PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION (EN MILES DE PESOS) CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO AÑO

(1)

PROGRAMA DE EJECUCION 2000 – 2009

Para consolidar la imagen objetivo planteada en la visión prospectiva de desarrollo

territorial del Municipio de Villanueva y acorde con los objetivos, políticas y estrategias

propuestas para alcanzarla, se establecieron los Programas, Sub programas y Proyectos

a ejecutarse en el Corto, Mediano y Largo plazo.

El programa de ejecución se sustenta en la proyección de los recursos que el Municipio

espera recibir en el período 2000 – 2009; para ello se realizó un análisis de las finanzas

municipales y un cálculo de los ingresos y egresos proyectados para el período y la

capacidad de endeudamiento para el mismo período.

El análisis nos arrojó que el Municipio depende en un 90% de los ingresos corrientes de la

nación, y para acometer la inversión municipal depende en un 100% de ésta

transferencia, por lo tanto la financiación del programa de ejecución se hará con recursos

de las siguientes fuentes:

1. De la participación del municipio en los ingresos corrientes de la nación (I.C.N).

2. Los recursos que el municipio pueda jalonar por cofinanciación y otras fuentes.

3. Los recursos del crédito, teniendo en cuenta la capacidad de endeudamiento.

4. Los aportes y apoyos a la gestión municipal por parte del Departamento de la Guajira.

Los siguientes tres cuadros representan:

1. La participación del municipio en los ingresos corrientes de la nación proyectados

desde el año 2000 al 2009.

2. El servicio de la deuda hasta el año 2009.

3. La inversión disponible por sectores y por períodos hasta el año 2009.

(2)

(3)

PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN LOS INGRESOS CORRIENTES

DE LA NACION (EN MILES DE PESOS)

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

AÑO

DESTINACION

₂₀₀₀

₂₀₀₁

₂₀₀₂

₂₀₀₃

₂₀₀₄

₂₀₀₅

₂₀₀₆

₂₀₀₇

₂₀₀₈

₂₀₀₉

INVERSION FORZOSA

2.024.623 2.328.316 2.677.564 3.079.128 3.541.078 4.072.240 4.683.076 5.385.537 6.193.368 7.122.373

LIBRE DESTINACION

444.442 511.109 587.775 675.941 777.323 893.932 1.028.022 1.182.226 1.359.559 1.563.493

TOTAL 2.469.065 2.839.425 3.265.339 3.755.140 4.318.401 4.966.172 5711.098 6.567.763 7.552.927 8.685.866

SERVICIO DE LA DEUDA (EN MILES DE PESOS)

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

AÑO

SECTOR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EDUCACION

73.333 60.702 37.237

AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO

220.347 212.752 193.172 171.592 149.833 128.434 106.854 85.275 15.000

OTROS SECTORES

113.231 104.879 73.934 67.382 47.117

TOTAL

406.911 378.333 304.343 238.974 196.950 128.434 106.854 85.275 15.000

(4)

INVERSION DISPONIBLE (EN MILES DE PESOS)

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

AÑO

SECTOR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EDUCACION 534.053 637.793 766.032 923.759 1.062.323 1.221.672 1.404.923 1.615.661 1.858.010 2.136.712

SALUD 506.156 582.079 669.391 769.799 885.269 1.018.060 1.170.769 1.346.384 1.548.342 1.780.593

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

184.578 252.911 342.341 444.248 558.383 686.014 829.761 991.832 1.223.674 1.424.475

CULTURA, RECREACION Y DEPORTES

101.231 116.416 133.878 153.960 177.054 203.612 234.154 269.277 309.668 356.119

OTROS 291.694 360.784 461.579 548.458 661.099 814.448 936.615 1.077.107 1.238.674 1.424.474

(5)

PROGRAMA DE EJECUCION 2000 - 2009

SECTOR: EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA: AMPLIACION DE

COBERTURA Y MEJORAMIENTO DEL

NIVEL ACADEMICO

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Capacitación a docentes y

directivos en estudios complementarios en especializaciones y diplomados,

tanto en la zona rural como urbana.

370 50 50 60 60 75 75

Diversificación en la educación media (Colegios técnicas).

300 50 50 100 100

Const. y dotación de la planta física de la sub sede de la Universidad de la Guajira.

1.650 650 500 500

Construcción y dotación de la sala de cómputos colegios el Gol, Fundadores y Luis Beltrán Dangond

250 150 100

Mejoramiento y mantenimiento infraestructura física y dotación de muebles y enseres material educativo a colegios y comedores escolares área urbana y rural.

2.367 100 367 200 100 500 200 100 600 200

Pago de los servicios públicos domiciliarios de los establecimientos educativos oficiales.

(6)

PROGRAMA DE EJECUCION 2000 - 2009

NIVEL ACADEMICO

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTO S

DEPTO ICN COFIN CRED DPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED

Pago personal docente, prestaciones de seg. Social tanto del área urbana y rural.

4.288 1.293 1.425 1.570

Programa “PACES” de subsidios, ampliación de cobertura en la educación secundaria.

142 12 50 80

Subsidio para la demanda de matriculas y pensiones, educación básica, media y media vocacional y a bachilleres para ingreso a la universidad.

241 41 80 120

Compra de terreno para ampliación de escuelas y centros de formación y capacitación.

120 20 100

Construcción y dotación centro de capacitación de adultos.

(7)

PROGRAMA DE EJECUCION 2000 - 2009

NIVEL ACADEMICO

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTO DEPTO ICN COFIN CRED DPTO ICN COFIN CRED DEPT O

ICN COFIN CRED

Mantenimiento y operación Buses escolares.

154 24 50 80

Apoyo a niños en edad escolar dependiente de mujeres jefe de hogar urbana y rural.

360 40 20 80 40 120 60

Construcción y dotación de ultima etapa del CREM.

350 50 250 50

Construcción y dotación de tres (3) concentraciones escolares en el colegio el Gool, Luis Beltrán Dangond y María Auxiliadora, Costos 1’500.000.000 cada uno para un valor total de 4’500.000.000.

4.500 800 2.865 835

TOTAL SECTOR EDUCACION

(8)

SECTOR: SALUD FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE SALUD

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Cofinanciacion y ampliación de

cobertura

Al régimen subsidiado de Seguridad Social en Salud, ampliación y promoción de portafolio de servicios.

10.475 1.516 1.060 1.844 1.300 2.805 1.950

Culminar proceso de descentralización

41 41

Fortalecer programas de saneamiento básicos y ambientales

850 50 100 50 60 150 70 70 200 100

Apoyo a los programas de la tercera edad.

220 20 20 30 30 60 60

Apoyo a programas nutricionales Materno – Infantil.

310 30 30 45 45 80 80

Capacitación recurso humano sector salud

100 20 30 50

Dotación medio transporte Centros de salud y H.S.T. Mantenimiento y operación.

(9)

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPT O

ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED

Contratación personal especializado en salud.

250 50 80 120

Dotación de los puestos de salud en el municipio A. U. R y HST.

295 100 75 120

Ampliación y mantenimiento planta física centros de salud área urbana y rural.

750 100 200 450

Dotación complementaria de equipos médicos asistenciales para las áreas cirugía, odontología y laboratorio clínico.

850 100 50 200 100 300 100

Pagos de salario y honorarios a médicos, enfermeras personal técnico y demás prestaciones seguridad social AUR.

(10)

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Dotación de las unidades

odontológicas Costo 30.000.000 c/u

270 120 150

Dotación de la dirección local de salud

Costo 29.000.000 c/u

30 30

Construcción y dotación puesto de salud el morro

200 150 50

Construcción y dotación puesto de salud las flores

70 50 70

TOTAL SECTOR SALUD

15.571 50 2.527 1.230 0 60 3.07 4

1.595 0 70 4.67

5

(11)

SECTOR:CULTURA RECRE. Y DEPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA: FOMENTO A LA

RECREACIÓN Y EL DEPORTE

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Const. y manteni.o de

escenarios deportivos y adecuación de parques recreacionales en la zona urbana y rural.

365 100 50 156 50

Dot. de infraest. y elementos deportivos y recreativos en el área urbana y rural.

320 70 100 150

Organización de eventos deportivos Municipales, departamentales, nacionales.

360 50 30 70 50 100 60

Compras de lotes para escenarios deportivos y culturales.

50 50

PROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA

CULTURA

Capacitación con cursos y talleres tanto al personal administrativo como instructores

150 20 50 80

Apoyo al fomento y conservación de los valores culturales locales y regionales

(12)

PROGRAMA DE EJECUCION 2000 – 2009

SECTOR: CULTURA R Y D FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA

CULTURA

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Mantenimiento y dotación de

la casa de la cultura

330 50 20 60 40 100 60

Programas recreativos, Culturales y deportivos con la comunidad

250 50 80 120

Apoyo restauración de sitios declarados patrimonios históricos municipal.

130 50 80

PROYECTOS

Compra del lote barrio las delicias y barrio Nuevo: Costo 25.000.000

25 25

Compra de lote y construcción de canchas polifuncions en la zona rural

95 25 50 20

Adecuacion y dotación de parques y polideportivos Costo 160.000.000

(13)

TOTAL SECTOR CULTURA

(14)

PROGRAMA: OPTIMIZACION DE LOS

SERVICIOS PUBLICOS

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Amp. y optimización de todos

los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado en el área urbana y rural.

2.500 200 1.500 500 300

Insumo elementos y equipos para politización del agua y prestación de los servicios de agua y alcantarillado.

480 80 150 250

Adquisición del vehículo compactador de basura. Costo: 200.000.000

200 150 50

Mantenimiento y construcción de nuevas redes de acueducto y alcantarillado.

814 50 100 50 614

Programa de capacitación del recurso humano.

180 30 50 100

Adecuación y acondicionamiento de la

laguna de oxidación.

200 50 100

Cons. Relleno sanitario regional

1.500 200 300 1.000

Pago al personal técnico y operativo, dedicado a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo.

(15)

SECTOR: AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA: PROTECCION Y

CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPT O

ICN COFIN CRED DEPT O

ICN COFIN CRED

Recuperación y Conservación de cuencas y Microcuencas y protección de fuentes reforestación y tratamiento de residuos.

1.719 69 50 300 300 500 500

Educación adecuada al uso racional del agua y los servicios públicos

210 50 60 100

Reubicacion de campesinos que se encuentren en la unidad Biogeográfica cerro Pintao

3.030 150 600 600 830 850

Estudio de la cuenca del río Villanueva en la parte alta y media, baja y sus microafluentes Costo: 200.000.000

200 100 100

TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

(16)

SECTOR: OTROS SECTORES FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIAS CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED

Adquisición de maquinarias y equipos para la realización y mantenimiento de vías.

300 75 150 75

Planes, estudios, construcción y mantenimiento de vías urbano y rural

100 50 50

Pavimentación de calles y carreras con participación comunitaria.

640 50 50 20 70 70 30 150 150 50

Construcción de andenes y vías peatonales y señalización de calles y carreras y embellecimiento de la infraestructura vial.

510 30 30 10 50 50 15 150 150 25

PROGRAMA: SEÑALIZACION DE VIAS

Suministro e instalación de señales de transito en las vías urbanas y rurales

20 20

Programa de capacitación para agente de transito y conductores.

(17)

PROGRAMA: REACTIVACION DE LA

AGRICULTURA

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

PROYECTOS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Dotación y fortalecimiento de

la umata para la asistencia técnica de los agricultores.

160 10 10 20 20 50 50

Construcción de un minidistrito de riego.

800 300 200 300

Construcción de 3 pozos profundos y reservorios.

200 60 70 70

Crear fondo de apoyo para fomento agropecuario.

110 10 40 60

Pago del personal profesional y técnico de la “umata”.

890 250 290 350

Subsidio para la cofinanciación de compras de tierra par los campesinos.

(18)

PROGRAMA: REACTIVACIÓN DE LA

AGRICULTURA

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Fortalecimiento al sector

agropecuario mediante proyectos, convenios y subsidio para una mayor proyección

85 20 25 40

Capacitación a miembros del consejo de desarrollo rural

50 10 15 25

PROGRAMA: GENERACION DE EMPLEO

Crear un fondo financiero par las micro, pequeñas y medianas empresas.

50 10 15 25

Apoyo a programas que insentive la inversión y dedicación del sector agropecuario.

435 100 120 215

Construcción y adecuación de un centro de acopio para los productos agrícolas de la región e industrializarlo. Costo: 500.000.000

(19)

PROGRAMA: GENERACIÓN DE EMPLEO. CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Construcción de obras de arte y

placas huellas en el sector rural

900 100 100 150 150 200 200

Estudio de factibilidad de explotación de los yacimientos de los recursos naturales no renovables.

200 100 100

Apoyo y fomento de microempresas y cooperativas para el desarrollo agropecuario Costo: 800.000.000

800 150 200 100 350

Canalización de las acequias. Costo: 500.000.000

500 100 200 200

Adquisición de una finca para una granja experimental agropecuaria para implantar la agricultura con tecnología apropiada.

Costo: 150.000.000

150 100 50

Fomentar la agroindustrialización del Municipio mediante proyectos de

ajuste y transferencia de tecnología.

(20)

PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Control de quema y tala de

bosques.

75 20 25 30

Educación ecológica con escuelas, colegios y comunidad en general.

150 20 20 25 25 30 30

Reforestación y protección de la fuente hídrica y áreas boscosas productora de agua.

285 20 50 25 60 30 100

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA

Educación sobre valores a los ciudadanos y servidores públicos.

75 20 25 30

Apoyo a grupos sociales (ONGs)

75 20 25 30

Capacitación y

concientización a la comunidad.

75 20 25 30

Participación ciudadana y desarrollo comunitario.

(21)

PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Plan de contingencia para

Prevención de Desastres.

10 10

Apoyo a las acciones del comité de prevención y atención de desastres

85 20 25 40

PROGRAMA: JUSTICIA

Fortalecimiento del funcionamiento de la comisaría de familia.

85 20 25 40

Fortalecer el proceso de prevención al maltrato infantil y a la violencia intrafamiliar y capacitación a las madres comunitarias.

85 20 25 40

Implementación y dotación de un establecimiento correccional para el menor infractor.

50 50

Campaña de atención al menor en capacitación, en educación, subsidio recreacional.

(22)

2000 - 2003 2004 - 2006 2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Proyecto de reconstrucción del

palacio municipal.

100 50 50

Proyecto y Construcción de la terminal de transporte.

800 200 300 300

Proyecto y construcción del canal perimetral recolector de aguas lluvias.

800 200 300 300

Proyecto de dotación y descentralización administrativa del matadero para convertirlo en regional.

55 22 33

Reconstrucción y dotación de las instalaciones del IDEMA como zona industrial especial.

200 100 100

PROGRAMA: VIVIENDA Construcción de viviendas nuevas y mejoramiento en el área rural y urbana.

1.250 50 150 100 300 150 500

PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL Capacitación, asesoría y

asistencia técnica para fortalecer la capacidad de gestión del Municipio.

220 50 70 100

Adquisición de equipos de oficina, computadoras y suministro para los mismos, para fortalecer la capacidad de gestión del Municipio.

(23)

PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

CORTO PLAZO

2000 - 2003

MEDIANO PLAZO

2004 - 2006

LARGO PLAZO

2007 - 2009

SUBPROGRAMAS COSTOS DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED DEPTO ICN COFIN CRED Apoyo técnico y lógisdtico del