PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIFORNIA

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Teléfono: 6298259 Telefax: 6298260 alcaldia@california-santander.gov.co www.california-santander.gov.co

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIFORNIA

VICTOR ARMANDO ARIAS CELIS

Alcalde

(2)

Contenido

2. OBJETIVOS ... 3

2.1 OBJETIVO GENERAL ... 3

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ... 4

3. VISION ... 4

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ... 4

5 FUNDAMENTACION LEGAL ... 5

6. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ... 6

6.1- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS. ... 6

7. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓN ... 8

8. ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES ... 10

9. CÓDIGO ÉTICA DE LA ENTIDAD ... 11

9.1 PRINCIPIOS ÉTICOS ... 12

9.2 VALORES ÉTICOS... 12

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Teléfono: 6298259 Telefax: 6298260 alcaldia@california-santander.gov.co www.california-santander.gov.co INTRODUCCION

La actualización del manual anticorrupción y participación de la ciudadana consiste en

generar un mecanismo en la lucha contra la corrupción y la participación de la ciudadanía,

generando la promoción de la integridad, igualdad y transparencia en todas las acciones

que la entidad se proponga realizar, dando cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto

“Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”,

siendo este el mecanismo que rigüe a la entidad en materia control anticorrupción y atención

al usuario.

Desde la Administración Municipal “POR CALIFORNIA LA UNIDAD” se pretende generar

confianza, para que todos hagan valer sus derechos de manera efectiva sin que medien

factores políticos, religiosos o sociales, por lo tanto todos los procesos internos de la

Alcaldía municipal que promuevan el desarrollo de la región serán desarrollados de forma

participativa con la comunidad, con un alto grado de eficiencia, eficacia, oportunidad y

transparencia.

La Administración Municipal de California está comprometida con la construcción de un

Municipio libre de corrupción; donde se realicen esfuerzos y estrategias tendientes a que

los recursos lleguen a los ciudadanos con una política de la participación y veeduría

ciudadana que generare confianza en toda la comunidad.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Adoptar el plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la administración municipal

de California Santander, conforme lo establece la ley 1474 de 2011 o Estatuto

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2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Constituir estrategias concretas a partir del mapa de riesgos en materia de corrupción que

orienten a la administración del Municipal de California a tomar medidas que conlleven

hacia la eficiencia y la transparencia.

Identificación de los riesgos en la gestión contractual en cada uno de sus procesos que se

van presentando desde la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios

orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las

instituciones públicas y privadas la ciudadanía, los medios de comunicación, las veedurías

ciudadanas, las juntas de acción comunal etc.

Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción.

3. VISION

El Municipio de California será un territorio en el cual todos sus habitantes, sin ningún tipo

de discriminación o exclusión, gozarán de condiciones ambientales, sociales, económicas

y de infraestructura que permitan contar con un alto nivel de calidad de vida, soportadas en

la garantía efectiva de los derechos fundamentales, en la equidad, la solidaridad, la justicia

social, la transparencia y la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas.

Será actor fundamental del desarrollo de la región de soto norte soportado en la

consolidación productiva del sector Minero, agropecuario y eco-turístico, en los altos niveles

de educación de su población y en las condiciones de convivencia pacífica y seguridad con

que contará el territorio.

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Municipio de California se encuentra ubicado en la Provincia de Soto, a 51 Kms. Al

Noreste (NE) de la ciudad de Bucaramanga, pasando por los municipios de Matanza y

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pavimentar y en regular estado.

Geográficamente se localiza a 7° 21’ de latitud norte y 72° 57’ de longitud oeste. Cuenta

con una extensión de 5.260 Hectáreas (52.60Km2) y limita al Norte con el municipio de

Suratá y el Departamento de Norte de Santander, por el Oriente con el Municipio de Vetas

y por el Occidente y Sur con el Municipio de Suratá.

El Municipio de California se localiza en una de las estribaciones de la Cordillera Oriental

del Sistema Montañoso Andino Colombiano, con topografía ondulada y quebrada, con

pendientes fuertes desde inclinadas hasta escarpadas.

La cabecera municipal se encuentra a una altura promedio de 2.050 m.s.n.m., aunque en

el territorio se presentan alturas hasta de 4.200 m.s.n.m., su temperatura promedio es de

17°C, oscilando entre los 13°C y los 20°C. Predomina el clima frio semihúmedo con dos

períodos de lluvia: marzo – mayo y octubre – noviembre. Los suelos son de textura franco

arenosa, superficiales, y con buen a excesivo drenaje.

Hidrológicamente pertenece a la Cuenca Superior del Río Lebrija, Subcuenca Río Suratá,

micro cuenca del Río Vetas. Su principal corriente de agua es la Quebrada La Baja, con

afluentes menores como la quebrada Angosturas, Páez, San Juan, Chicaguá, Agua Limpia,

entre otros, dicho sistema de drenaje vierte sus aguas al río Vetas. En la zona de Páramo

se encuentra ubicada la Laguna de Páez

5 FUNDAMENTACION LEGAL

La puesta en marcha y actualización del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

para el periodo 2014 está fundamentado en las siguientes normas legales

1. Constitución Política de Colombia.

2. Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).

(6)

4. Ley 87 de 1993 (Sistema de control interno)

5. Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública

y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).

6. Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración pública)

7. Ley 599 de 2000 (Código Penal).

8. Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de

competencia de las contralorías).

9. Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (acción de repetición)

10. Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario)

11. Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).

12. Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación

con Recursos Públicos).

13. Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo).

14. Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de investigación

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).

15. Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004

y decreto ley 770 de 2005).

16. Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).

17. Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el

Marco de la Política de Contratación Pública.

18. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).

19. Decreto 4126 de 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).

6. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(7)

Actualizar el manual de Contratación conforme a la normatividad vigente.

Revisar y ajustar los procesos y procedimientos para elaborar el mapa de riesgos de la

contratación del Municipio.

Implementar el Modelo Estándar de Control Interno MECÍ; para que se defina los procesos

y procedimientos en cada una de las Dependencias identificando los riesgos en cada

proceso, indicando el monitoreo y responsable de este; se aplicará la metodología definida

por el programa Presidencial de Modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la

corrupción. Artículo 73 de la ley 1474 de 2.011.

Divulgar la página Web del Municipio www.California-Santander.gov.co del estatuto

anticorrupción y la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Dinamización del link de Quejas y reclamos para que la comunidad presente sus quejas,

reclamos y denuncias de posibles actos de corrupción que pudiesen presentarse por los

funcionarios del Municipio de California, dando cumplimiento con esta estrategia al artículo

76 de la ley 1474 de 2011.

Publicará en la página Web del Municipio sobre el seguimiento, tratamiento y resultados las

queja, reclamos y denuncias por hechos de corrupción presentados por la comunidad.

Se instalará buzón de sugerencias en el primer piso de la alcaldía Municipal para que los

ciudadanos formulen las quejas, reclamos y denuncias y se hará seguimiento semanal a

los mismos con el fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los

ciudadanos.

Se le dará cumplimiento a los requisitos de la Ley 80 de 1.993 en cuanto a los principios de

legalidad, igualdad, transparencia y oportunidad para que el proceso de contratación sea

de público conocimiento de la comunidad.

Dirigir mecanismos que propicien el efectivo control interno disciplinario y de gestión con el

fin de evaluar la efectividad de los procesos administrativos e implementar métodos que

(8)

Formular sistemas que generen una evaluación, seguimiento y control en los procesos

contractuales llevados a cabo por cualquier entidad estatal.

Asignar funciones de control interno disciplinario a un directivo de la entidad para que

adelante las investigaciones en caso de incumplimiento a las respuestas de peticiones,

quejas o reclamos en los términos contemplados en la ley 1437 de 2001, y quejas contra

los servidores públicos de la entidad.

Responder los Derechos de petición en el tiempo reglamentario para permitir al ciudadano

reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en aras de que el ciudadano pueda opinar

acerca de la gestión de la Administración Municipal de California Santander.

7. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓN

Cualquier acción que vulnere e infrinja la legislación Colombiana para la obtención de un

beneficio personal, grupal, institucional, empresarial y comunitario es considerado como un

acto de corrupción, debido a que surge del beneficio de una función asignada.

Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran:

1. Abuso de poder: es el uso de influencias públicas o privadas para obtener

oportunidades laborales, económicas, entre otras, que conlleven a beneficios

grupales o personales.

2. Falencia y/o debilidades: se enfoca en los procedimientos y mecanismos

institucionales, que se adoptan para garantizar la transparencia en el ejercicio de

las funciones.

3. Marcos legales: debilidad en la tipificación y sanción de la corrupciónadministrativa

pública que se pueda presentar por cualquier persona Natural o Jurídica

(9)

teniendo como expresiones más notorias el tráfico de influencia y la obtención de

prebendas personales.

5. Corrupción política: es inadecuado ejercicio público del poder paraconseguir una

ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada.

6. Corrupción administrativa pública: Es el inadecuado uso de la función pública

con el objetivo de obtener beneficios personales, familiares y grupales en detrimento

del patrimonio público.

7. Peculado por apropiación: Se refiere al servidor público que se apropie en

provecho suyo o de un tercero de bienes del estado.

8. Peculado por extensión: El servidor público que abusando de su cargo ode sus

funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un

tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos.

9. Cohecho Propio: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra

utilidad, o acepte promesa remunerada, directa o indirecta, para retardar u omitir un

acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.

10. Cohecho Impropio: El servidor público que acepte para sí o para otro,dinero u otra

utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta por acto que deba ejecutar en

el desempeño de sus funciones.

11. Cohecho por dar u ofrecer: El que dé u ofrezca dinero u otras utilidades aservidor

público, en los casos previstos anteriormente.

12. Tráfico de Influencias: El que invocando influencias reales o simuladas, reciba,

haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener

cualquier beneficio del servidor público en asunto que este se encuentre conociendo

o tenga que conocer.

13. Utilización de información privilegiada: Servidor público o el particularque como

empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de

cualquier entidad pública que tenga uso indebido de información que haya conocido

por razón o por ocasión de sus funciones, con el fin de tener provecho para sí o para

(10)

Teléfono: 6298259 Telefax: 6298260 alcaldia@california-santander.gov.co www.california-santander.gov.co 14. Prevaricato por acción: El servidor público que profiera resolución o dictamen

manifiestamente contrario a la ley.

15. Prevaricato por Omisión: El servidor público que omita, retarde, rehúse odeniegue

un acto propio de sus funciones.

16. Prevaricato por Asesoramiento legal: El servidor público que asesore, aconseje

o patrocine de manera ilícita a personas que gestionen cualquier asunto público de

su competencia.

8. ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES

Estrategia: Aplicación del estatuto anticorrupción. En consonancia con loslineamientos

definidos por la ley 1474 de 2011, la administración municipal de California aplicará la

misma en todas sus dependencias para lo cual se desarrollará una (1) capacitación al 100%

de los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión

pública

Estrategia: Simplificación de procedimientos internos. Con la implementación del

Modelo Estándar de Control Interno MECI, la alcaldía del municipio de California pretende

la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de estrategias efectivas

de simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa,

interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a

facilitar la gestión administrativa. La meta para la administración municipal para el 2015 es

tener definidos en un 100% el diseño del sistema integrado de gestión y el MECI.

Estrategia: Fomento a la vocación de servicio en las conductas del servidor público.

La vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el ejercicio de su

trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un alto

nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad de servicio logrando superar las

(11)

La alcaldía de California desarrollará un (1) programa de capacitación para todos los

funcionarios de la entidad que incluya servicio al cliente, el buen gobierno, ética pública,

marco de acción de la función pública.

Estrategia: Diseño e implementación del código de ética. La administración del

municipio de California ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la

recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad.

Es así como la conducta de los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan

sus servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus

tareas diarias como en su conducta personal.

Es así que para el año 2014 se actualizará y socializara un código de ética que contenga

las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la

entidad, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que

forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios

y la ciudadanía en general.

Estrategia: Publicación. En nuestro sitio web se publicarán los documentos importantes

para la fácil consulta del ciudadano. Igualmente, se publicará la información permanente a

través de la cartelera institucional y por los medios de comunicación local.

Estrategia: Ventanilla Única. La entidad con el firme propósito de dar cumplimiento a la

Ley 594 del 2000 y el acuerdo 060 del 2001 del Archivo General De La Nación, deberá

establecer de acuerdo con su estructura, la unidad de correspondencia que gestione de

manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de

sus comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del

programa de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los

procesos que se llevarán en los archivos de gestión , centrales e históricos.

(12)

9.1 PRINCIPIOS ÉTICOS

Se entiende por principios las normas o ideas fundamentales que rigen el comportamiento

o la conducta. Son las bases o pautas morales que deben existir en toda entidad, unidos a

valores comunes y a una misión institucional, siendo claramente identificados se lograra el

desarrollo organizacional, los principios adoptados por la Alcaldía de California son:

1 La función primordial del servidor público es atender eficaz, eficiente y

oportunamente a la comunidad.

2 Las decisiones y actividades del servidor público, garantizan la prevalencia del

interés general sobre el interés particular.

3 El cumplimiento de compromisos, normas y procedimientos guía nuestras acciones

de mejoramiento.

4 La cordialidad y puntualidad deben ser nuestro símbolo de respeto por los demás..

5 Toda persona, toda comunidad y sus entornos ecológicos merecen de nosotros la

más alta consideración y cuidado, sin exclusiones ni discriminaciones.

6 La fidelidad a la entidad, jefes, compañeros y comunidad es fundamental en el

servicio público.

9.2 VALORES ÉTICOS

Se entiende por valor todo lo favorable que tiene el ser humano y que permite su evolución

y realización, es tomar conciencia de la importancia de los valores y propiciar su desarrollo

Los servidores públicos y/o contratistas de la Alcaldía de California se comprometen a

orientar su trabajo bajo los siguientes valores:

Honestidad: El servidor público y/o contratista actuara con pudor, decoro yrecato, tendrá

responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación con la calidad del trabajo, el

(13)

los demás servidores públicos y ante la comunidad en general.

Respeto: Es la atención y consideración para con los demás y consigo mismo, cuidando

de no mellar la dignidad humana

Responsabilidad: Es cumplir debidamente las funciones y asumir las consecuencias de

las acciones, actos u omisiones.

Compromiso: El servidor público y/o contratista debe reflejar con su trabajo ydesempeño,

el compromiso con la entidad y con la comunidad en su condición de empleos públicos.

Lealtad: Es asumir el compromiso de fidelidad, respeto y rectitud, actuando siempre en

bien de la institución y con amplio sentido de pertenencia.

Trabajo en Equipo.: Intercambio de acciones, experiencias e ideas para lograr un

resultado, armonizando sus acciones para el cumplimiento de metas propuestas y

asegurando un rápido y efectivo desarrollo de los objetivos comunes.

Solidaridad:. Entendida esta como el sentimiento que impulsa a los servidores y/o

contratistas de la entidad a prestarse ayuda mutua, adoptando una forma de

comportamiento que acarree beneficios para la vida individual y empresarial.

Ética: Conducta personal puesta de manera estable y honrada al servicio de los demás y

de beneficio propio, a impulsos de la propia vocación con la dignidad que corresponde a la

persona humana.

10. MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO

Para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y denuncias de la administración

(14)

Página Web http://www.california-santander.gov.co/ la cual será actualizada

permanentemente en lo relacionado con los Planes, Programas y Proyectos del municipio.

Se establece el día jueves para la atención del público por parte del Señor Alcalde, Horario

de atención: Lunes a Viernes de 8:00 AM a 12:00 M - 2:00 PM a 6:00 PM -

Presentación de consultas, quejas y reclamos a través de la página Web en el

http://www.california-santander.gov.co/formulario_PQR.shtml

Comuníquese o diríjase a la alcaldía Municipal: Carrera 6 # 4 - 22 Frente al Parque Principal Parque Principal Municipio de California piso 2 Teléfono (57+7) – 6298259 Fax :(57+7) – 6298260 (57+7) - 6298259

Buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en el Primer Piso de la

Alcaldía Municipal.

VICTOR ARMANDO ARIAS CELIS

(15)

INCLUIR PLAN ANTICORRUPCION 2015

MUNICIPIO DE CALIFORNIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2015

COMPONENTE MET_A ACTIVIDADES INDICADOR CRONOG_RAMA _NSABLERESPO ACTIVIDADES AVANCE COMENTARIOS Y _ANOTACIONES

Presentación y Socialización

Fortalecimiento de las jornadas de inducción y

reinducción de los Funcionarios de la Alcaldía

Municipal, del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, incursionando en la cultura de la transparencia y el buen

trato al ciudadano

Cantidad de Jornadas de presentación,

inducción y reinducción al plan

Febrero-Diciembre

Alcalde Municipal o quien él Designe

Se da cumplimiento al

manual de inducción y reinduccion a los

funcionarios

85%

Metodología para la identificación de riesgos de

Elabor ar los mapa

s de

Identificación los Riesgos de

Corrupción Mapas de Riesgos Bien

Diligenciados Abril-Mayo

Secretaria de Planeación

y

Los mapas están pendientes de su actualización y

50%

(16)

Teléfono: 6298259 Telefax: 6298260 alcaldia@california-santander.gov.co www.california-santander.gov.co Riesg o de Corru pción

Descripción del riesgo de corrupción Dependen cias Alcaldía levantamiento de nuevos riesgos Valora ción del riesgo de Corru pción

Establecer los controles

Cuadros de Valoración

de Riesgos Mayo-Junio

secretaría de Planeación y Dependen cias Alcaldía

EN Verificación 20%

Registrar la valoración en el cuadro de VALORACIÓN DEL RIESGO Polític a de Admi nistra ción de riesgo s de Corru pción

Se garantizara que todos los procesos contractuales se realicen, según el Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal Procesos Contractuales ejecutados según Manual de contratación Enero-Diciembre Asesor Jurídico Se da cumplimiento a los lineamientos que establece la Ley en temas de contratación

100%

Verificar la idoneidad de los

contratistas, para el logro y ejecución de los servicios, programas y proyectos que requiere el Municipio, con calidad, oportunidad y eficacia.

Contratista que cumple con la idoneidad para el cumplimiento para el logro del contrato

Enero-Diciembre Supervisor de los contratos./ /Comité Evaluador Se da cumplimiento a los lineamientos que establece la Ley en temas de contratación

100%

Implementar las Políticas de Administración de Riesgos identificadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción

Políticas de Administración de Riesgos Implementadas Cuatrimestral secretearía de Planeación y Dependen cias Alcaldía En

implementación 20%

(17)

Se publicara en la página web del SECOP todos los procesos pre-contractuales y contractuales, su estado para que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias y seguimientos sobre los mismos.

Publicaciones en el SECOP Enero-Diciembre Asesor Jurídico o quien Designe el Alcalde Se da cumplimento con

la publicación de la contratación en

la página del SECOP en los términos establecidos 100% Segui mient o de los Riesg os de Corru pción

Divulgar a través de la página web del Municipio de California, el PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO, y sus avances para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la Alcaldía Municipal, como por la comunidad en general

Publicaciones en la página Web del

Municipio

Mayo- Diciembre

WEBMAST ER

se publica en la página Web y en el canal regional

100%

Se publicara periódicamente

en un sitio Web de la Entidad, así como en sus redes sociales los avances del Plan.

Publicaciones en la página Web del Municipio y en las

redes Sociales Mayo- Diciembre WEBMAST ER Se da cumplimiento con

la publicación en la página web

100%

Revisar periódicamente las

causas del riesgo de corrupción identificados, realizar seguimiento a los mapas de Riesgo por lo menos tres (3) veces al año

Informes pormenorizados y anotaciones Cuatrimestral Jefe de Control Interno

EN Verificación 45%

Estrategia Antitrámites Identi ficació n de Trámi tes

Revisión de los procesos, identificación de trámites y procedimientos

administrativos.

Lista de Procesos Identificados y revisados Julio Sistemas, WEBMAST ER

Se estableció en procedimiento a los tramites de

derecho de petición

100%

(18)

Análisis normativo, realizar un riguroso análisis jurídico de los soportes legales de cada trámite, para evitar futuras reclamaciones o demandas, que puedan afectar el

proceso de racionalización de trámites de la entidad.

Lista de Procesos Identificados y su

análisis Agosto Sistemas, WEBMAST ER, Asesor Jurídico Se da cumplimiento a

los soportes y requisitos exigidos 100% Prioriz ación de trámit es a interv enir

Diagnóstico de los trámites a intervenir

lista de Trámites a

intervenir Julio-Agosto

Sistemas, WEBMAST ER, secretaría de Planeación Racio naliza ción de Trámi tes

Simplificación, aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que éstos sean

simples, eficientes, directos y oportunos.

Tramites en línea o intervenidos Septiembre-Diciembre Secretaría de Planeación Sistemas, WEBMAST ER

Se aplica la Ley antitramites

100%

Estandarización, establecer trámites equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades.

Se aplica lo estipulado en el manual de tramites de Derecho de Petición y el CPACA.

100%

(19)

Eliminación, y supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y pasos

que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para el Estado y engorrosos para el ciudadano.

Se aplica Ley antitramites

100%

Optimización de actividades o iniciativas que permiten mejorar la satisfacción del usuario.

Se escuchan las sugerencias y se estudia su mejora y se trabaja en equipo para implementar mejoras

75%

Automatización, el uso de

las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC, para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, permite la

modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas

(Hardware, Software y comunicaciones), que conllevan a la agilización de los procesos.

Se establece comunicación a través de los correos

institucionales, al igual que se usan los medios tecnológicos para notificar

diferentes procesos

90%

Intero

perabi lidad

Adoptar y realizar

conjuntamente las Estrategia GEL

Mayo- Diciembre

WEBMAST

ER

(20)

Actividades de Gobierno En Línea.

RENDICIÓN DE CUENTAS Infor mació

n

Organización, recepción, exposición, difusión, tabulación y presentación de la información,

Informes y Tablas

Enero-Diciembre Secretarios de Dependen cias se da

cumplimiento 100%

Dialog o

Justificación de las acciones, presentación de

diagnósticos, interacción con la Comunidad

Consejos de Gobierno, Consejos Comunales Enero-Diciembre Alcalde y Secretarios de Dependen cias

se hicieron 4 consejos de gobierno en las diferentes veredas

del municipio y se rindió informe de

gestión 90% Diseñ o, ejecuc ión e imple menta ción

Crear una ruta efectiva y estandarizada para el proceso de rendición de cuentas.

Planes de Trabajo, Herramientas de planeación Cuatrimestral Alcalde y Secretarios de Dependen cias

en proceso 40%

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO DESA RROLL O INSTIT UCIO NAL PARA EL SERVI CIO AL CIUDA DANO

Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad

portafolio de Servicios Agosto

Secretaría de Planeación

A través de la página Web del municipio y otros

medios de comunicación

85%

Implementar y optimizar Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano Y Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de

Documentos y procedimientos de soporte de Trámites y Servicios al Ciudadano

Agosto-Septiembre Secretaría de Planeación , Funcionari o Ventanilla de Atención,

Se implementó la ventanilla única que funciona de lunes a viernes de

8:00 a 12.00 y de 2.00 a 6.00

100%

(21)

acuerdo con la normatividad.

WEBMAST ER

Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad

Encuestas tabuladas y

analizadas Cuatrimestral

Funcionari o de Ventanilla

de Atención,

Jefe de Control Interno

se ubicó un buzón de sugerencias en la entrada del palacio municipal

Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.

Encuestas tabuladas y

analizadas Cuatrimestral

Funcionari o de Ventanilla

de Atención,

(22)

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:

- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. - Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. - Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. - Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus

obligaciones o ejercer sus derechos.

- Horarios y puntos de atención.

- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.

Información visible y accesible a la

Comunidad Septiembre-Diciembre Secretarios de Dependen cias, Funcionari o de Ventanilla de Atención, Jefe de Control Interno Existe una cartelera publica

en la cual se publican y se da conocer edictos tramites etc..

90%

Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.

Espacios y Facilidades para atender a la

población Septiembre-Diciembre Secretaría de Planeación

Se implementó la ventanilla única que funciona de lunes a viernes de

8:00 a 12.00 y de 2.00 a 6.00, se

construyó una rampla para el acceso a personal

con discapacidad

100

(23)

Teléfono: 6298259 Telefax: 6298260 alcaldia@california-santander.gov.co www.california-santander.gov.co AFIAN ZAR LA CULT URA DE SERVI CIO AL CIUDA DANO EN LOS SERVI DORE S PÚBLI COS.

Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los

servidores públicos, mediante programas de capacitación y

sensibilización.

Capacitaciones y competencias orientadas a los

funcionarios

Mayo-

Diciembre Alcalde

se realizaron capacitaciones en

manejo de archivos y la responsabilidad

disciplinaria

80%

Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano.

Incentivos a los Funcionarios

Mayo-

Diciembre Alcalde

FORT ALECI MIEN TO DE LOS CANA LES DE ATEN CIÓN.

Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana Herramientas de Participación e interacción Mayo- Diciembre Alcalde, Sistemas, WEBMAST ER

100%

Implementar protocolos de atención al ciudadano.

Cantidad de protocolos, manuales o

normas implementados por la

Alcaldía Septiembre-Diciembre Funcionari o de Ventanilla de Atención, Jefe de Control Interno Atención priorizada a adultos mayores y mujeres en estado de gestación

100%

(24)

Implementar un sistema de turnos electrónico que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos. Sistemas implementados Septiembre-Diciembre Secretaría de Planeación Seguir aportando a los

canales de atención e información para asegurar la consistencia y

homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.

Canales de Información y participación de la

Ciudadanía Agosto-Diciembre Funcionari o de Ventanilla de Atención, WEBMAST ER

100%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.

Planes de

Mejoramiento Cuatrimestral

Se creó el procedimiento

para el tratamiento de las quejas y reclamos

del municipio

100%

Implementar acciones de

educación, concientización, fortalecimiento y promoción de

una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general

Cantidad de Acciones de Educación Mayo- Diciembre Alcalde, Jefe de Control Interno Mediante la realización de capacitaciones y la

divulgación en los medios tecnológicos de la

imagen institucional

90% Crear relaciones de respeto

y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.

(25)

Seguir fortaleciendo el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y

procedimientos, identificando los

responsables del monitoreo de este y la medición de los indicadores.

mapas de Procesos Cuatrimestral

Se actualizarán los mapas en el 2015

30%

Incluir los hallazgos de las

auditorías internas al Plan Anticorrupción en el Plan de Mejoramiento por Procesos

Informe

pormenorizado Cuatrimestral

Considerar las observaciones

al Plan Anticorrupción en los Planes de Mejoramiento Individual.

Informe

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Informe

Alcalde, Jefe de Control Interno