Plan de negocio para una empresa de comercio electrónico dedicada al bienestar y servicio de mascotas

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(1)PLAN DE NEGOCIO PARA UNA EMPRESA DE COMERCIO ELECTRÓNICO DEDICADA AL BIENESTAR Y SERVICIO DE MASCOTAS. PROPONENTES JONATHAN ALEXANDER RODRÍGUEZ REY JUAN CAMILO HINCAPIE MONSALVE. TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE: INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES. DIRECTOR: GIOVANI MANCILLA GAONA. UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” FACULTAD TECNOLÓGICA INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES BOGOTA 2018.

(2) ÍNDICE 1. Contenido de un Plan de Negocios 1.1 Portada 1.2 Tabla de Contenido 1.3 Resumen Ejecutivo 1.4 Objetivos 1.4.1 Objetivo general 1.4.2 Objetivos específicos 1.5 Análisis FODA 1.5.1 matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 1.5.2 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE). 1.6.1 Nombre o Razón Social 1.6.2 Misión 1.6.3 Visión 1.6.4 Estructura Organizacional 1.6.5. Descripción de Cargos 1.6.6. Perfil emprendedor 1.7 modelo canvas 1.8 Estudio de Mercados 1.8.1 Descripción del servicio o del producto 1.8.2 Segmentos o clientes potenciales 1.8.3 Ficha Técnica de Producto o servicio 1.8.4 Estrategia de distribución. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 1.

(3) 1.8.5 Determinación de precio 1.8.6 Estrategia publicitaria 1.8.7 Estudio de Competencia 1.8.8 Propuesta de valor 1.9 Operación o Capítulo Técnico 1.9.1 Descripción del proceso del servicio o producto 1.9.2 Proceso Productivo 1.9.2.1 Diagrama de Producto o servicio 1.9.2.2 Lista de materiales- Proveedores 1.9.2.3. Maquinaria, herramientas o equipos a emplear 1.9.2.4. Capacidad disponible de productos o servicios 1.10 Plan Financiero 1.10.1 Ventas Proyectadas 1.10.2 Costos variables, fijos y margen de contribución 1.10.3 Estado de ganancias o pérdidas 1.10.4 Balance, cuentas activos, pasivos y patrimonio 1.10.5 Flujo de caja proyectado 1.10.6 Evaluación de inversión, capital de trabajo, punto equilibrio 1.10.7 impuestos 2 Impacto ambiental 2.1 Riesgos ambientales 2.2 Anexos. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 2.

(4) 1.3 Resumen Ejecutivo Actualmente en los hogares colombianos se está considerando a la mascota como parte y centro de su núcleo familiar[1], dicha tendencia va en crecimiento pues la idea de humanización de las mascotas despierta el interés sobre qué productos sean de mayor calidad y de mayor valor agregado, en productos que puedan mejorar la salud general, el bienestar y el aspecto de sus mascotas, la amplia gama de productos que hay en el mercado actualmente en su mayoría son desconocidos para los propietarios de mascotas, generando incomprensión al momento de elegir el producto adecuado, además de la incertidumbre que hay del costo, lugar y tiempo que toma adquirir un producto/servicio de estos. Relacionando la demanda que hay en este mercado, se encuentra la oportunidad de compaginar de manera innovadora, una tienda de mascotas con una plataforma web, llevando este mercado a una plataforma electrónica al alcance de todos, ofreciendo en un solo sitio servicios y productos de alta calidad, beneficioso para la mascota a costo de fácil adquisición.(VER ANEXO #1 donde se aprecia una investigación previa sobre el tipo de mercado y la oferta ante el público objetivo). 1.4 Objetivos. 1.4.1. General: Desarrollar un Plan de Negocio para una empresa de comercio electrónico dedicada al bienestar y servicio de calidad para el cuidado de la mascota, a través de una plataforma web competitiva con el mercado actual. 1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ● Conocer las motivaciones, hábitos y preferencias de los clientes potenciales a través de un estudio del mercado a fin de segmentar clientes. ● Investigar en el mercado las características, propiedades, competencias, costos y beneficios de los diferentes productos y servicios para mascotas. ● Seleccionar el personal adecuado capaz de ofrecer un producto o servicio final con un valor agregado, para poder desarrollar un estudio administrativo.. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 3.

(5) ●. ●. ●. Proporcionar una herramienta Digital competente y convertirla de un mercado tradicional a un mercado innovador y versátil a fin de establecer el estudio técnico. Conseguir el apoyo y financiación de entidades encargadas de impulsar proyectos de emprendimiento en el país, por esta razón se requiere elaborar un estudio financiero y económico. Contribuir con la población de mascotas sin hogar generando conciencia y acopios de ayuda, como aporte a la responsabilidad social empresarial.. 1.5 Análisis FODA.. FACTORES INTERNOS Fortalezas:. FACTORES EXTERNOS Oportunidades:. 1. Contar desde el área tecnológica con dos profesionales en ingeniería de telecomunicaciones. 2. Asesoría personalizada por profesionales en el área de emprendimiento. 3. experiencia en modelo de emprendimiento desarrollado por la empresa en la que laboramos actualmente.. 4. Tener la capacidad de agregar artículos tecnológicos para el bienestar de los animales. 5. Amor por las mascotas y su bienestar general.. Debilidades:. 1. Según estudios relacionados el mercado on-line para cuidado de mascotas, tiende a crecer para los años posteriores 2. Buscar financiamiento por medio del Fondo Emprender del SENA. 3. Tendencia de humanización a las mascotas por parte de sus dueños. 4. Pocas tiendas virtuales para mascotas, especifican los beneficios de diversos productos. 5. la poca oferta que existe de aparatos electrónicos para los animales. Amenazas:. 1. Falta de capacitación sobre el cuidado de mascotas en general. 2. No hay recursos para contratar un personal capacitado en cada área importante de la empresa. 3. No contar con el suficiente conocimiento en el mercado del cuidado de mascotas. 4. Contar con proveedores de confianza, para encaminar el proyecto. 5. Falta de un profesional en el área administrativa, para el apoyo del proyecto.. e-commerce Pet Care. 1. La existencia de empresas posicionadas en el área de cuidado de mascotas 2. El mercado del cuidado de mascota es muy joven en Colombia. 3. La desconfianza que aún hay al momento de hacer compras por internet. 4. la exclusión por parte de proveedores. 5. la competencia disminuya los precios de los productos. Modalidad de emprendimiento. 4.

(6) 1.5.1 matriz de evaluación de factores internos (MEFI) Esta matriz resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes dentro del negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre las áreas funcionales. aunque no es del todo contundente pretende dar un acercamiento a la proyección del negocio. Procedimiento 1. teniendo en cuenta la lista de los factores de éxito identificados. Usamos diez factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero primero colocamos las fuerzas y después las debilidades. 2. Asignamos un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se considere que repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe sumar 1.0 3. Asignamos una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =1), una debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación =4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 4. Multiplicamos el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada variable. 5. Sumamos las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de la organización entera. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFI, el total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que las organizaciones son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La matriz MEFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1 [14]. A continuación se presenta la tabla de la matriz (MEFI) resultante analizando las fortalezas y debilidades con las que cuenta el negocio.. FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO. PESO. CALIFICACIÓN. PESO PONDERADO. 1- Contar desde el área tecnológica con dos profesionales en ingeniería de telecomunicaciones.. 0.13. 4. 0,52. 2- Asesoría personalizada por profesionales en el área de emprendimiento.. 0.10. 4. 0,4. 3- experiencia en modelo de emprendimiento desarrollado por la empresa en la que laboramos actualmente... 0.15. 4. 0,6. FUERZAS. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 5.

(7) 4- Tener la capacidad de agregar artículos tecnológicos para el bienestar de los animales.. 0.09. 3. 0,27. 5- Amor por las mascotas y su bienestar general.. 0.04. 3. 0,12. 1- Falta de capacitación sobre el cuidado de mascotas en general.. 0.06. 2. 0,12. 2- No hay recursos para contratar un personal capacitado en cada área importante de la empresa.. 0..09. 1. 0,09. 3- No contar con el suficiente conocimiento en el mercado del cuidado de mascotas.. 0.08. 2. 0,16. 4- Contar con proveedores de confianza, para encaminar el proyecto.. 0.14. 1. 0,14. 5- Falta de un profesional en el área administrativa, para el apoyo del proyecto.. 0.12. 1. 0,12. TOTAL. 1. DEBILIDADES. 2,54. los valores obtenidos por debajo de 2.5 significan que la empresa no posee unas fortalezas sólidas internas; en nuestro caso arrojó 2,54 quiere decir que se encuentra encima de la media y que posee fortalezas internas que se pueden aprovechar y desarrollar con el tiempo, lo cual resulta viable invertir en el proyecto aunque se debería fortalecer aún más. 1.5.2 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) esta matriz nos permite resumir y evaluar los factores externos que podrían influir en nuestra empresa positiva o negativamente la cual puede contener información de tipo cultural, social, económica, política y competitiva, tomando el listado de las oportunidades y las amenazas arroja la siguiente matriz.. FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO. PESO. CALIFICACIÓN. PESO PONDERADO. 0.15. 4. 0,6. OPORTUNIDADES 1- Según estudios relacionados el mercado on-line para cuidado de mascotas, tiende a crecer para los años posteriores. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 6.

(8) 2- Buscar financiamiento por medio del Fondo Emprender del SENA.. 0.03. 3. 0,09. 3- Tendencia de humanización a las mascotas por parte de sus dueños.. 0.10. 4. 0,4. 4- Pocas tiendas virtuales para mascotas, especifican los beneficios de diversos productos.. 0.11. 3. 0,33. 5- la poca oferta que existe de aparatos electrónicos para los animales. 0.12. 4. 0,48. 1- La existencia de empresas posicionadas en el área de cuidado de mascotas. 0.14. 1. 0,14. 2- El mercado del cuidado de mascota es muy joven en Colombia.. 0..09. 1. 0,09. 3- La desconfianza que aún hay al momento de hacer compras por internet.. 0.12. 1. 0,12. 4- la exclusión por parte de proveedores.. 0.06. 2. 0,12. 5- la competencia disminuya los precios de los productos. 0.08. 2. 0,16. TOTAL. 1. AMENAZAS. 2,53. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFE, el total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización podría responder de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa podrían aprovechar con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas [15].. 1.6.1 Nombre o Razón Social Nombre o Razón Social: PETCORE. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 7.

(9) 1.6.2 Misión Como empresa estamos comprometidos con el bienestar, salud y aspecto general de la mascota, por medio de nosotros (plataforma digital) facilitaremos al propietario o dueño, una amplia gama de productos y servicios, logrando así la satisfacción y tranquilidad de mascota y dueño, ambos por igual. 1.6.3 Visión Queremos estar a la vanguardia de las plataformas, ser de ayuda, para el bienestar de la mascota; buscaremos ser los número uno en Colombia, comprometidos con las nuevas tecnologías que se están presentando ante el mundo, todo aplicado al conveniencia de las mascotas. 1.6.4 Estructura Organizacional. 1.6.5. Descripción de Cargos ●. CEO (Chief executive order / oficial ejecutivo en jefe):. Persona a cargo de liderar el proyecto, de velar por el cumplimiento de las estrategias y visiones que se traza la organización para su crecimiento, además de ser el responsable de informar los objetivos, gestiones y logros alcanzados al interior de la organización, también ejerce tareas de líder como tomar decisiones estratégicas y de motivar y asesorar a los empleados a su cargo.. ●. Analista Financiero:. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 8.

(10) Dentro de sus responsabilidades está analizar o interpretar los diferentes estados financieros de la empresa, desarrollar informes precisos y concisos para dar a conocer los diferentes movimientos, permitiendo una visión clara sobre los estados económicos de la empresa en cuanto a ingresos, egresos y utilidades de la organización, debe tener el perfil de una persona confiable, con la seguridad integral de la empresa, experto en términos financieros y contables.. ●. Content Manager:. Perfil que ejerce constantemente su nicho de mercado para detectar flujos o tendencias para poder aplicarlas a la estrategia de contenido. Coordina, supervisa y crea contenido para aplicar estrategias alineadas a las estrategias comerciales difundiendo siempre un mensaje enfocado, y que no se reciba por parte de los usuarios como el típico ‘spam’ publicitario. ●. Coordinador de Operaciones:. Persona encargada de organizar y aplicar planes logísticos de acuerdo al modelo organizacional, que permita distribuir producto a usuarios de la mejor forma posible, entregando en los tiempos acordados prometido, debe velar por la integridad del producto, tener determinación para acordar convenios con proveedores de materias primas y operadores logísticos. ●. Coordinador Servicio al cliente:. Persona con competencias aptas para el cargo, con distinción, compromiso, tolerancia, empatía, capacidad y resultados, con potestad de orientar al usuario en su experiencia pre- post venta, de solucionar dudas e inquietudes, capacitada y experta en ofrecer el producto más apto al alcance del usuario. ●. Director de Tecnología. Persona capacitada para orientar a la organización dentro de los estatutos y requerimientos tecnológicos más óptimos para la empresa, administrador digital, desarrollador web, colaborador y administrador estratégico y gerencial para proyectos implicados tecnológicamente, persona capaz de dar soporte, integridad, seguridad y alta disponibilidad a la información de manera oportuna. ●. ingeniero de desarrollo. profesional encargado de la innovación tecnológica del negocio de cómo se pueden tomar los productos que existen en el mercado para las mascotas y darles una mejoria, tambien ser capaz de crear y desarrollar aplicaciones para los dispositivos que sean más fáciles e interactivas.. ●. especialista en nutrición y cuidado animal. profesional con competencias técnicas, científicas y empresariales que lo acreditan para ejercer en diferentes campos como la consultoría, asesoría, planeación y ejecución de programas de nutrición y alimentación de animales. segundo diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos en alimentación y nutrición animal aplicada con recursos locales disponibles 1.6.6. Perfil emprendedor ●. Juan Camilo Hincapie Monsalve; Ingeniero en Telecomunicaciones, de la universidad Distrital, francisco José de Caldas, con experiencia en el campo de 3 años como técnico instalador y reparador, ingeniero Junior de telecomunicaciones en empresas de producción audiovisual, y Coordinador de operaciones. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 9.

(11) en Colombia en un start Up Lentesplus ya con dos años y medio de experiencia (proyecto de emprendimiento similar). ●. Jonathan Rodriguez Rey; ingeniero en telecomunicaciones Cuento con conocimiento en electrónica y en telecomunicaciones gracias a mi formación académica, la cual puedo aplicar tanto en el área como en otras según sea necesario para ser un profesional más completo y hábil en el entorno laboral. he trabajado como técnico instalador y tecnico en diagnostico de fallas electrónicas por más de cuatro años.. 1.7 MODELO CANVAS el modelo canvas nos brinda una herramienta muy práctica con una serie de cuestionamientos y preguntas orientadoras que se deberían tener en cuenta para simplificar la razón el porqué y para qué del negocio fundamentado en aspectos más importantes del plan de negocio en una tabla de manera más gráfica 1.7.1 Qué valor entrega PetCare? la propuesta de valor se basa en 6 hitos principalmente los cuales serán explicados más detalladamente en el capítulo posterior. ● ● ● ● ● ●. precios competitivos. Servicio al cliente capacitado y experto. Devolución sin costo. inventario ilimitado. ayuda social. línea de mercado tecnológico orientado a mascotas.. 1.7.2 Cuál problema estamos solucionando? Ofrecer una solución a través de una herramienta de las TIC, proporcionando la oferta para esta demanda ya existente, es por esto que nosotros brindaremos un sitio de confianza para el usuario, donde pueda al momento de comprar obtener información necesaria, de los pros y los contras de cada producto y a su vez escoger la mejor opción entre una variedad alta de productos, con las facilidades de pagos, envíos y costos. además de contar a mediano plazo, con un sin fin de servicios como lo son: alianzas estratégicas con centros de estética, centros medicos veterinarios, centros de acopio y centros de adopción, entre otros, todos estos servicios proporcionados a través de una plataforma digital al alcance del usuario. 1.7.3 Qué necesidades se está satisfaciendo? utilizaremos desde nuestra experiencia y conocimiento profesional, llevar este mercado a un canal digital que sea capaz de abaratar, comercializar y ofrecen en tiempos y comodidad, un producto y servicio de mayor calidad con Valor Agregado. 1.7.4 Para quién se está creando valor? se Crea Valor para aquellas personas con capacidad de realizar compras electrónicas, que cuentan en sus hogares con al menos una mascota,y con el sentimiento de ayudar a estos seres queriendo satisfacer siempre sus necesidades completamente. 1.7.5 Quiénes son nuestros clientes más importantes?. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 10.

(12) Partiendo desde un mercado local es decir en la ciudad de bogotá en donde se cuenta con una población de 8.081.000 de habitantes según las cifras del DANE registradas para el 2017. según estudios existen 3.2 personas por hogar. 8.081.000 /3.2 (personas por hogar) = 2.525.312,5 personas por cada hogar es decir que existen 2.525.312,5 hogares en bogotá. por otra parte el estudio de mascotas en hogares arroja que 6 de cada 10 hogares tiene al menos una mascota en casa (perro,gato,pájaro,etc). 2.525.312,5*60% = 1.515.187,5 aproximándonos a 1.515.187,5 hogares con mascotas en bogotá, teniendo en cuenta que el 5% de las personas ha realizado compras por internet daría como resultado: 1.515.187,5*5% = 75.759,375 personas para comprar en línea del cual el 4% de ellos realizaría una compra para su mascota dando como resultado; 75.759,375* 4%= 3.030,375 clientes en donde la empresa buscaría atraer el 8% de ese mercado al inicio e ir incrementando progresivamente cada mes reflejaba lo siguiente: 757,59375*8% = 242,43 aproximadamente 243 clientes. 1.7.6 Qué tipo de relación se quiere establecer y mantener con el cliente? estableceremos canales concretos para recolectar información de clientes en una base de datos de bastante flexibilidad, que nos permita publicitar nuestra plataforma y recibir retroalimentación al respecto en la imagen que se presenta a continuación se observa con mejor claridad. 1.7.7 Cómo se integra con el resto de nuestro modelo de negocio? esta base y recolección de datos sobre nuestros clientes se transformaran en ventas, de nuevos clientes y recurrentes, permitiéndonos alinearnos a nuestro ticket promedio necesario para lograr margen de ganancia. 1.7.8 Por qué propuesta de valor están realmente dispuestos a pagar nuestros cliente ? la propuesta de valor que realmente impactará en los clientes es la linea tecnologica para el cuidado de la mascota realmente la gente estaría dispuesta a pagar un costo más elevado del normal debido a que es algo que causara curiosidad y gran interés en el cliente. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 11.

(13) 1.7.9 Por qué están pagando actualmente, Cómo están pagando actualmente, Cómo preferirían pagar? según nuestras encuestas realizadas y anexadas en la parte final del documento, los clientes en lo que más pagan es en alimento para sus mascotas la mayor parte lo hace pagando en efectivo y de forma presencial. pero la otra parte lo preferiría hacer desde su casa a través de un medio electrónico y no tener que desplazarse, por el contrario que el producto llegase a la puerta de su casa. 1.7.10 Qué actividades clave se requieren realizar para poder lograr la propuesta de valor? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. lograr el mínimo de ventas presupuestadas lograr ventas que permitan el ticket promedio una rápida experiencia en la plataforma, “.. de tres click sobre la compra” inventario ilimitado entrega en tiempos prometidos conocimiento y asesoría de parte del servicio al cliente precios competitivos. 1.7.11 tabla modelo canvas. sociedades clave. actividades clave. propuesta de valor. relación con el cliente. centros medicos veterinarios centros de estética centros de acopio y centros de adopción. ofrecer un producto con precio justo y que sea de fácil acceso al entrar a la página de forma rápida.. Servicio al cliente capacitado y experto. Devolución sin costo. inventario ilimitado. ayuda social. línea de mercado tecnológico orientado a mascotas.. facilidad de adquisición del producto envio hasta el hogar, asesoría en cuanto a la escogencia del producto, implementación de tecnología para el cuidado de las mascotas. recursos clave invertir en desarrollo de aplicaciones para el cuidado animal, utilizando las ya existentes como punto de referencia. clientes. todas las personas que tengan la responsabilidad de tener una mascota, pero especialmente a los estratos 2 y 3 que es donde se evidencia un canales de distribución mayor número de y comercialización mascotas por destinar el 30 % hogar de las ganancias en marketing promocionar el startup en las ciclovías y eventos de mascotas, redes sociales. estructura de costos. fuentes de ingreso. las ganancias obtenidas principalmente por la venta de productos no manejar inventarios extensos.. al ofrecer un producto tecnológico se obtendría una ganancia mayor. se puede pagar mediante tarjeta de crédito o puntos de pago. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 12.

(14) 1.8 Estudio de Mercados 1.8.1 Descripción del servicio o del producto Concepto del negocio: Startup con desarrollo de productos y servicios de gran innovación, ofrecidos a través de un portal web, para propietarios de mascotas con necesidades específicas,donde encuentren una experiencia sencilla y agradable en la tienda On-line, Rapidez del servicio, proceso de compra con facilidades de pago, disponibilidad y variedad de producto, ubicación, fácil acceso y asesoría.. Imagen 1. Tendencia [2] Según estudios realizados, el mercado de mascotas “tradicional” tiene Tendencia positiva, utilizaremos desde nuestra experiencia y conocimiento profesional, llevar este mercado a un canal digital que sea capaz de abaratar, comercializar y ofrecen en tiempos y comodidad, un producto y servicio de mayor calidad con Valor Agregado. Componente Innovador Para este componente innovador , desde la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, queremos brindar y aportar a nuestro público objetivo, productos y elementos tecnológicos , sin poner en peligro la vida de los usuarios (mascotas), pero que aportarán, comodidad, estilo y facilidad en el cuidado de las mascotas Variable Concepto negocio. Descripción de la innovación del. Ofrecer una solución a través de una herramienta de las TIC, proporcionando la oferta para esta demanda ya existente, es por esto que nosotros brindaremos un sitio de confianza para el usuario, donde pueda al momento de comprar obtener información necesaria, de los pros y los contras de cada producto y a su vez escoger la mejor opción entre una variedad alta de productos, con las facilidades de pagos, envíos y costos. además de contar a mediano plazo, con un sin fin de servicios como lo son: alianzas estratégicas con centros de estética, centros medicos veterinarios,. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 13.

(15) centros de acopio y centros de adopción, entre otros, todos estos servicios proporcionados a través de una plataforma digital al alcance del usuario. Además incluimos productos no solo para gatos y perros, sino también, para peces, aves, reptiles, y roedores domésticos aptos para la convivencia dentro de los marcos legales vigentes en Colombia Producto servicio. Proceso. o. productos alimenticios, medicados, de higiene, de belleza, juguetes y accesorios, del tipo Tecnológico y servicios: alianzas estratégicas con centros de estética, centros medicos veterinarios, centros de acopio y centros de adopción e información complementaria de los productos/servicios ofrecidos. MODELO CROSS-DOCKING 1. Cliente ordena 2. Empresa Proyecto (nosotros) Ordena → proveedor al por mayor 3. Empresa Proyecto (nosotros) empaca producto 4. Proveedor logístico recoge producto 5. Proveedor logístico entrega producto Facilidades de pago; convenios Baloto, Efecty, Pse, PayU, tarjeta crédito, convenios con tarjetas de crédito entidades no bancarias, pago contraentrega y consignaciones. Tiempos de entrega; entregas a Bogotá 24h, Ciudades principales 48h - 72h, resto del país 4 días, tiempo hábil.. 1.8.2 Segmentos o clientes potenciales para la validación del mercado en el proyecto, se realizó una encuesta por medio de la plataforma qualtrics, difundida a través de redes sociales, encontrando que de las 160 personas encuestadas, el 68% cuenta con al menos una mascota en su hogar, el 89.38% tienen acceso por algún dispositivo digital a internet, el 58.39% ha realizado compras online, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2-6, también se realizó un sondeo, sobre qué preferencia le dan los propietarios de mascotas a los aspectos importantes al momento de comprar artículos y alimentos (tabla 2), y con qué frecuencia compran productos(tabla 1) y cuánto se gastan ello (tabla 3), y también en qué productos específicos obtienen (tabla 4).. #. Respuesta. %. 1. Una vez al mes. 37.61%. 2. Una o dos veces por mes. 32.48%. 3. Tres o cuatro veces por mes. 13.68%. 4. Cuatro o más veces por mes. 16.24%. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 14.

(16) Total. 100%. Tabla 1. Frecuencia de compra. Nada Importa nte. Muy poco important e. Algo importante. Important e. Muy importante. Indispensable, absolutamente importante. 4.27%. 17.09%. 24.79%. 28.21%. 16.24%. 9.40%. Precios. 2.52%. 14.29%. 17.65%. 22.69%. 26.05%. 16.81%. Asesoría. 4.42%. 14.16%. 19.47%. 32.74%. 16.81%. 12.39%. 1.69%. 9.32%. 19.49%. 22.88%. 32.20%. 14.41%. 7.50%. 16.67%. 21.67%. 24.17%. 16.67%. 13.33%. 5.08%. 7.63%. 16.95%. 26.27%. 21.19%. 22.88%. 4.24%. 12.71%. 12.71%. 23.73%. 25.42%. 21.19%. 5.98%. 11.97%. 17.95%. 24.79%. 17.95%. 21.37%. 8.47%. 11.02%. 17.80%. 30.51%. 19.49%. 12.71%. 5.08%. 7.63%. 11.86%. 30.51%. 22.03%. 22.88%. 6.03%. 8.62%. 16.38%. 31.03%. 19.83%. 18.10%. 5.13%. 7.69%. 14.53%. 22.22%. 31.62%. 18.80%. 2.59%. 9.48%. 11.21%. 18.10%. 30.17%. 28.45%. 2.61%. 9.57%. 13.91%. 34.78%. 21.74%. 17.39%. 1.74%. 8.70%. 9.57%. 26.09%. 26.09%. 27.83%. 5.22%. 11.30%. 14.78%. 25.22%. 22.61%. 20.87%. #. Pregunta. 1. Variedad productos. 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9 10. 11 12. 13. 14 15 16. de. Disponibilidad de productos Que venda marcas reconocidas Rapidez del servicio y proceso de compra Facilidades de pago Donaciones y actividades del establecimiento con fundaciones para ayuda de mascotas Reconocimient o del lugar Horarios de atención amplios Imagen atractiva del lugar Facilidad de contacto Que provea información sobre la prevención de enfermedades y cuidado de la mascota. Políticas de devolución Personal que atiende y servicio Servicio post venta. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 15.

(17) 17. Tiempo entrega. 18. de. 1.77%. 7.96%. 8.85%. 28.32%. 24.78%. 28.32%. Descuentos. 5.26%. 8.77%. 13.16%. 19.30%. 28.07%. 25.44%. 19. Calidad y disponibilidad de información sobre productos y servicios. 1.74%. 6.96%. 10.43%. 20.00%. 35.65%. 25.22%. 20. Garantía. 2.59%. 7.76%. 8.62%. 18.97%. 25.00%. 37.07%. TABLA 2. Preferencias en la compra. #. Respuesta. %. 1. Entre $20.000 y $50.000. 31.62%. 2. Entre $51.000 y $100.000. 38.46%. 3. Entre $101.000 y $150.000. 17.09%. 4. Más de $151.000 y $200.000. 9.40%. 5. Más de $200.000. 3.42%. Total. 100%. TABLA 3. Promedio de gastos mensual. #. Pregunta. 1(Muy frecuente). 2. 3. 4. 5(muy poco frecuente). 1. Ropa. 6.72%. 5.04%. 5.04%. 19.33%. 63.87%. 2. Juguetes. 1.68%. 24.37%. 18.49%. 38.66%. 16.81%. 3. Alimento. 89.92%. 3.36%. 5.04%. 0.84%. 0.84%. 4. Productos Higiene. 1.68%. 37.82%. 42.02%. 15.97%. 2.52%. 5. Medicamentos. 0.00%. 29.41%. 29.41%. 25.21%. 15.97%. de. TABLA 4. Orden de frecuencia de la compra de artículos. 1.8.3 Ficha Técnica de Producto o servicio Línea Tecnológica, Productos innovadores, no presentes en la competencia, línea que será nuestro valor agregado. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 16.

(18) Líneas de Mercado Tradicional. Ítem. Producto específico:. Descripció n alimento seco para perros Denominación comú bien o servicio n del. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 17.

(19) Nombre comercial:. Unidad medida:. Descripción general:. Condiciones especiales. pedigree, Dog Show, Crunchy, Nutrescan Denominación come que se rcial propone Unidad de medida a 350g 450g, 2kg, 4kg, 7kg, 10kg,25 kg. través de la cual se comercializará el bien o servicio a ofrecer (Ej: kilogramo, toneladas, paquete de 12 unidades, horas de consultoría, etc.). Descripción de las características técnicas del bien o servicio:. Cereales y sus Derivados, Harina y/o Subproductos (Menudencias) de Pollo y/o Res y/o Puerco y/o Pescado y/o Levadura de Cerveza Deshidratada y/o Pastas de Oleaginosas, Sabor Natural de Pollo y/o Puerco y/o Res y/o Artificial, Grasa de Res y/o Puerco y/o Pollo (Conservada con BHA/BHT) y/o Aceite Vegetal (Fuente Natural de Ácido Linoleico), Pulpa de Remolacha y/o Derivados de Yucca, Colorantes de Origen Natural y/o Artificiales, Aluminosilicatos y/o Zeolitas, Sal Yodatada, Metionina, Antioxidantes (BHA/BHT), Vegetales deshidratados, Triptófano. VITAMINAS: Suplementos de Colina, Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Ácido Pantoténico (B5), Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Cobalamina (B12), Biotina. MINERALES: Óxidos y/o Sales de Calcio, Potasio, Zinc, Cobre, Yodo y Selenio.. Describa las advertencias o condiciones especiales de almacenamiento o uso del producto / servicio. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 18.

(20) Matriz de productos esperada. Modelo Matriz BCG. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 19.

(21) Matriz BCG o la matriz de crecimiento – participación es una metodología gráfica que se emplea en el análisis de la cartera de negocios de una empresa y fue desarrollada por el Boston Consulting Group en la década de los 70’s y fue publicada por el presidente de dicha empresa, Bruce D. Henderson, en el año de 1973. Esta herramienta consiste en realizar un análisis estratégico del portafolio de la compañía en base a dos factores, la tasa de crecimiento de mercado y la participación de mercado [16].. 1.8.4 Estrategia de distribución Modelo de servicio enfocado al modelo Cross Docking, “ceros inventarios”, productividad y eficiencia,. Bien / Servicio: compra de productos para mascotas online Unidades a producir: no aplica, por el contrario están las unidades a distribuir: mínimo 30 unidades al día. solicitud del producto en la tienda online. 5 minutos. cliente Servicio al cliente. 1. Equipos y máquinas que se utilizan. Capacidad de producción por máquina ( Cantidad de producto/ unidad de tiempo) no aplica. Registro y descargue de pedido. 1 hora. operaciones. 1. no aplica. Solicitud a proveedor. 1 hora. operaciones. 1. no aplica. Recolecci ón producto. 2 horas. mensajería. 1. no aplica. empaquet ar producto. 3 horas. operaciones. 1. no aplica. mensajería y1 operadores logísticos 9 horas y 5 operaciones, 3 Total minutos mensajería y servicio al cliente [11]. estructura modelo de emprendimiento SENA 2017.. no aplica. Actividad del proceso. Distribució n cliente. Tiempo estimado Cargos que de participan realización en la ( minutos / actividad horas). 3 horas. e-commerce Pet Care. Número de personas que intervienen por cargo. no aplica. Modalidad de emprendimiento. 20.

(22) 1.8.5 Determinación de precio Establecer estrategias que aumenten los clientes, frecuencia de compra, aumento de precios, dejando un margen de ganancia de un 5% por cada producto.. Cliente ¿Cuáles son los volúmenes y su 350g 450g, 2kg, 4kg, 7kg, 10kg,25 kg. semanalmensual frecuencia de compra? ¿Qué características se exigen para la compra (Ej: calidades, presentación - empaque)? Sitio de compra Forma de pago Precio. Requisitos post-venta Garantías Margen de comercialización. Empaque hermético, contramarcado. Página Web convenios Baloto, Efecty, Pse, PayU, tarjeta crédito, convenios con tarjetas de crédito entidades no bancarias, pago contraentrega y consignaciones. Entre $1.800 y $500.000, costo ticket promedio $ 70.000, Luego de deducciones y recargos sobre costos. Devoluciones, cambios y servicios sin costo después de abierto el empaque adrede, no tendrá cambio ni devolución 5%-12%. 1.8.6 Estrategia publicitaria. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 21.

(23) Contratación de servicios como google AdWords, lo cual, nos permitirá esta plataforma de pago por clic de Google tener un canal de adquisición de clientes, estando presentes en las búsquedas más relevantes según palabras claves de cualquier portal que use servicios web de Google.[3] utilizaremos Servicios que permitan tipificar, calificar nuestros servicios, productos, y plataforma. Esto ofrecerá al usuario una experiencia más cercana de nuestra plataforma aún antes de haber comprado.. 1.8.7 Estudio de Competencia análisis de la competencia, alrededor de los criterios* más relevantes para su negocio: Descripción. competidor 1 Ciudad mascotas. localización productos servicios. y. precios. logistica distribucion. variedad. de. competidor 2 Kanú. competidor 3 Ocico. competidor 4 wawaw. Bogotá. medellín. Bogotá. Bogotá. productos alimenticios, medicados, de higiene, de belleza, juguetes y accesorios. productos alimenticios, medicados, de higiene, de belleza, juguetes y accesorios. productos alimenticios, medicados, de higiene, de belleza, juguetes y accesorios. productos estéticos, de belleza, juguetes y accesorios. alimentos: $1.796 - $98.900 Accesorios: $1.476 $524.889 Belleza e Higiene: $1.842 $390.900 Salud: $7.756 $274.167. alimentos: $1.624 - $334.260 Accesorios: $3.000 $998.900 Belleza e Higiene: $2.610 $278.080 Salud: $400 - $164.640. alimentos: $2.400 - $483.400 Accesorios: $4.000 - $34.500 Belleza e Higiene: $13.400 $42.500 Salud: $25.400 $186.200. accesorios: $5.000 $100.000. para Bogotá, entrega en 3 horas, ,entregas en 72 - 96 horas habiles otras ciudades, datafono, tarjeta debito y credito, pago sin envio gratis.. para medellin, entrega en 4 horas, ,entregas en 72 horas habiles otras ciudades, pagos convenios efecty, baloto, tarjeta debito y credito, pago contraentrega, con envio gratis despues de $35.000. entregas de 48 a 72 horas hábiles, pagos convenios efecty, baloto, tarjeta debito y credito, sin envio gratis. entregas en 72 horas hábiles, pagos convenios efecty, baloto, tarjeta debito y credito, sin envio gratis. variedad accesorios,. variedad alimento,. Variedad alimento. productos exclusivos. de. en y. e-commerce Pet Care. de y. en. -. en. Modalidad de emprendimiento. 22.

(24) alimento. medicamentos. accesorios. 1.8.8 Propuesta de valor 6 HITOS ● ● ● ● ● ●. Precios competitivos. Servicio al cliente capacitado y experto. Devolución sin costo. inventario ilimitado. ayuda social. línea de mercado tecnológico orientado a mascotas.. 1.9 Operación o Capítulo Técnico 1.9.1 Descripción del proceso del servicio o producto El plan de negocio está coordinado bajo una de las mejores prácticas que hay en la actualidad, y es fiel a la velocidad de los procesos logísticos es el Cross Docking, esta se define como un sistema de. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 23.

(25) distribución donde las unidades logísticas son recibidas en un punto de alistamiento y no son almacenadas sino inmediatamente son preparadas para ser enviadas de la manera más eficiente. El modelo básico del Cross Docking es la consistencia en un proceso de consolidación de productos y desconsolidación de varios pedidos. según se explica en la imagen 2.. imagen2, [4].desarrollo conceptual de la logística en Colombia - Bryan Antonio Salazar López.. Este es un proceso productivo, que permite que el producto, no tenga tiempos de almacenamiento superiores a 24 horas, la forma de de envío, va consecuente con la recolección de la mercancía e inmediatamente llevada a picking, los procesos son claros e informativos de cara al cliente, por la facilidad de soporte que este modelo puede expresar en sus procesos de distribución, a parte de que no se necesita espacios de bodegaje y almacenamiento, lo cual nos ahorra costos y tiempos de inspección. esto conforme a imagen 3, explicando características principales al modelo en cuestión.. imagen 3. [5]. características modelo cross Docking.- ingenieriaindustrialonline.. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 24.

(26) 1.9.2 Proceso Productivo Adoptando este modelo a nuestro Emprendimiento, sería de esta manera:. Usando este método de operación, podremos llegar a cualquier lugar del país, a través de nuestros operadores logísticos aliados con cobertura Nacional.. en la posición geográfica actual y donde se contempla hacer la distribución, contamos con generosas cualidades para trazar los envíos desde la Bogotá a Bogotá y a nivel Nacional. 1.9.2.1 Diagrama de Producto o servicio Experiencia en la compra, de la mayor eficiencia, sencillo y cómodo, en tres clicks, la compra está hecha, para clientes recurrentes.. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 25.

(27) Presentacion pagina web.. Primer click,Selección del producto... Segundo click, selección del Método de pago. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 26.

(28) Tercer click, Finalizar la compra, con Address Shipping.. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 27.

(29) 1.9.2.2 Lista de materiales- Proveedores Proveedores Principales - Fabricantes y distribuidores. Según estudio realizado en Junio 2017, Euromonitor internacional.. *cifras en miles (USD) Proveedores con mayor cobertura y ganancia según estudio Passport. Euromonitor.[6].. 1.9.2.3. Maquinaria, herramientas o equipos a emplear Tipo de Activo. Infraestructura – Adecuaciones. Descripción No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Hosting, pagina web Página web servidores No aplica. e-commerce Pet Care. Cantidad. Valor Unitario*. 1 1 3. $ 600.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000. Requisitos técnicos. Modalidad de emprendimiento. 28.

(30) Maquinaria y Equipo. Equipo de comunicacion y computacion. No aplica No aplica No aplica computadores de mesa Switch firewall telefono ip impresora de red. 2 1 1 2 1. $ 3.000.000 procesador i5, Ram 2G $ 1.200.000 16 puertos $ 2.000.000 Dual band $ 120.000 $ 600.000. Escritorio Sillas. 2 2. $ 200.000 $ 147.000. muebles y enseres. TOTAL. $12.867.000. 1.9.2.4. Capacidad disponible de productos o servicios se estima que el tiempo para la entrega de un producto partiendo desde la solicitud del cliente hasta la entrega de este, es de dos horas por producto y 10 horas en distribución calculando entre la cantidad de pedidos y la capacidad de tiempo de cada producto para Bogotá, 24-48 horas hábiles para ciudades principales, y 4-5 días para el resto del país. por el tipo de modelo de producción adoptado, y la promesa de entrega, la capacidad de atender una orden de pedido, se traducirá en cumplir con los plazos establecidos de entrega.[12]. modelos Cross doking 1.10 Plan Financiero ● ● ● ● ● ● ● ● ●. estará compuesta por una sociedad de dos personas. el capital inicial por parte de los socios es de $ 3303,38 dólares en total. según los cálculos para poder iniciar el negocio tendrá un costo de $ 4243,34 UDS Se solicitará un crédito de libre inversión por el monto de $ 4955,07 a un banco con una tasa de interés de 1.83% mensual para pagar a 36 meses. pago de intereses mensual= 90,67 UDS pago de cuota al banco = 137,64 UDS pago por servicios públicos e internet= 99,10 UDS pago nomina =660,68 UDS equipos necesarios para iniciar. Hosting, pagina web Página web servidores computadores de mesa Switch firewall telefono ip impresora de red. 1. $ 600.000. 1 3 2. $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000. 1 1 2 1. $ 1.200.000 $ 2.000.000 $ 120.000 $ 600.000. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 29.

(31) Escritorio Sillas TOTAL. 2 2. $ 200.000 $ 147.000 $12.867.000. realizando una proyección de las ventas para los primeros 12 mese daría como resultado las ganancias calculadas en excel. los costos de los 12 meses también se detallan a continuación calculados en un cuadro de excel. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 30.

(32) se colocan los números en rojo para evidenciar que son gastos de la empresa y que tendremos que restarlos al capital obtenido de las ventas como se puede apreciar en la gráfica la última fila refleja el saldo líquido en las cuentas financieras en donde hasta el mes 10 se comenzarán a obtener ganancias para la empresa, es decir recuperamos realmente la inversión que se hizo inicialmente en dólares.. 1.10.1 Ventas Proyectadas datos iniciales ● ●. productos para mascotas: unidad de medida número de clientes se hará un pronóstico mensual de las ventas durante un año luego de ello se realizará anualmente.. teniendo en cuenta las encuestas realizadas procederemos a realizar el estudio de mercados. partiendo desde un mercado local es decir en la ciudad de bogotá en donde se cuenta con una población de 8.081.000 de habitantes según las cifras del DANE registradas para el 2017. según estudios existen 3.2 8.081.000 /3.2 (personas por hogar) = 2525312,5 personas por cada hogar es decir que existen 2525312,5 hogares en bogotá. por otra parte el estudio de mascotas en hogares arroja que 6 de cada 10 hogares tiene al menos una mascota en casa (perro,gato,pájaro,etc). 2525312,5*60% = 1515187,5 aproximándonos a 1515187,5 hogares con mascotas en bogotá, teniendo en cuenta que el 5% de las personas ha realizado compras por internet daría como resultado: 1515187,5*5% = 75759,375 personas para comprar en línea del cual el 4% de ellos realizaría una compra para su mascota dando como resultado; 75759,375* 4%= 3030,375 clientes. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 31.

(33) en donde la empresa buscaría atraer el 8% de ese mercado al inicio e ir incrementando progresivamente cada mes reflejaba lo siguiente: 757,59375*8% = 242,43 aproximadamente 243 clientes. MES. CLIENTES. CLIENTES DISPONIBLES. CLIENTES META. MES 1. 243. 243+(0.1*243)=. 267. MES 2. 267. 267+(0.1*267)=. 294. MES 3. 294. 294+(0.1*294)=. 323. MES 4. 323. 323+(0.1*323)=. 356. MES 5. 356. 356+(0.1*356)=. 391. MES 6. 391. 391+(0.1*391=. 430. MES 7. 430. 430+(0.1*430)=. 474. MES 8. 474. 474+(0.1*474)=. 521. MES 9. 521. 521+(0.1*521)=. 573. MES 10. 573. 573+(0.1*573)=. 630. MES 11. 630. 630+(0.1*630)=. 693. MES 12. 693. 693+(0.1*693)=. 763. para el mes 12 se tendrían 763 clientes comprando productos en la página en el cual según las encuestas realizadas en promedio de gasto mensual es de $70000 pesos para los doce meses generaron ventas en pesos de:. Entradas de efectivo. Número de clientes proyectados. mes 1. 267. 18.711.000. mes 2. 294. 20.582.100. mes 3. 323. 22.640.310. mes 4. 356. 24.904.341. mes 5. 391. 27.394.775. mes 6. 430. 30.134.253. mes 7. 474. 33.147.678. mes 8. 521. 36.462.446. mes 9. 573. 40.108.690. mes 10. 630. 44.119.559. mes 11. 693. 48.531.515. mes 12. 763. 53.384.667. e-commerce Pet Care. valor ventas. Modalidad de emprendimiento. 32.

(34) 1.10.2 Costos variables, fijos y margen de contribución COSTOS VARIABLES. VALOR PESOS. envío de productos a nivel nacional. envío de productos bogotá Empaquetado pago a proveedores (mes 1). COSTOS FIJOS. VALOR DÓLARES USD. $9.000 más o menos $ 500 pesos de variable. pago nomina. $ 4.000.000. $ 4.700 más o menos $300 pesos de variable. pago aportes arl caja de compensación fondo de pensión. $ 1.982.640. $ 610. pago de seguridad social. $ 340.000. $ 28.097.700. Alquiler del Host y servidores. $ 600.000. Servicios públicos e internet. $ 300.000. pago de cuota al banco. $ 417.393. pago intereses al banco. $ 274.956. el margen de contribución teniendo en cuenta en promedio de venta por cliente sea $70.000 PESOS y que para el primer mes se tienen 267 clientes entonces 267*70.000=18.690.000 para el mes teniendo en cuenta que los costos variables para el primer mes son envío producto por unidad = 4.700 para la ciudad de Bogotá mes 1 =267 clientes costos de envío para clientes = 4.700* 267 clientes = 1.254.900 PESOS aproximadamente en gastos de envío $1.254.900 y en bolsas ecológicas para empaquetar valor unidad de bolsa ecologica= 610 mes 1=267 clientes costo de bolsas al mes = 610*267 = 162.870 tenemos un total de costos variables al mes de. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 33.

(35) 1.254.900+162.870=1.417.770 el costo variable del mes para 267 clientes sería 1.417.770/267=5.310 PESOS entonces el margen de contribucion sera margen de contribución= costo del producto-costo variable(unidad) margen de contribución=70.000-5.310 margen de contribución=64.690 PESOS. 1.10.3 Estado de ganancias o pérdidas Ingresos operativos Ventas de productos mes 1. $ 18.711.000. Ingresos operativos totales. $ 5.613.300. Gastos operativos Costo de envio mercancías vendidas. $ 1.254.900. costos de empaquetado. $ 162.870. costos de la mercancía a proveedores. $ 13.097.700. gastos operativos totales. $ 14.515.470. Gastos fijos host y servidores. $ 600.000. nomina. $ 4.000.000. Servicios públicos. $ 300.000. Pago de arl y caja de compensación, pensión. $1.982.640. seguridad social. $ 340.000. pago de cuota e intereses al banco. $ 692.349. pago de iva 19%. $ 1.066.527. pago de impuesto. $718.075. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 34.

(36) Total de gastos fijos mensuales. $ 9.698.951. Ingresos operativos. 5.613.300. Otros ingresos (gastos) Ganancias netas estado de perdidas mes 1. -$4.085.651. 1.10.4 Balance, cuentas activos, pasivos y patrimonio activos corrientes. pasivos. patrimonio. productos. costos de envío. dinero invertido por los socios. bolsas para empacar. proveedores. capital suscrito. activos no corrientes. créditos de libre inversión. 6 computadores de mesa. alquiler de equipo host. 1 Switch telefono ip impresora de red. 1.10.5 Flujo de caja proyectado el siguiente es un cuadro proyectado para dos año teniendo en cuenta las ganancias y los costos proyectados en el plan financiero un aspecto importante que hay que tener en cuenta es el tema de los impuestos aplicados a la empresa los cuales se describen a continuación: 1. ICA (impuesto industria comercio): según la secretaría de hacienda la actividad económica que desarrolla la empresa es de comercio el cual se pagará anual. 2. retención de la fuente: es igual al 25 % del valor de ganancias y se deberá pagar anualmente. 3. iva: el iva establecido del 19% en la actualidad será el cobro que se hace al producto vendido pero no a su totalidad sino al valor adicional con el que se vende el producto. 4. impuesto nacional al consumo o impoconsumo: será el 8% que se le aplicará al valor total de la venta del producto.. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 35.

(37) A continuación se presenta el flujo de caja hasta el mes 25 de actividad. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 36.

(38) e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 37.

(39) 1.10.6 Evaluación de inversión, capital de trabajo, punto equilibrio Evaluación de inversión inyección de capital inicial=25.000.000 por parte de los socios y capital prestado por el banco para comercializar los productos. en donde se pretende tener un rendimiento del 10% proyectando unas ganancias para el primer año de 20 millones, 30 para el segundo y tercer año y 25 millones para el cuarto. tomando la formula de inversion: VPN= - II + (suma de) [FEO/(1+R(r))t] + [FET/(1+R(r))n] VPN= Valor presente neto II= inversión inicial FEO= Flujos de efectivo de operación en el año t = año n = duración de la vida del proyecto en años R(r) = tasa de rendimiento requerida del proyecto para este caso 10% FET: Flujo de efectivo de terminación del proyecto VPN = -25.000.000+(20.000.000/1,)+(30.000.000/1,2)+(30.000.000/1,3)+(25.000.000/1,4) VPN=-25.000.000+18.181.818+25.000.000+23.076.923+17.857.142 VPN= 59.115.883 como el resultado dio positivo quiere decir que vale la pena invertir en el proyecto ya que se obtendría buenas ganancias. Capital del trabajo el capital del trabajo lo hallamos de la siguiente manera; tomando los activos corrientes y restando los pasivos corrientes entonces sabemos que los activos corrientes que posee la empresa están comprendidos en un valor de $11.613.000 y los pasivos corrientes son de más o menos $4.350.000 entonces CT=11.613.000-4.350.000 CT= 7.263.000. punto de equilibrio teniendo en cuenta la siguiente tabla en donde se ven reflejados los gastos iniciales de inversión que se necesitan para iniciar la empresa; se calcula un estimado de margen bruto de 30% en principio según estudios de mercadeo es una aproximación para empresas que hasta ahora están empezando y no tienen una base de ventas ya establecida. aplicando una fórmula sencilla se calcula las ventas mínimas que debe generar la empresa para suplir los gastos.. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 38.

(40) Hosting, pagina web Página web servidores computadores de mesa Switch firewall telefono ip impresora de red Escritorio Sillas TOTAL. 1. $ 600.000. 1 3 2. $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000. 1 1 2 1 2 2. $ 1.200.000 $ 2.000.000 $ 120.000 $ 600.000 $ 200.000 $ 147.000 $12.867.000. valor de ventas mínimo= costos/(margen bruto/100) VM=12.867.000/(30%/100) VM=12.867.000/0.3 VM=3.860.100 el valor mínimo resultante será nuestro punto de equilibrio es decir lo que necesitamos producir para no generar pérdidas y suplir los costos de inversión. ya con este dato podremos hacer una proyección de las ventas futuras. Estos datos los evidenciamos en la gráfica de la curva a curva de crecimiento de la empresa a lo largo de los meses donde observamos el punto de equilibrio aproximadamente entre el mes 10 y 11, que es donde podremos recuperar la inversión y comenzar a generar ganancias para la empresa.. 1.10.7 Impuestos Impuesto sobre la Renta - Impuesto al valor agregado. Un tema importante en las empresas, por jurisdicción, las finanzas corporativas en temas de impuestos se dividen en: Impuestos directos que gravan una actividad económica, por ejemplo: el. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 39.

(41) Impuesto Sobre la Renta (ISR) e impuestos indirectos que gravan el consumo, por ejemplo: el Impuesto al Valor Agregado (IVA). ●. ISR: “Está constituído por los ingresos del contribuyente, producto de su trabajo, de su capital o de la combinación de ambos. La tasa de impuestos del ISR es de 34%, aunque pueden realizarse deducciones -título II de la ley del ISR-. Además, si las personas morales pertenecen al régimen simplificado, existen ciertas facilidades en actividades como transporte, agricultura, pesca y ganadería -título II-A de la ley del ISR-.” [7].. ●. IVA: “En este caso, se considera que quien paga el impuesto es el último consumidor del bien o servicio adquirido. Sin embargo, por sus características -de traslado y acreditación-, no es el consumidor sino el vendedor quien debe acreditar en sus finanzas corporativas el impuesto”.[8].. RETENCIÓN SOBRE LA FUENTE “No es un impuesto ya que esta retención no tiene un carácter definitivo, sólo se consolida hasta el final de ejercicio cuando la empresa puede ver si generó ganancias o pérdidas. En caso de las primeras el impuesto a cargo se ve reducido en el valor de las retenciones certificadas y cuando se generan pérdidas el contribuyente tiene un saldo a favor que puede llevar a lo largo de los años o solicitar su devolución a la DIAN pues en estricto sentido, esta tiene algo que no le corresponde”.[9]. ICA “Es el anticipo del impuesto de industria y comercio efectuado por el vendedor y descontado por el comprador en el momento de causar, pagar o abonar en cuenta, las facturas o cuentas de cobro. La empresa le aplica la Retención de ICA a personas naturales por concepto de actividades comerciales y de servicios” [10],. 2. Impacto ambiental se impactará de una forma positiva contribuyendo de manera económica a centros de protección y cuidado animal utilizando una parte de las ganancias para alimentar y proteger los animales y poder adoptar a animales desamparados que se encuentran en las calles. 2.1 Riesgos ambientales ninguna empresa está exenta de una catástrofe ambiental, debido a que somos una empresa basada fundamentalmente en el comercio electrónico corremos el riesgo de que se pueda caer la plataforma y el servidor producida por una tormenta eléctrica o una actividad sísmica, pero estamos hablando de un riesgo que es poco probable, la ventaja es que no necesitamos de un lugar en específico para trabajar y seguir ofreciendo un buen servicio.. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 40.

(42) 2.2 Anexos ANEXO #1 Resultados encuesta.. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 41.



(45) ANEXO #2, canales de distribución Tradicional. [13]. canales de distribución en el mercado de mascotas. e-commerce Pet Care. Modalidad de emprendimiento. 44.

(46) 3. Referencias [1]. Pet care in colombia, euromonitor international june 2017 [2]. Pet care in colombia, euromonitor international june 2017, gráfica tendencia mercado [3] tiketea.palabra clave “google adwords”; “ para que sirve, http://blog.ticketea.com/que-es-google-adwords-y-como-funciona-para-que-sirve/. que. es”,. [4]. Desarrollo conceptual de la logística en colombia - bryan antonio salazar lópez. [5]. Características modelo cross docking.- ingenieriaindustrialonline [6]. Pet care in colombia, euromonitor international june 2017. Compañías con mayor presencia en el mercado [7]. Impuestos para primeras empresas, palabra clave” impuestos colombia https://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/impuestos-pagar-una-empresa/. empresas”. [8]. Impuestos para primeras empresas, palabra clave” impuestos colombia empresas iva” https://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/impuestos-pagar-una-empresa/. [9]. Impuestos sobre retención, palabra clave” http://mprende.co/gesti%c3%b3n/la-retenci%c3%b3n-en-la-fuente. retefuente. colombia”,. [10] oca, palabras claves” https://impuestosparaempresas.blogspot.com/2014/05/impuestos-nacionales-y-distritales-en.html” [11]. Tablas modelo emprendimiento sena 2017 [12]. Análisis de operaciones cross docking directas e indirectas en colombia, - javier hernando gómez choconta, 2014 [13] . Pet care in colombia, euromonitor international june 2017, canales de contribución en mercado para mascotas. [14] A. Rowe, R. Mason y K. Deckle. “Strategic Management and Business policy: A Methodological Approach”. Avisón-Desleí, 1982. [15] D. Olea “guia para elaborar matrices de diagnóstico estratégico” emprendimiento universidad distrital. [16] Modelo BCG, Matriz http://www.matrizbcg.com/.. matriz. e-commerce Pet Care. de. crecimiento. –. participación,. encontrado. en:. Modalidad de emprendimiento. 45.

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