Dirección de Educación Continua Instructivo solicitud de pago de honorarios profesionales Código : ISC_7.4.1_10 Fecha origen: 21/11/2013 Revisión: 04 Fecha revisión: 01.04.2015 Pág.: 1 de 8
INSTRUCTIVO
SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
1.- OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer los procedimientos para la solicitud de pago de honorarios profesionales de programas de educación continua
2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- Resolución 36/08 (para distribución de excedentes de programas 2013 hacia atrás) - Resolución 01/14
3.- DEFINICIONES
Acuerdo de prestación de servicios : Contrato que se genera para todo profesional que preste más de 16 hrs. de servicios profesionales en un programa académico
Sistema DDPER : Plataforma web de la UC Temuco, en la cual se suben acuerdos de prestación de servicios y boletas de honorarios, tanto de profesionales y administrativos que están asociados a los programas de educación continua.
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Pago único : Solicitud de pago que se elabora llenando un
formulario que se baja de la Intranet, el cual, debe indicar con precisión las especificaciones o características del servicio prestado:
nombre programa
número de versión programa nombre y rut profesional horas realizadas
fecha inicio y término del servicio carpeta presupuestaria.
Se emite cuando la prestación es de menos de 16 horas.
4.- DESARROLLO
Teniendo en consideración las instrucciones emanadas desde la Dirección de personas de nuestra universidad a través de su área de remuneraciones, y con el objeto de operacionalizar de manera más eficiente el proceso de pago de honorarios profesionales de cursos y programas de educación continua en el que nuestra Dirección asume un rol contralor, describiremos de manera secuencial, paso a paso el procedimiento asociado a una solicitud de pago de honorarios de profesionales docentes y administrativos.
La información de todo acuerdo de prestación de servicios, solicitud de pago y boleta de honorarios debe coincidir con información académica y económica de la propuesta aprobada por la Dirección de Educación Continua.
Dirección de Educación Continua Instructivo solicitud de pago de honorarios profesionales Código : ISC_7.4.1_10 Fecha origen: 21/11/2013 Revisión: 04 Fecha revisión: 01.04.2015 Pág.: 3 de 8 Nuestra Dirección solicita muy especialmente, que toda vez que la coordinación requiera
gestionar acuerdos de prestación de servicios profesionales y solicitudes de pago de honorarios de docentes y administrativos, realice antes las consultas a la Dirección de personas a través del área de remuneraciones con el fin de tomar conocimiento sobre la figura que aplique para cada caso, ya que toda situación se debe revisar individualmente.
Se gestionan tres distintos tipos de solicitudes:
SOLICITUD DE PAGO DE EXTRANJEROS:
Las unidades académicas “coordinaciones” deben enviar a la DEC “PLANILLA DE HONORARIOS DE EXTRANJEROS”, para ser revisada según información de propuesta aprobada, y derivada a presupuestos o rechazada con observaciones, según corresponda. Sin restricción de horas de prestación de servicios (menos o más de 16 hrs.)
SOLICITUD DE PAGO ÚNICO:
Toda vez que se requiere solicitar el pago de honorarios profesionales y administrativos con menos de 16 hrs. de servicios impartidos, se debe dirigir solicitud de pago vía memorándum al Director de educación continua, adjuntando:
Solicitud de pago único con datos correspondientes. Boletas de honorarios asociadas a dicha solicitud.
En esta categoría están los pagos por concepto de distribución de excedentes. Según normativa “resolución VRA 01/14” para programas iniciados a partir del 01 de marzo 2014 y “resolución 36/08” para programas iniciados en fechas anteriores al 01 de marzo 2014.
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educación continua, solicitud de pago de excedentes distribuidos, indicando: • Antecedentes del curso o programa (Nombre, versión, SCC)
• Montos a distribuir
• Montos autorizados a pagar a cada integrante del equipo ejecutor
• Boletas de honorarios de cada integrante del equipo con pago de excedentes • Número de carpeta presupuestaria de la unidad académica a la cual se deben transferir excedentes de la unidad.
Una vez verificados los antecedentes, desde nuestra unidad es cursada a presupuestos para su correspondiente gestión.
Toda orden de pago único debe incorporar segunda firma del Director de la unidad académica a la cual se encuentra asociado el programa (Decano, director de escuela, departamento, etc. Según corresponda), de manera tal que el coordinador no figure autorizando la solicitud, con el objeto de cautelar la debida transparencia en el proceso. Toda vez que en nuestra Dirección se reciba órdenes de pago sin ésta condición, serán devueltas a la coordinación.
SOLICITUD POR MÁS DE 16 HORAS
Envío de acuerdo de prestación de servicios:(por sistema DDPER)
1. Elaboración y aprobación de acuerdo en sistema DDPER, por parte del Coordinador. Un mes antes de que se inicien los servicios. Indicando los siguientes antecedentes mínimos obligatorios:
nombre programa
número de versión programa nombre y rut profesional
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tipo de servicio prestado (de ser docencia indicar el módulo) fecha inicio y término del servicio
monto de la cuota mensual número de cuotas mensuales carpeta presupuestaria.
2. Visualización del acuerdo en educación continua y aprobación o rechazo de éste. Si acuerdo es rechazado por no concordar con la propuesta académica o económica en la DEC, debe ser rectificado y enviado nuevamente por sistema, siendo sometido nuevamente a revisión.
3. Firma de acuerdo por parte de la Directora de personal, en Unidad de Remuneraciones.
4. Envío de copia de acuerdo de prestación de servicios profesionales firmado, desde remuneraciones a ed. Continua.
5. Envío de copia de acuerdo de prestación de servicios profesionales firmado, desde ed. Continua a la coordinación de la unidad académica, vía estafeta.
Envío de boletas honorarios: (por sistema DDPER)
1. Ingreso y aprobación de datos de boletas de honorarios en sistema DDPER, por parte del Coordinador.
nombre programa
número de versión programa nombre y rut profesional
horas totales del servicio cobrado
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monto de la cuota mensual que se solicita pagar
número de cuota mensual que se paga respecto del total de cuotas indicadas en acuerdo de prestación de servicios. Ej: cuota 1/12 cuotas totales.
carpeta presupuestaria.
2. Visualización de información de boleta de honorarios en educación continua y aprobación o rechazo de ésta.
Si boleta de honorarios es rechazada por no concordar con la propuesta académica o económica en la DEC, debe ser rectificado y enviado nuevamente por sistema, siendo sometida nuevamente a revisión.
3. Pago de honorarios desde el área de remuneraciones, siempre que tenga dinero disponible en la carpeta a la cual se cargarán los pagos.
Notas:
La información de todo acuerdo de prestación de servicios, solicitud de pago y boleta de honorarios debe coincidir con información académica y económica de la propuesta aprobada por la Dirección de Educación Continua.
Por lo anterior antes de enviar acuerdos y solicitudes de pago, se solicita verificar que haya correspondencia entre la información de la propuesta y documentación a cursar.
Se solicita tener en consideración que desde presupuesto no serán cursadas a pago solicitudes de pago de no tener presupuesto disponible en las carpetas (SCC) correspondientes, aún y habiendo sido aprobadas por nuestra dirección.
5.- CONTROL DE REGISTROS Identificación
Del registro Almacenamiento Protección Recuperación
Tiempo retención y disposición Acuerdo de Archivo en oficina de No requiere Directamente desde 2 años
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custodio No requiere Directamente desde archivador 2 años Copias de boletas
de honorarios
Archivo en oficina de
custodio No requiere Directamente desde archivador 2 años Memorándum
pagos únicos
Archivo en oficina de
custodio No requiere Directamente desde archivador 2 años
6.- TABLA DE MODIFICACIONES Revisión
Nº
Pág. Modificada
Motivo del cambio Fecha
Aprobación
Aprobó
00 Todas Modifica encabezado de página por cambio
de Vicerrectoría. Baja letras altas 24.06.2014
Claudio Escobedo S.
Director
00 1
Quita la palabra cursos de
cursos/programas. Introduce normativa de referencia 24.06.2014 Claudio Escobedo S. Director 00 3
Se modifica texto, precisándose el uso de una normativa y otra. Eliminándose texto de distribución según resolución 36/08
24.06.2014
Claudio Escobedo S.
Director 00 4 Quita la palabra cursos de
cursos/programas. Se modifica subtítulo. 24.06.2014
Claudio Escobedo S.
Director 00 4 Quita la palabra cursos de
cursos/programas. 24.06.2014
Claudio Escobedo S.
Director
00 7
Quita palabra cursos de coordinadores y asistentes de cursos/programas. Se introduce página web de ed. continua.
24.06.2014
Claudio Escobedo S.
Director 01 3 Se incorpora solicitud de pago de
extranjeros. 22.09.2014
Claudio Escobedo S.
Director 02 Todas Se modifica encabezado de página dado a
cambio de logo 16.03.2015
Claudio Escobedo S.
Director 03
4 Se inserta texto: Toda orden de pago único debe incorporar segunda firma del Director de 01/04/2015 Claudio Escobedo S.
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asociado el programa (Decano, director de escuela, departamento, etc. Según
corresponda), de manera tal que el coordinador no figure autorizando la solicitud, con el objeto de cautelar la debida transparencia en el proceso. Toda vez que en nuestra Dirección se reciba órdenes de pago sin ésta condición, serán devueltas a la coordinación.
Director
04 4
Se introduce plazo para envío de acuerdo, agregando el texto “Un mes antes de que se inicien los servicios”. Según correo enviado el 05.05.2015 por Carolina Baeza desde la DDPER.
07/05/2015
Claudio Escobedo S.
Director
7.- LISTA DE DISTRIBUCIÓN
A través de sitio web de educación continua en: http://econtinua.uct.cl/econtinua/documentos/ Coordinadores y asistentes de programas de educación continua
Director/a Educación Continua. Coordinador/a de Procesos y Calidad Profesional
Administrativo Asistente
8.- ANEXOS
Acceso a sistema DDPER. http://acuerdos.uct.cl/
