Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Quintana Roo

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Presupuesto de Egresos de la Federación 2016:

Recursos Identificados para el Estado de Quintana

Roo

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Contenido

Presentación ... 3

I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo ... 4

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales ... 4

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales... 6

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas ... 9

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Quintana Roo ... 16

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores ... 17

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión... 19

II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales ... 22

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Presentación

En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 en comparación con el PEF 2015 para el Estado de Quintana Roo.

La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.¹ Las Participaciones Federales están integradas por fondos que, al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios² y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las transferencias federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados y sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Quintana Roo que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2015 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal.

1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.

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I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo

El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado identificado en las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23.

En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Quintana Roo.

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales

Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Quintana Roo se presenta a continuación:

Nominal Real % Total del Ramo 28 Participaciones Federales 7,883.8 8,963.1 1,079.3 10.3

Fondo General de Participaciones 5,675.3 6,106.7 431.4 4.4

Fondo de Fomento Municipal 374.8 386.0 11.2 -0.1

Incentivos Específicos del IEPS 186.3 228.3 42.0 18.9

Fondo de Fiscalización y Recaudación 307.9 331.2 23.3 4.3

Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 319.4 323.4 4.0 -1.8 Participaciones para municipios que realizan Comercio

Exterior 15.7 18.3 2.6 13.0

Participaciones para municipios exportadores de

hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 198.9 213.0 14.1 3.9

ISR por salarios en las entidades federativas 288.0 562.3 274.3 89.4

Otros Incentivos Económicos 517.4 793.9 276.5 48.8

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016.

Conceptos 2015

Aprobado

2016 Aprobado

Variación Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2015-2016

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

n.a.=No aplica.

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5 i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP)³ y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.

ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad.

iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos.

iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad.

v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado.

vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.

vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.

viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua.

ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.

3 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.

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6 x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.

xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas.

xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal.

Estos recursos son parte del Gasto No Programable⁴, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales

Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Quintana Roo se presenta a continuación:

4Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.

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7 i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.

ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales.

Nominal Real %

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 8,357.8 8,830.2 472.4 2.5

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 4,716.4 4,965.7 249.3 2.1

Servicios Personales 4,607.9 4,853.4 245.5 2.2

Otros de Gasto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a.

Gasto de Operación 108.5 112.3 3.8 0.4

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,307.3 1,380.7 73.5 2.5

Infraestructura Social (FAIS) 593.4 638.8 45.4 4.4

Infraestructura Social Estatal (FISE) 71.9 77.4 5.5 4.4

Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones del D.F. (FISM) 521.5 561.4 39.9 4.4

Aportaciones Múltiples (FAM) 388.5 440.6 52.1 10.0

Asistencia Social 95.3 98.3 3.0 0.0

Infraestructura Educativa Básica 198.9 254.5 55.5 24.1

Infraestructura Educativa Media Superior 6.9 7.0 0.1 -1.5

Infraestructura Educativa Superior 87.4 80.8 -6.5 -10.2

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones

Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 751.9 803.0 51.1 3.6

Seguridad Pública (FASP) 183.9 164.1 -19.8 -13.5

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 128.0 135.7 7.7 2.8

Educación Tecnológica 87.6 93.4 5.8 3.4

Educación de Adultos 40.4 42.3 1.9 1.5

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 288.3 301.6 13.3 1.5 Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2015-2016

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

n.a.= No aplica.

Concepto 2015

Aprobado

2016 Aprobado

Variación

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8 iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos:

i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.

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9 viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero;

iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura concesionada.

Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable⁵, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

Para el PEF aprobado para 2015, este Ramo ha incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Aguascalientes a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes.

Sin embargo, en los anexos del Decreto del PEF 2016 se identifican el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano y los Proyectos de Desarrollo Regional, y el fondo de nueva creación, en sustitución del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, denominado “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal”. Los siguientes recursos corresponden a los montos identificados para el Estado de Quintana Roo en el PEF 2016:

5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos.

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10 Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 824.7 458.1 -366.5 -46.1

Fondo Metropolitano 116.6 116.6 0.0 -3.0

Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 116.6 116.6 0.0 -3.0

Fondo para la Accesibilidad de las Personas con

Discapacidad 11.3 11.3 0.0 -3.0

Proyectos de Desarrollo Regional 595.0 250.0 -345.0 -59.2

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE BACALAR, EN EL ESTADO DE QUINTANA

ROO 0.0 10.0 10.0 n.a.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE

QUINTANA ROO 0.0 26.0 26.0 n.a.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, EN EL ESTADO DE QUINTANA

ROO 0.0 12.0 12.0 n.a.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EN EL

ESTADO DE QUINTANA ROO 0.0 10.0 10.0 n.a.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, EN EL ESTADO DE

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN EL ESTADO

DE QUINTANA ROO 0.0 10.0 10.0 n.a.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, EN EL ESTADO DE

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN EL ESTADO DE

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE TULUM, EN EL ESTADO DE QUINTANA

ROO 0.0 10.0 10.0 n.a.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (2 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE BACALAR, EN EL ESTADO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (2 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, EN EL ESTADO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (2 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO,

EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 0.0 7.6 7.6 n.a.

Concepto 2015

Aprobado

2016 Aprobado

Variación (Millones de pesos)

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Quintana Roo, 2015-2016

(11)

11 Nominal Real % CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (2

DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, EN EL

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (2 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN

EL ESTADO DE QUINTANA ROO 0.0 7.6 7.6 n.a.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (2 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (2 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE TULUM, EN EL ESTADO DE

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (3 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, EN EL

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (4 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (5 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN EL

Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Cancha de Usos Múltiples, en el Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo 10.0 0.0 -10.0 -100.0

Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Pista y Exterior, Puerto Aventuras, en Solidaridad Quintana

Roo 10.0 0.0 -10.0 -100.0

Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Esc. Primaria Adriana Beatriz Cupul Itza, Solidaridad,

Quintana Roo 4.5 0.0 -4.5 -100.0

Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Esc. Primaria Maria Montesori, Solidaridad, Quintana

Roo 4.5 0.0 -4.5 -100.0

Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Esc. Primaria Ricardo López Méndez, Solidaridad,

Quintana Roo 4.5 0.0 -4.5 -100.0

Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Jardín de Niños Simón Bolivar, Solidaridad, Quintana

Roo 4.5 0.0 -4.5 -100.0

Museo Cuna del Mestizaje en Chetumal, en el Municipio

de Othón P. Blanco, Quintana Roo 100.0 0.0 -100.0 -100.0

Unidad Deportiva Chactemal, en el Municipio de Othón

P. Blanco, Quintana Roo 60.0 0.0 -60.0 -100.0

Unidad Deportiva Colonia Forjadores, Solidaridad,

Quintana Roo 15.0 0.0 -15.0 -100.0

Concepto 2015

Aprobado

2016 Aprobado

(12)

12 Nominal Real % Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cm en

Diversas Calles de la Colonia Ejido Sur, en el Municipio

de Solidaridad, Quintana Roo 5.0 0.0 -5.0 -100.0

Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cms en Calles de la Colonia Bellavista en la Ciudad de Playa del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo 6.0 0.0 -6.0 -100.0

Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cms en la

Col. el Pedregal, Solidaridad, Quintana Roo 8.0 0.0 -8.0 -100.0

Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5cms de Calles en la Colonia el Pedregal en la Ciudad de Playa del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo 14.0 0.0 -14.0 -100.0

Pavimentación con Concreto Asfáltico de Cim en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-4, Solidaridad,

Quintana Roo 7.5 0.0 -7.5 -100.0

Pavimentación con Concreto Asfalto de 5 Cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-3, Solidaridad,

Quintana Roo 7.5 0.0 -7.5 -100.0

Pavimentación de Concreto Asfáltico de 5 Cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur 5, Solidaridad,

Quintana Roo 7.5 0.0 -7.5 -100.0

Pavimentación de Concreto Asfalto de 5 Cm en Diversas

Calles de la Col. Ejidal Sur-6, Solidaridad Quintana Roo 5.0 0.0 -5.0 -100.0 Pavimentación de la Av. 20 de Noviembre entre Av.

Costa Maya y Av. Chac Mool Cuerpo Sur, Col. Ejidal en

el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 10.0 0.0 -10.0 -100.0

Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Benito

Juárez, Quintana Roo 30.0 0.0 -30.0 -100.0

Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Felipe

Carrillo, Quintana Roo 10.0 0.0 -10.0 -100.0

Alumbrado Público Puerto Aventuras, Solidaridad,

Quintana Roo 7.0 0.0 -7.0 -100.0

Ampliación de la Red Eléctrica en Playa del Carmen,

Col. Cristo Rey, Solidaridad Quintana Roo 10.8 0.0 -10.8 -100.0

Banquetas y Guarniciones en la Col. Forjadores,

Solidaridad, Quintana Roo 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Banquetas y Guarniciones en la Col. Tigrillo,

Red de Agua Potable Colonia Cristo Rey, Zona Poniente,

Hospital Comunitario Tulum 95.0 0.0 -95.0 -100.0

Aeródromo de Playa del Carmen Segunda Etapa 45.0 0.0 -45.0 -100.0

Complejo Administrativo Cancún 100.0 0.0 -100.0 -100.0

Concepto 2015

Aprobado

2016 Aprobado

(13)

13 i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento.

ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la

Nominal Real % Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal

y Municipal 0.0 80.2 80.2 n.a.

Infraestructura Estatal 0.0 52.0 52.0 n.a.

Infraestructura Municipal 0.0 28.2 28.2 n.a.

BACALAR 0.0 19.0 19.0 n.a.

BENITO JUÁREZ 0.0 2.2 2.2 n.a.

COZUMEL 0.0 3.0 3.0 n.a.

JOSÉ MARÍA MORELOS 0.0 4.0 4.0 n.a.

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 72.5 0.0 -72.5 -100.0

Benito Juárez 10.0 0.0 -10.0 -100.0

Cozumel 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Isla Mujeres 12.0 0.0 -12.0 -100.0

Othón P. Blanco 12.5 0.0 -12.5 -100.0

Solidaridad 34.0 0.0 -34.0 -100.0

Tulum 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Fondo de Cultura 1.4 0.0 -1.4 -100.0

Proyectos Municipales 1.4 0.0 -1.4 -100.0

Biblioteca Pública "Lic. Rosendo Leal Sánchez", Benito

Juárez 1.3 0.0 -1.3 -100.0

Remodelación y equipamiento de la Biblioteca

Pública "Lic. Erick Paolo Martínez", Benito Juárez 0.2 0.0 -0.2 -100.0

Fondo de Infraestructura Deportiva 27.8 0.0 -27.8 -100.0

Infraestructura Municipal 27.8 0.0 -27.8 -100.0

Lázaro Cárdenas 2.5 0.0 -2.5 -100.0

Othón P. Blanco 3.7 0.0 -3.7 -100.0

Solidaridad 19.1 0.0 -19.1 -100.0

Tulum 2.5 0.0 -2.5 -100.0

n.a.= No aplica.

Concepto 2015

Aprobado

2016 Aprobado

(14)

14 adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

iii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico.

iv. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional.

v. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal aplicable.

vi. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos.

vii. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural.

viii. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.

ix. El Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) tiene por objeto coadyuvar a mejorar la calidad del gasto y fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, así como a los recursos federales que se transfieren a las Entidades Federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a subsidios y a los convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación.

(15)

15 x. Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda.

Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados y además están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

(16)

16

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Quintana Roo

Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios.

El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras identificadas para el estado de Quintana Roo se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes⁶.

6 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.

(17)

17

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores

Nominal Real %

Total 1,562,156,646 1,388,399,770 -173,756,875.9 -13.8

Educación 272,989,223 281,412,452 8,423,229.0 0.0

U006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales (UR 511) 258,602,120 266,737,607 8,135,487.0 0.1 Consolidación de las Universidades Interculturales.

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 14,387,103 14,674,845 287,742.0 -1.1

Cultura 131,426,413 108,697,104 -22,729,308.6 -19.8

Instituciones Estatales de Cultura 33,151,334 34,179,025 1,027,691.4 0.0

Proyectos de Cultura 98,275,079 74,518,079 -23,757,000.0 -26.4

Apoyo a ferias y festivales tradicionales del Estado

de Quintana Roo 0 22,000,000 22,000,000.0 n.a.

Festival de Cultura del Caribe 0 22,558,079 22,558,079.0 n.a.

Riviera Maya Film Festival 0 17,000,000 17,000,000.0 n.a.

Programa cultural digital siglo XXI 0 12,960,000 12,960,000.0 n.a.

Apoyo a ferias y festivales tradicionales del Estado

de Quintana Roo 22,000,000 0 -22,000,000.0 -100.0

Creación de la Compañía de Danza Folclórica 6,000,000 0 -6,000,000.0 -100.0

Encuentro de Orquestas Juveniles 3,000,000 0 -3,000,000.0 -100.0

Festival de Cultura del Caribe Edición 2015 22,558,079 0 -22,558,079.0 -100.0

Gira 2015 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo 9,717,000 0 -9,717,000.0 -100.0 Gira de la Compañía de Danza de Quintana Roo 6,000,000 0 -6,000,000.0 -100.0

Riviera Maya Film Festival 17,000,000 0 -17,000,000.0 -100.0

Programa Cultural para el Municipio de Solidaridad,

Solidaridad 10,000,000 0 -10,000,000.0 -100.0

La cultura como herramienta para prevenir la violencia "No más Violencia, Actúa con Valor", Othon

P. Blanco 2,000,000 0 -2,000,000.0 -100.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 119,400,000 94,656,889 -24,743,110.8 -23.1

Concurrencia con Entidades Federativas 55,500,000 34,364,362 -21,135,638.2 -39.9 Extensionismo e Innovación Productiva 7,400,000 7,096,154 -303,846.2 -7.0

Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 1,000,000 0 -1,000,000.0 -100.0

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

(COUSSA) 5,400,000 4,881,009

-518,991.2 -12.3 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 20,900,000 16,229,904 -4,670,096.1 -24.7

Información Estadística y Estudios 800,000 400,000 -400,000.0 -51.5

Sanidad e Inocuidad Alimentaria 28,400,000 31,685,461 3,285,460.9 8.2

Salud 65,616,730 61,880,860 -3,735,870.0 -8.5

Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los

servicios de salud 65,616,730 61,880,860 -3,735,870.0 -8.5

Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología Quintana Roo

(pesos)

Sector/Programa/Proyecto 2015

Aprobado

2016 Aprobado

Variación

(18)

18

Nominal Real % Medio Ambiente y Recursos Naturales 322,636,439 293,553,631 -29,082,808.5 -11.7

Programa de Fortalecimiento Ambiental en las

Entidades Federativas 48,494,148 0 -48,494,148.0 -100.0

Subsidios del Programa Hidráulico 274,142,291 293,553,631 19,411,339.5 3.9

Hidroagrícola 58,425,461 79,322,500 20,897,039.0 31.7

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 215,716,830 214,231,131 -1,485,699.5 -3.7 Infraestructura y Programas Carreteros 650,087,841 548,198,834 -101,889,007.0 -18.2 Conservación de Infraestructura Carretera 530,345,865 261,469,164 -268,876,701.0 -52.2 Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos

Rurales y Carreteras Alimentadoras 84,606,656 204,729,670 120,123,014.0 134.7 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA,

CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 0 82,000,000 82,000,000.0 n.a.

Ucum-La Unión 0 32,000,000 32,000,000.0 n.a.

Kantunilkín - Chiquilá. 0 20,000,000 20,000,000.0 n.a.

Lázaro Cárdenas - Chacchoben. 0 20,000,000 20,000,000.0 n.a.

Limones - Chacchoben 0 5,000,000 5,000,000.0 n.a.

Ramal a Zona Arqueológica Kohunlich 0 5,000,000 5,000,000.0 n.a.

Programa de Empleo Temporal 35,135,320 0 -35,135,320.0 -100.0

n.a.= No aplica.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.

Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología Quintana Roo

(pesos)

Sector/Programa/Proyecto 2015

Aprobado

2016 Aprobado

Variación

(19)

19

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable Monto

Total 913,974,762

Proyectos con asignación

07 Defensa Nacional 146,804,155

Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.

HXA Instituto de Seguridad Social para

las Fuerzas Armadas Mexicanas 83,215,032

Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo.

09 Comunicaciones y Transportes 459,183,072

Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento

de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 10,378,676

Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la estación de combustibles de Cancún

2014-2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 5,520,100

Aeropuerto Internacional de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 41,740,512

Limones - Chacchoben. 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Ramal A Zona Arqueológica De Kohunlich 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Ucum-La Unión 643 Centro SCT Quintana Roo 45,000,000

Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye

entradas y libramientos) 643 Centro SCT Quintana Roo 221,770,296

Ampliación Arco Bicentenario 643 Centro SCT Quintana Roo 79,773,488

Kantunilkín - Chiquilá. JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 15,000,000

Lázaro Cárdenas - Chacchoben. JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 20,000,000

16Medio Ambiente y Recursos Naturales 72,062,892

Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana

Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 31,336,583

Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el

estado de Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 40,726,309

20 Desarrollo Social 17,172,000

Construcción del Almacén Benito Juárez Cancún Quintana ROO VSS Diconsa, S.A. de C.V. 17,172,000

21 Turismo 213,578,110

Marina Cozumel. 2da. Etapa

W3N Fondo Nacional de Fomento al

Turismo 66,588,110

Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2015 W3N Fondo Nacional de Fomento al

Turismo 139,290,000

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS / 07 HOLBOX

Dirección General de Desarrollo

Regional y Fomento Turístico 100,000

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS / 06 RIVIERA MAYA

Regional y Fomento Turístico 3,500,000

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS / 05 ISLA MUJERES

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS / 03 CANCÚN / CANCÚN NORTE

Regional y Fomento Turístico 3,900,000

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS / 04 COZUMEL

27 Función Pública 5,174,533

Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I, Quintana Roo

A00 Instituto de Administración y

Avalúos de Bienes Nacionales 5,174,533

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Quintana Roo

(Pesos)

(20)

20

Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes

Caobas-Arroyo Negro 643 Centro SCT Quintana Roo 0

Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 643 Centro SCT Quintana Roo 0

Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San

Miguel de Cozumel 643 Centro SCT Quintana Roo 0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Unidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Unidad de Riego Suplementario Tulum, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Estudios de preinversión para el proyecto de la construcción

de la planta desaladora para 200 l/s en Cozumel. B00 Comisión Nacional del Agua 0

18 Energía

211 Cable Submarino TOQ Comisión Federal de Electricidad 0

21 Turismo

Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán

Turismo 0

Reforzamiento de los Puentes Nizúc y Caleta, en Cancún Quintana Roo.

Turismo 0

Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo

Turismo 0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.

Ramo/Proyecto

Quintana Roo

(Pesos)

(21)

21

Total 455,228,972

Proyectos con asignación

07 Defensa Nacional 49,151,318

Construcción de la U.H.N. Cancún III, Q. Roo (32 Vivs.)

09 Comunicaciones y Transportes 132,000,004

Limones - Chacchoben. 5,000,000

Ramal A Zona Arqueológica De Kohunlich. 5,000,000

Ucum-La Unión 32,000,000

Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye

entradas ylibramientos) 50,000,004

Kantunilkín - Chiquilá. 20,000,000

Lázaro Cárdenas - Chacchoben. 20,000,000

16Medio Ambiente y Recursos Naturales 6,900,000

Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el

estado de Quintana Roo. 6,900,000

21 Turismo 267,177,650

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS /

07 HOLBOX 8,477,650

Puente Bojórquez. Cancún, Quintana Roo

Turismo 240,000,000

Marina Cozumel. 2da. Etapa

Turismo 8,700,000

Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo

Turismo 10,000,000

Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes

Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 0

Aeropuerto Internacional de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 0

21 Turismo

Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2016.

Turismo 0

53 Comisión Federal de Electricidad

211 Cable Submarino TVV Comisión Federal de Electricidad 0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.

Ramo/Proyecto

Quintana Roo

(Pesos)