Apoyo a la complementación y actualización del proceso de gestión ambiental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

Texto completo

(1)UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA AMBIENTAL. INFORME DE PASANTÍA. APOYO A LA COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (MHCP). Elaborado por: KAREN JOHANA JIMÉNEZ CORREDOR Código: 20122180083. BOGOTÁ, COLOMBIA AGOSTO DE 2018.

(2) APOYO A LA COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (MHCP). INFORME DE PASANTÍA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERA AMBIENTAL. Pasante: KAREN JOHANA JIMÉNEZ CORREDOR Código: 20122180083 Director Interno: MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBA Ingeniera Química MSc. Ingeniería Ambiental Director Externo: EDGAR NEFTALÍ TORRES PRIETO Ingeniero Civil Esp. Alta Gerencia Financiera. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INGENIERÍA AMBIENTAL BOGOTÁ, COLOMBIA AGOSTO DE 2018.

(3) CONTENIDO INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 7 1. OBJETIVOS ..................................................................................................... 7 1.1.. OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 7. 1.2.. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 7. 2. MARCO DE REFERENCIA .............................................................................. 8 2.1.. MARCO GEOGRÁFICO ............................................................................ 8. 2.2.. MARCO INSTITUCIONAL ......................................................................... 9. 3. METODOLOGÍA ............................................................................................. 11 3.1.. Fase I: Preliminar. .................................................................................. 11. 3.2.. Fase II: Preparación y análisis. ............................................................. 12. 3.3.. Fase III: Documentación y actualización. ............................................. 12. 3.4.. Fase IV: Presentación ante la entidad. ................................................. 18. 4. RESULTADOS ............................................................................................... 18 4.1.. Fase I: Preliminar. .................................................................................. 18. 4.2.. Fase II: Preparación y análisis. ............................................................. 18. 4.3.. Fase III: Documentación y actualización. ............................................. 21. 4.4.. Fase IV: Presentación ante la entidad. ................................................. 28. 6. CONCLUSIONES ........................................................................................... 30 7. RECOMENDACIONES................................................................................... 31.

(4) Contenido de Tablas Tabla 1 Rangos de importancia del impacto ambiental, Fuente: Autor 2018 ....................... 13 Tabla 2 Criterios de Valoración. Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente, 2013) adaptado para el MHCP.................................................................................................................................. 14 Tabla 3 Rangos de la significancia del impacto, Fuente: Autor 2018 .................................... 15 Tabla 4 Valoración del control implementado, Fuente: Autor 2018 ....................................... 15 Tabla 5 Significancia del control hacia el impacto ambiental generado, Fuente: Autor 2018 ........................................................................................................................................................... 16 Tabla 6 Aspectos Ambientales generados en el MHCP, Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente, 2013) adaptado para el MHCP. ................................................................................ 18 Tabla 7 Clasificación de características de peligrosidad de los RESPEL generados en el MHCP, Fuente: (Veeduria Distrital, 2013-2016) adaptado para MHCP ................................ 20 Tabla 8 Determinación del impacto ambiental, Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente, 2013) adaptado para el MHCP ..................................................................................................... 21 Tabla 9 Indicadores propuestos proceso Gestión Ambiental Apo 4.5, Fuente: Autor 2018 ........................................................................................................................................................... 22 Tabla 10 Evaluación y cumplimiento de objetivos, Fuente: Autor 2018. ............................... 29.

(5) Contenido de Diagramas Diagrama 1 Metodología diligenciamiento de la matriz de legislación ambiental, Fuente: Autor 2018 ................................................................................................ 17 Diagrama 2 Entradas y salidas de los procesos generadores de RESPEL, Fuente: Autor 2018 ............................................................................................................. 23 Diagrama 3 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de las bombillas, Fuente: Autor 2018 ................................................ 24 Diagrama 4 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de los RAEES, Fuente: Autor 2018 ................................................... 25 Diagrama 5 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de los recipientes impregnados de sustancias químicas, Fuente: Autor 2018 ...................................................................................................................... 26 Diagrama 6 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de las baterías y aceites usados en vehículos, Fuente: Autor 2018, 2018 ...................................................................................................................... 26 Diagrama 7 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de aceite usado en la planta eléctrica, Fuente: Autor 2018 .............. 27 Diagrama 8 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de Pilas usadas, Fuente: Autor 2018 ................................................ 27 Diagrama 9 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de envases de plaguicidas, Fuente: Autor 2018 ............................... 28. Contenido de Ilustraciones Ilustración 1 Sede San Agustín MHCP, (Ministerio de Hacienda y Credito Público, 2016) ....................................................................................................................... 8 Ilustración 2 Sede Casas de Santa Bárbara; (FONADE, 2015)............................. 8 Ilustración 3 Mapa de procesos del Sistema Único de Gestión, (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, s.f.) ........................................................................... 10.

(6) INTRODUCCIÓN El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) es una entidad pública del orden Nacional, que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera la cual tiene dos sedes contiguas en la ciudad de Bogotá. En su compromiso con el medio ambiente tiene un proceso de gestión ambiental dentro de la gestión de calidad propia de su desarrollo misional y administrativo, proceso que en su estructuración contiene un PIGA con cuatro programas ambientales, los cuales dan evidencia del progreso de la responsabilidad que apropia para el cumplimiento de la normatividad ambiental y su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Para la entidad es importante trabajar en su complementación y actualización, incluyendo los programas y planes ambientales conexos. Los programas más importantes son: Uso eficiente de agua, uso eficiente de energía y manejo de residuos sólidos. Con respecto a este último, es preciso reflexionar acerca del constante crecimiento poblacional en el mundo generando un cambio en la estructura social, originando nuevos patrones de consumo y, como consecuencia, un aumento de los impactos y los volúmenes de residuos generados en todo el planeta. La gestión de los residuos sólidos ocupa un lugar principal dentro de la gestión ambiental. La separación en la fuente permite obtener una mejor calidad de los residuos optimizando su aprovechamiento o disposición final. Una vez realizada esta separación se sugiere llevar a cabo una recolección selectiva de los residuos seleccionados; pues sin este componente efectuado en la separación pierde valor. (ICONTEC, 2009) Esta gestión integrada es el término aplicado a todas las actividades asociadas con el manejo de los diversos flujos de residuos dentro de la sociedad; y su meta básica es administrar los residuos de una forma que sea compatible con el medio ambiente y la salud pública (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). La información disponible sobre RESPEL tanto a nivel público como privado en el país, está dispersa, no sistematizada y poca es de cubrimiento nacional; lo cual dificulta el establecimiento de un diagnóstico preciso que abarque todos los temas relacionados con su gestión y manejo (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005). Para el MHCP es importante tener la información actual de los RESPEL generados dentro de las instalaciones, para poder generar actividades que permitan mitigar los impactos negativos al medio ambiente. Al realizar la evaluación de aspectos e impactos ambientales, se identificó que la generación de residuos es uno de los aspectos ambientales más influyentes en las actividades desarrolladas en todos sus procesos. Para mitigar y/o prevenir su impacto se aplica el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, éste programa, busca identificar las diferentes actividades en las cuales el MHCP puede ser partícipe en la disminución de la generación de residuos sólidos, mitigando los impactos ambientales, sin.

(7) afectar la calidad de vida de su población y hacer un uso aprovechable de aquellos residuos que permiten su transformación o reutilización (Ministerio de Hacienda y Crédito Público., 2017). JUSTIFICACIÓN El MHCP cuenta con un proceso de Gestión Ambiental Apo 4.5., en el cual se adoptan varios programas ambientales considerando todos los aspectos de consumo de bienes, servicios y recursos y generación de residuos, estos procesos están documentados y se tiene un seguimiento para dar cumplimiento a las metas propuestas dentro del mismo, a partir de indicadores ambientales. Se tiene una matriz de impactos ambientales generados por la entidad, dicha matriz se formuló desde el año 2014, en la cual no se tiene contemplado los impactos generados en la segunda sede de Casas de Santa Bárbara donde se tienen varias instalaciones del MHCP. La matriz legal está actualizada a finales del año 2017, se debe consignar la normatividad y verificar si se encuentra vigente. Por lo anterior, se requiere el apoyo de un (a) pasante con conocimientos en Gestión Ambiental, quien podrá efectuar la actualización y complementación de la información correspondiente al Proceso de Gestión Ambiental de la entidad y sus documentos complementarios. 1. OBJETIVOS 1.1.. OBJETIVO GENERAL. Apoyar la complementación y actualización del proceso de Gestión Ambiental del MHCP 1.2.    . OBJETIVOS ESPECÍFICOS Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz legal ambiental. Reestructurar los indicadores del proceso de Gestión Apo 4.5. Formular el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos PGIRESPEL. Formular las guías metodológicas de las matrices de aspectos e impactos ambientales y matriz legal ambiental..

(8) 2. MARCO DE REFERENCIA 2.1. MARCO GEOGRÁFICO El Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuenta con dos sedes contiguas en la localidad de la Candelaria, ubicada en la ciudad de Bogotá. Una sede principal de carácter administrativo localizada en la dirección carrera 8 No. 6C- 38 (Ilustración 1) y una sede de archivo y biblioteca localizada en la dirección carrera 7 No. 6B- 80 (Ilustración 2).. Ilustración 1 Sede San Agustín MHCP, (Ministerio de Hacienda y Credito Público, 2016). Ilustración 2 Sede Casas de Santa Bárbara; (FONADE, 2015).

(9) 2.2.. MARCO INSTITUCIONAL. 2.2.1. Misión del MHCP Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar: Las condiciones para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero; en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, s.f.) 2.2.2. Visión del MHCP En el 2018, seremos el Ministerio que aporta a la equidad y a la paz, proporcionando bases para una economía sostenible, en un contexto de estabilidad macroeconómica nacional y territorial. Una Entidad moderna, que alinea las estrategias y procesos, para el logro de sus objetivos, en un marco de eficiencia en la asignación y ejecución de sus recursos. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, s.f.) 2.2.3. Objetivo General del MHCP Definir, formular y ejecutar la política económica del país, los planes generales, programas y proyectos relacionados con ésta, así como la preparación de las leyes, y decretos; la regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la República y las que ejerza, a través de organismos adscritos o vinculados para el ejercicio de las actividades que correspondan a la intervención del estado, en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro público y el tesoro nacional, de conformidad con la Constitución Política y la Ley. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, s.f.) 2.2.4. Sistema Único de Gestión – SUG El Código de Buen Gobierno contempla las políticas y lineamientos institucionales que enmarcan las actuaciones de la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos corporativos y la materialización efectiva de sus postulados misionales. La promulgación de este código expresa el compromiso de la entidad y de cada uno de sus miembros, para adoptar y desarrollar sus principios, enfocados hacia la excelencia en el servicio y a la generación de valor agregado en cumplimiento de sus responsabilidades. Busca establecer la línea de conducta que deben adoptar los directivos y servidores de la entidad, fijando los derroteros que orienten una gestión eficiente,.

(10) eficaz, efectiva y con calidad, que genere confianza a los clientes internos y externos. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, s.f.) 2.2.5. Mapa de procesos El mapa de procesos es el modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el cual se fundamenta su sistema de gestión denominado SUG, que significa Sistema Único de Gestión, el cual busca la unificación de esfuerzos y optimización de recursos para hacer más eficiente la implementación y sostenibilidad mediante la armonización del MECI y la NTCGP y otras normas y el aprovechamiento de herramientas para un Sistema de Gestión altamente eficaz, orientado a cumplir los mandatos constitucionales y teniendo en cuenta las necesidades demandadas por la sociedad colombiana en términos de hacienda pública (ver Ilustración 3). (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, s.f.). Ilustración 3 Mapa de procesos del Sistema Único de Gestión, (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, s.f.). El proceso de Gestión ambiental Apo 4.5. se encuentra dentro el Macroproceso de apoyo de la Gestión de Bienes y Servicios en la Subdirección de Servicios a cargo del Coordinador del Grupo de Infraestructura..

(11) 2.2.6. Política de Calidad El MHCP, propendiendo por la equidad social y el bienestar de la población y en cumplimiento de su misión institucional, provee servicios y productos de calidad en pro del equilibrio de las finanzas públicas y el crecimiento sostenido de la economía, dentro de la disponibilidad de los recursos públicos y del marco de legalidad previsto para las actividades que le corresponde llevar a cabo, ejercidas con competencia, transparencia, oportunidad y vocación de servicio, buscando la satisfacción del cliente interno y externo, y encaminadas al mejoramiento continuo de la Entidad. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, s.f.) 2.2.7. Política Ambiental En la Resolución Interna 828 de abril de 2006, se fija la política ambiental en el MHCP y resuelve:  Artículo 1° Fíjese la política para la Gestión Ambiental en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se define como el conjunto de actividades que coadyuvan a proteger, conservar y fomentar la preservación del medio ambiente en la entidad.  Artículo 2° La política para la Gestión Ambiental en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá los siguientes objetivos: I. Propender por el mejoramiento continuo del desempeño ambiental y la prevención de la contaminación. II. Generar en los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público actitudes de valoración y respeto por el ambiente. III. Utilizar procesos y prácticas que reduzcan y controlen la contaminación en la entidad. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2006). 3. METODOLOGÍA Esta pasantía estuvo orientada en la línea de impactos ambientales. En ella, se realizó una evaluación de los diferentes escenarios presentes, analizando las actividades desarrolladas por funcionarios, contratistas y pasantes, enfocándose en los diversos residuos e impactos que generan una posible afectación al medio ambiente. Se desarrolló en cuatro (4) fases:     3.1.. Fase I: Preliminar. Fase II: Preparación y análisis. Fase III: Documentación y actualización. Fase IV: Presentación ante la entidad. Fase I: Preliminar. A. Se desarrolló un reconocimiento visual de las instalaciones, actividades y procesos que se realizan en las dos (2) sedes del Ministerio de Hacienda.

(12) y Crédito Público; en esta fase, se realizó un análisis subjetivo para poder dar continuidad con la revisión de las actividades consignadas en el sistema de información SUG del MHCP en cada área. B. Se revisaron los documentos de los procesos y actividades realizadas en el MHCP puesto que muchos de sus procesos son tercerizados a contratistas quienes se encargan de la parte operativa en el MHCP. 3.2.. Fase II: Preparación y análisis. A. En la Fase I, al realizar los recorridos por las instalaciones se determinaron algunos aspectos ambientales a simple vista, estos aspectos se catalogaron en los diferentes componentes ambientales donde se está generando algún impacto ambiental y se dieron las recomendaciones para mitigar dicho impacto. B. Se examinó la documentación del proceso de Gestión Ambiental Apo 4.5 encontrados en sistema de gestión de información de la entidad. C. Se encontró en la documentación del PGIRS de la entidad los residuos clasificados según su tipo (aprovechable o no), que se generan dentro de las instalaciones del MHCP, se pudo evidenciar los residuos depositados en los puntos ecológicos por las personas que laboran dentro de las instalaciones; se verifico si algunos de estos residuos presentan características de peligrosidad de acuerdo al Decreto 4741 del 30 de diciembre del año 2005 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo territorial.. 3.3.. Fase III: Documentación y actualización. A. Se actualizo la matriz de aspectos e impactos ambientales, evaluando cada componente y su posible afectación. Se identificaron los aspectos relacionados a los procesos desarrollados en la entidad en una clasificación general de las actividades (administrativas y operativas), valorando los impactos ambientales generados. Se implementó la metodología dada por la Secretaria de Ambiente de la ciudad de Bogotá adaptándola a las necesidades del MHCP, de la siguiente manera: I. Valorización de los impactos ambientales: En el Instructivo de Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente se define la Valorización de los impactos ambientales como “Procedimiento técnico que permite interpretar cuantitativamente a través de variables, como escalas de valor fijas los atributos mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto ambiental.” II. Importancia del impacto: Se interpretó cuantitativamente a través de variables como escalas de valor fijas, los atributos mismos del.

(13) impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto y/o el impacto ambiental. Con la metodología definida por la Secretaría Distrital de Ambiente la importancia del impacto se cuantifica de acuerdo a la influencia, posibilidad de ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre el recurso generado por el impacto y por el cumplimiento de la normatividad asociada al impacto y/o al aspecto ambiental de forma específica. La importancia del impacto se cuantifica finalmente multiplicando los puntajes asignados a las variables determinadas, para el MHCP se incluyó la cuantificación del tipo de impacto si es negativo o positivo, de la siguiente manera se realiza el cálculo:. 𝑰 = 𝑻. 𝑰 ∗ 𝑨 ∗ 𝑷 ∗ 𝑫 ∗ 𝑹 ∗ 𝑪 ∗ 𝑵 Ecuación 1 Importancia del impacto. Donde: I = Importancia A = Alcance D = Duración C = Cantidad. T.I = Tipo de impacto P = Probabilidad R = Recuperabilidad N = Normatividad. En la tabla 1 los rangos de importancia resultado de la ecuación 1 y en la tabla 2 se presenta la descripción de cada ítem. Tabla 1 Rangos de importancia del impacto ambiental, Fuente: Autor 2018. Rango de importancia Positivo: 1 a 1.000.000 BAJA: -25.000 a -1. Descripción El impacto es positivo se debe continuar con el seguimiento y control, para una mejora continua Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental.. MODERADA: -125000 a 25001. Se debe revisar el control operacional. ALTA: -1.000.000 -125.001. Se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento..

(14) Tabla 2 Criterios de Valoración. Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente, 2013) adaptado para el MHCP.. CRITERIOS DE VALORACIÓN. SIGNIFICADO. ALCANCE (A). Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno donde se genera.. 1 (puntual): El Impacto queda confinado dentro del área donde se genera.. 5 (local): Trasciende los límites del área de influencia.. 10 (regional): Tiene consecuencias a nivel regional o trasciende los límites del Distrito.. PROBABILIDAD (P). Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y está relacionada con la "Continuidad de la actividad" (Regular, No Regular o Estado de Emergencia).. 1 (baja): Existe una posibilidad muy remota de que suceda. 5 (media): Existe una posibilidad media de que suceda.. 10 (alta): Es muy posible que suceda en cualquier momento.. DURACIÓN (D). Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo o negativo del impacto en el ambiente.. 1 (breve): Alteración del recurso durante un lapso de tiempo muy pequeño.. 5 (temporal): Alteración del recurso durante un lapso de tiempo moderado.. RECUPERABILIDAD (R). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del recurso afectado por el impacto.. 1 (reversible): Puede eliminarse el efecto por medio de actividades humanas tendientes a restablecer las condiciones originales del recurso.. 5 (recuperable): Se puede disminuir el efecto a través de medidas de control hasta un estándar determinado.. 10 (permanente): Alteración del recurso permanente en el tiempo. 10 (irrecuperable /irreversible): El/los recursos afectados no retornan a las condiciones originales a través de ningún medio. 10 (Cuando el impacto es positivo se considera una importancia alta). CANTIDAD (C).. Se refiere a la magnitud del impacto, es decir, la severidad con la que ocurrirá la afectación y/o riesgo sobre el recurso, esta deberá estar relacionada con la "REGULARIDAD" seleccionada. Existen aspectos ambientales que por sus características se valoran directamente con la normatividad vigente como: la generación de residuos peligrosos, escombros, hospitalarios y aceites usados.. 1 (baja): Alteración mínima del recurso. Existe bajo potencial de riesgo sobre el recurso o el ambiente.. 5 (moderada): Alteración moderada del recurso. Tiene un potencial de riesgo medio sobre el recurso o el ambiente.. NORMATIVIDAD (N).. Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto ambiental.. 1 No tiene normatividad ambiental vigente asociada.. 10 Tiene normatividad ambiental vigente asociada.. ESCALA DE VALOR. 10 (alta): Alteración significativa del recurso. Tiene efectos importantes sobre el recurso o el ambiente..

(15) III. Significancia del impacto: Clasificación establecida donde se da una interpretación de forma unificada de la significancia o relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoración (Secretaria Distrital de Ambiente, 2013). Dicha clasificación permitió identificar los impactos ambientales en significativo positivo o negativo y no significativo negativo, teniendo en cuenta que este último tiene igual importancia para su corrección o disminución del impacto. Este ítem se actualizará automáticamente en la matriz según el rango del valor de la importancia del impacto, de la siguiente manera en la tabla 3: Tabla 3 Rangos de la significancia del impacto, Fuente: Autor 2018. Significancia del impacto Significativo positivo No significativo negativo Significativo negativo. Descripción Cuando el valor del rango de importancia va desde 1 hasta 1’000.000 Cuando el valor del rango de importancia va desde -25.001 hasta 0 Cuando el valor del rango de importancia va desde -1’000.000 hasta -25.001. IV. Identificación y valoración de controles: Una vez identificado y valorado el impacto ambiental se procedió con la verificación si el MHCP cuenta con controles y programas asociados al impacto para mitigarlo; para ello, se registró de la siguiente manera: a. Acciones o programas de control: Se describe brevemente las acciones de controles con las que cuenta el MHCP para la disminución o seguimiento de los aspectos identificados. b. Evidencias de control: Se escriben las evidencias relacionadas a las acciones o programas de control se le realizan en el MHCP. c. Valoración de control: Para la valoración del control se tuvo en cuenta la tabla 4 Tabla 4 Valoración del control implementado, Fuente: Autor 2018. Valoración del control. Descripción. 10. El control no existe, o existe pero no se aplica o existe y se aplica pero no es efectivo.. 20. El control existe y está en implementación pero aún no se evidencia su efectividad.. 30. El control existe y se aplica de manera efectiva, evitando la materialización o disminuyendo la afectación del Impacto..

(16) V. Impacto vs control: Para la valoración de éste se realizó una división de la importancia del impacto ambiental sobre la valoración del control de esta forma se determinó la significancia del control sobre el impacto. VI. Significancia del control: Se clasificó de manera automática en la matriz la significancia del impacto ambiental dependiendo del valor del Impacto vs el control descrito en el punto anterior, descritos en la tabla 5 de la siguiente forma con los rangos correspondientes: Tabla 5 Significancia del control hacia el impacto ambiental generado, Fuente: Autor 2018. Significancia del control Aceptable. Regular. Ineficiente. Descripción El control es eficiente y permite la disminución o control del impacto generado. Cuando el valor del rango de Impacto vs Control es de 1 hasta 1’000.000 El control está funcionando parcialmente o no es suficiente para disminuir la afectación al ambiente Cuando el valor del rango de Impacto vs Control es de -25.000 hasta 0 El control no está funcionando o es ineficiente para contrarrestar el impacto al ambiente Cuando el valor del rango de Impacto vs Control es de -1’000.000 hasta -25.001. VII. Actualizaciones y modificaciones: De no existir situaciones cambiantes, anualmente los encargados de los procesos ambientales deberán revisar y actualizar, en caso de requerirse, para así asegurarse de la funcionalidad de ésta. Como situaciones cambiantes se refiere a: o Existan cambios en la legislación ambiental aplicable a las actividades del MHCP. o Existan cambios en los procesos o actividades identificados que generen un aspecto y/o impacto ambiental. o Así mismo la matriz podrá ser modificada por los resultados de análisis de algunas de las siguientes situaciones: auditorías internas o externas, revisión por la dirección, Cumplimiento de las metas establecidas en los programas, entre otros. B. Se revisó la matriz legal ambiental verificando la vigencia de la normatividad ambiental en el Sistema Único de Información Normativa (SUIN), igualmente se verificó si se emitió más normatividad por parte de los entes gubernamentales Nacionales o Distritales según sea el caso. Esta matriz se actualizó de acuerdo con metodología descrita en el diagrama 1:.

(17) Diagrama 1 Metodología diligenciamiento de la matriz de legislación ambiental, Fuente: Autor 2018. C. Se actualizaron los nombres de los dos (2) indicadores presentes en el proceso Apo 4.5., incluyendo el consumo de las dos (2) sedes del MHCP adicionalmente se actualizó la caracterización del Proceso de Gestión Ambiental Apo 4.5. a solicitud de la Oficina Asesora de Planeación OAP. D. Se elaboró parcialmente el PGIRESPEL a solicitud de la entidad, incluyendo cada uno de los residuos con su respectiva característica de peligrosidad, se sugirió la continuación de las actividades y se realizaron recomendaciones para la correcta disposición de los residuos o desechos generados en las sedes del MHCP. A petición de la entidad no se realizó.

(18) el plan de contingencia y el manejo interno y externo de la entidad (movilización del RESPEL dentro de las instalaciones de la entidad). E. Se elaboraron las guías metodológicas de las diferentes matrices a solicitud de la OAP de la entidad con los respectivos formatos dados por ellos, (matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz legal ambiental). 3.4. Fase IV: Presentación ante la entidad. Se entregó la documentación requerida con las correcciones realizadas por parte del director interno, externo y la OAP. 4. RESULTADOS 4.1.. Fase I: Preliminar. Se realizó el reconocimiento visual de las instalaciones, actividades y procesos que se realizan en las dos (2) sedes del MHCP; se tienen varios contenedores para la disposición de los residuos (Puntos ecológicos, bombillas fluorescentes, pilas usadas, envases de plaguicidas y Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos RAEES), se evidenció que se tiene deficiencia en la comunicación de los diferentes programas de segregación de residuos sólidos que tiene la entidad, puesto que los funcionarios no tienen claridad de como disponer cada uno de estos residuos. 4.2. Fase II: Preparación y análisis. A. Se pudo evidenciar los diferentes aspectos ambientales derivados de las actividades y procesos que generan algún impacto ambiental positivo o negativo, se identificaron los aspectos que se listan en la Tabla 6: Tabla 6 Aspectos Ambientales generados en el MHCP, Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente, 2013) adaptado para el MHCP.. Tipo de aspecto Generación de residuos aprovechables Generación de residuos no aprovechables. Generación de residuos peligrosos. Generación de residuos de manejo especial Generación de emisiones atmosféricas por plantas eléctricas Consumo de combustibles. Descripción Generación de papel, cartón, plástico, metal, vidrio, entre otros Generación de empaques con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos contaminados, plástico contaminado Generación de aceites usados, pilas, baterías, bombillas fluorescentes, recipientes impregnados con sustancias químicas (blanqueador, desinfectante entre otros), envases de plaguicidas, tóner, cartuchos. Generación de escombros en las adecuaciones de las instalaciones físicas de la entidad, generación de llantas del parque automotor a disposición de la entidad Fuentes fijas de generación de emisiones atmosféricas Consumo de combustibles en el parque automotor.

(19) Tipo de aspecto Generación de ruido Generación de emisiones atmosféricas por Fuentes móviles Consumos de recurso Implementación de sistemas ahorradores de agua Consumo de insumos Implementación de sistemas ahorradores de energía Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado Adquisición de insumos ambientalmente seguros Generación de conciencia ambiental. Implementación de un sistema de ventilación automatizado Implementación sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvia. Descripción Generación de ruido en las instalaciones del MHCP de la maquinaria utilizada o plantas eléctricas Generación de emisiones atmosféricas por parte del parque automotor Consumos de agua y consumo de energía eléctrica en la planta física del MHCP Implementación de sensores de movimiento para la reducción de consumo de agua en las unidades sanitarias Consumo de materia prima o implementos para el desarrollo de las actividades Implementación de sensores de movimiento para la reducción de consumo de energía en las instalaciones del MHCP Vertimientos de agua de las unidades sanitarias. Adquisición de insumos que no presenten ninguna característica de peligrosidad o que sean biodegradables. Implementación de educación ambiental o de información acerca del cuidado y la protección del medio ambiente dirigido a las personas que laboren dentro del MHCP Implementación de un sistema bioclimático según la temperatura del área permite el flujo natural de aire para la ventilación. Implementación de un sistema de recolección de aguas lluvias y recirculación en las unidades sanitarias. B. Al revisar la documentación del proceso de Gestión Ambiental Apo 4.5. se evidenció que estos documentos estaban desactualizados puesto que no se tenían en cuenta varias actividades y procesos nuevos en la entidad con la construcción de la nueva sede Casas de Santa Bárbara, además no se tenía en cuenta el registro de Generadores de Residuos Peligrosos ante las autoridades competentes puesto que se desconocía la cantidad de RESPEL que se generaba en el MHCP. El MHCP está en espera para clasificación del tipo de generador de RESPEL encontrado en el Articulo 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, se está llevando a cabo la cuantificación de los RESPEL generados mes a mes por un año a partir del mes de marzo del año 2018, para poder generar el registro de generadores de RESPEL ante la entidad ambiental competente, para el caso del MHCP se debe hacer ante la Secretaria Distrital de Ambiente. El MHCP debe realizar la solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos como lo indica en el Artículo 2 de la resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 “Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen cualquier tipo de.

(20) actividad que genere residuos o desechos peligrosos, deberán solicitar inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, mediante comunicación escrita dirigida a la autoridad ambiental de su jurisdicción”. (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) C. Se encontraron diferentes tipos de residuos peligrosos que no contaban con la respectiva clasificación de características de peligrosidad de acuerdo al Decreto 4741 del 30 de diciembre del año 2005 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. Se encontraron los siguientes RESPEL generados en el MHCP (Tabla 7). Tabla 7 Clasificación de características de peligrosidad de los RESPEL generados en el MHCP, Fuente: (Veeduria Distrital, 2013-2016) adaptado para MHCP. #. Tipo de residuo. 1. Bombillas fluorescentes y compactas, balastros RAEES (Computadores, periféricos, impresoras, condensadores (UPS) y otros) Recipientes impregnados de sustancias químicas (blanqueador, desinfectante, otros) Baterías y aceites usados en vehículos Aceite usado en la planta eléctrica. 2. 3. 4 5. 6. Pilas usadas. 7. Envases de plaguicidas. 8. Tóner y Cartuchos*. Clasificación Decreto 4741/2005 A1180. Característica de peligrosidad Tóxico. A1180. Tóxico. En las instalaciones físicas de la Entidad. A4130. Inflamable. Centro de servicio automotriz Áreas de mantenimiento de la planta eléctrica del MHCP Depositadas por los funcionarios Depositadas por los funcionarios En las instalaciones físicas de la Entidad En todas las áreas de impresión de la Entidad. Y31. Tóxico. Y9. Inflamable y tóxico. Y23. Tóxico. Y4. Tóxico. Y16. Tóxico. Lugar de generación En las instalaciones físicas de la Entidad En todas las áreas de la Entidad. *En las instalaciones del MHCP se tienen multifuncionales láser que prestan el servicio de scanner, fotocopiado e impresiones a los servidores públicos del mismo, se cuenta con un resumen de caracterización de peligrosidad de los cartuchos tóner usados en el MHCP, realizado por la empresa Hewlett Packard Colombia Ltda., que contiene un comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS expresando que dichos tóneres NO presentan ninguna característica de peligrosidad..

(21) 4.3.. Fase III: Documentación y actualización. A. Se actualizó la matriz de aspectos e impactos ambientales (Anexo 1), evaluando cada componente y su posible afectación, además se incluyeron las actividades y procesos que no se tenían presentes en la matriz, también se cambió la metodología de evaluación implementando y adaptando el “Instructivo de Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales” de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se determinó el impacto ambiental correspondiente al aspecto ambiental identificado, también se da una clasificación según el Tipo de Impacto (T.I) si es negativo (-1) o positivo (1), según la Tabla 8.. Tabla 8 Determinación del impacto ambiental, Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente, 2013) adaptado para el MHCP. Tipo de aspecto Generación de residuos aprovechables Generación de residuos no aprovechables. Contaminación del recurso suelo. -1. Sobrepresión relleno sanitario. -1. Generación de residuos peligrosos. Dependiendo del tipo de residuo el impacto ambiental podría ser:  Contaminación del recurso suelo  Contaminación del recurso agua  Contaminación del recurso aire  Afectación a la salud humana  Sobrepresión relleno sanitario. Generación de residuos de manejo especial. Dependiendo del tipo de residuo el impacto ambiental podría ser:  Contaminación del recurso suelo  Contaminación del recurso agua  Sobrepresión relleno sanitario. -1. Contaminación del recurso aire. -1. Agotamiento de los recursos naturales. -1. Alteración del ambiente de trabajo. -1. Contaminación del recurso aire. -1. Agotamiento de los recursos naturales. -1. Reducción del consumo de agua. 1. Agotamiento de los recursos naturales. -1. Reducción del consumo de energía. 1. Generación de emisiones atmosféricas por plantas eléctricas Consumo de combustibles Generación de ruido Generación de emisiones atmosféricas por Fuentes móviles Consumos de recurso Implementación de sistemas ahorradores de agua Consumo de insumos Implementación de sistemas ahorradores de energía. Impacto ambiental. T.I. -1.

(22) Tipo de aspecto Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado Adquisición de insumos ambientalmente seguros Generación de conciencia ambiental Implementación de un sistema de ventilación automatizado Implementación sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvia. Impacto ambiental. T.I. Contaminación del recurso agua. -1. Reducción de afectación al medio ambiente. 1. Aumento de conciencia ambiental. 1. Reducción de afectación al medio ambiente. 1. Reducción de afectación al medio ambiente. 1. B. Se actualizó la matriz legal con la normatividad ambiental vigente (Anexo 2), esta modificación se realizó en el aspecto de generación de RESPEL puesto que en la entidad consideraban que los RESPEL que generaban no tenía un impacto ambiental negativo, además no se tenía en cuenta la cuantificación mes a mes de cada residuo para realizar la inscripción ante la entidad respectiva como generadores de RESPEL. C. Se actualizaron los nombres de los dos (2) indicadores presentes en el proceso Apo 4.5. incluyendo el consumo de la Sede del MHCP Casas de Santa Bárbara, los cuales no se tenían en cuenta, para el consumo de agua (Ecuación 2) y el consumo de energía (Ecuación3), estos consumos están relacionados directamente en las facturas de servicios públicos, los indicadores propuestos fueron (Tabla 9): Tabla 9 Indicadores propuestos proceso Gestión Ambiental Apo 4.5, Fuente: Autor 2018. Indicador. Consumo per cápita. Formula Energía. Agua. 𝐶𝐸𝑀 (𝑘𝑊). 𝐶𝐴𝑀(𝑚3 ). # 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑑𝑖. 𝑆𝑎𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑠𝑡í𝑛. # 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑑𝑖. 𝑆𝑎𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑠𝑡í𝑛. 𝐶𝐸𝑀(𝑘𝑊). 𝐶𝐴𝑀(𝑚3 ). # 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑑𝑖. 𝐶𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑆𝐵. # 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑑𝑖. 𝐶𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑆𝐵. 𝐶𝐸𝑀 2017− 𝐶𝐸𝑀 2018 (𝑘𝑊). % Uso racional. 𝐶𝐸𝑀2017 (𝑘𝑊)𝐸𝑑𝑖. 𝑆𝑎𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑠𝑡í𝑛 𝐶𝐸𝑀 2017− 𝐶𝐸𝑀 2018 (𝑘𝑊). *100. 𝐶𝐸𝑀2017 (𝑘𝑊) 𝐸𝑑𝑖. 𝐶𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑆𝐵. Donde: CEM: Consumo Energético Mes. * 100. 𝐶𝐴𝑀 2017−𝐶𝐴𝑀 2018 (𝑚3 ) 𝐶𝐴𝑀 2017 (𝑚3 ) 𝐸𝑑𝑖. 𝑆𝑎𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑠𝑡í𝑛 𝐶𝐴𝑀 2017−𝐶𝐴𝑀 2018 (𝑚3 ) 𝐶𝐴𝑀 2017 (𝑚3 )𝐸𝑑𝑖. 𝐶𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑆𝐵. *100. *100. CAM: Consumo Agua potable Mes. Adicionalmente se actualizó la caracterización del proceso Apo 4.5. (Anexo 3), a solicitud de la OAP con un formato específico para todos procesos de la entidad, identificando las entradas/salidas y productos del proceso dirigidos a diferentes actores internos o externos..

(23) D. Se elaboró de forma parcial el PGIRESPEL (Anexo 4), adaptado para la entidad con los lineamientos presentes en la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Se realizaron diagramas de procesos para cada RESPEL (diagrama 3 al 9), se identificaron las entradas, procedimientos y salidas de la generación de los RESPEL generados de los procesos y actividades del MHCP los cuales están descritos en el diagrama 2 presentado a continuación: Bombillas fluorescentes y compactas, balastros. Computadores , periféricos, impresoras, condensadore s (UPS) y otros. Insumos para la limpieza (Blanqueador, desinfectante, otros). Baterías y aceites de vehiculos. Aceite para la planta eléctrica. Pilas. Insumos para la fumigación. Procedimientos. Mantenimiento locativo. Mantenimiento de equipos de computo. Limpieza de las instalaciones. Mantenimiento del parque automotor. Mantenimiento de la planta electrica del MHCP. Contenedor para el deposito de las pilas usadas por los funcionarios. Fumigación por parte del contratista. Salida. Bombillas fluorescentes y compactas, balastros. RAEES. Recipientes impregnados de sustancias químicas. Baterías usadas y aceite quemado de vehículos. Aceite usado en la planta eléctrica. Pilas usadas. Envases de plaguicidas. Entrada (Adquisición). Diagrama 2 Entradas y salidas de los procesos generadores de RESPEL, Fuente: Autor 2018. Se elaboró un diagrama de flujo a cada uno de los RESPEL que se generan (diagramas 3 al 9), estos diagramas corresponden al procedimiento dentro de la entidad (entrada, proceso y salida)..

(24) I.. Bombillas. Diagrama 3 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de las bombillas, Fuente: Autor 2018.

(25) II.. RAEES. Diagrama 4 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de los RAEES, Fuente: Autor 2018.

(26) III.. Recipientes impregnados de sustancias químicas. Diagrama 5 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de los recipientes impregnados de sustancias químicas, Fuente: Autor 2018. IV. Baterías y aceites usados en vehículos. Diagrama 6 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de las baterías y aceites usados en vehículos, Fuente: Autor 2018.

(27) V. Aceite usado en la planta eléctrica. Diagrama 7 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de aceite usado en la planta eléctrica, Fuente: Autor 2018. VI. Pilas usadas. Diagrama 8 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de Pilas usadas, Fuente: Autor 2018.

(28) VII. Envases de Plaguicidas. Diagrama 9 Procedimiento de recolección, almacenamiento, entrega y seguimiento de envases de plaguicidas, Fuente: Autor 2018. E. Se elaboraron guías metodológicas de cada matriz (Matriz Aspectos e impactos ambientales Anexo 5 y Matriz Legal Ambiental Anexo 6), permitiendo el fácil entendimiento de cualquier funcionario para su diligenciamiento. 4.4. Fase IV: Presentación ante la entidad. Se entregó toda la documentación actualizada a la entidad, en la cual se realizaron las respectivas correcciones de forma para que concordaran con los formatos documentales del MHCP..

(29) 5. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PASANTÍA Tabla 10 Evaluación y cumplimiento de objetivos, Fuente: Autor 2018.. Objetivos Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz legal ambiental.. Reestructurar los indicadores del proceso de Gestión Apo 4.5.. Formular las guías metodológicas de las matrices de aspectos e impactos ambientales y matriz legal ambiental.. Formular el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos PGIRESPEL.. % de cumplimiento. Observaciones. 100%. Los resultados obtenidos y presentados son evidencia del cumplimiento del diligenciamiento total de las matrices.. 100%. Se propuso el cambio de los indicadores como se muestra en la tabla 9, pero para el proceso solo se tuvo en cuenta el cambio de nombre y la inclusión de los consumos de las dos (2) sedes, puesto que para reestructurar los indicadores se requería de procesos burocráticos adicionales dejando esta reestructuración interna a largo plazo.. 100%. Se elaboraron al 100% las guías metodológicas de cada matriz (Matriz Aspectos e impactos ambientales y Matriz Legal Ambiental), permitiendo el fácil entendimiento de cualquier funcionario para su diligenciamiento.. 50%. El PGIRESPEL se planteó parcialmente a solicitud del encargado del proceso, donde no se incluyó en la documentación el Manejo interno y externo de los RESPEL y las medidas de contingencia, puesto que sugirieron dejarlo para que el siguiente pasante complemente esta información con los datos recolectados en el periodo comprendido de un año para realizar el registro de generadores de RESPEL ante la entidad competente..

(30) 6. CONCLUSIONES . Las actividades del MHCP documentadas en la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales están planteadas de forma generalizada a solicitud de la Entidad, lo cual no permite un análisis profundo de procesos y actividades, igualmente de cada uno de los aspectos e impactos ambientales relacionados.. . Se sugirió la utilización de nuevos indicadores y la división de estos para realizar las respectivas mediciones por Sede, este proceso conlleva una serie de propuestas y programas que se deben realizar de la mano con las altas directrices de la entidad quedando pendiente para realizarlos a largo plazo; Al realizar la caracterización del proceso Apo 4.5. se solicitó el acompañamiento de la Alta Directriz para el fortalecimiento del proceso de Gestión Ambiental, para poder dar una mayor importancia del mismo a la entidad y a los funcionarios presentes, quedando a la espera para la formulación de una Política Ambiental Institucional que conecte transversalmente a los procesos del MHCP con un compromiso ambientalmente sólido.. . El PGIRESPEL se planteó parcialmente a solicitud del encargado del proceso, donde no se incluyó en la documentación el Manejo interno y externo de los RESPEL y las medidas de contingencia, puesto que sugirieron dejarlo para que el siguiente pasante complemente esta información con los datos recolectados en el periodo comprendido de un año para realizar el registro de generadores de RESPEL ante la entidad competente.. . Se tienen formatos definidos para la presentación de los documentos dentro de los procesos de la entidad, donde se adaptaron las metodologías para las guías correspondiente a las matrices actualizadas concordando con dichos formatos.. . El proceso de Gestión Ambiental presente en la entidad tiene varios impedimentos para el desarrollo normal de su ejecución, por lo que no se cuenta con el personal idóneo y capacitado para la formulación de programas y proyectos; la entidad desde el año 2017 está gestionando un cargo para desempeñar funciones de pasantes o practicantes laborales para el apoyo del proceso de Gestión Ambiental Apo 4.5.. . La actualización de la documentación presentó algunas dificultades, puesto que no se contaba con la información necesaria, ni la documentación de seguimiento relacionada con el tipo y cantidad de residuos que se generaban en cada proceso y actividad del MHCP..

(31) 7. RECOMENDACIONES . Se sugiere definir los actores acompañantes que se responsabilicen del proceso, puesto que se está delegando a personal que no está capacitado para la formulación de propuestas y soluciones en el ámbito de la Gestión Ambiental de la entidad; igualmente, se requiere de apoyo de la Alta Dirección para que este proceso se contemple como un proceso de vital importancia para la entidad como un ente Gubernamental de orden Nacional.. . Continuar con el proceso de divulgación de la conciencia ambiental a los funcionarios, contratistas y pasantes de la información básica del sistema de Gestión Ambiental presente en la entidad, generando espacios de participación y fortalecimiento para el cuidado del medio ambiente y la importancia de éste para el ser humano.. . Realizar el seguimiento a los controles implementados en cada proceso, realizando los ajustes necesarios para mitigar los impactos ambientales generados por la entidad.. . Actualizar el documento PIGA con las actividades contempladas en la matriz de seguimiento PIGA bajo los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaria Distrital Ambiental y la Política Ambiental del MHCP (actualizada), igualmente tener en cuenta la NTC-ISO 14001:2015 para todo lo concerniente al proceso de Gestión Ambiental.. . Solicitar las respectivas certificaciones de los insumos utilizados por los contratistas (que sean ambientalmente seguros), igualmente de las certificaciones de disposición final de los RESPEL usados en la entidad. Igualmente se sugiere que estas certificaciones deben tener un tiempo máximo de radicación ante el MHCP de 3 meses a partir de la entrega por parte de la entidad a los contratistas o programa posconsumo.. . Continuar con el registro y cuantificación de los residuos peligrosos generados para realizar el respectivo registro de Generadores de RESPEL en el mes de marzo 2019..

(32) BIBLIOGRAFÍA FONADE. (22 de Mayo de 2015). FONADE. Recuperado el 15 de Julio de 2018, de http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/Noticias/Notici a99 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. (2 de Agosto de 2007). RESOLUCIÓN 1362 . Bogotá, Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (Diciembre de 2005). Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). Gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Bases conceptuales. . Bogotá D.C, Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (30 de Diciembre de 2005). Decreto número 4741. Bogotá, Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (17 de Abril de 2006). Resolución interna 828. Bogotá, Colombia. Ministerio de Hacienda y Credito Público. (2016). Cartilla Ambiental. Bogotá: MHCP. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (s.f.). MINHACIENDA. Recuperado el 10 de Julio de 2018, de http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/Ministerio/Acerca Ministerio?_adf.ctrl-state=9sjb309ju_195&_afrLoop=175093913442950 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (s.f.). MINHACIENDA. Recuperado el 15 de Julio de 2018, de http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/Ministerio/Acerca Ministerio/SUG2?_adf.ctrlstate=9sjb309ju_195&_afrLoop=175113620221813#! Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2017). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. Bogotá. Secretaria Distrital de Ambiente. (2013). Instructivo de Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. Bogotá. Veeduria Distrital. (2013-2016). PGIRESPEL. Bogotá, Colombia..

(33)