ALCALDÍA MUNICIPAL GACHALÁ CUNDINAMARCA 2012-2015 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GACHALÁ 25293 SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNI

(1)

FORMATO DAPC No 2 Hoja No. _____ de _____ JEFE DE PLANEACIÓN:

Fecha de elaboración: ________________________

No. NOMBRE DEL PROYECTO META FISICA INVERSION

SGP FI SGP LI LEY 99

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

REGALIAS CREDITO OTROS

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

RECUPERACION DE LA _{GRANJA MUNICIPAL} 87,5 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000

SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONOMICO

2012-2015

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GACHALÁ 25293

SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO PLAN DE DESARROLLO: TRANSPARENCIA, VERDAD Y PULSO FIRME

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: Recuperar la granja municipal como un espacio educativo, productivo con en foque ambiental.

META DEL ANUALIZADA: Recuperar la granja municipal como un espacio educativo, productivo con en foque ambiental en un 100%. SECTOR: EL CAMPO PARA EL MAÑANA

PROGRAMA: FORTALECIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SUBPROGRAMA: RECUPERACION DE ESPACIOS ECOLOGICOS

PROYECTOS Y SUS ACCIONES

FUENTE DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO

FUNCIONARIO RESPONSABLE

AVANCE FISICO A LA

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

% DE AVANCE FISICO A LA

FECHA

% DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

OBSERVACIONES

(En Miles de Pesos)

MESES

(2)

No. NOMBRE DEL PROYECTO META FISICA INVERSION

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

MEJORAMIENTO DE BENEFICIADEROS PANELEROS COMUNITARIOS EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO

25 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000

ECONOMICO

25

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

TOTAL PROGRAMA

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: Mejorar en un 100% la instalaciones productivas

META ANUALIZADA: Mejorar en un 100% la instalaciones productivas. SECTOR: EL CAMPO PARA EL MAÑANA

PROGRAMA: FORTALECIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SUBPROGRAMA: TECNOLOGIA PARA LA AGRICULTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL GACHALÁ CUNDINAMARCA

2012-2015

(3)

FORMATO DAPC No 2 Hoja No. _____ de _____

SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO JEFE DE PLANEACIÓN:

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PECUARIA

17 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

ECONOMICO $ 0

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

TOTAL PROGRAMA

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

PLAN DE DESARROLLO: TRANSPARENCIA, VERDAD Y PULSO FIRME

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: Costruir 65 establos productivos ganaderos durante el periodo de gobierno.

META DEL ANUALIZADA: Costruir 65 establos productivos ganaderos. SECTOR: EL CAMPO PARA EL MAÑANA

PROGRAMA: MODERNIZACION DEL APARATO PRODUCTIVO GACHALUNO SUBPROGRAMA: ACTIVIDAD PECUARIA CON INGRESO SOSTENIBLE

2012-2015

(4)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

IMPLEMNTOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL CAMPESINO

0,83 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

ECONOMICO

2

ESPECIES MENORES 0,55 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000

ECONOMICO

3

ASISTENCIA TECNICA 3,62 $ 62.000 $ 62.000 $ 62.000

ECONOMICO

5 $ 87.000 $ 0 $ 0 $ 87.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87.000

CRONOGRAMA DE INVERSION

FECHA

TOTAL PROGRAMA

2012-2015

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: aumentar y mejorar en un 20 % la productiviad del sector pecuario

META DEL ANUALIZADA: aumentar y mejorar en un 20 % la productiviad del sector pecuario SECTOR: EL CAMPO PARA EL MAÑANA

PROGRAMA: MODERNIZACION DEL APARATO PRODUCTIVO GACHALUNO SUBPROGRAMA: ACTIVIDAD PECUARIA CON INGRESO SOSTENIBLE MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GACHALÁ 25293

FECHA SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBSERVACIONES

MESES

(5)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

DESARROLLO DE PLANES

SANITARIOS. 100

ECONOMICO

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

TOTAL PROGRAMA

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: Cumplir con un 100% los requerimientos que permitan comercializar y trasformacion de subproductos para consumo humano directo.

META DEL ANUALIZADA: Cumplir con un 100% los requerimientos que permitan comercializar y trasformacion de subproductos para consumo humano directo. SECTOR: EL CAMPO PARA EL MAÑANA

PROGRAMA: MODERNIZACION DEL APARATO PRODUCTIVO GACHALUNO SUBPROGRAMA: PRODUCCION CARNICA Y LACTEA CON FUTURO EMPRESARIAL

2012-2015

(6)

SGP FI SGP LI SGP LD LEY 99

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

2

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO EN EL MUNCIPIO DE GACHALA.

6,25 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

ECONOMICO

3

CULTIVOS PROMISORIOS 6,25 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000

ECONOMICO

12,50 $ 44.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44.000

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

TOTAL PROGRAMA

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: incrementar el area cultivada en 50 % hectareas.

META DEL ANUALIZADA: incrementar el area cultivada en 50 % hectareas. SECTOR: EL CAMPO PARA EL MAÑANA

PROGRAMA: CON ENFOQUE PRODUCTIVO SUBPROGRAMA: EL SECTOR AGRICOLA

SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO

2012-2015

(7)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

MEJORAMIENTO GENETICO _{BOVINO Y EQUINO} 32

ECONOMICO

2012-2015

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:optimizar en un 50% las tecnologias aplicadas para el M.G

META ANUALIZADA: optimizar en un 50% las tecnologias aplicadas para el M.G SECTOR: EL CAMPO PARA EL MAÑANA

PROGRAMA: CON ENFOQUE PRODUCTIVO SUBPROGRAMA: EL MEJOR GANADO PARA GACHALA

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

(8)

No. NOMBRE DEL PROYECTO META FISICA INVERSION

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES AGROSILVOPASTORILES

0 $ 0 $ 0 $ 0

ECONOMICO

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2012-2015

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: implementar 50 ha en procesos de agroforesteria

META ANUALIZADA: implementar 50 ha en procesos de agroforesteria SECTOR: EL CAMPO PARA EL MAÑANA

PROGRAMA: CON ENFOQUE PRODUCTIVO SUBPROGRAMA: EL MEJOR GANADO PARA GACHALA

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

(9)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

FERIA COMERCIAL GANADERA 1 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

ECONOMICO

2

APOYO_{INTEGRACION CAMPESINA}A EVENTOS DE 1 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000

ECONOMICO

3

CELEBRACIÓN_CAMPESINO DÍA DEL 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

ECONOMICO 3 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000 $ 0

2012-2015

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: realizar 5 eventos de integracion comunitaria en el municipio.

META ANUALIZADA: realizar 5 eventos deintegracion comunitaria en el municipio SECTOR: EL CAMPO PARA EL MAÑANA

PROGRAMA: SOCIALIZACION DEL CAMPO SUBPROGRAMA: CAMPESINOS FELICES

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

(10)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

3

APOYO DE PROGRAMAS DE_{MEDIO AMBIENTE} 25 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000

ECONOMICO 25 $ 50.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000 $ 0

2012-2015

SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PLAN DE DESARROLLO: TRANSPARENCIA, VERDAD Y PULSO FIRME

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: crear en un 100% la generacion de bienes y servicios de nuestro municipio

META DEL ANUALIZADA: crear en un 100% la generacion de bienes y servicios de nuestro municipio SECTOR: AMBIENTE PARA TODOS

PROGRAMA: AMBIENTE SOSTENIBLE PARA TODOS

SUBPROGRAMA: BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

(11)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

RECUPERACIÓN DE MICROCUENCAS 1 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

ECONOMICO

2

PROGRAMA DE REFORESTACION DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

2 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000

ECONOMICO

3

MANEJO INTEGRAL ARBUSTICO Y_ORNAMENTAL 1 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

ECONOMICO

4

ADQUISICIÓN DE PREDIOS 1% DE LA_{LEY 99} 1 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000

ECONOMICO

5 $ 68.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 68.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 68.000 $ 0

2012-2015

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: preservar y reforestar 10 hestáreas

META DEL ANUALIZADA: preservar y reforestar 10 hestáreas SECTOR: AMBIENTE PARA TODOS

PROGRAMA: AMBIENTE SOSTENIBLE PARA TODOS SUBPROGRAMA: PRESERVACIÓN DE FUENTES HIDRICAS

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

(12)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

PROGRAMAS_AMBIEMTAL DE EDUCACION 10 $ 0 $ 0

ECONOMICO

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2012-2015

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO :apoyar a un 40% de la poblacion Gachaluna en educacion ambiental

META DEL ANUALIZADA: apoyar a un 40% de la poblacion Gachaluna en educacion ambiental SECTOR: AMBIENTE PARA TODOS

PROGRAMA: AMBIENTE SOSTENIBLE PARA TODOS SUBPROGRAMA: EDUCACION Y PARTICIPACION AMBIENTAL.

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

(13)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

FORTALECIMIENTO_MINERO. DEL SECTOR 2,25 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

ECONOMICO 2,25 $ 15.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.000 $ 0

2012-2015

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO : fortalecer y capacitar en procesos de restauracion, manejo ambiental en las areas mineras.

META DEL ANUALIZADA: fortalecer y capacitar un proceso de restauracion, manejo ambiental en las areas mineras. SECTOR: AMBIENTE PARA TODOS

PROGRAMA: NUESTRA MINERIA GACHALUNA

SUBPROGRAMA: HACIA UNA MINERIA SOSTENIBLE Y SEGURA.

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

(14)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4 5

6

7

8 9 10 11 12

1

APOYO_ORGANIZADAA LA COMUNIDAD 1 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

ECONOMICO

1 $ 5.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.000 $ 0

2012-2015

EJE / AREA / DIMENSIÓN : ECONOMICA META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO : Incrementar en un 8% la generacion de empleo en nuestro municipio.

META DEL ANUALIZADA: Incrementar en un 8% la generacion de empleo en nuestro municipio. SECTOR: AMBIENTE PARA TODOS

PROGRAMA: EMPLEANDO SUBPROGRAMA: EMPLEATE Y EMPLEA

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

(15)

S G P F I S G P L I L E Y 9 9 R E N D IM IE N T O S F IN A N C IE R O S S G P F I R E C U R S O S P R O P IO S L IB R E D E S T IN A C IO N R E C U R S O S C O N D E S T IN A C IO N E S P E C IF IC A N A C IO N A L E S D E P A R T A M E N T A L E S R E G A L IA S C R E D IT O O T R O S $ T O T A L P R O G R A M A D O $ T O T A L E J E C U T A D O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

1,85 $ 39.012,00 $ 24.012,00 $ 15.000,00 $ 39.012,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

2 DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE

2,37 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

4 APOYO EN LA PARTICIPACIÓN DE PRUEBAS DEPORTIVAS

2,07 $ 43.856,00 $ 5.815,00 $ 12.000,00 $ 21.041,00 $ 5.000,00 $ 43.856,00 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

5 COORDINACIÓN DE ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS

0,71 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 7 $ 147.868,00 $ 29.827,00 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.868,00 $ 0,00

FECHA

OBSERVACIONES (En Miles de Pesos)

MESES

AVANCE FISICO A LA FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

EJE / AREA / DIMENSIÓN : SOCIAL

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Mantener en funcionamiento las cinco escuelas deportivas y crear las escuelas de deportes

naúticos y ajedrez

META ANUALIZADA:

Tener en funcionamiento siete escuelas de formación deportiva.

SECTOR: DEPORTE

PROGRAMA:GACHALA DEPORTIVA Y RECREATIVA SUBPROGRAMA: ESCUELAS DE FORMACION

2012-2015

(16)

RECURSOS

PROPIOS LIBRE DESTINACION NACIONALES

DEPARTAMENTALE

S

REGALIAS CREDITO OTROS $ TOTAL

PROGRAMA

DO

$ TOTAL

EJECUTADO

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

9

$ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 0,00

FECHA

OBSERVACION ES (En Miles de Pesos)

MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: Mantener en condiciones óptimas los 35 campos deportivos del municipio

META DEL ANUALIZADA:

Mantenimiento y adecuación de Treinta y Cinco (35) campos deportivos del

municipio

SECTOR: DEPORTE

PROGRAMA:GACHALA DEPORTIVA Y RECREATIVA SUBPROGRAMA: ESCENARIOS DEPORTIVOS

2012-2015

(17)

RECURSOS P

ROPIOS

DESTINACION E

SPECIFICA

RECURSOS P

ROPIOS LI

BRE

DESTINACIÓNA

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

JUEGOS COMUNALES

1 $ 66.000,00 $ 10.000,00 $ 46.000,00 $ 10.000,00 $ 66.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

2

COPA CIUDAD DE GACHALÁ

BALONCESTO 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

3

COPIA CIUDAD DE GACHALÁ FUTSAL

1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

4

JUEGOS INTERBARRIOS

1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

5

CAMPEONATO DE TEJO

1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

6

JUEGOS DE LA CALLE

2 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

7

PRUEBAS NÁUTICAS

1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

8

JUEGOS INTERCOLEGIADOS

1 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

9

APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 10 $ 192.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 41.000,00 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000,00 $ 0,00 0,00

FECHA

OBSERVACIONES

_MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Realizar y apoyar anualmente 10 eventos deportivos

META DEL ANUALIZADA:

Realizar diez (10) eventos deportivos en el municipio de Gachalá

SECTOR: DEPORTE

PROGRAMA:GACHALA DEPORTIVA Y RECREATIVA SUBPROGRAMA: EVENTOS DEPORTIVOS

2012-2015

(18)

RECURSOS P

ROPIOS LI

BRE

DESTINACIÓNA

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1 ATENCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL

1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

2

REALIZACIÓN Y APOYO A PRUEBAS RECREATIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

5 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 6 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000,00 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000,00 $ 0,00

FECHA

MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Establecer los 6 programas recreativos y de aprovechamiento del

tiempo libre

META DEL ANUALIZADA:

Realizar seis (6) eventos recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre

SECTOR: DEPORTE

PROGRAMA:GACHALA DEPORTIVA Y RECREATIVA SUBPROGRAMA: APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

2012-2015

(19)

S G P F I S G P L D S G P L I L E Y 9 9 R E C U R S O S P R O P IO S L IB R E D E S T IN A C IO N R E C U R S O S P R O P IO S D E S T IN A C IO N E S P E C IF IC A N A C IO N A L E S D E P A R T A M E N T A L E S R E G A L IA S C R E D IT O O T R O S $ T O T A L P R O G R A M A D O $ T O T A L E J E C U T A D O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE GACHALÁ

1 $ 30.300,00 $ 15.000,00 $ 15.300,00 $ 30.300,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

2

REINADO DEPARTAMENTAL DEL AGUA

1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

3

CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA

1 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

4

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

1 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

6

APOYO A LAS CELEBRACIONES CULTURALES

6 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

7

FESTIVAL NÁUTICO

1 $ 74.870,00 $ 29.870,00 $ 20.000,00 $ 25.000,00 $ 74.870,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

8 ADECUACION Y DOTACION CONCHA ACUSTICA

1 $ 18.043,00 $ 18.043,00 $ 18.043,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

9 MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y FUNCINAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

10

MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y FUNCINAMIENTO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL

1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 14 $ 223.213,00 $ 47.913,00 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 123.000,00 $ 25.000,00 $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.213,00

FECHA

MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Realizar anualmente cinco (5) eventos culturales

META ANUALIZADA:

Realizar cinco (5) eventos culturales

SECTOR: CULTURA

PROGRAMA: CULTURA CON FIRMESA PARA GACHALA SUBPROGRAMA: GACHALA CULTA DE PIES A CABEZA

2012-2015

(20)

RECURSOS

PROPIOS LIBRE DESTINACION NACIONALES

DEPARTAMENTALE

S

REGALIAS CREDITO OTROS $ TOTAL

PROGRAMA

DO

$ TOTAL

EJECUTADO

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1 FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZAS

2 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

2

FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BANDAS MARCIALES

1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

3

COORDINACIÓN DE ESCUELAS Y EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

1 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

4 APOYO LOGÍSTICO EVENTOS CULTURALES

5 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

5

FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

5 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

6

PAGO SERVICIOS PUBLICOS INSTALACIONES CULTURALES MUNICIPALES

2 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000,00 $ 0,00

FECHA

MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Crear una escuela artística con énfasis en música, danzas,

poesía teatro, artesanías, fotografía y pintura, estableciendo semilleros infantiles y juveniles

META ANUALIZADA:

CREAR UNA ESCUELA ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN MÚSICA, DANZAS,

POESÍA TEATRO, ARTESANÍAS, FOTOGRAFÍA Y PINTURA, ESTABLECIENDO SEMILLEROS

INFANTILES Y JUVENILES (Beneficiar a ciento cincuenta Jovenes)

SECTOR: CULTURA

PROGRAMA: CULTURA CON FIRMESA PARA GACHALA SUBPROGRAMA: ESCUELAS ARTISTICAS

2012-2015

(21)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1 RESCATEMOS NUESTRA HISTORIA CULTURAL

50

$ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 50 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000,00 $ 0,00

FECHA

OBSERVACION ES

_MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Preservar el patrimonio histórico cultural

META DEL ANUALIZADA:

Rescatar sesenta elementos aqueologicos

SECTOR: CULTURA

PROGRAMA: CULTURA CON FIRMESA PARA GACHALA SUBPROGRAMA: RESCATEMOS NUESTRA HISTORIA

2012-2015

(22)

S G P F I S G P L I S G P L D L E Y 9 9 N A C IO N A L E S D E P A R T A M E N T A L E S R E G A L IA S C R E D IT O O T R O S $ T O T A L P R O G R A M A D O $ T O T A L E J E C U T A D O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1 APOYO A PROGRAMAS DE LA LEY

1098 28,00% $ 25.000,00 $ 15.000,00 $ 10.000,00 $ 25.000,00

2 DOTACIÓN HOGAR PRIMERA

INFANCIA 20,00% $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00

3 NUTRICION Y SEGURIDAD

ALIMENTARIA 2,00% $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00

TOTAL PROGRAMA 50% $ 38.200,00 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200,00 $ 0,00

FECHA

MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Atender el 100% de la infancia y la adolecencia existente en el municipio

META DEL ANUALIZADA:

Cien por ciento de la infancia y la adolescencia atendidos

SECTOR: BIENESTAR COMUNITARIO

PROGRAMA: TRABAJEMOS CON AMOR

SUBPROGRAMA: POR EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL MUNICIPIO

2012-2015

(23)

RECURSOS P

ROPIOS

DESTINACION ESPECIFICA NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO

MAYOR 53,80% $ 269.000,00 $ 152.000,00 $ 117.000,00 $ 269.000,00

2

MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ANCIANATO MUNICIPAL

17,22% $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

3

ATENCIÓN A ADULTO MAYOR CON NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA EN ALIMENTACIÓN

28,98% $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 100,00% $ 354.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000,00 $ 152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000,00

FECHA

MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Atender el 100% de la población adulto mayor

META ANUALIZADA:

el cien por ciento de los adultos mayores atendidos

PROGRAMA: TRABAJEMOS CON AMOR SUBPROGRAMA: CANITAS DE VIDA

2012-2015

(24)

RECURSOS P

ROPIOS

LIBRE DESTINACION

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1 ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN CON

DISCAPACIDAD 16,33% $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00

2 ACOMPAÑAMIETO EN LA REHABILITACION

DE DISCAPASITADOS 10,61% $ 0,00 $ 0,00

3

ATENCIÓN A DISCAPACITADOS CON NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA EN ALIMENTACIÓN

53,06% $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 80,00% $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000,00 $ -

FECHA

OBSERVACION ES

_MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Atender el 80% de la población en situación de discapacidad

META ANUALIZADA:

Atender al 80% de la población que presenta discapacidad

PROGRAMA: TRABAJEMOS CON AMOR SUBPROGRAMA: CORAZONES SIN DISCAPACIDAD

2012-2015

(25)

JEFE DE PLANEACIÓN: Arq. Luís A. Suarez Gutiérrez Fecha de elaboración: ________________________

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

ATENCIÓN A PADRES Y MADRES CON NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA EN ALIMENTACIÓN

25,00% $ 45.000,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 25,00% $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000,00

FECHA

OBSERVACION ES

_MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Atender el 100% de las madres y padres cabeza de hogar nivel I y II

META ANUALIZADA:

Atender el 100% de las madres y padres cabeza de hogar nivel I y II

PROGRAMA: TRABAJEMOS CON AMOR

SUBPROGRAMA: MADRES / PADRES CON PULSO FIRME

2012-2015

(26)

No. NOMBRE DEL

PROYECTO META FISICA INVERSION

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

DESPLAZADA 83 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00

2

ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN AFROAMERICANA

17 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 100 $ 5.500,00

FECHA

OBSERVACIONES

MESES

FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Atender el 100% de las familias en

situación de desplazamiento existentes en el municipio

META ANUALIZADA:

Atender el 100% de las familias en situación de desplazamiento existentes en el

municipio

SECTOR: BIENESTAR COMUNITARIO PROGRAMA: TRABAJEMOS CON AMOR SUBPROGRAMA: GACHALÁ TU SEGUNDO HOGAR

2012-2015

(27)

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

ATENCIÓN A FAMILIAS CON NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA EN ALIMENTACIÓN

724 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

2 COORDINADOR DE LOS

PROGRAMAS SOCIALES 1 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00

3

APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

41 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 765 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000,00

FECHA

MESES

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Mejorar la calidad de vida de 765 familias de la población

rural dispersa

META ANUALIZADA:

Mejorar la calidad de vida de 765 familias de la población rural dispersas

SECTOR: BIENESTAR COMUNITARIO PROGRAMA: TRABAJEMOS CON AMOR

SUBPROGRAMA: FORTALEZCAMOS A NUESTRAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA

2012-2015

(28)

No. NOMBRE DEL PROYECTO META

FISICA INVERSION

NACIONALES

DEPARTAMENTALES

$ TOTAL P

ROGRAM

ADO

$ TOTAL E

JECUTAD

O

1 2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

APOYO PARA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MICROEMPRESA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

1 $ 0,00

SECRETARIO DE DESARROLLO

SOCIAL

2

APOYO PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MICROEMPRESA EN LABORES ARTESANALES

1 $ 0,00

SECRETARIO DE DESARROLLO

SOCIAL

TOTAL PROGRAMA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FECHA

OBSERVACIONES

_MESES

AVANCE FISICO A LA FECHA

CRONOGRAMA DE INVERSION

META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

Pomover la creación de

cuatro microempresas juveniles

META ANUALIZADA:

Promover la creación de cuatro microempresa juvenil

SECTOR: BIENESTAR COMUNITARIO PROGRAMA: TRABAJEMOS CON AMOR SUBPROGRAMA: JÓVENES POR GACHALÁ

2012-2015

(29)

JEFE DE PLANEACIÓN: Arq. Luís A. Suarez Gutiérrez Fecha de elaboración: ________________________

SG P F I SG P L I SG P L D L EY 9 9 N A C IO N A L ES D EPA R T A M EN T A L ES R EG A L IA S C R ED IT O O T R O S $ T O T A L PR O G R A M A D O $ T O T A L EJ EC U T A D O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Dotación de material educativo

y didáctico _6,72% _{$ 27.572,00} _{$ 16.572,00} _{$ 11.000,00} _{$ 27.572,00} SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

2

Mantenimiento y adecuación de la infraestructura

9,90% $ 79.113,00 $ 39.113,00 $ 40.000,00 $ 79.113,00 _{DESARROLLO SOCIAL}SECRETARIO DE

3

Implementos deportivos

3,96% $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 _{DESARROLLO SOCIAL}SECRETARIO DE

4

Transporte escolar

51,98% $ 242.700,00

$ 28.700,00

$ 214.000,00 $ 242.700,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

5

Mantenimieto y dotación de

restaurantes escolares _16,84% _{$ 50.000,00} _{$ 50.000,00} _{$ 50.000,00} SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

6

Mantenimiento y dotación de equipos de cómputo y audiovisuales

10,60% $ 36.000,00

$ 26.000,00

$ 10.000,00 $ 36.000,00 SECRETARIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROGRAMA 100,00% $ 120.385,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.385,00