SISTEMA DE GESTION Información de oficio

(1)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SERVIRA A LA DIGEGR MAGA COMO

EXTENSION FISICA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO 8-2017 ACUERDO MINISTERIAL 52-2017 DE FECHA 27/03/2017

114,000.00

5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES Arrendamiento de edificio, ubicado en 14 Avenida 1-63 zona 13, correspondiente al periodo

comprendido del 02 de enero al 30 de abril del 2017, para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Monto: 160,000.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:39:17 p. m.

160,000.00

51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE

SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PERIODO FISCAL 2017

26,880.00

3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE

SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PERIODO FISCAL 2017.

13,440.00

3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ

TOTAL POR PROCESO

314,320.00

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratadoMonto

Orden de Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 135 Adquisición de refacciones y almuerzos para el personal que participará en la presentación del

Plan Operativo Anual 2017 que se realizará en la casa del té del parque Zoológico la Aurora , según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 745-2014.

626.79

82622531 IZAGUIRRE RODRIGUEZ DE MOTA MARIA PIO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 141 Adquisición de almuerzos, refacciones y cenas para el personal que participara en el

intercambio de experiencias sobre desarrollo rural integral entre la comisión del DRI del COCODE de Sololá y delegación de Paraguay, según convenio de donación de la pequeña cuantía, 02/03/17.

874.29

(2)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

175 Servicio de mantenimiento de aire acondicionado y compra de Ducto, será utilizado p /manteni. del aire acondicionado MAGA ACTIVO 20028. El ducto de aire acondi. será útil.en el Centro de Datos de la Direcc.de Informát.del Ministerio de Agricult.,Ganad. y Alimentación

2,000.00

84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 175 Servicio de mantenimiento de aire acondicionado y compra de Ducto, será utilizado p /manteni.

del aire acondicionado MAGA ACTIVO 20028. El ducto de aire acondi. será útil.en el Centro de Datos de la Direcc.de Informát.del Ministerio de Agricult.,Ganad. y Alimentación

4,286.00

84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA

196 Servicio mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado, sol. p/manteni. preventi. de los equipos de aire acondi. los cuales encuentran ubi. en las dif .Unid. y ofici. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

5,525.00

69483825 GRUPO ARMECS, SOCIEDAD ANONIMA

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

223 Compra de pantalla y proyector que serán utilizados en actividades administrativas y técnicas del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala, en el marco del memorándum de entendimiento entre Guatemala y República de China Taiwán.

5,990.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 237 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

705.00

580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

237 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

3,125.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

237 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

6,322.00

289 COMPRA DE JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS Y DE PASTILLAS DE FRENOS (CERAMICAS), Y SERVICIOS DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS, EMPASTES DE FRICCIONES Y TORNO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, PARA VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS P-916DSY A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

590.00

(3)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

289 COMPRA DE JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS Y DE PASTILLAS DE FRENOS (CERAMICAS), Y SERVICIOS DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS, EMPASTES DE FRICCIONES Y TORNO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, PARA VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS P-916DSY A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

975.00

4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS

305 KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN, COJINETE PILOTO, RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL) Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-810DPQ INVENTARIO MAGA VEHICULO 02271 QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA

190.00

305 KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN, COJINETE PILOTO, RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL) Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-810DPQ INVENTARIO MAGA VEHICULO 02271 QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA

3,535.00

291 UTILES DE OFICINA 306 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL

PROGRAMA PEQUEÑA CUANTÍA PRÉSTAMO NO. 2000000583-GT, ADSCRITO AL VIDER SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL DEL MAGA. SP 4411,4406, 4407, 4410.

2,968.56

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA 307 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL

PROGRAMA PEQUEÑA CUANTÍA PRÉSTAMO NO. 2000000583-GT, ADSCRITO AL VIDER SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL DEL MAGA. SP 4411,4406, 4407, 4410.

356.74

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 314 COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL PROGRAMA

DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014

66.75

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 315 COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL PROGRAMA

DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014

556.25

(4)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 316 COMPRA DE 65 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A "PLAN DE

CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018 Y MULTIANUAL 2018-2022" EL DÍA 3/04/2017, SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014

1,056.90

5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 317 COMPRA DE 65 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A "PLAN DE

CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018 Y MULTIANUAL 2018-2022" EL DÍA 3/04/2017, SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014

8,810.10

5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 318 Rollos de papel toalla necesarios para secado de manos, utilizados en el servicio sanitario por

parte del personal técnico y administrativo, así como por el público que nos visita en las instalaciones de la DIRNA, con sede en Poptun, Peten. Periodo de Junio a Agosto de 2017.

1,995.00

77221443 DISA COPROPIEDAD

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

319 Rollos de Nylon necesarios para apoyar el fortalecimiento de los viveros forestales y el establecimiento de aguadas mejoradas con grupos organizados en diferentes comunidades del departamento, que son atendidas por la DIRNA del Vice-Peten, como parte de las actividades programadas en el POA 2017.

5,580.00

83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA

321 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick -Up, marca Toyota, Placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.

1,070.00

83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI

321 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick -Up, marca Toyota, Placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.

2,770.00

322 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placas O -550BBH, Inventario MARN, del Propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017

950.00

322 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placas O -550BBH, Inventario MARN, del Propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017

2,910.00

323 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Ford, placa 0-868BBD, SIC

000E808F el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

2,145.00

66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM

(5)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

323 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Ford, placa 0-868BBD, SIC

000E808F el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

3,250.00

253 LLANTAS Y NEUMATICOS 324 Llantas necesarias para los siguientes vehículos: Pick Up, marca Toyota, placas P -995BRS,

Inventario IICA-00083; Pick Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, inventario MARN; Motocicleta, marca Suzuki, placa M-036BKN, inventario 00086 IICA; los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten

9,775.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 325 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P -192DPR,

SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

915.00

66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA

325 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P -192DPR,

1,505.00

325 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P -192DPR,

2,720.00

327 ADQUISICION DE TURBO QUE SERVIRA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-501BBS CON MAGA VEHICULO 01705, EL CUAL PRESTA SERVICIOS EN ADMON GENERAL PARA DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

7,500.00

328 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P -549BMG, SIC

001C8681 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

1,895.00

001C8681 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

2,905.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 331 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placas P -995BRS,

inventario IICA 00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar el cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.

1,320.00

331 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placas P -995BRS, inventario IICA 00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar el cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.

1,455.00

331 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placas P -995BRS, inventario IICA 00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar el cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.

2,120.00

(6)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

332 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P -0713BZP, SIC 000C9C32, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice -Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.

630.00

332 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P -0713BZP, SIC 000C9C32, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice -Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.

4,250.00

333 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P -043BGP, Inventario

001E56BA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

105.00

333 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P -043BGP, Inventario

860.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 333 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P -043BGP, Inventario

965.00

001E54D8 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

2,265.00

001E54D8 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

3,785.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 337 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL CURSO DE "GESTION DE

TERRITORIOS RURALES PARA FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE GUATEMALA" PARA SEGUIMIENTO A LA PNDRI Y LA AGENDA RURAL 2016-2020 LOS DIAS 19,20 Y 21/4 CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO.200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MIN 745-2014

4,699.92

3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA

340 Botes de Plástico, para el embazado, preservación, y presentación de shampoo y desinfectante artesanal producido en actividades realizadas con los productores campesinos por parte del personal técnico de la DIRNA del Vice -Peten, como parte de las actividades programadas en el POA 2017.

4,975.00

55666833 CHIQUIN ACOSTA ADRIANA MARIA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 343 Adquisición de bloc de notas blanco, archivador, libretas, engarlolada, bloc adhesivo, para ser

utilizados para las funciones y actividades que se desempeñan en DIPRODU - VIDER del VIDER-maga,

1,240.25

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

345 Por mantenimiento, repuestos y reparación del vehículo P-097BBZ propiedad del MAGA

60.00

4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

(7)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

450.00 _1,920.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 349 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P -078 CBG, SIC

001E4F28 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

560.00

349 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P -078 CBG, SIC

1,015.00

349 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P -078 CBG, SIC

2,310.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 351 Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M -570DDX, Inventario

MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.

110.00

17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY

351 Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M -570DDX, Inventario

185.00

351 Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M -570DDX, Inventario

275.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 352 Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Suzuki, Placa M -372BNJ, Inventario PDS

propiedad PDS el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.

55.00

352 Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Suzuki, Placa M -372BNJ, Inventario PDS

350.00

352 Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Suzuki, Placa M -372BNJ, Inventario PDS

1,110.00

355 Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P -616BMF, Inventario PDS

propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.

390.00

50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 355 Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P -616BMF, Inventario PDS

830.00

(8)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

355 Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P -616BMF, Inventario PDS

950.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 357 Tinta para ser utilizados en los siguientes equipos: Impresoras Multifuncionales Marca Epson ,

modelo L375; de los SICOIN siguientes 00337DC1; 00337DE3; 00337DE7; 00337DEB; 00337DE2; 00337DFD, las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA. Periodo de consumo de Junio a Agosto de 2017.

8,400.00

11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

358 Bombillas ahorradoras y rollos de alambre eléctrico, necesario para el mantenimiento del buen funcionamiento del sistema eléctrico de las oficinas y viveros forestales, que se encuentran a cargo de la DIRNA con sede en Poptun, Peten, como parte de las actividades programadas por la Dirección.

6,206.00

66626811 ORREGO MILIAN DE PEREZ LILIANA ELIZABETH

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 360 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.

DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

475.00

17551994 COC XOL JOSE

360 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

3,030.00

17551994 COC XOL JOSE

360 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

6,480.00

17551994 COC XOL JOSE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 361 COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO

P-019BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

100.00

2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS

361 COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

570.00

(9)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

361 COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

995.00

362 COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1,190.00

362 COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1,956.00

363 COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

200.00

17551994 COC XOL JOSE

363 COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1,250.00

17551994 COC XOL JOSE

REPA,DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

640.00

364 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA,DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

2,270.00

364 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA,DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

4,055.00

(10)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

369 COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

200.00

17551994 COC XOL JOSE

369 COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

950.00

17551994 COC XOL JOSE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 372 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.

VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

365.00

372 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

1,215.00

372 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

1,585.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL

VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

50.00

373 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

2,420.00

373 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

(11)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 374 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL

VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

100.00

374 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

1,640.00

374 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

2,325.00

375 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

805.00

375 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

2,350.00

253 LLANTAS Y NEUMATICOS 376 Llantas para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-431CZM SIC 001F4CB0 y para el

vehículo tipo, Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM Propiedad de PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

4,500.00

13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL

253 LLANTAS Y NEUMATICOS 376 Llantas para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-431CZM SIC 001F4CB0 y para el

vehículo tipo, Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM Propiedad de PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

4,800.00

13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 377 Tintas y cartuchos, para la impresora, marca Epson, modelo L 355, SIC 002ED61A y marca

Canon, modelo IP 2700, SIC 0020F120; las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de mayo a agosto de 2017

7,360.00

11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 378 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M -189BZD,

propiedad del MARN el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

55.00

(12)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

378 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M -189BZD,

540.00

378 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M -189BZD,

1,445.00

379 Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE

propiedad CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten

820.00

379 Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE

propiedad CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten

1,205.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 380 ADQUISICION DE TONERES NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE PERMISOS,

LICENCIAS Y CERTIFICADOS, QUE SE TRAMITAN POR LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS, VISAR-MAGA

4,560.00

381 SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE MOTOR DEL VEHÍCULO PLACAS O-404BBD QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

900.00

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

386 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS, DIVISIONES, DIRECCIÓN Y SUBDIRECCION DEL IGN. PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.

817.50

58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO 389 Lo solicitado sera utilizado para impresión y fotocopiado documentos de las áreas: Direc. Gral,

Subdirec.Gral, RRHH, Mercadeo y Ventas, Bienes y Servicios, Geodesia, Geografía, Fotogrametria,Catastro, Informática, Financiero y Centro de Impresión para los meses de mayo, junio, julio y agosto 2017.

3,980.00

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA

392 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P -567BMG,

SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

400.00

85730319 AGUILAR CHIQUIN PAULA IDSEL

392 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P -567BMG,

SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén

1,015.00

398 COMPRA DE INSUMOS, LOS CUALES SERÁN UTLIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIRPRODU VIDER-MAGA

1,024.50

13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA

(13)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 399 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y OFICIOS DE LAS

DIVISIONES DE FOTOGRAMETRIA,RRHH,DIREC.GRAL,SUBDIREC.GRAL,APOYO A CATASTRO,MERCADEO Y VENTAS; RESGUARDO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS DE TOPONIMIA DE MUNICIP.GUATEMALA DE DIVISIÓN GEOGRAFÍA, PARA MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017.

1,215.50

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 402 Capacitación de cultivos de hortalizas para 30 personas por PRODENORTE la cual se

realizará en la finca Demostrativa BEJO km. 62.8 Carretera Chimaltenango a Antigua Guatemala los días 22 y 23 de mayo del año 2017.

2,904.00

4246462 CHOCOOJ MOESCHLER LUIS ENRIQUE

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 403 Capacitación de cultivos de hortalizas para 30 personas por PRODENORTE la cual se

realizará en la finca Demostrativa BEJO km. 62.8 Carretera Chimaltenango a Antigua Guatemala los días 22 y 23 de mayo del año 2017.

396.00

4246462 CHOCOOJ MOESCHLER LUIS ENRIQUE

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 404 Adquisición de bloc adhesivo, libro empastado y libro de cuenta corriente que serán utilizados

para las funciones y actividades que se desempeñan en DIPRODU VIDER-MAGA.

109.25

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 405 LO SOLICITADO POR BIENES Y SERVICIOS SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE

L A S D I V I S I O N E S D E

GEODESIA,GEOGRAFÍA,CATASTRO,INFORMÁTICA,CARTOGRAFÍA,RRHH,MERCADEO,FI NANCIERO,FOTOGRAMETRIA,DIRECCIÓN GENERAL,SUBDIRECCION Y BIENES Y SERVICIOS DEL IGN, PARA LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017.

1,728.00

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 407 Capacitación para mejorar las capacidades del personal con el objeto de socializar estrategias

y líneas de acción para los componentes de PRODENORTE que se realizará en Cobán, Alta Verapaz los días 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2017. Para 30 personas.

10,560.00

17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 408 Capacitación para mejorar las capacidades del personal con el objeto de socializar estrategias

y líneas de acción para los componentes de PRODENORTE que se realizará en Cobán, Alta Verapaz los días 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2017. Para 30 personas.

1,440.00

17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 411 Adquisición de 500 garrafones de agua para consumo del personal que labora en

PRODENORTE.

5,720.00

25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 412 Adquisición de 500 garrafones de agua para consumo del personal que labora en

PRODENORTE.

780.00

25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

423 Mantenimiento y Reparación del Vehículo, Tipo Pick-Up Marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC. 001BDFB7, el cual se encuentra a Servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

1,175.00

(14)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

423 Mantenimiento y Reparación del Vehículo, Tipo Pick-Up Marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC. 001BDFB7, el cual se encuentra a Servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

1,650.00

428 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL REVESTIMIENTO DE COBRE DE 3 RODILLOS DE METAL, DE LA PRENSA LITOGRÁFICA HARRIS CON NUMERO DE INV 202-005-1 LA CUAL SE UTILIZA PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS, QUE EL IGN PONE A LA VENTA.

15,750.00

9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES 429 Alimento concentrado para Tilapia, para los peces que se encuentran en el centro Acuícola a

cargo de la DAGRO del Vice-Petén, ubicado en el Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo: Mayo a Agosto 2017.

9,970.00

87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO 430 LO SOLICITADO ES PARA LOS PLOTTER DE LAS DIVISIONES DE: FOTOGRAMETRIA

CON No.INV. IGN-073-060-467, CARTOGRAFIA CON No.INV. 073-060-92 Y CATASTRO CON No.INV. IGN-073-060-680, PARA IMPRESIÓN DE MAPAS. PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017.

1,170.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 435 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

400.00

435 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

500.00

435 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

1,120.00

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-604298 A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

300.00

436 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-604298 A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

(15)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

436 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-604298 A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

2,470.00

DE VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

200.00

437 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

1,570.00

437 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

2,490.00

DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

360.00

440 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

1,760.00

440 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

3,375.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 456 alimentación para personal que participo en la Segunda Reunión de CONADUR el dia

11/05/2017 para brindar seguimiento a la implementación de la Politica Nacional de Desarrollo Rural Integral PNDRI segun convenio de donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT

1,096.80

49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET

(16)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 462 Servi.boleto aéreo.auto.Acuer. Min.No.AGV-22-2017,servi.p/el trasl.del Lic.Erick Fancisco

C a s t i l l o C o n t r e r a s , J e f e U n i . A u d i . M A G A , p / r e a l . v i s i t . o f i . - I G A C - d e l a Rep.Colom.real.Bogotá.Colom.05 al 10 jun.2017 p/veri.físi.de equi.informá.pro.MAGA,al IGAC en cali.de présta.según conve.MAGA-IGAC No.43-2006

4,516.20

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 463 Servi.boleto Aéreo,auto.en Acuerdo.Minist.No.AGV-14-2017,servi.p/el trasl.del Ing.Rudy Aroldo

V á s q u e z V i l l a t o r o , D i r e c . D I G E G R - M A G A , p / r e a l . u n a v i s i t . o f i . - I G A C - d e l a rep.Colom.real.Bogotá,Colom.05 al 10 jun.2017. Dicha visit.permi.dar seg.a temas Estra.de segui.en ambas insta.p/forta.Plan Operat.anual

4,516.20

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 466 Servi.boleto Aéreo,auto.en Acuerdo.Minist.No.AGV-13-2017,servi.p/el trasl.del Señor Sergio

Rafael López Salazar,Admi.Finan.DIGEGR-MAGA,p/real.una visit.ofi.-IGAC-de la rep.Colom.real.Bogotá,Colom.05 al 10 jun.2017. Dicha visit.permi.dar seg.a temas Estra.de segui.entre el IGAC-Colombia y el MAGA.

4,516.20

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

1,137.50

35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY

469 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

5,073.00

469 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

14,440.00

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-897BBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

1,040.00

17551994 COC XOL JOSE

470 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-897BBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

7,480.00

(17)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

470 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-897BBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

13,060.00

17551994 COC XOL JOSE

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 482 PREORDEN No. 29489675 Y CONSOLIDACION No. 29499188 SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA INVENTARIO ACTIVO MAGA-24224 DEL VISAR MAGA

4,118.40

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 482 PREORDEN No. 29489675 Y CONSOLIDACION No. 29499188 SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA INVENTARIO ACTIVO MAGA-24224 DEL VISAR MAGA

12,355.20

ANONIMA

484 PREORDEN No. 29494156 Y CONSOLIDACION No. 29499573 AQUISICION DE BOLSAS

PLASTICAS

4,500.00

29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA

488 PREORDEN No. 29494647 Y 29494866 Y CONSOLIDACION No. 29499768 ADQUISICION

DE INSUMOS DE LIMPIEZA

14,550.00

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO 494 PREORDEN No. 29495187 Y CONSOLIDACION No. 29500995, ADQUISICION DE PAPEL

TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE 75 GRAMOS

10,180.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO 496 LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR BIENES Y SERVICIOS, SERÁN UTILIZADOS POR

EL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017.

85.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 496 LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR BIENES Y SERVICIOS, SERÁN UTILIZADOS POR

EL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017.

139.50

496 LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR BIENES Y SERVICIOS, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017.

549.00

496 LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR BIENES Y SERVICIOS, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017.

568.50

(18)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 499 PREORDEN No. 29495035 Y CONSOLIDACION No. 49501341 ADQUISICION DE

INSECTICIDA

606.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 500 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DE LA IMPRESORA CON NUMERO DE

INVENTARIO IGN-073-060-340 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL IGN. PARA EL MES DE JUNIO 2017.

590.00

73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 501 LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA USO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4100

CON NUMERO DE INVENTARIO 0000DC1A PARA IMPRESIÓN DE FORMAS 1-H Y DOCUMENTOS DEL ÁREA DE ALMACÉN, PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017. NUMERO DE INVENTARIO IGN: 073-6-119.

1,570.00

73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 502 LO SOLICITADO SERA UTIL.USO DE IMPRESORAS CANON IP1600,HP LASERJET PRO

M F P , Y F O T O C O P I A D O R A S H A R P A R M - 2 5 7 , C O N N o . I N V E N T A R I O SICOIN:000C1B7B,00050DB3 Y 002E02B0;A CARGO DE DIV.FINAN.ÁREAS PRESUP,JEF. Y TESO. P/MESES JUNIO Y JULIO DE 2017.CON No. INV.IGN: 073-60-198,IGN-073-060-679 Y IGN-154-005-13.

4,378.00

253 LLANTAS Y NEUMATICOS 506 PREORDEN No. 29500290 Y CONSOLIDACION No. 29502423, ADQUISICION DE

NEUMATICOS, DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

15,200.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 507 Adquisición de refacciones y almuerzos para el personal que participará en la presentación del

Plan Operativo Anual 2017 que se realizará en la casa del té del parque Zoológico la Aurora , según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 745-2014

5,223.21

82622531 IZAGUIRRE RODRIGUEZ DE MOTA MARIA PIO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 508 Adquisición de almuerzos, refacciones y cenas para el personal que participara en el

intercambio de experiencias sobre desarrollo rural integral entre la comisión del DRI del COCODE de Sololá y delegación de Paraguay, según convenio de donación de la pequeña cuantía, 02/03/17.

7,285.71

4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 510 PREORDEN No. 29500924 Y CONSOLIDACION No. 29502552, ADQUISICION DE

PAPELERIA DE OFICINA DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

4,989.09

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 518 PREORDEN 29507053 Y CONSOLIDACION 29509050, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-931 BBJ MAZDA PICK-UP, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

850.00

90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO

(19)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

518 PREORDEN 29507053 Y CONSOLIDACION 29509050, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-931 BBJ MAZDA PICK-UP, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

2,748.56

90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

120.00

520 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1,379.00

520 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

2,775.00

DEL VEHÍCULO PLACAS P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

240.00

528 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

1,530.00

528 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

3,368.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 535 Por mantenimiento y reparación de una computadora y cuatro impresoras de uso del personal

de PRODENORTE.

852.00

26891 GALVEZ NAVAS MARIA ELISA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 536 Por mantenimiento y reparación de una computadora y cuatro impresoras de uso del personal

de PRODENORTE.

6,248.00

(20)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO 539 Equipo de computo de escritorio,disco duro:500 GB, lect.disco Dvd+/-rw, mem 4GB,intel

corei7-5550, proc 4m cache 64bit, red lan 10/100/1000, monitor 17pulg. LCD, p/Prog. Fortalec.Capacidad Inst. MAGA, Seg Conv. Donación No.200000538-GT, según Acdo.Minist.745-2014

814.50

39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN

328 EQUIPO DE COMPUTO 539 Equipo de computo de escritorio,disco duro:500 GB, lect.disco Dvd+/-rw, mem 4GB,intel

corei7-5550, proc 4m cache 64bit, red lan 10/100/1000, monitor 17pulg. LCD, p/Prog. Fortalec.Capacidad Inst. MAGA, Seg Conv. Donación No.200000538-GT, según Acdo.Minist.745-2014

6,787.50

39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN

328 EQUIPO DE COMPUTO 541 compra de computadora portátil, para uso del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad

Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014

1,125.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 541 compra de computadora portátil, para uso del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad

Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014

9,375.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 543 IMPRESORA CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO.200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014

492.86

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 543 IMPRESORA CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO.200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014

4,107.14

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 545 POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 210 CON

NÚMERO DE INVENTARIO No. 154-005-12 PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE ESTA ÁREA PARA EL MES DE JUNIO 2017

600.00

ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 554 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000583-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA

(21)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 554 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000583-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA

8,169.64

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratadoMonto

Gestion de Gasto

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Cambio de registro y amaestramiento de chapas de puertas de las instalaciones que ocupa la

unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en 14 avenida 1-63 zona 13

3,050.00

63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Desmontaje de 7 aires acondicionados que se encontraban instalados en la dirección 7ª.

Avenida 12-90 zona 13 edificio Monja Blanca, los mismos que serán reinstalados en las nuevas instalaciones que ocupa la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en la 14 avenida 1-63 zona 13

24,500.00

38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES Lo solicitado es para adquirir dominio de página web Fonagro por dos años para dar

cumplimiento a la ley de acceso a la información pública, Decreto No. 57-2008, contenida en los artículos 10 y 11, para uso en el fideicomiso FONAGRO.

297.20

17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Lo solicitado es para adquirir un control de tiempo de asistencia y acceso de huella, para ser

utilizado dentro del fideicomiso FONAGRO. Reloj control de tiempo, asistencia y acceso por huella y código marca Anviz, modelo EP300, SERIE 0210220815450167, COLOR NEGRO.

2,228.00

49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY

111 ENERGIA ELECTRICA Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el

Fideicomiso FONAGRO, pro el periodo comprendido del 04/02/2017 al 08/03/2017

3,501.56

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Lo solicitado es para el servicio de enderezado y pintura del vehículo Mazda B 2500 con placas

P-584 DBG al servicio de la Unidad Operativa del FONAGRO

10,850.00

14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias

marca Minolta, modelo BH163, correspondiente al mes de febrero del 2017.

1,100.00

ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA Lo solicitado es para el servicio de seguridad privada de 2 agentes en turnos de 24x24,

prestado al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017 en las instalaciones ubicadas en 14 avenida 1-63 zona 13 ciudad de Guatemala.