurso Hídrico. Por Autor (2018).. 32.

(33) Sistema de Gestión Ambiental Programa Ambiental: Gestión del Recurso Hídrico. Fecha Vigencia: 31 de Diciembre de 2018. Año. Diciembre. Octubre. Noviembre. Septiembre. Julio. Agosto. Junio. Mayo. Abril. Recursos. Marzo. Observaciones. Enero. Actividad. Febrero. 2018. Mantener actualizada la información histórica de los consumos de agua, conforme a las facturas mensuales de este servicio Búsqueda e identificación de alternativas para medición de calidad de agua para consumo humano y de agua vertida Identificación de proveedores Reunión y socialización con proveedores Evaluación económica de alternativas Evaluación costo/beneficio de alternativas Realización de las actividades de seguimiento y reparación de fugas de agua Generación de acciones de mejora del programa Planteamiento de actividades para el año 2019. Elaborado por:. Revisado por:. Aprobado por:. Figura 5. Pestaña 2: Cronograma Programa Gestión Integral del recurso Hídrico. Por Autor (2018).. 33.

(34) Sistema de Gestión Ambiental Programa Ambiental: Gestión del Recurso Hídrico. Fecha de Seguimiento. Julio de 2018. Responsable Seguimiento. Actividad. Avance Real. Avance Esperado. % Cumplimiento. Mantener actualizada la información histórica de los consumos de agua, conforme a las facturas mensuales de este servicio. 1. 1. 100%. Búsqueda e identificación de alternativas para medición de calidad de agua para consumo humano y de agua vertida. 1. 1. 100%. Identificación de proveedores. 0. 0. #¡DIV/0!. Reunión y socialización con proveedores. 0. 0. #¡DIV/0!. Evaluación económica de alternativas. 0. 0. #¡DIV/0!. Evaluación costo/beneficio de alternativas. 0. 0. #¡DIV/0!. Realización de las actividades de seguimiento y reparación de fugas de agua. 1. 1. 100%. Generación de acciones de mejora del programa. 0. 0. #¡DIV/0!. Planteamiento de actividades para el año 2019. 0. 0. #¡DIV/0!. 13% 13%. % Avance Esperado del Programa % Avance Real del Programa. Analista Ambiental. Avances. Pendientes. 100%. % Avance del cronograma del programa. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 13%. Estado Programa Fecha de revisión. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Meta. Indicador. Resultado. Meta. % Cumplimiento. Realizar una actividad de sensibilización asociada a las buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua. %= (actividades ejecutadas/actividades previstas en el plan) *100. 100%. 100%. 100%. COMENTARIOS / LOGROS / OBSERVACIONES. Responsable del Programa. Responsable del Seguimiento. Figura 6. Pestaña 3: Seguimiento mes de Julio Programa Gestión Integral del recurso Hídrico. Por Autor (2018).. 34.

(35) 4.2.4.. Roles y responsabilidades. Dentro de los Procedimientos, Matriz de Planificación Ambiental y los Programas Ambientales se establecen los roles, responsabilidades de la empresa para con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Además se estableció una Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades (Anexo 39).. 4.2.5.. Formulación de procedimientos. Se hizo la formulación de los siguientes procedimientos, junto con sus respectivos formatos para completar esta fase (Algunos de los Formatos se formularon en la Fase I, para la realización de la RAI, pero en esta fase se asociaron a uno de los siguientes procedimientos): . Anexo 4. “Procedimiento 1. Gestión y Comunicación de Requisitos legales y Otros Requisitos”.. . Anexo 5. “Formato 1.1. Matriz de Gestión de Requisitos Legales y Otros Requisitos”.. . Anexo 7. “Formato 1.2. Acta de Revisión Legal”.. . Anexo 8. “Formato 1.2.1. Acta de Revisión Legal V1”.. . Anexo 12. “Procedimiento 3. Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”.. . Anexo 13. “Formato 3.1. Matriz de Planificación Ambiental”.. . Anexo 15. “Formato 3.2. Actualización Matriz de Planificación Ambiental”.. . Anexo 16. “Formato 3.3. Programas de Gestión Ambiental”.. 35.

(36) 4.3.. FASE III: PLANIFICACIÓN OPERACIONAL. A esta fase está asociado el tercer objetivo específico del trabajo, el cual es: “Establecer la planificación operacional”.. Tabla 7. Comparación Fase III con ISO 14001. Por Autor (2018). NUMERAL O DOCUMENTO ÍTEM NTC-ISO 14001:2015 ASOCIADO Anexo 25. Procedimiento 5. Formación, 7.3. Toma de conciencia Capacitación del Personal y Toma de Conciencia Anexo 32. Procedimiento 6. Gestión de 7.4. Comunicación Comunicaciones del SGA Anexo 14. Formato 3.1.1. Matriz de 8.1. Planificación y control operacional Planificación Ambiental V1 Anexo 22. Procedimiento 4. Plan de 8.2. Preparación y Respuesta Ante Emergencias Emergencias Ambientales Anexo 9. Procedimiento 2. NC, AC, AP y 10.2. No Conformidad y Acción Correctiva AM de SGA. A continuación, se encuentran las evidencias de cumplimiento de dicho objetivo:. 4.3.1.. Gestión del SGA. Se establecieron los controles operacionales, los cuales se incluyeron dentro de la Matriz de Planificación Ambiental (Anexo 14), para el manejo, control y monitoreo de los aspectos e impactos ambientales.. Por último, se conformaron una serie de documentos que sirven de apoyo a los temas anteriores, estandarizando los procedimientos y otorgándole un. 36.

(37) soporte al SGA.. Se formuló el procedimiento para el tratamiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas el cual se encuentra en el Anexo 9. “Procedimiento 2. NC, AC, AP y AM de SGA”, junto con sus formatos: . Anexo 10. “Formato 2.1. Reporte de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora”.. . Anexo 11. “Formato 2.2. Herramienta Control de AC, AP y AM del SGA”.. Se formuló el Plan de Emergencias Ambientales (Anexo 22), junto con sus respectivos formatos de apoyo: . Anexo 23. “Formato 4.1. Informe de Simulacro”.. . Anexo 24. “Formato 4.2. Registro de Contingencias Ambientales”.. Se formuló el procedimiento de Formación, Capacitación de Personal y Toma de Conciencia (Anexo 25), junto con sus formatos de apoyo: . Anexo 26. “Formato 5.1. Matriz de Capacitación y Concientización”.. . Anexo 27. “Formato 5.1.1. Matriz de Capacitación y Concientización V1”.. . Anexo 28. “Formato 5.2. Solicitud de Capacitaciones”.. . Anexo 29. “Formato 5.3. Registro de Asistencia a Capacitación”.. . Anexo 30. “Formato 5.4. Evaluación de Capacitación”.. . Anexo 31. “Formato 5.5. Encuesta de Capacitación”.. Se formuló el procedimiento para Gestión de Comunicaciones del SGA (Anexo 32), junto con sus formatos de apoyo:. 37.

(38) . Anexo 33. “Formato 6.1. Control de Comunicaciones Ambientales”.. . Anexo 34. “Formato 6.2. Comunicación con Otras Partes Interesadas”.. Se formuló el procedimiento de Seguimiento y Medición (Anexo 35), junto con sus formatos de apoyo: . Anexo 36. “Formato 7.1. Lista de Chequeo BPA”.. . Anexo 37. “Formato 7.2. Inspección Segregación en la Fuente”.. . Anexo 38. “Formato 7.3. Matriz Eco-Indicadores”.. 38.

(39) 5.. EVALUACIÓN DE LA PASANTÍA. Según lo presentado, se puede evidenciar que se cumplieron con los objetivos de la pasantía y los resultados esperados para la misma.. En la siguiente tabla se evidencia el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental, respecto a la NTC-ISO 14001:2015.. N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ÍTEM NTC-ISO 14001:2015 4. Contexto de la organización 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativa de las partes interesadas 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 4.4. Sistema de gestión ambiental 5. Liderazgo 5.1. Liderazgo y compromiso 5.2. Política ambiental 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. Planificación 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1. Generalidades 6.1.2. Aspectos ambientales 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos 6.1.4. Planificación de acciones 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 6.2.1. Objetivos ambientales 6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 7. Apoyo 7.1. Recursos 7.2. Competencia 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.4.1. Generalidades 7.4.2. Comunicación interna 7.4.3. Comunicación externa 7.5. Información documentada 7.5.1. Generalidades 7.5.2. Creación y actualización 7.5.3. Control de la información documentada. CUMPLIMIENTO Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Cumple Cumple Cumple Parcial. 39.

(40) N. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. ÍTEM NTC-ISO 14001:2015 8. Operación 8.1. Planificación y control operacional 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 9. Evaluación del desempeño 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1. Generalidades 9.1.2. Evaluación del cumplimiento 9.2. Auditoría interna 9.2.1. Generalidades 9.2.2. Programa de auditoría interna 9.3. Revisión por la dirección 10. Mejora 10.1. Generalidades 10.2. No conformidad y acción correctiva 10.3. Mejora continua. CUMPLIMIENTO Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Parcial Parcial Parcial No Cumple. Según lo anterior y dándole un valor de 1 los que cumplen. 0,5 a los que cumplen parcialmente, para cada uno de los ítems 45 relacionados con la NTC-ISO 14001:2015, para un total de 71,1% de implementación de la NTC.. 40.

(41) CONCLUSIONES. Inicialmente se elaboró la Revisión Ambiental Inicial, que nos arrojó el panorama de partida de la empresa, la cual no contaba con un Sistema de Gestión Ambiental elaborado, aunque si se llevaban a cabo una serie de acciones para contribuir al medio ambiente.. Se hizo la identificación de aspectos e impactos. ambientales, donde. encontramos que aunque algunos son significativos, realmente no hay una afectación tan grande al medio ambiente, por lo que es una empresa “amigable” con el medio ambiente.. Se hizo la formulación de los documentos necesarios para el correcto y más completo funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, tales como “Gestión y Documentación de Requisitos Legales”, “No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora del SGA”, “Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”, “Plan de Emergencias Ambientales”, “Formación, Capacitación del Personal y Toma de Conciencia”, “Gestión de Comunicaciones del SGA” y “Seguimiento y Medición”, lo cual comprende un 71,1% del total de la norma guía que es la NTC-ISO 14001:2015. El porcentaje faltante es debido a que como no se cuenta con una línea base del Sistema, hay unos ítems que no se pueden evaluar, además hasta ahora se llevó a cabo la fase de formulación.. Se estableció la planificación operacional, la cual está soportada por una serie de procedimientos y formatos tales como “Formación, Capacitación del Personal y Toma de Conciencia”, “Gestión de Comunicaciones del SGA” , “Plan de Emergencias Ambientales” y “No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora del SGA”, para poder. 41.

(42) establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para poder satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.. La empresa tiene diferentes oportunidades de mejora dada la buena disposición de los trabajadores, la capacidad y compromiso de la alta gerencia y las oportunidades con las que cuenta.. 42.

(43) RECOMENDACIONES. Es necesario llevar registros de los consumos de agua, gas y electricidad de la empresa, para así poder crear una línea base para así en un futuro poder ajustar los programas planteados en este documento.. Elaborar el manual de procedimientos acorde a las funciones de cada área, que deben ser socializados con los diferentes responsables.. Implementar todas las medidas establecidas en los documentos, para un correcto funcionamiento del Sistema de Gestión y así poder establecer la línea base y con esto, poder complementar la documentación faltante para una futura certificación en la NTC-ISO 14001:2015 o última versión en el momento que se desee la certificación.. 43.

(44) BIBLIOGRAFÍA. Alfaomega, Gerencia de procesos, Hernando Mariño Navarrete, pág. 108. Ballow, Ronald. Business Logistics Management. Prentice Hall. Estados Unidos.1998. Bedoya, Escandón María Camila, Cháves, Porras Álvaro. Guía para planificar un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa inversiones Getro Ltda. http://www.umng.edu.co/documents/10162/1299317/ART_23.pdf Chiavenato, Idalberto. Administración de recursos humanos. McGraw Hill, Mexico, 2da. edición 3. Hodgetts Centro Nacional de Producción más Limpia. Guía Sectorial de Producción más Limpia en Hospitales, Clínicas y Centros de Salud: 52 p. Medellín, 2002. Cepal/Clades, Tesauro del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile. 1981 Clementes, R. B. (1997). Uniciencia Ambiental. Obtenido de Guía completa de las. normas. ISO. 1400:. http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Guicomnoriso140001997.pdf Conciencias & Andi. Envases y empaques para la conservación de alimentos. Ediciones graficas: 131 p. Bogotá D.C.Garcia Serna , Oscar León, Administración Financiera, Fundamentos y aplicaciones. 3º Edición, 1999. Ecofondo - Cerec. La Gallina de los Huevos de Oro. Debate Sobre el Concepto de Desarrollo Sostenible: 135 p. Santa fe de Bogotá, 1998. Fescol. Eficiencia Energética. Fescol - Cerec: 120 p. Santafé de Bogotá, 1996. Fescol & Inderena. Política Ambiental y Desarrollo. Un Debate para América Latina. Editorial Presencia: 221 p. Bogotá D.C., 1986. ICONTEC. (2007). GTC 93. Bogotá: ICONTEC.. 44.

(45) ICONTEC. (2015). NTC-ISO 14001. Bogotá: ICONTEC. IDEAM. El Medio Ambiente en Colombia: 495 p. Santafé de Bogotá, 1998. INDERENA. Glosario de Términos Ambientales. Mimeo, 1985. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humbolt". Biocomercio. Estrategias para el Desarrollo Sostenible en Colombia. Editado por María Paula Quiceno: 433 p. Santafé de Bogotá, 2000. Instituto de Investigaciones Ecológicas & IUCN. Master en Evaluación de Impacto Ambiental. Aspectos Macroeconómicos de la Gestión Ambiental. Instituto de Investigaciones Ecológicas: 139 p. Málaga (España), 1998 León Márquez, Ricardo. Análisis de los aspectos ambientales de una organización, Medellín – Colombia. Ludevid M. El Cambio Global en el Medio Ambiente. Introducción a sus causas humanas. México. Alfaomega Marcombo. 1998. 317 p. Martínez, J. F. (2006). Sistemas de Gestión Medioambiental. UV. Obtenido de Sistemas de Gestión Medioambiental: https://www.uv.es/dmoreno/ISO14000.pdf Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agricultura Ecológica. Guía Metodológica. Estrategias Educativas Ltda.: 228 p. Santafé de Bogotá, 1998. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2011). Acuerdo N. 01. Capítulo VII. Del campo de creación y de emprendimiento. Bogotá, Colombia. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (25 de Junio de 2014). Acuerdo N. 031. Capítulo l. Definición del trabajo de grado Artículo 1. Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Luján. (2007). Normas ISO. Obtenido de Generalidades de las Normas ISO: http://www.ope20156.unlu.edu.ar/normasiso.htm. 45.

(46)