VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

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(1)

CONCEJO MUNICIPAL ALDANA - NARIÑO

A.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INTERNO DETALLE APROPIADO

1 INGRESOS 6.456.562.641

11 INGRESOS CORRIENTES 2.544.351.576

1101 TRIBUTARIOS 185.500.000

110101 IMPUESTOS DIRECTOS 92.000.000

11010101 PREDIAL UNIFICADO 92.000.000

1101010101 Impuesto predial unificado vigencia actual 45.000.000

1101010102 Impuesto predial unificado vigencia anterior 20.000.000

1101010103 Compensacion predial por resg indig. vig actual 7.000.000

1101010104 Compensacion pred. resg indig. vig anterior 7.000.000

1101010105 Participacion con destinaciòn ambiental vigencia actual 7.000.000

1101010106 Participacion con destinaciòn ambiental vigencia anterior 6.000.000

110102 IMPUESTOS INDIRECTOS 93.500.000

11010201 INDUSTRIA Y COMERCIO 11.500.000

1101020101 Impuesto de industria y comercio de la vigencia actual 10.000.000

1101020102 Impuesto de industria y comercio de la vigencia anterior 1.500.000

11010202 AVISOS Y TABLEROS 2.000.000

1101020201 Avisos y tableros vigencia actual 1.500.000

1101020202 Avisos y tableros vigencia anterior 500.000

11010203 Juegos permitidos y espectaculos publicos 500.000

11010204 Sobretasa a la gasolina 25.000.000

11010205 ESTAMPILLAS 39.000.000

1101020501 Pro dotación y funcionamiento de centros bienestar del anciano 10.000.000 110102050101 pro dotación y funcionamiento de centros bienestar del anciano - recaudo 8.000.000 110102050102 fondo del pasivo laboral territorial -fonpet- 20% estampilla pro anciano 2.000.000

1101020502 Pro cultura 19.000.000

110102050201 pro cultura - recaudo 15.000.000

110102050202 fondo del pasivo laboral territorial -fonpet- 20% estampilla pro cultura 4.000.000

1101020503 Pro universidades públicas 10.000.000

11010206 Contribuciòn sobre contratos de obras pùblicas 15.000.000

11010207 Impuesto de Delineacion 500.000

1102 NO TRIBUTARIOS 2.358.851.576

110201 TASAS Y DERECHOS 21.500.000

11020101 Derechos de transito 1.500.000

11020102 Publicaciones 20.000.000

110202 MULTAS Y SANCIONES 11.600.000

11020201 Transito y Transporte 500.000

11020202 INTERESES MORATORIOS 10.500.000

1102020201 Predial 10.000.000

1102020202 Industria y comercio 500.000

11020203 SANCIONES TRIBUTARIAS 600.000

1102020301 Predial 500.000

1102020302 Industria y comercio 100.000

110203 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.003.000

11020301 Plaza de mercado 1.000

11020302 Plaza de ferias 1.000

11020303 Servicios de salud y previsión social 1.000

11020304 Expedicion de certificados y paz y salvos 3.000.000

110204 RENTAS CONTRACTUALES 501.000

11020401 Arrendamientos 1.000

11020402 Alquiler de maquinaria y equipo 500.000

110205 TRANSFERENCIAS 2.317.247.576

11020501 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 587.338.205

1102050101 DEL NIVEL NACIONAL 587.338.205

110205010101

SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4,

5 y 6 587.338.205

11020502 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 1.729.909.371

1102050201 DEL NIVEL NACIONAL 1.721.908.371

110205020101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.721.907.371

11020502010101 SGP Educaciòn - Recursos de calidad 297.424.802

1102050201010101 Calidad por matrícula 150.555.002

1102050201010102 Calidad por gratuidad 146.869.800

11020502010103 Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar 33.879.985 11020502010104 Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico 385.537.266 1102050201010401 s.g.p con situacion de fondos agua potable y saneamiento basico 286.037.266 1102050201010402 s.g.p. agua potable y saneamiento básico s.s.f. consorcio fia 99.500.000

11020502010105 S.G.P. Por crecimiento de la economía 10.000.000

1102050201010501 Primera Infancia 10.000.000

1102050201010502 Educación 0

11020502010106 Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General 995.065.318

1102050201010601 Deporte y recreación 58.066.010

1102050201010602 Cultura 43.549.507

1102050201010603 Libre inversión S.G.P. Proposito General 830.892.213

110205020101060301 Municipios menores de 100000 habitantes 418.231.416

110205020101060302 Resto de Libre Inversion 412.660.797

(2)

110205020105 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN 1.000

11020502010599 Otros Convenios 1.000

1102050202 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 8.001.000

110205020201 Participacion 20% vehiculos automotores 2.000.000

110205020202 participación recursos del iva, telefonía móvil y tabaco 6.000.000

110205020299 Otros Convenios 1.000

110206 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.000.000

12 INGRESOS DE CAPITAL 0

1204 RECURSOS DEL CREDITO 0

120401 INTERNO 0

12040101 Findeter 0

12040102 Fonade 0

12040103 Banca comercial privada 0

1205 RECURSOS DEL BALANCE 0

120501 CANCELACION DE RESERVAS 0

12050101 De Regalias 0

12050102 De SGP 0

12050103 De otros recursos 0

120502 SUPERAVIT FISCAL 0

12050201 SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 0

1205020101 Recursos de libre destinaciòn 0

120502010101

SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6

categoría. 0

120502010102

Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre

destinación propósito general 0

1205020102 Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) 0

120502010201 Recursos de forzosa inversión - Educación 0

120502010203 Recursos de forzosa inversión - Alimentación Escolar 0 120502010204 Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico 0 120502010205 Recursos de forzosa inversión - Crecimiento de la economía 0

12050201020501 Primera Infancia 0

12050201020502 Educación 0

120502010206 Recursos de forzosa inversión Propósito general 0

12050201020601 Deporte y recreación 0

12050201020602 Cultura 0

12050201020603 Municipios menores de 100000 habitantes 0

12050201020604 Resto de Libre Inversion 0

120502010207 Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) 0 120503

RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES

(LEY 819) 0

12050301 Recursos de libre destinaciòn 0

1205030101

SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6

categoría. 0

1205030102

Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre

destinación propósito general 0

12050302 RECURSOS DE FORZOSA INVERSION 0

1205030201 SGP Educaciòn 0

1205030203 Alimentacion escolar 0

1205030204 SGP Agua potable y saneamiento bàsico 0

1205030205 SGP por crecimiento de la economìa 0

120503020501 Primera Infancia 0

120503020502 Educación 0

1205030206 SGP Forzosa inversiòn de participaciòn de propòsito general 0

120503020601 Deporte y recreación 0

120503020602 Cultura 0

120503020603 Municipios menores de 100000 habitantes 0

120503020604 Resto de Libre Inversion 0

1205030207 Otros recursos diferentes SGP 0

1207 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 0

120701 Provenientes de recursos de libre destinaciòn 0

120703 Provenientes de recursos de educacion 0

120704 Provenientes de recursos de agua potable y saneamiento basico 0

120705 Provenientes de recursos de primera infancia 0

120706 Provenientes de recursos de Propòsito general 0

120707 Otros Recursos Diferentes Al SGP Con Destinación Específica 0

13 FONDO LOCAL DE SALUD 3.912.211.065

1301 INGRESOS CORRIENTES 3.909.011.065

130101 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.909.011.065

13010101 TRANSFERENCIAS - PARA FUNCIONAMIENTO 158.732.917

13010101

SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4,

5 y 6 (para Funcionamiento e inversion Codinadora PTSP_TEC-SANEAM 152.732.917

13010102

Empresa Territorial para la salud ETESA (máximo el 25 % en los términos del Art. 60

de la Ley 715) 6.000.000

13010102 TRANSFERENCIAS - PARA INVERSION 3.750.278.148

1301010201 SUBCUENTA DE RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD. 3.481.153.911

130101020101 Sistema General de Participaciones -Salud- 1.438.509.299

(3)

130101020102 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 1.850.817.363

13010102010201 Régimen subsidiado Continuidad 1.850.817.363

130101020103

Empresa Territorial para la Salud -ETESA -75 % - Inversión en salud, Art..

60 de la ley 715/2001 18.000.000

130101020104 Aportes del Departamento - Para cofinanciar R.S. 148.827.249 130101020105 Aportes del Municipio - Para cofinanciar R.S. (SGP. P.G. Libre Inversión) 25.000.000

1301010202

SUBCUENTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO

CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA. 214.107.710

130101020201 Prestación de Servicios Población Pobre No Asegurada 181.551.607 130101020202 S. G. P. Salud - Aportes Patronales (Municipios certificados) 32.556.103

1301010203 SUBCUENTA DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA. 43.016.527

130101020301 S. G. P. Salud - Salud Publica 43.016.527

1301010204 SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD 12.000.000

130101020401 OTROS APORTES 12.000.000

13010102040101 Del Departamento (Convenio - Tec. Saneamiento) 12.000.000 13010102040102 Del Municipio (SGP. ICLD_Codinadora PTSP_TEC-SANEAM) 0

1302 INGRESOS DE CAPITAL 3.200.000

130205 RECURSOS DEL BALANCE 0

13020501 CANCELACION DE RESERVAS 0

1302050101 De SGP 0

130205010101 De SGP 0

130205010102 De otros recursos 0

13020502 SUPERAVIT FISCAL 0

1302050201 SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 0

130205020102 Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) 0

13020502010202 Recursos de forzosa inversión - Salud 0

1302050201020201 Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado 0

1302050201020202 Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública 0

1302050201020203

Recursos de forzosa inversión - Salud: Prestación del servicio a la población pobre no

afiliada 0

13020503

RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES

(LEY 819) 0

1302050302 RECURSOS DE FORZOSA INVERSION 0

130205030202 SGP Salud 0

13020503020201 Regimen subsidiado 0

13020503020202 Salud pùblica 0

13020503020203 Prestaciòn del servicio a la poblacion pobre no afiliada 0

130207 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 3.200.000

13020702 Provenientes de recursos de salud 3.200.000

1302070201 Regimen subsidiado 1.000.000

1302070202 Salud pública 200.000

1302070203 Prestaciòn del servicio a la poblacion pobre no afiliada 2.000.000

1 TOTAL INGRESOS =O = OK 0

1 TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION 5.525.387.519

1

1 TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 931.175.122

1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA (-) transporte concejales 625.019.431 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA +PERONERIA + CONCEJO 823.158.995 1

1 RECURSOS PARA GASTOS DE INVERSION CON ICLD 108.016.127

1

1

RELACION GASTOS FTO/INGRESOS CTES. LIBRE DESTINACION 2011

LIMITE 80% 66

1

CONCEJO MUNICIPAL: TOTAL HONORARIOS CAUSADOS ART.20 + 1,5% de los Gastos de Libre destinación ART,10 LEY 617

1 PARAGRAFO ART.10 LEY 617 60 S.M.L.M ADICIONALES A HONORARIOS

1 PERSONERIA MUNICIPAL 150 S.M.L.M 83.955.300

1

1 20% DE LOS INGRESOS CLD 186.235.024

1 GASTOS CONCEJO 100.000.000

1 GASTOS PERSONERIA 88.830.225

1 TOTAL ENTES DE CONTROL 188.830.225

1 DIFERENCIA A FAVOR -2.595.201

1

1 B.- PRESUPUESTO DE GASTOS 0

CÓDIGO CONCEPTOS APROPIACION

2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 6.456.562.641

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 823.158.995

2101 SECCION 01 - CONCEJO MUNICIPAL 100.000.000

210101 Transferencias para funcionamiento 100.000.000

2102 SECCION 02 - PERSONERIA MUNICIPAL 88.830.225

210201 Transferencias para funcionamiento 88.830.225

2103 SECCION 03 - ALCALDIA MUNICIPAL 634.328.770

210301 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Alcaldía 554.124.173

(4)

2103010101 Servicios personales asociados a la nomina 193.978.509

210301010101 Sueldos de Personal de Nomina 136.598.220

210301010104 Primas Legales 18.280.289

21030101010401 Prima de Navidad 12.351.547

21030101010403 Prima de Vacaciones 5.928.742

210301010105 Indemnización por Vacaciones 5.000.000

210301010106 Bonificación de Dirección 24.100.000

210301010111 Otros gastos de personal asociados a la nómina 10.000.000

2103010103 Servicios personales indirectos 98.614.560

210301010301 Honorarios 21.318.000

210301010304 Servicios Técnicos 77.296.560

2103010104 Contribuciones inherentes a la nomina 63.271.317

210301010401 Al sector público 6.753.895

21030101040102 Aportes para Pensión 6.753.895

210301010402 Al sector privado 43.711.339

21030101040201 Aportes para salud 19.602.849

2103010104020101 De funcionarios de la administración central 11.610.849

2103010104020102 De concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6, a partir de la vigencia de la Ley

1148/07) 7.992.000

21030101040202 Aportes para Pensión 9.997.891

21030101040203 Aportes ARP 713.043

21030101040204 Aportes para Cesantías 13.397.556

210301010403 Aportes Parafiscales 12.806.083

21030101040301 SENA 711.449

21030101040302 ICBF 4.268.694

21030101040303 ESAP 711.449

21030101040304 Cajas de compensación Familiar 5.691.593

21030101040305 Institutos Técnicos 1.422.898

21030102 Gastos Generales 142.509.339

2103010201 Adquisición de Bienes 30.000.000

210301020101 Compra de Equipos 5.000.000

210301020102 Materiales y suministros 20.000.000

210301020103 Otros gastos por adquisicion de bienes 5.000.000

2103010202 Adquisición de Servicios 94.509.339

210301020201 Capacitación Personal Administrativo 3.500.000

210301020202 Impresos y publicaciones 4.000.000

210301020203 Seguros 22.700.000

21030102020301 Seguros de bienes muebles e inmuebles 3.500.000

21030102020302 Seguros de vida 18.200.000

2103010202030201 Del Alcalde 2.000.000

2103010202030202 De los concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6, a partir de la vigencia de la Ley

1148/07) 16.200.000

21030102020304 Otros seguros 1.000.000

210301020204 Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas 1.000.000

210301020205 Arrendamientos 2.000.000

210301020206 Servicios Públicos 25.000.000

21030102020601 Energía 10.000.000

21030102020602 Telecomunicaciones 5.000.000

21030102020603 Acueducto, alcantarillado y aseo 5.000.000

21030102020605 Otros servicios públicos 5.000.000

210301020208 Viáticos y gastos de Viaje y Transporte 23.309.339 21030102020801 Viáticos y gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios 14.000.000

21030102020802 Gastos de Transporte Concejales 9.309.339

210301020209 Gastos Electorales 2.000.000

210301020210 Mantenimiento y reparaciones 6.000.000

210301020211 Gastos Financieros 5.000.000

2103010203 Otros Gastos Adquisición de Servicios 3.000.000

2103010204 Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional 4.500.000

2103010209 Otros Gastos Generales 10.500.000

210301020901 Apoyo logístico Comité Local de Emergencia 5.000.000 210301020902 Inhumación de cadáveres y suministro de cajas mortuorias 3.000.000

210301020903 Gastos Varios e Imprevistos 2.500.000

21030103 Transferencias Corrientes 55.750.448

2103010301 Mesadas Pensionales 20.750.448

2103010302 Sobretasa ambiental -Corporaciones autónomas regionales 13.000.000

2103010303 Transferencia cuerpos de bomberos 5.000.000

2103010304 Sentencias y Conciliaciones 2.000.000

2103010305 Otras transferencias corrientes (asociacion de municipios) 5.000.000

2103010306 A universidades Publicas (Estampilla - Udenar) 10.000.000

210302 FONDO LOCAL DE SALUD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD-

FUNCIONAMIENTO 80.204.597

21030201 Gastos de Personal 70.703.597

2103020101 Servicios personales asociados a la nomina 48.544.951

210302010101 Sueldos de Personal de Nomina 41.000.000

210302010104 Primas Legales 7.044.951

21030201010401 Prima de Navidad 4.760.102

21030201010403 Prima de Vacaciones 2.284.849

210302010111 Otros gastos de personal asociados a la nómina 500.000

2103020103 Servicios personales indirectos 1.000.000

(5)

2103020104 Contribuciones inherentes a la nomina 21.158.646

210302010402 Al sector privado 16.223.372

21030201040201 Aportes para salud 4.474.648

21030201040202 Aportes para Pensión 6.317.150

21030201040203 Aportes ARP 274.796

21030201040204 Aportes para Cesantías 5.156.777

210302010403 Aportes Parafiscales 4.935.274

21030201040301 SENA 274.182

21030201040302 ICBF 1.645.091

21030201040303 ESAP 274.182

21030201040304 Cajas de compensación Familiar 2.193.455

21030201040305 Institutos Técnicos 548.364

21030202 Gastos Generales 9.501.000

2103020201 Adquisición de Bienes 4.000.000

210302020101 Compra de Equipos 1.500.000

210302020102 Materiales y suministros 2.500.000

2103020202 Adquisición de Servicios 5.501.000

210302020201 Capacitación Personal Administrativo 500.000

210302020202 Impresos y publicaciones 1.000

210302020203 Servicios Públicos 2.000.000

21030202020301 Telecomunicaciones 2.000.000

210302020204 Viáticos y gastos de Viaje 2.500.000

210302020205 Otros Gastos Adquisición de Servicios 500.000

23 GASTO DE INVERSION 5.461.835.146

2301 FONDO LOCAL DE SALUD - INVERSION 3.832.006.468

230101 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 3.516.061.411

23010101 CON RECURSOS DEL SGP 1.438.509.299

2301010101 SGP - Régimen Subsidiado Continuidad 1.438.509.299

23010102 CON RECURSOS DEL FOSYGA 1.850.817.363

2301010201 FOSYGA - Régimen Subsidiado Continuidad 1.850.817.363

23010103 CON RECURSOS PROPIOS ETESA 75% 18.000.000

2301010301 ETESA 75% - Régimen Subsidiado Continuidad 18.000.000

23010104 CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.000.000

2301010401 Rendimientos Financieros - Régimen Subsidiado Continuidad 1.000.000

23010105 CON RECURSOS PROPIOS ICLD (ETESA 25% ICLD) 6.000.000

2301010501 Esfuerso Propio - Régimen Subsidiado Continuidad 6.000.000

23010106 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 148.827.249

2301010601 Recursos del Departamento - Régimen Subsidiado Continuidad 148.827.249

23010107 CON RECURSOS PROPIOS - SGP - ICLD 27.907.500

2301010701 0.4% Iterventoria del Régimen Subsidiado 13.953.750

2301010702 0.4% Superintendencia de Salud 13.953.750

23010108 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO (SGP PROP. GRAL -LIBRE INVERSION) 25.000.000 2301010801 Recursos del Municipio SGP - Régimen Subsidiado Continuidad 25.000.000

230102

SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO

ASEGURADA 216.107.710

23010101 CON RECURSOS DEL SGP 214.107.710

2301010101 Prestación de Servicios Población Pobre No Asegurada 181.551.607

2301010102 Aportes patronales 32.556.103

23010102 CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.000.000

2301010201 Prestación de Servicios Población Pobre No Asegurada 2.000.000

230103 SUBCUENTA INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PUBLICA 43.216.527

23010301 CON RECURSOS DEL SGP 43.016.527

2301030101 Plan de Intervenciones Colectivas De Salud Pública 43.016.527

23010302 CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 200.000

2301030201 Salud Pùblica 200.000

230104 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD 56.620.820

23010403 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 12.000.000

2301040301 Salud Pùblica 12.000.000

230104030101 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 12.000.000

23010403010101 Talento Humano Que Desarrolla Funciones De Carácter Operativo 12.000.000

23010404 CON RECURSOS PROPIOS (ICLD) 44.620.820

2301040401 SALUD PUBLICA 26.120.820

230104040101 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 26.120.820

23010404010101 Talento Humano Que Desarrolla Funciones De Carácter Operativo 26.120.820

2301040402 OTROS GASTOS EN SALUD - PROMOCIÓN SOCIAL 4.500.000

230104040201 Población victima del desplazamiento forzado por la violencia 1.500.000

230104040202 Entorno familiar, cultural y social 1.500.000

230104040203 Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores 1.500.000

2301040403 PRESTACION DE SERVIVIOS DE SALUD 11.000.000

2301040404 OTROS GASTOS EN SALUD - RIESGOS PROFESIONALES 1.500.000 2301040405 OTROS GASTOS DE SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 1.500.000 2302

CON RECURSOS DEL SGP, EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR Y AGUA

POTABLE Y PRIMERA INFANCIA 726.842.053

230201 EDUCACION 297.424.802

23020101 Calidad 150.555.002

2302010101 Construcción de infraestructura educativa 60.170.002

2302010104 Servicios públicos instituciones educativas 37.000.000

230201010401 Acueducto, alcantarillado y aseo 10.000.000

230201010402 Energía 27.000.000

(6)

2302010107 Alimentacion escolar 43.385.000 2302010108 Preinversión: estudios, diseños, consultorias, asesorias e interventorias 5.000.000

23020102 Gratuidad 146.869.800

2302010201 Subsidios de matricula 146.869.800

230202 ALIMENTACION ESCOLAR 33.879.985

23020201 Compra de alimentos 27.103.988

23020203 Personal vinculado para la preparación de alimento 6.775.997

230203 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 385.537.266

23020301 SERVICIO DE ACUEDUCTO 161.408.232

2302030101 Subsidios - fondo de solidaridad y predistribución del ingreso 108.808.259

2302030102 acueducto-captación 20.000.000

2302030112 acueducto-preinversiones, estudios 19.399.973

2302030114

acueducto- formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la

administración y operación de los servicios. 13.200.000

23020302 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 85.643.620

2302030201 Subsidios - fondo de solidaridad y redistribución del ingreso - alcantarillado 35.643.620

2302030203 alcantarillado- recolección 30.000.000

2302030205 alcantarillado- tratamiento 20.000.000

23020303 SERVICIO DE ASEO 38.985.414

2302030301 Subsidios - fondo de solidaridad y redistribución del ingreso - aseo 38.985.414

23020304

Transferencias para el plan departamental de agua potable y saneamiento

básico 99.500.000

230204 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 10.000.000

23020401 Construcción de infraestructura 10.000.000

2303 CON RECURSOS DEL SGP, PROPOSITO GENERAL 823.496.818

230301 DEPORTE 58.066.010

23030101

Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del

tiempo libre 15.000.000

23030102

Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y

recreativos 40.000.000

23030103 Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte 3.066.010

230302 CULTURA 43.549.507

23030201 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 16.801.687 23030210 Pago de instructores contratados para las bandas musicales 16.590.420

23030211

Pago de instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y

proyectos artísticos y culturales 10.157.400

230303 LIBRE INVERSION CON RECURSOS DE SGP PROPOSITO GENERAL 659.323.713 23030306

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y

ASEO 100.529.823

2303030601 Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público 30.529.823

2303030602

Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de

alumbrado público o para su mantenimiento y expansión. 70.000.000

23030307 VIVIENDA 142.000.000

2303030702 Subsidios para mejoramiento de vivienda de interés social 30.000.000 2303030703 Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico 23.000.000 2303030704 Planes y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio 12.000.000 2303030705 Planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda 12.000.000 2303030706 Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas alto riesgo 25.000.000

2303030707 Proyectos de titulación y legalización de predios 10.000.000

2303030708 Preinversión en infraestructura 30.000.000

23030308 AGROPECUARIO 27.120.820

2303030806

Pago del personal técnico vinculado a la prestación del servicio de asistencia técnica

directa rural 26.120.820

2303030808 Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario 1.000.000

23030309 TRANSPORTE - VIAS 112.070.000

2303030902 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS 112.070.000

230303090201 Mantenimiento vias - materiales combustibles 60.070.000

230303090202 Mantenimiento vias - Pago personal del sector 52.000.000

23030310 AMBIENTAL 9.311.751

2303031010 Adquisición de áreas de interés para el acueducto municipal (art. 106 ley 1151/07) 9.311.751

23030312 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 22.000.000

2303031201 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 5.000.000

2303031202

ELABORACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y

CONTINGENCIA 2.000.000

2303031204 ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO 5.000.000

2303031205 ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 2.000.000

230303120502

Reubicación de asentamientos humanos clasificados en condición de alto riesgo de

desastre 2.000.000

2303031207 ATENCIÓN DE DESASTRES 8.000.000

230303120701 Ayuda humanitaria en situaciones declaradas de desastres 5.000.000 230303120702 Recursos dedicados al pago arriendos o a la provisión de albergues temporales 3.000.000 23030314 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 98.123.903

2303031401 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 35.459.400

230303140102 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 5.000.000

230303140103 Proteccion integral de la niñez 4.000.000

230303140104 Talento Humano Que Desarrolla Funciones De Carácter Operativo 26.459.400

2303031402 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA 5.000.000

(7)

2303031403 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 26.590.420 230303140301 Talento Humano Que Desarrolla Funciones De Carácter Operativo 16.590.420

230303140302 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 10.000.000

2303031404 ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR 7.000.000

230303140401 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 7.000.000

2303031405 ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 19.074.083

230303140501 Acciones Humanitarias 5.000.000

230303140502 Desarrollo Económico Local 5.000.000

230303140503 Gestión Social (PERSONAL) 9.074.083

2303031406

PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD

PÚBLICA) 5.000.000

230303140601 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 5.000.000

23030316 DESARROLLO COMUNITARIO 3.000.000

2303031601

Programas De Capacitación, Asesoría Y Asistencia Técnica Para Consolidar Procesos De

Participación Ciudadana Y Control Social 3.000.000

23030317 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 49.951.013

2303031702

Programas de Capacitación, sistematizacion y Asistencia Técnica Orientados Al

Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley 29.951.013

2303031715 Estratificación Socioeconómica 20.000.000

23030318 JUSTICIA 80.216.402

2303031801 Pago de personal de la inspeccion de policía 17.525.825

2303031802

Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales y de apoyo

a las comisarías de familia. 62.690.577

23030320 CULTURA 15.000.000

2303032001 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 15.000.000

230304 RECURSOS DE SGP PROPOSITO GENERAL - FONPET 62.557.588

23030401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 62.557.588

2303040101 PASIVOS LABORALES Y PRESTACIONALES 62.557.588

230304010101 Fondo del Pasivo Laboral Territorial -FONPET- SSF 62.557.588

2304 CON RECURSO DE LIBRE DESTINACION ( ICLD -SGP Y RECURSOS 29.487.807

230414 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 7.000.000

23041401 Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física 7.000.000

230418 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 22.487.807

23041801

Programas de Capacitación, sistematizacion y Asistencia Técnica Orientados Al

Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley 22.487.807

2305 CON OTROS RECURSOS DE INVERSION FORZOSA 50.002.000

230502 OTRAS TRANSFERNCIAS NACIONALES 1.000

23050201 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.000

2305020101 Actualización Del Sisben 1.000

230503 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 6.001.000

23050301 EDUCACION 1.000

2305030101 Construcción de infraestructura educativa 1.000

23050302 DEPORTE 6.000.000

2305030201

Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del

tiempo libre 6.000.000

230504 RECURSOS DE ESTAMPILLAS 29.000.000

23050401 PROGRAMA ESTAMPILLA PRO - CULTURA 19.000.000

2305040101 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 7.325.000

2305040102 Dotación De La Infraestructura Artística Y Cultural 3.875.000

2305040103 Seguridad Social Del Creador y Gestor Cultural 10% 1.900.000

2305040104 Dotacion de Biblioteca 10% Ley 1379 de 2010. 1.900.000

2305040105 Fondo del pasivo laboral territorial -fonpet- 20% estampilla pro cultura 4.000.000

23050402

PROGRAMA PRO DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS BIENESTAR

DEL ANCIANO 10.000.000

2305040201 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 8.000.000

2305040202 Fondo del pasivo laboral territorial -fonpet- 20% estampilla pro ancianos 2.000.000

230506 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 15.000.000

23050601 JUSTICIA 15.000.000

2305060101 FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106 DE 2006) 15.000.000

23050601010103

Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la

preservación del orden público. 15.000.000

24 SERVICIO DE LA DEUDA 171.568.500

2401 CREDITO INTERNO 171.568.500

240101 CON RECURSOS DEL SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 171.568.500 24010101 SUBPROGRAMA - LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES 171.568.500

2401010101 Amortizacion a Capital 120.000.000

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Referencias

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