CONCEJO MUNICIPAL ALDANA - NARIÑO
A.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
CODIGO INTERNO DETALLE APROPIADO
1 INGRESOS 6.456.562.641
11 INGRESOS CORRIENTES 2.544.351.576
1101 TRIBUTARIOS 185.500.000
110101 IMPUESTOS DIRECTOS 92.000.000
11010101 PREDIAL UNIFICADO 92.000.000
1101010101 Impuesto predial unificado vigencia actual 45.000.000
1101010102 Impuesto predial unificado vigencia anterior 20.000.000
1101010103 Compensacion predial por resg indig. vig actual 7.000.000
1101010104 Compensacion pred. resg indig. vig anterior 7.000.000
1101010105 Participacion con destinaciòn ambiental vigencia actual 7.000.000
1101010106 Participacion con destinaciòn ambiental vigencia anterior 6.000.000
110102 IMPUESTOS INDIRECTOS 93.500.000
11010201 INDUSTRIA Y COMERCIO 11.500.000
1101020101 Impuesto de industria y comercio de la vigencia actual 10.000.000
1101020102 Impuesto de industria y comercio de la vigencia anterior 1.500.000
11010202 AVISOS Y TABLEROS 2.000.000
1101020201 Avisos y tableros vigencia actual 1.500.000
1101020202 Avisos y tableros vigencia anterior 500.000
11010203 Juegos permitidos y espectaculos publicos 500.000
11010204 Sobretasa a la gasolina 25.000.000
11010205 ESTAMPILLAS 39.000.000
1101020501 Pro dotación y funcionamiento de centros bienestar del anciano 10.000.000 110102050101 pro dotación y funcionamiento de centros bienestar del anciano - recaudo 8.000.000 110102050102 fondo del pasivo laboral territorial -fonpet- 20% estampilla pro anciano 2.000.000
1101020502 Pro cultura 19.000.000
110102050201 pro cultura - recaudo 15.000.000
110102050202 fondo del pasivo laboral territorial -fonpet- 20% estampilla pro cultura 4.000.000
1101020503 Pro universidades públicas 10.000.000
11010206 Contribuciòn sobre contratos de obras pùblicas 15.000.000
11010207 Impuesto de Delineacion 500.000
1102 NO TRIBUTARIOS 2.358.851.576
110201 TASAS Y DERECHOS 21.500.000
11020101 Derechos de transito 1.500.000
11020102 Publicaciones 20.000.000
110202 MULTAS Y SANCIONES 11.600.000
11020201 Transito y Transporte 500.000
11020202 INTERESES MORATORIOS 10.500.000
1102020201 Predial 10.000.000
1102020202 Industria y comercio 500.000
11020203 SANCIONES TRIBUTARIAS 600.000
1102020301 Predial 500.000
1102020302 Industria y comercio 100.000
110203 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.003.000
11020301 Plaza de mercado 1.000
11020302 Plaza de ferias 1.000
11020303 Servicios de salud y previsión social 1.000
11020304 Expedicion de certificados y paz y salvos 3.000.000
110204 RENTAS CONTRACTUALES 501.000
11020401 Arrendamientos 1.000
11020402 Alquiler de maquinaria y equipo 500.000
110205 TRANSFERENCIAS 2.317.247.576
11020501 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 587.338.205
1102050101 DEL NIVEL NACIONAL 587.338.205
110205010101
SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4,
5 y 6 587.338.205
11020502 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 1.729.909.371
1102050201 DEL NIVEL NACIONAL 1.721.908.371
110205020101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.721.907.371
11020502010101 SGP Educaciòn - Recursos de calidad 297.424.802
1102050201010101 Calidad por matrícula 150.555.002
1102050201010102 Calidad por gratuidad 146.869.800
11020502010103 Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar 33.879.985 11020502010104 Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico 385.537.266 1102050201010401 s.g.p con situacion de fondos agua potable y saneamiento basico 286.037.266 1102050201010402 s.g.p. agua potable y saneamiento básico s.s.f. consorcio fia 99.500.000
11020502010105 S.G.P. Por crecimiento de la economía 10.000.000
1102050201010501 Primera Infancia 10.000.000
1102050201010502 Educación 0
11020502010106 Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General 995.065.318
1102050201010601 Deporte y recreación 58.066.010
1102050201010602 Cultura 43.549.507
1102050201010603 Libre inversión S.G.P. Proposito General 830.892.213
110205020101060301 Municipios menores de 100000 habitantes 418.231.416
110205020101060302 Resto de Libre Inversion 412.660.797
110205020105 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN 1.000
11020502010599 Otros Convenios 1.000
1102050202 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 8.001.000
110205020201 Participacion 20% vehiculos automotores 2.000.000
110205020202 participación recursos del iva, telefonía móvil y tabaco 6.000.000
110205020299 Otros Convenios 1.000
110206 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.000.000
12 INGRESOS DE CAPITAL 0
1204 RECURSOS DEL CREDITO 0
120401 INTERNO 0
12040101 Findeter 0
12040102 Fonade 0
12040103 Banca comercial privada 0
1205 RECURSOS DEL BALANCE 0
120501 CANCELACION DE RESERVAS 0
12050101 De Regalias 0
12050102 De SGP 0
12050103 De otros recursos 0
120502 SUPERAVIT FISCAL 0
12050201 SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 0
1205020101 Recursos de libre destinaciòn 0
120502010101
SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6
categoría. 0
120502010102
Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre
destinación propósito general 0
1205020102 Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) 0
120502010201 Recursos de forzosa inversión - Educación 0
120502010203 Recursos de forzosa inversión - Alimentación Escolar 0 120502010204 Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico 0 120502010205 Recursos de forzosa inversión - Crecimiento de la economía 0
12050201020501 Primera Infancia 0
12050201020502 Educación 0
120502010206 Recursos de forzosa inversión Propósito general 0
12050201020601 Deporte y recreación 0
12050201020602 Cultura 0
12050201020603 Municipios menores de 100000 habitantes 0
12050201020604 Resto de Libre Inversion 0
120502010207 Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) 0 120503
RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES
(LEY 819) 0
12050301 Recursos de libre destinaciòn 0
1205030101
SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6
categoría. 0
1205030102
Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre
destinación propósito general 0
12050302 RECURSOS DE FORZOSA INVERSION 0
1205030201 SGP Educaciòn 0
1205030203 Alimentacion escolar 0
1205030204 SGP Agua potable y saneamiento bàsico 0
1205030205 SGP por crecimiento de la economìa 0
120503020501 Primera Infancia 0
120503020502 Educación 0
1205030206 SGP Forzosa inversiòn de participaciòn de propòsito general 0
120503020601 Deporte y recreación 0
120503020602 Cultura 0
120503020603 Municipios menores de 100000 habitantes 0
120503020604 Resto de Libre Inversion 0
1205030207 Otros recursos diferentes SGP 0
1207 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 0
120701 Provenientes de recursos de libre destinaciòn 0
120703 Provenientes de recursos de educacion 0
120704 Provenientes de recursos de agua potable y saneamiento basico 0
120705 Provenientes de recursos de primera infancia 0
120706 Provenientes de recursos de Propòsito general 0
120707 Otros Recursos Diferentes Al SGP Con Destinación Específica 0
13 FONDO LOCAL DE SALUD 3.912.211.065
1301 INGRESOS CORRIENTES 3.909.011.065
130101 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.909.011.065
13010101 TRANSFERENCIAS - PARA FUNCIONAMIENTO 158.732.917
13010101
SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4,
5 y 6 (para Funcionamiento e inversion Codinadora PTSP_TEC-SANEAM 152.732.917
13010102
Empresa Territorial para la salud ETESA (máximo el 25 % en los términos del Art. 60
de la Ley 715) 6.000.000
13010102 TRANSFERENCIAS - PARA INVERSION 3.750.278.148
1301010201 SUBCUENTA DE RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD. 3.481.153.911
130101020101 Sistema General de Participaciones -Salud- 1.438.509.299
130101020102 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 1.850.817.363
13010102010201 Régimen subsidiado Continuidad 1.850.817.363
130101020103
Empresa Territorial para la Salud -ETESA -75 % - Inversión en salud, Art..
60 de la ley 715/2001 18.000.000
130101020104 Aportes del Departamento - Para cofinanciar R.S. 148.827.249 130101020105 Aportes del Municipio - Para cofinanciar R.S. (SGP. P.G. Libre Inversión) 25.000.000
1301010202
SUBCUENTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO
CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA. 214.107.710
130101020201 Prestación de Servicios Población Pobre No Asegurada 181.551.607 130101020202 S. G. P. Salud - Aportes Patronales (Municipios certificados) 32.556.103
1301010203 SUBCUENTA DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA. 43.016.527
130101020301 S. G. P. Salud - Salud Publica 43.016.527
1301010204 SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD 12.000.000
130101020401 OTROS APORTES 12.000.000
13010102040101 Del Departamento (Convenio - Tec. Saneamiento) 12.000.000 13010102040102 Del Municipio (SGP. ICLD_Codinadora PTSP_TEC-SANEAM) 0
1302 INGRESOS DE CAPITAL 3.200.000
130205 RECURSOS DEL BALANCE 0
13020501 CANCELACION DE RESERVAS 0
1302050101 De SGP 0
130205010101 De SGP 0
130205010102 De otros recursos 0
13020502 SUPERAVIT FISCAL 0
1302050201 SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 0
130205020102 Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) 0
13020502010202 Recursos de forzosa inversión - Salud 0
1302050201020201 Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado 0
1302050201020202 Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública 0
1302050201020203
Recursos de forzosa inversión - Salud: Prestación del servicio a la población pobre no
afiliada 0
13020503
RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES
(LEY 819) 0
1302050302 RECURSOS DE FORZOSA INVERSION 0
130205030202 SGP Salud 0
13020503020201 Regimen subsidiado 0
13020503020202 Salud pùblica 0
13020503020203 Prestaciòn del servicio a la poblacion pobre no afiliada 0
130207 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 3.200.000
13020702 Provenientes de recursos de salud 3.200.000
1302070201 Regimen subsidiado 1.000.000
1302070202 Salud pública 200.000
1302070203 Prestaciòn del servicio a la poblacion pobre no afiliada 2.000.000
1 TOTAL INGRESOS =O = OK 0
1 TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION 5.525.387.519
1
1 TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 931.175.122
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA (-) transporte concejales 625.019.431 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA +PERONERIA + CONCEJO 823.158.995 1
1 RECURSOS PARA GASTOS DE INVERSION CON ICLD 108.016.127
1
1
RELACION GASTOS FTO/INGRESOS CTES. LIBRE DESTINACION 2011
LIMITE 80% 66
1
CONCEJO MUNICIPAL: TOTAL HONORARIOS CAUSADOS ART.20 + 1,5% de los Gastos de Libre destinación ART,10 LEY 617
1 PARAGRAFO ART.10 LEY 617 60 S.M.L.M ADICIONALES A HONORARIOS
1 PERSONERIA MUNICIPAL 150 S.M.L.M 83.955.300
1
1 20% DE LOS INGRESOS CLD 186.235.024
1 GASTOS CONCEJO 100.000.000
1 GASTOS PERSONERIA 88.830.225
1 TOTAL ENTES DE CONTROL 188.830.225
1 DIFERENCIA A FAVOR -2.595.201
1
1 B.- PRESUPUESTO DE GASTOS 0
CÓDIGO CONCEPTOS APROPIACION
2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 6.456.562.641
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 823.158.995
2101 SECCION 01 - CONCEJO MUNICIPAL 100.000.000
210101 Transferencias para funcionamiento 100.000.000
2102 SECCION 02 - PERSONERIA MUNICIPAL 88.830.225
210201 Transferencias para funcionamiento 88.830.225
2103 SECCION 03 - ALCALDIA MUNICIPAL 634.328.770
210301 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Alcaldía 554.124.173
2103010101 Servicios personales asociados a la nomina 193.978.509
210301010101 Sueldos de Personal de Nomina 136.598.220
210301010104 Primas Legales 18.280.289
21030101010401 Prima de Navidad 12.351.547
21030101010403 Prima de Vacaciones 5.928.742
210301010105 Indemnización por Vacaciones 5.000.000
210301010106 Bonificación de Dirección 24.100.000
210301010111 Otros gastos de personal asociados a la nómina 10.000.000
2103010103 Servicios personales indirectos 98.614.560
210301010301 Honorarios 21.318.000
210301010304 Servicios Técnicos 77.296.560
2103010104 Contribuciones inherentes a la nomina 63.271.317
210301010401 Al sector público 6.753.895
21030101040102 Aportes para Pensión 6.753.895
210301010402 Al sector privado 43.711.339
21030101040201 Aportes para salud 19.602.849
2103010104020101 De funcionarios de la administración central 11.610.849
2103010104020102 De concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6, a partir de la vigencia de la Ley
1148/07) 7.992.000
21030101040202 Aportes para Pensión 9.997.891
21030101040203 Aportes ARP 713.043
21030101040204 Aportes para Cesantías 13.397.556
210301010403 Aportes Parafiscales 12.806.083
21030101040301 SENA 711.449
21030101040302 ICBF 4.268.694
21030101040303 ESAP 711.449
21030101040304 Cajas de compensación Familiar 5.691.593
21030101040305 Institutos Técnicos 1.422.898
21030102 Gastos Generales 142.509.339
2103010201 Adquisición de Bienes 30.000.000
210301020101 Compra de Equipos 5.000.000
210301020102 Materiales y suministros 20.000.000
210301020103 Otros gastos por adquisicion de bienes 5.000.000
2103010202 Adquisición de Servicios 94.509.339
210301020201 Capacitación Personal Administrativo 3.500.000
210301020202 Impresos y publicaciones 4.000.000
210301020203 Seguros 22.700.000
21030102020301 Seguros de bienes muebles e inmuebles 3.500.000
21030102020302 Seguros de vida 18.200.000
2103010202030201 Del Alcalde 2.000.000
2103010202030202 De los concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6, a partir de la vigencia de la Ley
1148/07) 16.200.000
21030102020304 Otros seguros 1.000.000
210301020204 Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas 1.000.000
210301020205 Arrendamientos 2.000.000
210301020206 Servicios Públicos 25.000.000
21030102020601 Energía 10.000.000
21030102020602 Telecomunicaciones 5.000.000
21030102020603 Acueducto, alcantarillado y aseo 5.000.000
21030102020605 Otros servicios públicos 5.000.000
210301020208 Viáticos y gastos de Viaje y Transporte 23.309.339 21030102020801 Viáticos y gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios 14.000.000
21030102020802 Gastos de Transporte Concejales 9.309.339
210301020209 Gastos Electorales 2.000.000
210301020210 Mantenimiento y reparaciones 6.000.000
210301020211 Gastos Financieros 5.000.000
2103010203 Otros Gastos Adquisición de Servicios 3.000.000
2103010204 Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional 4.500.000
2103010209 Otros Gastos Generales 10.500.000
210301020901 Apoyo logístico Comité Local de Emergencia 5.000.000 210301020902 Inhumación de cadáveres y suministro de cajas mortuorias 3.000.000
210301020903 Gastos Varios e Imprevistos 2.500.000
21030103 Transferencias Corrientes 55.750.448
2103010301 Mesadas Pensionales 20.750.448
2103010302 Sobretasa ambiental -Corporaciones autónomas regionales 13.000.000
2103010303 Transferencia cuerpos de bomberos 5.000.000
2103010304 Sentencias y Conciliaciones 2.000.000
2103010305 Otras transferencias corrientes (asociacion de municipios) 5.000.000
2103010306 A universidades Publicas (Estampilla - Udenar) 10.000.000
210302 FONDO LOCAL DE SALUD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD-
FUNCIONAMIENTO 80.204.597
21030201 Gastos de Personal 70.703.597
2103020101 Servicios personales asociados a la nomina 48.544.951
210302010101 Sueldos de Personal de Nomina 41.000.000
210302010104 Primas Legales 7.044.951
21030201010401 Prima de Navidad 4.760.102
21030201010403 Prima de Vacaciones 2.284.849
210302010111 Otros gastos de personal asociados a la nómina 500.000
2103020103 Servicios personales indirectos 1.000.000
2103020104 Contribuciones inherentes a la nomina 21.158.646
210302010402 Al sector privado 16.223.372
21030201040201 Aportes para salud 4.474.648
21030201040202 Aportes para Pensión 6.317.150
21030201040203 Aportes ARP 274.796
21030201040204 Aportes para Cesantías 5.156.777
210302010403 Aportes Parafiscales 4.935.274
21030201040301 SENA 274.182
21030201040302 ICBF 1.645.091
21030201040303 ESAP 274.182
21030201040304 Cajas de compensación Familiar 2.193.455
21030201040305 Institutos Técnicos 548.364
21030202 Gastos Generales 9.501.000
2103020201 Adquisición de Bienes 4.000.000
210302020101 Compra de Equipos 1.500.000
210302020102 Materiales y suministros 2.500.000
2103020202 Adquisición de Servicios 5.501.000
210302020201 Capacitación Personal Administrativo 500.000
210302020202 Impresos y publicaciones 1.000
210302020203 Servicios Públicos 2.000.000
21030202020301 Telecomunicaciones 2.000.000
210302020204 Viáticos y gastos de Viaje 2.500.000
210302020205 Otros Gastos Adquisición de Servicios 500.000
23 GASTO DE INVERSION 5.461.835.146
2301 FONDO LOCAL DE SALUD - INVERSION 3.832.006.468
230101 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 3.516.061.411
23010101 CON RECURSOS DEL SGP 1.438.509.299
2301010101 SGP - Régimen Subsidiado Continuidad 1.438.509.299
23010102 CON RECURSOS DEL FOSYGA 1.850.817.363
2301010201 FOSYGA - Régimen Subsidiado Continuidad 1.850.817.363
23010103 CON RECURSOS PROPIOS ETESA 75% 18.000.000
2301010301 ETESA 75% - Régimen Subsidiado Continuidad 18.000.000
23010104 CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.000.000
2301010401 Rendimientos Financieros - Régimen Subsidiado Continuidad 1.000.000
23010105 CON RECURSOS PROPIOS ICLD (ETESA 25% ICLD) 6.000.000
2301010501 Esfuerso Propio - Régimen Subsidiado Continuidad 6.000.000
23010106 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 148.827.249
2301010601 Recursos del Departamento - Régimen Subsidiado Continuidad 148.827.249
23010107 CON RECURSOS PROPIOS - SGP - ICLD 27.907.500
2301010701 0.4% Iterventoria del Régimen Subsidiado 13.953.750
2301010702 0.4% Superintendencia de Salud 13.953.750
23010108 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO (SGP PROP. GRAL -LIBRE INVERSION) 25.000.000 2301010801 Recursos del Municipio SGP - Régimen Subsidiado Continuidad 25.000.000
230102
SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO
ASEGURADA 216.107.710
23010101 CON RECURSOS DEL SGP 214.107.710
2301010101 Prestación de Servicios Población Pobre No Asegurada 181.551.607
2301010102 Aportes patronales 32.556.103
23010102 CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.000.000
2301010201 Prestación de Servicios Población Pobre No Asegurada 2.000.000
230103 SUBCUENTA INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PUBLICA 43.216.527
23010301 CON RECURSOS DEL SGP 43.016.527
2301030101 Plan de Intervenciones Colectivas De Salud Pública 43.016.527
23010302 CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 200.000
2301030201 Salud Pùblica 200.000
230104 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD 56.620.820
23010403 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 12.000.000
2301040301 Salud Pùblica 12.000.000
230104030101 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 12.000.000
23010403010101 Talento Humano Que Desarrolla Funciones De Carácter Operativo 12.000.000
23010404 CON RECURSOS PROPIOS (ICLD) 44.620.820
2301040401 SALUD PUBLICA 26.120.820
230104040101 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 26.120.820
23010404010101 Talento Humano Que Desarrolla Funciones De Carácter Operativo 26.120.820
2301040402 OTROS GASTOS EN SALUD - PROMOCIÓN SOCIAL 4.500.000
230104040201 Población victima del desplazamiento forzado por la violencia 1.500.000
230104040202 Entorno familiar, cultural y social 1.500.000
230104040203 Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores 1.500.000
2301040403 PRESTACION DE SERVIVIOS DE SALUD 11.000.000
2301040404 OTROS GASTOS EN SALUD - RIESGOS PROFESIONALES 1.500.000 2301040405 OTROS GASTOS DE SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 1.500.000 2302
CON RECURSOS DEL SGP, EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR Y AGUA
POTABLE Y PRIMERA INFANCIA 726.842.053
230201 EDUCACION 297.424.802
23020101 Calidad 150.555.002
2302010101 Construcción de infraestructura educativa 60.170.002
2302010104 Servicios públicos instituciones educativas 37.000.000
230201010401 Acueducto, alcantarillado y aseo 10.000.000
230201010402 Energía 27.000.000
2302010107 Alimentacion escolar 43.385.000 2302010108 Preinversión: estudios, diseños, consultorias, asesorias e interventorias 5.000.000
23020102 Gratuidad 146.869.800
2302010201 Subsidios de matricula 146.869.800
230202 ALIMENTACION ESCOLAR 33.879.985
23020201 Compra de alimentos 27.103.988
23020203 Personal vinculado para la preparación de alimento 6.775.997
230203 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 385.537.266
23020301 SERVICIO DE ACUEDUCTO 161.408.232
2302030101 Subsidios - fondo de solidaridad y predistribución del ingreso 108.808.259
2302030102 acueducto-captación 20.000.000
2302030112 acueducto-preinversiones, estudios 19.399.973
2302030114
acueducto- formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la
administración y operación de los servicios. 13.200.000
23020302 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 85.643.620
2302030201 Subsidios - fondo de solidaridad y redistribución del ingreso - alcantarillado 35.643.620
2302030203 alcantarillado- recolección 30.000.000
2302030205 alcantarillado- tratamiento 20.000.000
23020303 SERVICIO DE ASEO 38.985.414
2302030301 Subsidios - fondo de solidaridad y redistribución del ingreso - aseo 38.985.414
23020304
Transferencias para el plan departamental de agua potable y saneamiento
básico 99.500.000
230204 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 10.000.000
23020401 Construcción de infraestructura 10.000.000
2303 CON RECURSOS DEL SGP, PROPOSITO GENERAL 823.496.818
230301 DEPORTE 58.066.010
23030101
Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre 15.000.000
23030102
Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y
recreativos 40.000.000
23030103 Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte 3.066.010
230302 CULTURA 43.549.507
23030201 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 16.801.687 23030210 Pago de instructores contratados para las bandas musicales 16.590.420
23030211
Pago de instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y
proyectos artísticos y culturales 10.157.400
230303 LIBRE INVERSION CON RECURSOS DE SGP PROPOSITO GENERAL 659.323.713 23030306
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEO 100.529.823
2303030601 Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público 30.529.823
2303030602
Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de
alumbrado público o para su mantenimiento y expansión. 70.000.000
23030307 VIVIENDA 142.000.000
2303030702 Subsidios para mejoramiento de vivienda de interés social 30.000.000 2303030703 Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico 23.000.000 2303030704 Planes y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio 12.000.000 2303030705 Planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda 12.000.000 2303030706 Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas alto riesgo 25.000.000
2303030707 Proyectos de titulación y legalización de predios 10.000.000
2303030708 Preinversión en infraestructura 30.000.000
23030308 AGROPECUARIO 27.120.820
2303030806
Pago del personal técnico vinculado a la prestación del servicio de asistencia técnica
directa rural 26.120.820
2303030808 Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario 1.000.000
23030309 TRANSPORTE - VIAS 112.070.000
2303030902 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS 112.070.000
230303090201 Mantenimiento vias - materiales combustibles 60.070.000
230303090202 Mantenimiento vias - Pago personal del sector 52.000.000
23030310 AMBIENTAL 9.311.751
2303031010 Adquisición de áreas de interés para el acueducto municipal (art. 106 ley 1151/07) 9.311.751
23030312 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 22.000.000
2303031201 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 5.000.000
2303031202
ELABORACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA 2.000.000
2303031204 ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO 5.000.000
2303031205 ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 2.000.000
230303120502
Reubicación de asentamientos humanos clasificados en condición de alto riesgo de
desastre 2.000.000
2303031207 ATENCIÓN DE DESASTRES 8.000.000
230303120701 Ayuda humanitaria en situaciones declaradas de desastres 5.000.000 230303120702 Recursos dedicados al pago arriendos o a la provisión de albergues temporales 3.000.000 23030314 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 98.123.903
2303031401 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 35.459.400
230303140102 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 5.000.000
230303140103 Proteccion integral de la niñez 4.000.000
230303140104 Talento Humano Que Desarrolla Funciones De Carácter Operativo 26.459.400
2303031402 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA 5.000.000
2303031403 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 26.590.420 230303140301 Talento Humano Que Desarrolla Funciones De Carácter Operativo 16.590.420
230303140302 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 10.000.000
2303031404 ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR 7.000.000
230303140401 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 7.000.000
2303031405 ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 19.074.083
230303140501 Acciones Humanitarias 5.000.000
230303140502 Desarrollo Económico Local 5.000.000
230303140503 Gestión Social (PERSONAL) 9.074.083
2303031406
PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD
PÚBLICA) 5.000.000
230303140601 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 5.000.000
23030316 DESARROLLO COMUNITARIO 3.000.000
2303031601
Programas De Capacitación, Asesoría Y Asistencia Técnica Para Consolidar Procesos De
Participación Ciudadana Y Control Social 3.000.000
23030317 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 49.951.013
2303031702
Programas de Capacitación, sistematizacion y Asistencia Técnica Orientados Al
Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley 29.951.013
2303031715 Estratificación Socioeconómica 20.000.000
23030318 JUSTICIA 80.216.402
2303031801 Pago de personal de la inspeccion de policía 17.525.825
2303031802
Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales y de apoyo
a las comisarías de familia. 62.690.577
23030320 CULTURA 15.000.000
2303032001 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 15.000.000
230304 RECURSOS DE SGP PROPOSITO GENERAL - FONPET 62.557.588
23030401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 62.557.588
2303040101 PASIVOS LABORALES Y PRESTACIONALES 62.557.588
230304010101 Fondo del Pasivo Laboral Territorial -FONPET- SSF 62.557.588
2304 CON RECURSO DE LIBRE DESTINACION ( ICLD -SGP Y RECURSOS 29.487.807
230414 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 7.000.000
23041401 Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física 7.000.000
230418 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 22.487.807
23041801
Programas de Capacitación, sistematizacion y Asistencia Técnica Orientados Al
Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley 22.487.807
2305 CON OTROS RECURSOS DE INVERSION FORZOSA 50.002.000
230502 OTRAS TRANSFERNCIAS NACIONALES 1.000
23050201 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.000
2305020101 Actualización Del Sisben 1.000
230503 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 6.001.000
23050301 EDUCACION 1.000
2305030101 Construcción de infraestructura educativa 1.000
23050302 DEPORTE 6.000.000
2305030201
Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre 6.000.000
230504 RECURSOS DE ESTAMPILLAS 29.000.000
23050401 PROGRAMA ESTAMPILLA PRO - CULTURA 19.000.000
2305040101 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 7.325.000
2305040102 Dotación De La Infraestructura Artística Y Cultural 3.875.000
2305040103 Seguridad Social Del Creador y Gestor Cultural 10% 1.900.000
2305040104 Dotacion de Biblioteca 10% Ley 1379 de 2010. 1.900.000
2305040105 Fondo del pasivo laboral territorial -fonpet- 20% estampilla pro cultura 4.000.000
23050402
PROGRAMA PRO DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS BIENESTAR
DEL ANCIANO 10.000.000
2305040201 Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación 8.000.000
2305040202 Fondo del pasivo laboral territorial -fonpet- 20% estampilla pro ancianos 2.000.000
230506 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 15.000.000
23050601 JUSTICIA 15.000.000
2305060101 FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106 DE 2006) 15.000.000
23050601010103
Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la
preservación del orden público. 15.000.000
24 SERVICIO DE LA DEUDA 171.568.500
2401 CREDITO INTERNO 171.568.500
240101 CON RECURSOS DEL SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 171.568.500 24010101 SUBPROGRAMA - LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES 171.568.500
2401010101 Amortizacion a Capital 120.000.000
