MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

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Los documentos exhibidos en forma digital son controlados. Al imprimir este documento es una copia NO CONTROLADA

1. OBJETO

Definir y establecer los procedimientos de mantención y reparación tanto en el Taller Principal como en los distintos Centros de Operaciones, de todos los equipos, vehículos y maquinaria de Tándem S.A., a objeto de controlar los costos generados por esta área y asegurar el servicio de excelencia que brinda la Empresa a sus Clientes, velando en todo momento por la conservación del Medio Ambiente, seguridad y salud ocupacional, y Seguridad Vial disponiendo de los residuos líquidos y sólidos en los lugares dispuestos para estos efectos.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento general se aplica a todos los equipos, vehículos y maquinaria que componen la flota Industrial de Tándem S.A., durante todo el período de vida útil.

3. NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento general cumple con:

 Norma ISO 9001:2015

 Norma ISO 14001:2015

 Norma ISO 39001:2014

 Norma OHSAS 18001:2007

4. DEFINICIONES

MANTENCION PREVENTIVA: Se refiere a una secuencia de operación diaria y sistemática de las áreas de mantenimiento, a los equipos y maquinarias, según programas establecidos, sobre la base de kilómetros recorridos por equipo.

Preparado por:

Encargado de Calidad Sr. Sergio Molina Muñoz Firma:

Revisado por:

Jefe HSEC

Sr. Hector Espinoza Quevedo Firma:

Aprobado por:

Gerente General

Sr. Luis Pedro Farias Quevedo Firma:

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MANTENCION CORRECTIVA MENOR: Se refiere a un desperfecto menor que se produce en una máquina o equipo, la que involucra una reparación y/o cambio de repuesto.

MANTENCION CORRECTIVA MAYOR: Se refiere a un desperfecto mayor que se produce en una máquina o equipo, la que involucra una reparación y/o cambio de componentes, para lo cual la Empresa no cuenta con recursos ni personal idóneo.

SOLICITUD DE MANTENCION: Nombre con que se denomina al formulario con el cual se solicita la mantención de un determinado vehículo, sea ésta de carácter preventivo o correctivo.

ORDEN DE TRABAJO: Nombre con que se denomina el formulario que se genera para solicitar al área de Mantenimiento, un servicio de Mantención Preventiva, Correctiva o Revisión de un equipo en particular.

TALLER: Lugar físico donde se realizan las Mantenciones Preventivas y Correctivas.

VEHICULOS: Se refiere a Buses, Minibuses, Taxibuses, Camiones, Ramplas, camas bajas y en general a todo activo móvil.

EQUIPOS: Activo fijo que presta apoyo administrativo.

MAQUINARIA: Activo fijo de apoyo al trabajo operacional.

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5. ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por este procedimiento son todos los vehículos, maquinaria y equipos que se encuentran bajo el alcance del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, declarados en el formulario EST4.1-R-09 Listado de Vehículos, Equipos y Maquinarias” de Tándem S.A..

6. MÉTODO

En atención a que el presente procedimiento describe el proceder referido a Vehículos, Equipos y Maquinaria directamente relacionados con la prestación del servicio.

6.1 MANTENCIONES PREVENTIVAS 6.1.1 PLANIFICACION DE MANTENCIÓN

El Encargado de Planificación y Control de Mantenimiento local o quién se designe, elabora la Planificación de Mantención, utilizando para ello el formulario EST4.1-R-07 Planificación de Mantención”, ésta es entregada al Jefe de Mantención, del Centro de Operaciones, quien de acuerdo a este listado, programa las Mantenciones Preventivas correspondientes.

6.1.2 PROGRAMACION DE MANTENCIÓN

El Jefe de Mantención solo o en conjunto con el Encargado de Planificación y Control del Mantenimiento del Centro de Operaciones según corresponda, programan las Mantenciones Preventivas de acuerdo a la Planificación, asignando los recursos necesarios, haciendo uso del formulario EST4.1-R-08 Programa de Mantenimiento Preventivo”. Este programa es entregado a los Administradores de Contrato, quienes completan el formulario EST4.1-R-13 Programa Semanal”, en el cual asignan a cada vehículo del programa, un día dentro de la Semana, en la cual deben asistir al Taller.

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Para lo anterior, cada Administrador de Contrato, entrega semanalmente por escrito, los kilometrajes de los vehículos de la Flota asignada, al Jefe de Mantención o al Encargado de Planificación y Control del Mantenimiento según corresponda.

Respecto a la Maquinaria, ésta es sometida a Mantención Preventiva, de acuerdo al registro EST4.1-R-14 Programa de Mantención de maquinaria”. Lo anterior es realizado con recursos propios de la Empresa y coordinado por los respectivos Jefes de Mantención y/o Taller, en atención a que las máquinas con las que cuentan los Talleres, no son del tipo sofisticado y por lo tanto, no requieren de algún tipo de mantención especializada. La programación mencionada se efectúa una vez al año.

6.1.3 EJECUCIÓN DE LAS MANTENCIONES PREVENTIVAS

El día anterior a la fecha en que corresponde realizar Mantención Preventiva a un determinado vehículo, El Encargado de Planificación y Control de Mantenimiento genera la Solicitud de Mantención, utilizando el formulario EST4.1-R-11 Solicitud de Mantención”, que se elabora en duplicado, siendo el Original entregado al Jefe de Taller y la copia archivada por el Administrador de Contrato, para efectuar su seguimiento. En dicho formulario se indica el kilometraje recorrido del vehículo y si además, éste requiere de mantención correctiva.

Los vehículos se ingresan a Taller a partir de las 09:00 hrs., salvo una emergencia operacional que impida cumplir con esta obligación, en cuyo caso el Administrador de Contrato, o quién, éstos designen, informa por escrito al Jefe de Mantención o al Encargado de Planificación y Control del Mantenimiento según corresponda al Centro de Operaciones, para que reprograme en día y hora, la mantención preventiva.

El documento EST4.1-IT-05 Mantencion Preventiva”, describe en detalle cómo se procede frente a esta situación.

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El Jefe de Mantención y/o jefe de Taller o quien el designe, elabora la ORDEN DE TRABAJO respectiva, a objeto que el vehículo ingrese al Taller de Mantención, en cuyo caso el Conductor junto al Jefe de Taller o quién designe, levanta Inventario de los cargos de dicho Vehículo en el formulario EST4.1-R-15 Inventario de Cargo”. Esta misma actividad es realizada una vez que el vehículo es entregado por el Taller luego de efectuada la mantención, tomando como referencia el inventario de ingreso.

A quien le haya sido asignado el trabajo, recibe la ORDEN DE TRABAJO y lo realiza completando el citado documento, indicando las mantenciones efectuadas. Posteriormente, devuelve el documento al Jefe de Taller, quién verifica lo realizado, entregando el vehículo al Conductor y registra la información de las mantenciones realizadas en el registro EST4.1-R-12 Historial de mantención del Vehículo”. El Encargado de Planificación y Control del Mantenimiento puede también realizar esta labor.

Una vez finalizado el ciclo de mantención, el Jefe de Taller archiva la EST4.1-R- 11 Solicitud de Mantención, junto a la Orden de Trabajo y Pauta de Mantención Preventiva establecida en módulo de mantención de sistema pullman.

Diariamente, el Jefe de Mantención y/o Taller, envía al Sub-gerente Zonal y al o los Administrador de Contrato y al Encargado de la Planificación de los Servicios, antes de las 18:00 Hrs. la disponibilidad de los equipos que quedan operativos.

En caso de presentarse alguna eventualidad después de la entrega de este informe, emitirá inmediatamente otro comunicado, para que tomen conocimiento y efectúe las gestiones necesarias para continuar con la operación.

6.2 MANTENCIONES CORRECTIVAS 6.2.1 PROGRAMACION DE MANTENCION

El Jefe de Mantención y/o Taller programa las Mantenciones Correctivas, de acuerdo a las solicitudes emitidas.

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6.2.2 EJECUCIÓN DE LAS MANTENCIONES CORRECTIVAS MENORES

Cuando un vehículo pierde su operatividad o sufre algún desperfecto, el Administrador de Contrato, respectivo o quién él designe, solicita mantención al Jefe de Mantención o Jefe de Taller del Centro de Operaciones según corresponda, para lo cual se genera el registro EST4.1-R-11 Solicitud de Mantención”, indicando el kilometraje recorrido del vehículo y la mantención correctiva necesaria. Todo trabajo que se no realice al equipo por motivos de recursos o insumos, etc. quedará reflejado en EST4.1-R-06 Trabajos en Espera, para realizar programación en los pozos para la ejecución de los trabajos.

El Jefe de Mantención y/o el Jefe de Taller según corresponda, analiza la solicitud de mantención y determina si el vehículo debe entrar a taller, elabora la

“Orden de Trabajo”, designando el personal que debe ejecutar los servicios, a saber: Mecánicos, Eléctricos, Soldadores, Tapiceros y/o Pintor. Las funciones específicas de los cargos mencionados, están descritas en sus respectivas Instructivos de Trabajo, las cuales forman parte del presente procedimiento.

A quien le haya sido asignado el trabajo, recibe la Orden de Trabajo y lo realiza completando el citado documento, indicando las mantenciones efectuadas.

Posteriormente, devuelve la Orden de Trabajo al Jefe de Taller, quien verifica lo realizado, entregando el vehículo al conductor, e ingresa la información de las mantenciones realizadas en el registro EST4.1-R-12 Historial de mantención”.

El Encargado de Planificación y Control del Mantenimiento puede también realizar esta labor.

Es responsabilidad del Conductor del Vehículo o Equipo, informar al superior inmediato (Supervisor, Administrador de Contrato, Jefe de Turno, otro), la falla detectada, será éste quién se comunicará con el Jefe de Taller para entregar datos de ubicación y diagnóstico preliminar de la falla. Este último es el encargado de coordinar las acciones con el personal de taller para un análisis de la unidad y solucionar la falla.

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El documento EST4.1-IT-06 Mantención Correctiva”, describe en detalle cómo se procede frente a esta situación.

6.2.3 EJECUCIÓN DE LAS MANTENCIONES CORRECTIVAS MAYORES

En estos casos, en que los talleres de Tándem S.A. no cuentan con los recursos necesarios para solucionar un desperfecto mayor, se procede de acuerdo al procedimiento general EST4.7-PG-01 Adquisiciones y evaluación de proveedores y subcontratistas”, en lo que a subcontratar servicios externos se refiere. Utiliza para ello el registro EST4.7-R-01 Listado de proveedores y subcontratistas”.

6.3 MANTENCION PREVENTIVA PERIODICA

En atención a que la División Industrial presta servicios de Transporte de Pasajeros y Carga Industrial, principalmente a Faenas Mineras, se produce la situación de que por ubicación y condiciones geográficas adversas, se hace necesario efectuar periódicamente Mantenciones Preventivas. Lo anterior a objeto de velar por el buen funcionamiento de los vehículos y seguridad de los usuarios,y/o el medio ambiente.

En aquellos casos, cuando corresponda, en que se determine la necesidad de ejecutar dicha Mantención, se aplicará Pautas de Mantenimiento establecida en módulo mantenimiento del sistema pullman industrial.

Figura 1. Módulo Sistema Mantenimiento

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6.4 EVALUACION Y ESTADÍSTICA DE VEHICULOS Y EQUIPOS

Es responsabilidad del Jefe de Taller, la administración y control del registro EST4.4-R-12 Historial de mantención del Vehículo” y de generar la estadística para cada uno de los equipos de Tándem S.A.

El Jefe de Taller o quien él designe, de acuerdo a la faena, entrega mensualmente un informe de las Mantenciones planificadas y las efectivamente realizadas, al Encargado de Planificación y Control de Mantenimiento de Santiago, quien centraliza los Informes de todas las Faenas, generando el consolidado que presenta para evaluación del Sub-Gerente Zonal de Tandem S.A.. Dicho informe considera la “Evaluación Mensual de las Áreas de Mantención, Neumáticos y Repuestos”.

6.5 SOLICITUD DE REPUESTOS 6.5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A más tardar, el día 20 de cada mes, el Jefe de Taller entrega al Encargado de Bodega Local los requerimientos de Repuestos, insumos y Materiales que requiere para efectuar las Mantenciones Preventivas programadas para el mes siguiente, haciendo uso del formulario EST6.4-R-01 Nota de Pedido- Despacho”. Es responsabilidad de este último, remitir a la Bodega Central dicha solicitud para su posterior despacho al Centro de Operaciones en forma oportuna, de manera tal que cuando los vehículos ingresen a Taller, se disponga de los repuestos necesarios. Esta solicitud debe enviarse con copia al Encargado de Programación y Control de Mantenimiento de Santiago.

6.5.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En cada oportunidad que se realicen Mantenciones Correctivas, el Jefe de Mantención y/o Taller solicita los repuestos y materiales necesarios a través del formulario EST4.6-R-01 Nota de Pedido-Despacho al encargado de Bodega Local, la bodega realiza lo siguiente:

 En caso de tener en stock, despacha los materiales en forma inmediata.

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 En caso de no tener en stock y de no ser urgente, solicita lo necesario a Bodega Central con copia al Encargado de Programación y Control de Mantenimiento de Santiago.

 En caso de no tener en stock y ser urgente, solicita lo necesario a Bodega Central, con copia al Encargado de Programación y Control de Mantenimiento de Santiago.

7. REGISTROS

N° Nombre Responsable Lugar Medio o Soporte

de Recuperación

Tiempo Retención

Disposición Final

1 EST4.4-R-01 Pauta de Aseo maquinas

Enc. Gestión Intranet Digital 2 Años

Eliminación Intranet

2 EST4.4-R-02 Cumplimiento Mantenciones Preventivas

3 EST4.4-R-03 Ficha Analisis de Averias

4 EST4.4-R-04 Anexo

Inventario de

Herramientas

5 EST4.4-R-05 Solicitud para reposición de Neumáticos

6 EST4.4-R-06 Trabajos en Espera

7 EST4.4-R-07 Planificación de Mantención

8 EST4.4-R-08 Programa de Mantenimiento

Preventivo

9 EST4.4-R-09 Listado de Enc. Gestión Intranet Digital 2 Años

Eliminación

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Los documentos exhibidos en forma digital son controlados. Al imprimir este documento es una copia NO CONTROLADA Vehiculos, Equipos y

Maquinarias

Intranet

10 EST4.4-R-10 Pautas Mantenimiento

11 EST4.4-R-11 Solicitud de Mantencion

12 EST4.4-R-12 Historial de mantencion

13 EST4.4-R-13 Programa Semanal

14 EST4.4-R-14 Programa de

Mantención de

maquinaria

15 EST4.4-R-15 Inventario de Cargo

16 EST4.4-R-16 Inventario de Cargo Vehículos Menores

17 EST4.4-R-17 Control de Neumáticos

18 EST4.4-R-18 Cambio de Neumáticos

19 EST4.4-R-19 Control Aseo Maquinas

20 EST4.4-R-20 Asignación Personal de Pozos Mecánicos

8. ANEXOS

 No se registran

9. REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO

Nº REVISIÓN

FECHA MOTIVO DE LA REVISIÓN PAGINAS ELAB. O MODIFICADAS

0 02.ENE.2018 Elaboración inicial Todas