Resumen del presupuesto por programas 1989

Texto completo

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Resumen del

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Resumen del

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D I R E C T O R I O

R E C T O R

ING. GREGORIO FARIAS LONGORIA

S E C R E T A R I O G E N E R A L ING. LORENZO VELA PENA

H. C O M I S I O N D E H A C I E N D A C.P. JUAN ZAMUDIO CAMACHO

LIC. ARTURO GARCIA ESPINOSA C.P. PABLO OROPEZA GOMEZ

C O N T R A L O R G E N E R A L C.P. y LIC. ROBERTO CHAPA MARTINEZ

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON C O N T E N I D O

I EXPOSICION DE MOTIVOS E INFORME DEL PRESUPUESTO

(a) H. Comisión de Hacienda

(b) Dirección de Contraloria General II PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

(a) Resumen de Ingresos y Egresos 1989

(b) Resumen Comparativo de Ingresos y Egresos 1987-1989 III INFORMACION ESCOLAR

(a) Población Escolar por Programas (a) Costo por Alumno por Programas

IV CLASIFICACIONES Y RESUMENES DE LOS EGRESOS

(a) Por Funciones

(b) Por Objeto del Gasto (c) Por Naturaleza del Gasto

(d) Por Dependencia y Objeto del Gasto V ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO P R E S E N T E

LA H. COMISION DE HACIENDA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN NUESTRA LEY ORGANICA, CAPITULO 2o., ARTICULO 14,PARRAFO II, NOS PERMITIMOS PRESENTAR A SU DIGNA CONSIDERACION, EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON,PARA EL ANO 1989, CUYO MONTO TOTAL ES DE

$ 187'406;175,518.00 * ( CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)*,

REFLEJANDO UN INCREMENTO DEL ORDEN DEL 19.19% EN RELACION AL APROBADO EN 1988.

(10)

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$111'902;175,518. 66'250;000,000. 9'254;000, 000. $187'406;175,518.

E G R E S O S :

SUELDOS $108'157;559,093. GASTOS 20'671;120,836. PRESTACIONES 47'354;495,589.

MOB.Y EQUIPO 10'673;000,000. REMODELACIONES 550;000,000.

$187'406;175,518.

EN LA ELABORACION DE ESTE PROYECTO DE PRESUPUESTO,SE OBSERVO LA METODOLOGIA ESTABLECIDA YA ANTERIORMENTE PARA ESTE PROPOSITO,INICIANDO EL PROCESO CON LA REALIZACION DE LA XII REUNION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL LLENADO DE LAS FORMAS, ELABORADAS CON EL FIN DE RECOPILAR LA INFORMACION SOLICITADA A TODAS LAS DEPENDENCIAS.

POSTERIORMENTE,SEGUN EL PROCEDIMIENTO,SE ENTREVISTO A CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS, A FIN DE QUE AMPLIARAN Y ACLARARAN LO MAS TRASCEDENTAL DE SU INFORMACION.

SE REVISO MINUCIOSAMENTE LA INFORMACION DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS PARA 1989 Y SE LLEVO A CABO LA ASIGNACION ECONOMICA CORRESPONDIENTE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, CONSIDERANDO LA OPINION DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS DEPENDENCIAS, RESPECTO A LAS PRIORIDADES A CUMPLIR EN EL PRESENTE ANO.

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CONFIAMOS, EN QUE, SU BUENA VOLUNTAD COMO UNIVERSITARIOS QUE SOMOS,NOS FACILITE LA TAREA DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS MATERIAI.ES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS INDISPENSABLES PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES QUE LAS UNIVERSIDADES TENEMOS PARA CON NUESTRO PAIS.

DIGNO ES RECONOCER LA PARTICIPACION D E LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD Y DE SU DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS, QUE ANO CON ANO SON FACTOR DECISIVO EN LA ELABORACION Y DESARROLLO DE ESTA IMPORTANTE FUNCION FINANCIERA QUE NOS CORRESPONDE CUMPLIR ANTE TODOS USTEDES. NUESTRA INSTITUCION DEBERA SEGUIR SIENDO EJEMPLO EN EL MANEJO Y APLICACION DE RECURSOS, SI TODOS CUMPLIMOS Y CONTRIBUIMOS CON ESTE NOBLE PROPOSITO.

A T E N T A M E N T E " ALERE FLAMMAM VERITATIS "

CD. UNIVERSITARIA, A 17 DE MARZO DE 1989

POR LA H. COMISION DE HACIENDA DE LA U.A.N.L.

LIC. ARTURO GARCIA ESPINOSA C.P. PABLO OROPEZA GOMEZ

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U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L E O N

CONTRALORIA GENERAL

ler. Piso, Torre de Rectoría Tels. 52-22-60 y 76-41-40, Ext. 252 Ciudad Universitaria

64000 Monterrey, N. L., México

SRES. MIEMBROS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

P R E S E N T E .

-PRESENTAMOS A SU DIGNA CONSIDERACIÓN, CONFORME AL ART. 14, FRACCIÓN II

DE LA LEY ORGÁNICA, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE NUESTRA

MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS PARA EL AÑO 1989.

EN ÉL SE CONTEMPLAN LOS INCREMENTOS POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE CONVE

NIO COLECTIVO DE TRABAJO Y ANTIGÜEDAD, DE ACUERDO AL TABULADOR VIGENTE.

EL MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE

$ 187'406;175,518.00 *( CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS

MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

-DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M. N. )*

CANTIDAD QUE REPRESENTA UN 19.19% DE INCREMENTO, EN RELACIÓN AL

PRESU-PUESTO APROBADO EL AÑO ANTERIOR.

ESTE DOCUMENTO, EXCLUYE LOS RECURSOS QUE LA INSTITUCIÓN RECIBIRÁ, PRO

DUCTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA INTEGRAL

PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

A CONTINUACIÓN NOS PERMITIMOS DAR A CONOCER A USTEDES LA ESTRUCTURA

PROGRAMATICA CON LA QUE FUNCIONARÁ LA UNIVERSIDAD DURANTE ÉSTE EÜERCI

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U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L E O N

CONTRALOREA GENERAL

ler. Piso, Torre de Rectoría Tels. 52-22-60 y 76-41-40, Ext. 252 Ciudad Universitaria

64000 Monterrey, N. L-, México

PROGRAMAS DE DOCENCIA

A LOS PROGRAMAS DE DOCENCIA, SE CANALIZA LA MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS

DISPONIBLES, TOMANDO EN CUENTA QUE ÉSTA FUNCIÓN ES LA TAREA ESENCIAL

QUE LA SOCIEDAD LE HA CONFIADO A LA UNIVERSIDAD. A ÉSTOS PROGRAMAS, SE

LES HA ASIGANDO UN APOYO FINANCIERO DE $ 147'805;259,944., LO QUE SIGN1

FICA UN 78.87% DEL TOTAL DE RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, PARA IMPARTIR

EDUCACIÓN A UNA POBLACIÓN DE 109,535 ALUMNOS.

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, HARÁ FRENTE A UNA DEMANDA DE

39.580 ALUMNOS.

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL, LE PERMITIRÁ ATENDER UNA POBLA

CIÓN DE 55,061 ALUMNOS.

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICA, ATIENDE UNA POBLACIÓN DE 9,508 ALUM

NOS.

PROGRAMAS DE INVESTIGACION

UNA VEZ MÁS LA INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, COBRA RELEVAN

CÍA EN ÉSTE EJERCICIO PRESUPUESTAL,YA QUE NUESTRA UNIVERSIDAD TRATA DE

ENCONTRAR SU PROPIO CAMINO PARA ALCANZAR UN ALTO NIVEL DE DESARROLLO.

PARA CUMPLIR CON ÉSTE FIN, ÉSTE AÑO CANALIZAN RECURSOS POR LA CANTIDAD

DE $ 9'142;169,655., QUE REPRESENTAN UN 4.88% DEL TOTAL DEL PRESUPUES

TO UNIVERSITARIO, RECURSOS QUE PERMITIRÁN EL DESARROLLO DE 138 PROYEC

TOS DE CONTINUACIÓN E INICIAR 82.

ESTA CANTIDAD NO INCLUYE LOS PROYECTOS QUE DURANTE EL EJERCICIO PRESU

PUESTAL SERÁN APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A

TRA-VÉS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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U N I V E R S I D A D A U T O N O M A OE N U E V O L E O N

CONTRALORIA GENERAL

ler. Piso, Torre de Rectoría Tels. 52-22-60 y 76-41-40, Ext. 252 Ciudad Universitaria

64000 Monterrey, N. L., México

PROGRAMAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA

EL DIFUNDIR LA SOCIEDAD LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA, ES LA TERCERA FUN

CIÓN SUSTANTIVA DE LA UNIVERSIDAD, DE AHÍ QUE NUESTRA MÁXIMA CASA DE Es

7UDIOS PRETENDA DAR A CONOCER NO SÓLD EVENTOS ARTÍSTICOS, SINO EL DIFUN.

DIR EL CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS Y LAS HUMANIDADES, DANDO UNA OPORTU

NIDAD A LOS INTERESADOS DE CONOCER Y ENRIQUECER SUS CONOCIMIENTOS SOBRE

DIVERSOS TEMAS.

LA FUNCIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, PARTICIPA EN UN 1.35% DE LDS RECUR

SOS TOTALES DE LA INSTITUCIÓN CON UN MONTO QUE ASCIENDE $2'530;071,309.,

EN ÉL QUE SE INCLUYEN LOS PROGRAMAS DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES,

EDICIONES Y SERVICIO A LA COMUNIDAD.

PROGRAMAS DE APOYO

LA MAGNITUD DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD REQUIEREN DE UN APOYO

ADMINISTRATIVO CADA VEZ MÁS EFICIENTE Y SIMPLIFICADO, ES POR ELLO QUE

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS SE DE UN IMPULSO A LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSJL

TARIA, INSTRUMENTO AUXILIAR DE LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

LA FUNCIÓN DE APOYO SE REALIZA A TRAVÉS DE SEIS PROGRAMAS, DIRECCIÓN,

PLANEACIÓN, .SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SERVICIO SOCIAL, CONS.

TRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, SU MONTO ASCIENDE

A $ 27'928;674,610., Y SE REPRESENTA EL 14.90% DEL TOTAL DE FteajpuES

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U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L E O N

CONTRALORIA GENERAL

ler. Piso, Torre de Rectoría Tels. 52-22-60 y 7641-40. Ext. 252 Ciudad Universitaria

64000 Monterrey, N. L., México

PARA CUMPLIR CABALMENTE CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS, CONTINUANDO CON

LA POLÍTICA SEGUIDA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR LAS AUTORIDADES UNIVERSITA

RIAS Y GUARDANDO EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL, ÉSTE DOCUMEN

TO NO CONTEMPLA DÉFICIT O SUBSIDIO EN TRAMITE, YA QUE LAS PARTIDAS CON

TEMPLADAS DENTRO DE LOS INGRESOS, ESTÁN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR

LAS AUTORIDADES ESTATAL Y FEDERAL, Y FUERON FUNDAMENTADAS CON LA INFOR

NACIÓN NECESARIA QUE PERMITIÓ EVALUAR EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS.

A T E N T A M E N T E

" ALERE FLAMMAM VERITATIS "

MONTERREY, N.L., A 1 7 DE MARZO DE 1989

CONTRALOR GENERAL

C.P. ROBERTO CHAPA MARTINEZ

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H.COMISION DE HACIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPTO. DE PRESUPUESTOS

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 1989

I N G R E S O S :

SUBSIDIO FEDERAL SUBSIDIO ESTATAL INGRESOS PROPIOS

$ 111'902;175,518. 66'250;000,000.

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E G R E S O S :

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PRESTACIONES MOB. Y EQUIPO REMODELACIONES PROG.ESP.DE INV.

108'157;559,093. 20'671;120,836. 47'354;495,589. 1'650;000,000. 550;000,000. 9'023;000,000.

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H.COMISION DE HACIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPTO. DE PRESUPUESTOS

RESUMEN COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS 19S7-1989

I N G R E S O S 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9

SUBSIDIO FEDERAL $ 34'565;133,183. $ 93'647;848,332. $ 111'902;175,518

SUBSIDIO ESTATAL 21'428;700,530. 57'991;162,123. 66'250;000,000

INGRESOS PROPIOS 203;300,000. 5'597;240,393. 9'254;000,000

T O T A L E S $ 56'197;133,713. 157'236;250,848. 187'406;175,518

E G R E S O S

SUELDOS $ 35'006;517,005. $ 94'710;996,715. $ 108'157;559,093.

GASTOS 6'673;124,000. 18'359;270,006. 20'671;120,836,

PRESTACIONES 13'667;492,708. 36'793;043 , 734. 47'354;495,589 ,

MOB. Y EQUIPO 500;000,000. 1'500;000,000. 1'650;000,000,

REMODELACIONES 350;000,000. 500;000,000. 550;000,000

PROG. ESP.DE INV. 5'372;940,393. 9'023;000,000

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(23)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON H.COMISION DE HACIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPTO. DE PRESUPUESTOS

RESUMEN

P R O G R A M A S

1.-ED.MEDIA SUPERIOR

2.-EDUCACION TECNICA

3.-EDUCACION PROFESIONAL

DE LA POBLACION ESCOLAR ESTIMADA POR PROGRAMAS 1989

A SEP.88* INCREMENTO T O T A L NETO EN 89* A SEP.89*

38 ,862 3,212 42,074

9,569 145 9,714

53,602 4,145 57,747

(24)

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON H. COMISION DE HACIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPTO. DE PRESUPUESTOS

COSTO POR ALUMNO POR PROGRAMAS 1989

PRESUPUESTO DE OPERACION 89*

POBLACION ESCOLAR A FEB. 89*

COSTO POR ALUMNO

EDUCACION MEDIA SUPERIOR $ 36'145;900,869. 39,580 $ 913,237

EDUCACION TECNICA 10'971; 537,209. 9,608 1;141,917

EDUCACION SUPERIOR 90'476;809,128. 55,061 1 ; 643,210

T O T A L : $ 137'594;247,206. 104,249 $1;319,862

NOTA: EL PRESUPUESTO DE OPERACION INCLUYE SOLAMENTE REMUNERACIONES

(25)

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CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

Las clasificaciones presupuestarias son un medio de ordenamiento de las operaciones que realiza la Institución; dan forma y estructura a los datos presupuestarios, permitiendo la toma de decisiones en la programación, ejecución y evaluación del presupuesto.

A la vez dan sentido y significado a las cifras de Ingresos y Egresos, las cuentas presupuestarias, permiten reflejar con precisión lo que la Universidad se propone hacer con los

recursos de que dispone.

Clasificación por Funciones:

En ella se especifican los recursos de acuerdo a las más amplias finalidades que persigue la Institución, tal como se plantea en el Articulo 4o. de su Ley Orgánica, y que se refieren a la Docencia, Investigación y Extensión Universitaria.

Clasificación por Programas:

Dentro del sistema del Presupuesto por Programas, esta es la clasificación fundamental, ya que establece relaciones entre los resultados previstos y sus costos dentro de cada programa establecido, para cumplir con las funciones Institucionales.

Clasificación por Objeto del Gasto:

(29)

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EL B NS"SSILS"S SA 3UP Y ,B3XNÈÇIO Y9^ U A OIUDÎ^HA LA

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Ï ABFFLBTÇO"!*! LOQ NÒ.'RDBD.'TLXEBLD

BI ÎJS SIFC •• »AFIIKFC-ÜPO-T^ ioq O.' iuquas-i'-I I-IB BFLIAÁAXA l a b OMINAD

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UNIVERSIDAD AUTONOMA D E NUEVO LEON

H. COMISION D E HACIENDA

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CONTRALORIA GENERAL DEPTO. DE PRESUPUESTOS

CLASIFICACION DE LOS EGRESOS POR FUNCIONES

1 9 8 9

DOCENCIA

INVESTIGACION

DIFUSION CULTURAL

APOYO

T O T A L :

$ 147'805;259,944

9'142 ;169,655

2'530 ; 071,309

27'928;674,610

$ 187'406;175,518

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(30)

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON H. COMISION DE HACIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPTO. DE PRESUPUESTOS

CLASIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

1 9 8 9 %

SUELDOS $ 108'157;559,093. 57.71 GASTOS 20'671;120,836. 11.03 PRESTACIONES 47'354;495,589. 25.27 MOBILIARIO Y EQUIPO 10'673;000,000. 5.70 REMODELACIONES 550;000,000. 0.29

(32)

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPTO. DE PRESUPUESTOS

CLASIFICACION DE LOS EGRESOS POR NATURALEZA DEL GASTO

1 9 8 9 %

COSTO DE OPERACION

PRESTACIONES

INVERSIONES

$ 128'828;679,929

47'354;495,589

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