Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Yucatán

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Presupuesto de Egresos de la Federación 2016:

Recursos Identificados para el Estado de Yucatán

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Contenido

Presentación ... 3

I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Yucatán ... 4

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales ... 4

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales... 6

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas ... 9

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Yucatán... 17

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores ... 18

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión... 20

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Presentación

En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 en comparación con el PEF 2015 para el Estado de Yucatán.

La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto

Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios,

el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.1_{Las Participaciones Federales están integradas por fondos que,}

al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios2_{y se}

ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las transferencias federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados y sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Yucatán que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2015 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal.

1_{La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en}

los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

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I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Yucatán

El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado identificado en las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23.

En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Yucatán.

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales

Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Yucatán se presenta a continuación:

Nominal Real %

Total del Ramo 28 Participaciones Federales 10,321.6 11,280.0 958.4 6.0

Fondo General de Participaciones 7,521.8 7,863.3 341.5 1.4

Fondo de Fomento Municipal 751.2 772.2 21.0 -0.3

Incentivos Específicos del IEPS 235.8 262.7 26.9 8.1

Fondo de Fiscalización y Recaudación 869.5 882.0 12.5 -1.6

Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 324.4 336.7 12.3 0.7

Participaciones para municipios que realizan Comercio

Exterior 16.0 17.6 1.6 6.7

Participaciones para municipios exportadores de

hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 106.6 116.7 10.1 6.2

ISR por salarios en las entidades federativas 322.1 754.7 432.6 127.3

Otros Incentivos Económicos 174.3 274.0 99.7 52.5

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016.

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Yucatán, 2015-2016 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Conceptos 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación n.a.=No aplica.

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i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento

de la Recaudación Federal Participable (RFP)3_{y se distribuye a las entidades federativas de}

acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.

ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a

las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad.

iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye

por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos.

iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye

a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad.

v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros

aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado.

vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del

IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.

vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve

onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.

viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua.

ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado

de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.

3_{La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación}

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x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de

compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y

sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.

xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por

el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas.

xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración

administrativa en materia fiscal federal.

Estos recursos son parte del Gasto No Programable4_{, por lo que dependen de la RFP efectivamente}

obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales

Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Yucatán se presenta a continuación:

4_{Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el}

cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.

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i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este

fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.

ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se

determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales.

Nominal Real %

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 10,896.7 11,131.1 234.4 -0.9

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 5,495.2 5,519.9 24.6 -2.6

Servicios Personales 5,007.8 5,023.0 15.2 -2.7

Otros de Gasto Corriente 199.1 199.1 0.0 -3.0

Gasto de Operación 133.5 138.1 4.7 0.4

Fondo de Compensación 154.8 159.6 4.8 0.0

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,574.5 1,686.6 112.1 3.9

Infraestructura Social (FAIS) 1,377.2 1,437.2 59.9 1.2

Infraestructura Social Estatal (FISE) 166.9 174.2 7.3 1.2

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del

D.F. (FISM) 1,210.3 1,263.0 52.7 1.2

Aportaciones Múltiples (FAM) 471.4 435.7 -35.7 -10.3

Asistencia Social 222.7 226.0 3.4 -1.5

Infraestructura Educativa Básica 151.4 166.7 15.3 6.8

Infraestructura Educativa Media Superior 8.6 9.5 0.9 7.3

Infraestructura Educativa Superior 88.8 33.5 -55.3 -63.4

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones

Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 1,025.8 1,078.2 52.4 2.0

Seguridad Pública (FASP) 189.7 178.8 -10.9 -8.6

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 152.3 161.1 8.9 2.7

Educación Tecnológica 88.5 94.4 6.0 3.5

Educación de Adultos 63.8 66.7 2.9 1.4

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 610.6 633.6 22.9 0.6

n.a.= No aplica.

Concepto 2015

Aprobado

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Yucatán, 2015-2016 2016 Aprobado

Variación (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

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8

iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se

determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos

federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con

recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de

este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina

en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.

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9 viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero; iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura concesionada.

Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable5_{, por lo que una vez establecido el}

monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

Para el PEF aprobado para 2015, este Ramo ha incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Aguascalientes a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes.

Sin embargo, en los anexos del Decreto del PEF 2016 se identifican el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano y los Proyectos de Desarrollo Regional, y el fondo de nueva creación, en sustitución del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, denominado “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal”. Los siguientes recursos corresponden a los montos identificados para el Estado de Yucatán en el PEF 2016:

5_{Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de}

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Nominal Real %

Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1,175.0 1,126.3 -48.7 -7.0

Fondo Metropolitano 88.4 88.4 0.0 -3.0

Zona Metropolitana de la Ciudad Mérida 88.4 88.4 0.0 -3.0

Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 12.0 12.0 0.0 -3.0

Proyectos de Desarrollo Regional 636.9 773.1 136.2 17.7

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN EL

ESTADO DE YUCATÁN 0.0 50.0 50.0 n.a.

INFRAESTRUCTURA VIAL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN EL

ESTADO DE YUCATÁN 0.0 100.0 100.0 n.a.

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ, EN

EL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 10.0 10.0 n.a.

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE BACA, EN

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEKAX, EN

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE

TIXMEHUAC, EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 10.0 10.0 n.a.

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ,

EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 10.0 10.0 n.a.

INFRAESTRUCTURA URBANA, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN

PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN UMÁN, YUCATÁN 0.0 3.0 3.0 n.a.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MÉRIDA,

YUCATÁN 0.0 50.0 50.0 n.a.

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA

HENEQUENERA DEL SURESTE EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 200.0 200.0 n.a.

INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE CELESTÚN, YUCATÁN 0.0 12.4 12.4 n.a.

INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB,

YUCATÁN 0.0 7.7 7.7 n.a.

Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona

Henequenera del Sureste 400.0 200.0 -200.0 -51.5

Construcción del "Centro de la Trova Yucateca", en el Estado

de Yucatán 40.0 0.0 -40.0 -100.0

Formación de Líneas de Distribución Electrica en el Fraccionamiento "Vivienda Digna" en el Municipio de

Telchac Puerto, en el Municipio de Telchac Puerto, Yucatán 0.3 0.0 -0.3 -100.0

Construcción de Cancha de Usos Múltiples en el Municipio

de Sinanché, Yucatán 3.0 0.0 -3.0 -100.0

Pavimentación del Fraccionamiento "Vivienda Digna" en el Municipio de Telchac Puerto, en el Municipio de Telchac

Puerto, Yucatán, en el Municipio de Telchac Puerto, Yucatán 0.6 0.0 -0.6 -100.0

Pavimentación de 30,000 M2 en el Municipio de Opichen,

Yucatán 10.0 0.0 -10.0 -100.0

Pavimentación en el Municipio de Chemax, Yucatán 15.0 0.0 -15.0 -100.0

Pavimentación en el Municipio de Opichen, Yucatán 5.0 0.0 -5.0 -100.0

Formación de Lineas de Distribución Electrica en el Fraccionamiento "La Linea" en el Municipio de Telchac

Puerto, en el Municipio de Telchac Puerto, Yucatán 0.7 0.0 -0.7 -100.0

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Yucatán, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación

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Nominal Real % Formación de Lineas de Distribución Electrica en el

Fraccionamiento "Telchac Oriente" en el Municipio de

Telchac Puerto, en el Municipio de Telchac Puerto, Yucatán 0.6 0.0 -0.6 -100.0

Formación de Lineas de Distribución Eléctrica en el Fraccionamiento "Castillo" en el Municipio de Telchac

Puerto, en el Municipio de Telchac Puerto, Yucatán 0.6 0.0 -0.6 -100.0

Proyectos de Desarrollo E Infraestructura Municipal en

Mérida, Yucatán 70.0 0.0 -70.0 -100.0

Infraestructura Municipal en Cenotillo, Yucatán 20.0 0.0 -20.0 -100.0

Infraestructura Municipal en Uayma, Yucatán 10.0 0.0 -10.0 -100.0

Infraestructura Municipal, Yucatán 10.0 0.0 -10.0 -100.0

Construcción del Circuito Ecotrurístico "El Corchito", (Primera Etapa de la Rehabilitación y Adaptación de la

Antigua Carretera Progreso - Chicxulub) 51.0 0.0 -51.0 -100.0

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y

Municipal 0.0 252.8 252.8 n.a.

Infraestructura Estatal 0.0 140.0 140.0 n.a.

Infraestructura Municipal 0.0 112.8 112.8 n.a.

ACANCEH 0.0 2.8 2.8 n.a. BUCTZOTZ 0.0 5.0 5.0 n.a. CHEMAX 0.0 8.6 8.6 n.a. CONKAL 0.0 8.4 8.4 n.a. DZÁN 0.0 10.0 10.0 n.a. HOCTÚN 0.0 5.0 5.0 n.a. HUNUCMÁ 0.0 5.0 5.0 n.a. KANTUNIL 0.0 4.5 4.5 n.a. MÉRIDA 0.0 5.0 5.0 n.a. MOTUL 0.0 6.8 6.8 n.a. OPICHÉN 0.0 5.5 5.5 n.a. TEMOZÓN 0.0 3.0 3.0 n.a. TEPAKÁN 0.0 10.0 10.0 n.a. TUNKÁS 0.0 3.3 3.3 n.a. VALLADOLID 0.0 30.0 30.0 n.a.

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 190.2 0.0 -190.2 -100.0

Abalá 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Akil 4.0 0.0 -4.0 -100.0 Baca 15.0 0.0 -15.0 -100.0 Buctzotz 8.5 0.0 -8.5 -100.0 Cacalchén 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Celestún 5.0 0.0 -5.0 -100.0 Chemax 15.0 0.0 -15.0 -100.0 Chichimilá 1.9 0.0 -1.9 -100.0 Chicxulub Pueblo 5.0 0.0 -5.0 -100.0 Chocholá 1.0 0.0 -1.0 -100.0 Conkal 2.5 0.0 -2.5 -100.0 Cuncunul 15.0 0.0 -15.0 -100.0 Cuzamá 1.0 0.0 -1.0 -100.0 Dzilam González 15.0 0.0 -15.0 -100.0

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12 Nominal Real % Dzán 10.0 0.0 -10.0 -100.0 Espita 2.5 0.0 -2.5 -100.0 Huhí 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Ixil 4.0 0.0 -4.0 -100.0 Izamal 10.0 0.0 -10.0 -100.0 Kinchil 5.0 0.0 -5.0 -100.0 Mocochá 6.0 0.0 -6.0 -100.0 Mérida 1.1 0.0 -1.1 -100.0 Opichén 5.5 0.0 -5.5 -100.0 Samahil 4.5 0.0 -4.5 -100.0 Teabo 2.0 0.0 -2.0 -100.0 Telchac Pueblo 7.5 0.0 -7.5 -100.0 Telchac Puerto 2.8 0.0 -2.8 -100.0 Tepakán 2.0 0.0 -2.0 -100.0 Timucuy 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Tixkokob 10.0 0.0 -10.0 -100.0 Tixmehuac 2.0 0.0 -2.0 -100.0 Xocchel 5.0 0.0 -5.0 -100.0 Yaxkukul 5.5 0.0 -5.5 -100.0 Yobaín 2.0 0.0 -2.0 -100.0 Fondo de Cultura 135.1 0.0 -135.1 -100.0 Proyectos Estatales 15.2 0.0 -15.2 -100.0

Teatro José Ma. Iturbide Traconis. II Etapa 15.2 0.0 -15.2 -100.0

Proyectos Municipales 119.9 0.0 -119.9 -100.0

Construcción de Concha Acústica en la Localidad de

Uayalceh Municipio de Abalá, Abalá 3.5 0.0 -3.5 -100.0

Construcción de Casa de la Cultura en la Localidad de

Baca, Baca 3.5 0.0 -3.5 -100.0

Buctzotz, Buctzotz 3.1 0.0 -3.1 -100.0

Construcción de Centro Cultural en el municipio de

Cacalchén, Cacalchén 2.5 0.0 -2.5 -100.0

Calotmul, Calotmul 3.5 0.0 -3.5 -100.0

Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Celestún,

Celestún 7.0 0.0 -7.0 -100.0

Construcción de la Casa de Cultura de Chocholá, Chocholá 5.0 0.0 -5.0 -100.0

Construcción de Auditorio Municipal, C-22 No. 91-F X 22, C.P. 97600, en la Localidad y Municipio de Dzilam

González, Yucatán, Dzilam González 5.5 0.0 -5.5 -100.0

Construcción de Casa de la Cultura 1a.Etapa

(Infraestructura Cultural), Huhí 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Kanasín,

Kanasín 5.0 0.0 -5.0 -100.0

Construcción de Casa cultural en el Fracc. Santa Ana en el

municipio de Kanasín, Kanasín 2.5 0.0 -2.5 -100.0

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13

Nominal Real % Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Kinchil,

Kinchil 5.0 0.0 -5.0 -100.0

Rehabilitación del Complejo Cultural en el Municipio de

Motul, Motul 5.0 0.0 -5.0 -100.0

Construcción de espacio cultural en la Escuela Secundaria

Felipe Carrillo Puerto c.c.t. 31eesc0655, Muxupip 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Construcción de Casa de Cultura en la Localidad Opichén,

Opichén 7.0 0.0 -7.0 -100.0

Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Samahil,

Samahil 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Samahil "

Segunda Etapa", Samahil 3.0 0.0 -3.0 -100.0

Seye, Municipio de Yucatán, Seyé 5.0 0.0 -5.0 -100.0

Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Sinanché

"Primera Etapa", Sinanché 3.0 0.0 -3.0 -100.0

"Segunda Etapa", Sinanché 1.0 0.0 -1.0 -100.0

"Tercera Etapa", Sinanché 1.0 0.0 -1.0 -100.0

Construcción de la Casa de la Cultura, Suma 3.0 0.0 -3.0 -100.0

Construcción de Cancha Acústica en la Localidad de

Tahmek, Tahmek 3.1 0.0 -3.1 -100.0

Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Tecoh "

Segunda Etapa", Tecoh 1.0 0.0 -1.0 -100.0

Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Tecoh

"Primera Etapa", Tecoh 4.0 0.0 -4.0 -100.0

Construcción de la Casa de la Cultura en la localidad y

municipio de Temozón, Temozón 5.0 0.0 -5.0 -100.0

Timucuy, Timucuy 3.5 0.0 -3.5 -100.0

Construcción de Biblioteca, Tixkokob 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Construcción de la Casa de la Cultura en Tixkokob

(Infraestructura Cultural), Tixkokob 3.1 0.0 -3.1 -100.0

Uayma (Infraestructura Cultural), Uayma 3.1 0.0 -3.1 -100.0

Plaza de la Jarana y Museo Regional en Ex Estación del

Tren, Valladolid 7.0 0.0 -7.0 -100.0

Construcción y Equipamiento de Casa Cultural para Talleres de Danza Regionales y Plaza de la Cultura de la

Jarana, Xocchel 6.0 0.0 -6.0 -100.0

Construcción y Equipamiento de Salón de Equipo de

Cómputo en la Biblioteca Municipal, Xocchel 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Fondo de Infraestructura Deportiva 112.4 0.0 -112.4 -100.0

Infraestructura Municipal 112.4 0.0 -112.4 -100.0

Acanceh 3.5 0.0 -3.5 -100.0

(14)

14

i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo

humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento.

ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para

Nominal Real % Akil 2.1 0.0 -2.1 -100.0 Bokobá 2.7 0.0 -2.7 -100.0 Buctzotz 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Calotmul 4.1 0.0 -4.1 -100.0 Cansahcab 2.7 0.0 -2.7 -100.0 Cenotillo 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Chacsinkín 2.5 0.0 -2.5 -100.0 Chapab 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Chichimilá 11.8 0.0 -11.8 -100.0 Chocholá 2.5 0.0 -2.5 -100.0 Cuncunul 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Cuzamá 1.5 0.0 -1.5 -100.0 Dzilam González 12.5 0.0 -12.5 -100.0 Homún 1.3 0.0 -1.3 -100.0 Kanasín 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Mayapán 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Mocochá 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Santa Elena 2.7 0.0 -2.7 -100.0 Sinanché 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Tahmek 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Tekantó 6.3 0.0 -6.3 -100.0 Telchac Puerto 6.9 0.0 -6.9 -100.0 Ticul 3.2 0.0 -3.2 -100.0 Tixkokob 3.5 0.0 -3.5 -100.0 Tixpéhual 4.1 0.0 -4.1 -100.0 Valladolid 7.0 0.0 -7.0 -100.0 n.a.= No aplica.

(15)

15 impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

iii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de

inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico.

iv. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura

y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional.

v. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los

proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal aplicable.

vi. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la

modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos.

vii. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y

equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural.

viii. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.

ix. El Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) tiene por objeto coadyuvar a

mejorar la calidad del gasto y fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, así como a los recursos federales que se transfieren a las Entidades Federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a subsidios y a los convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación.

(16)

16 x. Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los

Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las

participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda.

Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados y además están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

(17)

17

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Yucatán

Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios.

El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras identificadas para el estado de Yucatán se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes6_.

(18)

18

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores

Total 3,229,050,067 3,487,676,346 258,626,278.5 4.8

Educación 1,700,367,771 1,753,860,445 53,492,674.0 0.1

U006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales (UR 511) 1,700,367,771 1,753,860,445 53,492,674.0 0.1

Cultura 94,008,922 62,479,025 -31,529,896.6 -35.5

Instituciones Estatales de Cultura 33,151,334 34,179,025 1,027,691.4 0.0

Proyectos de Cultura 60,857,588 28,300,000 -32,557,588.0 -54.9

Videomappin Catedral de Mérida en el Centro

Histórico de Mérida Yucatán 0 3,000,000 3,000,000.0 n.a.

Proyecto Cultural Música y Arte en tu Comunidad 0 2,400,000 2,400,000.0 n.a.

Oferta Cultural 2016 0 4,000,000 4,000,000.0 n.a.

Orquesta y Ballet Jaranero Juvenil del Pueblo Mágico

de Maní 0 4,120,000 4,120,000.0 n.a.

Feria Internacional del Libro Mérida 2016 0 2,500,000 2,500,000.0 n.a.

FICMY Mérida y Yucatán Film Festival 0 2,000,000 2,000,000.0 n.a.

Proyecto de Mejoramiento de la Oferta Cultural

Mérida 0 4,500,000 4,500,000.0 n.a.

“El arte de convivir: ante la violencia: actúa” Por una cultura para prevenir y erradicar la violencia en el

municipio de Progreso 0 5,000,000 5,000,000.0 n.a.

Red Alterna: Programa de Fortalecimiento de las Artes

Escénicas en el Estado de Yucatán. 0 780,000 780,000.0 n.a.

Apoyo a la proyección y capacitación de grupos y

artistas independientes 2015 5,000,000 0 -5,000,000.0 -100.0

Conservación de la identidad del Teatro Regional

Yucateco 7,000,000 0 -7,000,000.0 -100.0

Descentralización de bienes, acciones y servicios

culturales 2015 8,500,000 0 -8,500,000.0 -100.0

Expansión de actividades artísticas para personas

con discapacidad 1,650,000 0 -1,650,000.0 -100.0

Festival Anual de las Artes 2015, Otoño Cultural 9,500,000 0 -9,500,000.0 -100.0

Festival Cultural de Jóvenes Creadores 2015 5,465,286 0 -5,465,286.0 -100.0

Itinerancia artística en comisarias y colonias de

Mérida 7,000,000 0 -7,000,000.0 -100.0

XV Festival Internacional de Coros Yucatán 2015, 30

Aniversario del Conjunto Vocal Yucatán 1,200,000 0 -1,200,000.0 -100.0

Creación del Festival Internacional de música y danza tradicional "El Mundo en un Pueblo Maya",

Telchac Puerto 4,979,102 0 -4,979,102.0 -100.0

Continuidad del Centro de Música Infantil y Juvenil 1,072,800 0 -1,072,800.0 -100.0

Centro de Música Infantil y Juvenil de Tekit, Tekit 5,660,400 0 -5,660,400.0 -100.0

Programa de Iniciación Cultural Infantil de Tekit,

Tekit 3,830,000 0 -3,830,000.0 -100.0

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología Yucatán

(pesos)

Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015

Sector/Programa/Proyecto 2015

Aprobado

Variación 2016

(19)

19

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 233,700,000 184,283,858 -49,416,141.5 -23.5

Concurrencia con Entidades Federativas 135,200,000 83,751,925 -51,448,075.4 -39.9

Extensionismo e Innovación Productiva 18,100,000 17,307,692 -792,307.7 -7.2

Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 0 0 0.0 n.a.

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

(COUSSA) 13,300,000 12,020,395 -1,279,605.3 -12.3

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 16,100,000 12,499,630 -3,600,370.2 -24.7

Información Estadística y Estudios 0 1,700,000 1,700,000.0 n.a.

Sanidad e Inocuidad Alimentaria 51,000,000 57,004,217 6,004,217.0 8.4

Salud 100,605,451 95,657,520 -4,947,931.0 -7.8

Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los

servicios de salud 100,605,451 95,657,520 -4,947,931.0 -7.8

Medio Ambiente y Recursos Naturales 309,054,313 312,469,409 3,415,095.7 -1.9 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las

Entidades Federativas 18,320,011 0 -18,320,011.0 -100.0

Subsidios del Programa Hidráulico 290,734,302 312,469,409 21,735,106.7 4.3

Hidroagrícola 41,565,828 62,918,300 21,352,472.0 46.8

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 249,168,474 249,551,109 382,634.7 -2.8

Ciencia y Tecnología 354,399,639 383,593,355 29,193,716.0 5.0

Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 354,399,639 383,593,355 29,193,716.0 5.0

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 257,057,716 270,693,485 13,635,769.0 2.1

Hospital Regional de Alta Especialidad de la

Península de Yucatán 97,341,923 112,899,870 15,557,947.0 12.5

Infraestructura y Programas Carreteros 436,913,971 695,332,733 258,418,762.0 54.4

Conservación de Infraestructura Carretera 312,065,062 294,404,141 -17,660,921.0 -8.5

Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos

Rurales y Carreteras Alimentadoras 77,822,589 154,928,592 77,106,003.0 93.1

AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA,

CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 0 246,000,000 246,000,000.0 n.a.

Camino: Peto-Valladolid. 0 70,000,000 70,000,000.0 n.a.

Sierra Papacal – Chuburna Puerto 0 36,000,000 36,000,000.0 n.a.

Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo) 0 100,000,000 100,000,000.0 n.a.

Modernización de la carretera Tunkas-Cenotillo 0 40,000,000 40,000,000.0 n.a.

Programa de Empleo Temporal 47,026,320 0 -47,026,320.0 -100.0

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología Yucatán

(pesos)

Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.

n.a.= No aplica. Sector/Programa/Proyecto 2015 Aprobado Variación 2016 Aprobado

(20)

20

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable Monto

Total 1,261,268,606

Proyectos con asignación

06 Hacienda y Crédito Público 1,711,466

Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin

HBW Fondo de Garantía y Fomento para

la Agricultura, Ganadería y Avicultura 1,711,466

07 Defensa Nacional 101,653,403

Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.

HXA Instituto de Seguridad Social para

las Fuerzas Armadas Mexicanas 94,347,197 Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.

las Fuerzas Armadas Mexicanas 7,306,206

09 Comunicaciones y Transportes 1,037,996,791

DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO

J2U Administración Portuaria Integral

de Progreso, S.A. de C.V. 9,600,000 Construcción del Viaducto Alterno

de Progreso, S.A. de C.V. 13,909,150 Estudios y proyectos de preinversión y Servicios relacionados

con la obra pública

de Progreso, S.A. de C.V. 5,000,000 Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo) 651 Centro SCT Yucatán 60,000,000

Camino: Peto-Valladolid. 651 Centro SCT Yucatán 40,000,000

Camino: Muna-Peto. 651 Centro SCT Yucatán 40,000,000

Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax 651 Centro SCT Yucatán 55,000,000 Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz. 651 Centro SCT Yucatán 91,000,000 Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso 651 Centro SCT Yucatán 90,208,034

Tunkás-Cenotillo 651 Centro SCT Yucatán 20,000,000

Telchac Puerto - Dzilam de Bravo. 651 Centro SCT Yucatán 50,000,000 Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. 651 Centro SCT Yucatán 514,782,383 Distribuidor Vial Calle 39 651 Centro SCT Yucatán 33,408,990 Distribuidor Vial Tixkokob 651 Centro SCT Yucatán 15,088,234

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 112,406,946

Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la

Zona Citricola, Yuc. B00 Comisión Nacional del Agua 37,201,531 Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente

de Yucatan B00 Comisión Nacional del Agua 33,579,624

Unidad de Riego Suplementario Tixkokob, Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 16,094,804 Unidad de Riego Suplementario Tekal de Venegas, Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 15,903,368 Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el

estado de Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 9,627,619

21 Turismo 7,500,000

Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. De Yucatán

W3N Fondo Nacional de Fomento al

Turismo 7,400,000

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 08 PROGRESO

Dirección General de Desarrollo

Regional y Fomento Turístico 100,000

Proyectos sin asignación

09 Comunicaciones y Transportes

Rehabilitacion de muelle 6

de Progreso, S.A. de C.V. 0

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Yucatán

(21)

21

Construcción de Obras de protección para marina turística

CENTRO REGULADOR DE TRANSPORTE

Colonia Yucatán Santa Clara Nuevo Tezoco. 651 Centro SCT Yucatán 0 Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal. 651 Centro SCT Yucatán 0

Baca - Dzemul 651 Centro SCT Yucatán 0

Motul - Telchac Puerto 651 Centro SCT Yucatán 0

12 Salud

Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-

2016 M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis

de descargas para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua

Organismo de Cuenca Peninsula de Yucatán de CONAGUA. RHQ Comisión Nacional Forestal 0 Unidad de Riego Suplementario Ener All, Yucatán. RHQ Comisión Nacional Forestal 0 Proyecto de construcción en gerencias estatales de la

CONAFOR en el estado de Yucatán. RHQ Comisión Nacional Forestal 0

18 Energía

Gasoducto Cd. Pemex- Valladolid TOQ Comisión Federal de Electricidad 0

Mérida III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0

Valladolid III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Equipamiento y adecuación de la Unidad de Cuidados

Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No.1 0

Ampliacion y remodelacion 1 (primera) etapa, de la Unidad Medica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de

Especialidades en Merida, Yucatan. 0

Ramo/Proyecto

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.

Yucatán

(22)

22

Total 1,392,217,986

Proyectos con asignación

07 Defensa Nacional 54,594,079

Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.

las Fuerzas Armadas Mexicanas 54,594,079

09 Comunicaciones y Transportes 1,226,205,428

Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo) 100,000,000

Sierra Papacal - Chuburna Puerto 36,000,000

Camino: Peto-Valladolid. 70,000,000

Tunkás-Cenotillo 40,000,000

Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. 680,000,004

Distribuidor Vial Calle 39 94,999,972

Distribuidor Vial Tixkokob 37,999,995

Construcción del Viaducto Alterno

de Progreso, S.A. de C.V. 146,987,193 Construcción de Obras de protección para marina turística

de Progreso, S.A. de C.V. 20,218,264

12 Salud 4,000,000

Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-

2016 M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 4,000,000

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 26,634,482

Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la

Zona Citricola, Yuc. 2,530,482

Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal

Tecnificado en el estado de Yucatán. 24,104,000

21 Turismo 11,276,812

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS /

08 PROGRESO 10,276,812

Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. de Yucatán

W3N Fondo Nacional de Fomento al

Turismo 1,000,000

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 35,300,000

Creación de un Polo para la Conservación y la Educación Ambiental en el Jardín Botánico Regional Roger Orellana

90Q Centro de Investigación Científica

de Yucatán, A.C. 10,000,000

Construcción del edificio de Investigación, Docencia y Servicios de la Unidad Peninsular

90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología

Social 25,300,000

50Instituto Mexicano del Seguro Social 34,207,185

Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Hospital General Regional N 12 Lic. Benito Juárez García, Mérida, Yucatán.

GYR Instituto Mexicano del Seguro

Social 34,207,185

Proyectos sin asignación

11 Educación Pública

Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto

Politécnico Nacional 0

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programa de adquisición de equipos para fortalecer y actualizar las capacidades científicas del CICY 2016

90Q Centro de Investigación Científica

de Yucatán, A.C. 0

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 12 Mérida, Yucatán

GYR Instituto Mexicano del Seguro

Social 0

53 Comisión Federal de Electricidad

Gasoducto Cd. Pemex- Valladolid TVV Comisión Federal de Electricidad 0

Mérida III TVV Comisión Federal de Electricidad 0

Valladolid III TVV Comisión Federal de Electricidad 0

Mérida TVV Comisión Federal de Electricidad 0

Ramo/Proyecto

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.

Yucatán

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II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales

To ta l Se rv ic io s p e rso n al e s G ast o d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rsi ó n Fí si ca Su b si d io s To ta l Y u ca tá n 2, 78 5, 94 8, 12 3 1, 38 5, 70 2, 13 0 93 8, 31 9, 45 0 37 4, 35 8, 69 6 72 ,7 61 ,2 34 26 2, 75 0 1, 40 0, 24 5, 99 3 1, 35 5, 41 6, 74 3 44 ,8 29 ,2 50 76 ,9 28 ,6 27 76 ,9 28 ,6 27 65 ,2 62 ,3 25 11 ,6 66 ,3 02 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n Y u ca tá n Fu n ci ó n p ú b li ca y b u e n g o b ie rn o A p o yo a la F u n ci ó n P ú b li ca y B u e n G o b ie rn o 16 2, 00 0 16 2, 00 0 16 2, 00 0 0 El e va r e l i n gr e so d e lo s p ro d u cto re s y e l e mp le o r u ra l R e gi str o , Co n tr o l y S e gu imi e n to d e lo s P ro gr ama s P re su p u e sta ri o s 11 ,5 04 ,3 02 11 ,5 04 ,3 02 11 ,5 04 ,3 02 0 Imp u ls o a la R e co n ve rs ió n P ro d u cti va e n M ate ri a A gr íc o la , P e cu ar ia y P e sq u e ra R e gi str o , Co n tr o l y S e gu imi e n to d e lo s P ro gr ama s P re su p u e sta ri o s 65 ,2 62 ,3 25 65 ,2 62 ,3 25 65 ,2 62 ,3 25 0 C o m u n ic ac io n e s y Tr an spo rt e s 1, 48 2, 33 0, 45 5 82 ,0 84 ,4 62 57 ,7 80 ,1 64 22 ,1 07 ,2 28 2, 19 7, 07 0 0 1, 40 0, 24 5, 99 3 1, 35 5, 41 6, 74 3 44 ,8 29 ,2 50 C en tr o SC T Y u ca tá n Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Su p e rv is ió n , R e gu la ci ó n , I n sp e cc ió n , ve ri fi ca ci ó n y s e rv ic io s ad mi n is tr ati vo s d e 15 ,3 98 ,1 90 15 ,3 98 ,1 90 14 ,4 30 ,5 53 96 7, 63 7 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s D e re ch o d e V ía 9, 05 0, 38 4 9, 05 0, 38 4 8, 82 0, 38 4 23 0, 00 0 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro ye cto s d e in fr ae str u ctu ra e co n ó mi ca d e ca rr e te ra s 70 8, 48 7, 64 1 0 70 8, 48 7, 64 1 70 8, 48 7, 64 1 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro ye cto s d e in fr ae str u ctu ra e co n ó mi ca d e ca rr e te ra s (A mp li ac io n e s d e te rmi n ad as p o r 15 1, 00 0, 00 0 0 15 1, 00 0, 00 0 15 1, 00 0, 00 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s R e co n str u cc ió n y Co n se rv ac ió n d e Ca rr e te ra s 26 2, 26 0, 80 3 0 26 2, 26 0, 80 3 26 2, 26 0, 80 3 Ca rr e te ra s A li me n ta d o ra s y Ca mi n o s R u ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y P ro ye cto s d e In fr ae str u tu ra e co n ó mi ca d e ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s 15 0, 00 0, 00 0 0 15 0, 00 0, 00 0 15 0, 00 0, 00 0 Ca rr e te ra s A li me n ta d o ra s y Ca mi n o s R u ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y Co n se rv ac ió n d e in fr ae str u ctu ra d e c ami n o s ru ra le s y ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s 73 ,5 41 ,8 29 0 73 ,5 41 ,8 29 73 ,5 41 ,8 29 Ca rr e te ra s A li me n ta d o ra s y Ca mi n o s R u ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Es tu d io s y p ro ye cto s d e c o n str u cc ió n d e ca mi n o s ru ra le s y ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s 4, 28 0, 76 0 0 4, 28 0, 76 0 4, 28 0, 76 0 Ca rr e te ra s A li me n ta d o ra s y Ca mi n o s R u ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y P ro gr ama d e E mp le o T e mp o ra l ( P ET ) 47 ,0 26 ,3 20 2, 19 7, 07 0 2, 19 7, 07 0 44 ,8 29 ,2 50 44 ,8 29 ,2 50 P u e rto s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 21 ,3 90 ,4 32 21 ,3 90 ,4 32 10 ,4 46 ,0 32 10 ,9 44 ,4 00 0 P u e rto s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Co n se rv ac ió n d e in fr ae str u ctu ra ma rí ti mo -p o rtu ar ia 5, 84 5, 71 0 0 5, 84 5, 71 0 5, 84 5, 71 0 Fe rr o ca rr il e s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 76 4, 28 6 76 4, 28 6 22 3, 08 4 54 1, 20 2 0 A e ro p u e rto s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 3, 40 1, 13 0 3, 40 1, 13 0 87 2, 23 0 2, 52 8, 90 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s D e fi n ic ió n y c o n d u cc ió n d e la p o líti ca d e co mu n ic ac io n e s y tr an sp o rte s 13 4, 45 9 13 4, 45 9 13 4, 45 9 0 Se rv ic io s d e A p o yo A d mi n is tr ati vo A cti vi d ad e s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo 14 ,8 60 ,6 75 14 ,8 60 ,6 75 11 ,3 65 ,5 27 3, 49 5, 14 8 0 G ast o d e In ve rsi ó n P re su p u es to d e Eg re so s d e la F ed er ac ió n 2 01 5 G as to P ro gr amab le D el eg ac io n al Id en ti fi ca d o p o r En ti d ad F ed er at iv a G as to p o r Ra mo s A d min is tr at iv o s p ar a el E st ad o d e Yu ca tá n (Ci fr as e n p e so s) G ast o T o ta l Pr o gr am a Pr e sup u e st ar io A ct iv id ad In st it u ci o n al G ast o C o rr ie n te A gr ic u lt u ra , G an ad e rí a, D e sa rr o ll o R u ra l, Pe sc a y A li m e n ta ci ó n

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24 To ta l Se rv ic io s p e rso n al e s G ast o d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rsi ó n Fí si ca Su b si d io s R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s R e gu la ci ó n y s u p e rv is ió n d e l p ro gr ama d e p ro te cc ió n y me d ic in a p re ve n ti va e n e l tr an sp o rte mu lti mo d al 7, 00 6, 74 2 7, 00 6, 74 2 6, 07 3, 74 2 93 3, 00 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 4, 86 0, 86 5 4, 86 0, 86 5 4, 11 1, 64 5 74 9, 22 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Ce n tr o s d e P e sa je y D ime n si o n e s 49 ,2 00 49 ,2 00 49 ,2 00 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e te le fo n ía r u ra l 53 ,1 31 53 ,1 31 53 ,1 31 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l si ste ma N ac io n al e -M é xi co 86 5, 50 0 86 5, 50 0 86 5, 50 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s D e fi n ic ió n y c o n d u cc ió n d e la p o líti ca d e co mu n ic ac io n e s y tr an sp o rte s 2, 05 2, 39 8 2, 05 2, 39 8 1, 43 6, 96 7 61 5, 43 1 0 Ec o n o m ía 7, 31 0, 91 4 7, 31 0, 91 4 5, 74 0, 20 2 1, 57 0, 71 2 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n Y u ca tá n M ic ro , P e q u e ñ as y M e d ia n as E mp re sa s p ro d u cti va s y co mp e ti ti va s A te n ci ó n a la s so li ci tu d e s d e s e rv ic io s y p ro mo ci ó n d e lo s p ro gr ama s co mp e te n ci a d e la S e cr e ta rí a e n e l i n te ri o r d e la R e p ú b li ca 7, 31 0, 91 4 7, 31 0, 91 4 5, 74 0, 20 2 1, 57 0, 71 2 0 Ed u ca ci ó n Púb li ca 5, 98 8, 55 0 5, 98 8, 55 0 5, 28 2, 52 2 70 6, 02 8 0 0 0 0 0 D is e ñ o y a p li ca ci ó n d e la p o líti ca e d u ca ti va D is e ñ o y a p li ca ci ó n d e la p o líti ca e d u ca ti va 5, 98 8, 55 0 5, 98 8, 55 0 5, 28 2, 52 2 70 6, 02 8 0 Sa lu d 77 4, 15 8, 47 3 77 4, 15 8, 47 3 51 7, 05 9, 81 3 25 6, 99 8, 66 0 0 10 0, 00 0 0 0 0 Fu n ci ó n p ú b li ca y b u e n g o b ie rn o A cti vi d ad e s d e a p o yo a la f u n ci ó n p ú b li ca y b u e n g o b ie rn o 4, 15 0, 49 1 4, 15 0, 49 1 3, 75 5, 42 9 39 5, 06 2 0 Se rv ic io s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo A cti vi d ad e s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo 26 ,8 25 ,8 36 26 ,8 25 ,8 36 23 ,5 47 ,6 46 3, 27 8, 19 0 0 P re sta ci ó n d e s e rv ic io s d e l S is te ma N ac io n al d e S al u d o rg an iz ad o s e in te gr ad o s P re sta ci ó n d e s e rv ic io s e n lo s d if e re n te s n iv e le s d e a te n ci ó n a la s al u d 63 4, 76 2, 72 1 63 4, 76 2, 72 1 39 0, 35 2, 70 4 24 4, 31 0, 01 7 10 0, 00 0 0 Fo rma ci ó n y c ap ac ita ci ó n d e r e cu rs o s h u ma n o s ac o rd e s a la s n e ce si d ad e s y d e ma n d as d e a te n ci ó n a la s al u d Fo rma ci ó n y d e sa rr o ll o p ro fe si o n al d e re cu rs o s h u ma n o s e sp e ci al iz ad o s p ar a la sa lu d 3, 03 3, 80 0 3, 03 3, 80 0 3, 03 3, 80 0 0 Fo rma ci ó n y c ap ac ita ci ó n d e r e cu rs o s h u ma n o s ac o rd e s a la s n e ce si d ad e s y d e ma n d as d e a te n ci ó n a la s al u d Ca p ac ita ci ó n té cn ic a y ge re n ci al d e r e cu rs o s h u ma n o s p ar a la s al u d 11 ,0 77 ,5 02 11 ,0 77 ,5 02 10 ,7 23 ,4 66 35 4, 03 6 0 In ve sti ga ci ó n e n s al u d p e rti n e n te y d e e xc e le n ci a ac ad é mi ca In ve sti ga ci ó n y d e sa rr o ll o te cn o ló gi co e n sa lu d 94 ,3 08 ,1 23 94 ,3 08 ,1 23 88 ,6 80 ,5 68 5, 62 7, 55 5 0 Tr ab aj o y Pr e vi si ó n S o ci al 12 ,5 04 ,2 82 12 ,5 04 ,2 82 9, 80 8, 28 1 2, 69 6, 00 1 0 0 0 0 0 In str u me n ta ci ó n d e la p o líti ca la b o ra l Ej e cu ci ó n a n iv e l n ac io n al d e lo s p ro gr ama s y ac ci o n e s d e la P o líti ca L ab o ra l 12 ,5 04 ,2 82 12 ,5 04 ,2 82 9, 80 8, 28 1 2, 69 6, 00 1 0 G ast o d e In ve rsi ó n P re su p u e st o d e E g re so s d e la F e d e ra ci ó n 2 0 1 5 G a st o P ro g ra ma b le D e le g a ci o n a l I d e n ti fi ca d o p o r E n ti d a d F e d e ra ti v a G a st o p o r Ra mo s A d mi n is tr a ti v o s p a ra e l E st a d o d e Y u ca tá n (Ci fr as e n p e so s) G ast o T o ta l Pr o gr am a Pr e sup u e st ar io A ct iv id ad In st it u ci o n al G ast o C o rr ie n te Of ic in a d e Se rvi ci o s Fe d er a le s d e A p o yo a la E d u ca ci ó n e n e l E st a d o d e Y u ca tá n H o sp it a l R eg io n a l d e A lt a E sp ec ia li d a d d e la Pe n ín su la d e Y u ca tá n D el eg a ci ó n F ed er a l d el T ra b a jo e n Y u ca tá n