• No se han encontrado resultados

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017"

Copied!
20
0
0

Texto completo

(1)

PRESENTACIÓN

De acuerdo con el artículo Nº 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y de las disposiciones generales sobre los Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de la Política Presupuestaria del año 2017, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) presenta a conocimiento del ente contralor y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre de 2017 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Durante estos nueve meses del año 2017, se transfirieron recursos efectivos del Fodesaf a 15 instituciones del Estado y dos asociaciones privadas, que han ejecutado 25 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición y protección social.

El 70.30% de los recursos del Fodesaf, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo, fijo o monto específico); el 23.45% fueron transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 6.25% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social, conforme a las prioridades de la actual administración.

Los resultados del presente informe de ejecución presupuestaria, se derivan del

balance de ingresos y egresos que se dio durante estos nueve meses del

ejercicio económico 2017, en el que se reflejan tanto los ingresos presupuestados

y los ingresos efectivos del Fodesaf, así como las sumas giradas a las diferentes

instituciones y los programas financiados con recursos del Fondo, como se

aprecia en el resumen que se presenta a continuación.

(2)

Ingresos Presupuestados 610.930.040.897.91 Ingresos Reales del Período 429.944.025.865.33

Déficit de Ingresos 180.986.015.032.58

Presupuesto de Egresos 610.930.040.897.91

Egresos Reales 416.411.734.607.58

Superávit de Egresos 194.518.306.290.33

Superávit Acumulado al 30-09-2017 13.532.291.257.75

La gestión económica correspondiente al tercer trimestre del año 2017, muestra que los ingresos reales del Fodesaf fueron de un 70.38% del presupuesto modificado (ordinario y extraordinario) y los egresos reales de un 68.16%, quedando un disponible de efectivo al cierre de dicho periodo de un 2.22%.

Alfredo Hasbum Camacho Amparo Pacheco

MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECTORA GENERAL

AMPARO ISABEL PACHECO OREAMUNO (FIRMA)

Firmado digitalmente por AMPARO ISABEL PACHECO OREAMUNO (FIRMA) Fecha: 2017.10.26 08:41:51 -06'00'

ALFREDO HASBUM CAMACHO (FIRMA)

Firmado digitalmente

por ALFREDO HASBUM

CAMACHO (FIRMA)

Fecha: 2017.10.26

09:36:42 -06'00'

(3)

COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO DE LA GESTION ECONOMICA l. INGRESOS

El presupuesto modificado de ingresos del Fodesaf al cierre del tercer trimestre del 2017, alcanza la suma de ¢610.930.040.897.91 (seiscientos diez mil novecientos treinta millones cuarenta mil ochocientos noventa y siete colones con 91/100).

De estos recursos presupuestados, el Fodesaf obtuvo ingresos efectivos durante estos nueve meses del año 2017, por ¢429.944.025.865.34 (cuatrocientos veintinueve mil novecientos cuarenta y cuatro millones veinticinco mil ochocientos sesenta y cinco colones con 34/100), monto que representa el 70.38% de los ingresos presupuestados.

En el siguiente cuadro, se muestra los ingresos reales al tercer trimestre del año 2016 y 2017, para mostrar las variaciones absolutas y porcentuales del 2017 en comparación al año anterior.

CUADRO Nº 1

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES COMPARATIVO INGRESOS REALES lll TRIMESTRE

AÑOS 2016- 2017

( Millones de colones )

DETALLE Ill TRIEMESTRE 2016

Ill TRIMESTRE 2017

PORCENTAJE lll TRIMENSTRE

2017

DIFERENCIA ABSOLUTA

DIFERENCIA PORCENTUAL

- Recargo 5% sobre planillas 231.813.10 247.706.22 57.61 15.893.12 6.86

- Recaudación patronos morosos 4.140.00 3.611.46 0.84 -528.54 -12.77

- Renta factores prod. financieros 0.54 0.67 0.13 24.07

-Transferencia Gobierno Central 164.042.37 156.650.55 36.44 -7.391.82 -4.51

- Reintegros inst. ejecutoras 4.522.42 4.916.98 1.14 394.56 8.72

-Rec.Vigencias ant. - superávit 22.221.24 17.058.13 3.97 -5.163.11 -23.24

TOTAL 426.739.67 429.944.01 100 3.204.34 0.75

(4)

Como se puede observar, durante estos nueve meses del año 2017, se nota un aumento de los ingresos reales del periodo de ¢3.204.34 millones (0.75%), en comparación con los del año 2016.

Además, se muestra en dicho cuadro, las principales fuentes de ingresos reales del Fodesaf:

 El Rubro Recargo sobre Planillas, muestra un aumento de ¢15.893.12 millones (6.86%), respecto al 2016.

 La recaudación de patronos morosos pasó de ¢4.140.00 millones a

¢3.611.46 millones, es decir una disminución de ¢528.54 millones (12.77%), lo anterior debido a que a partir marzo del año 2015 la Caja

Costarricense de Seguro Social asumió el cobro por dicho concepto.

 Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el tercer trimestre del año 2017 fue mayor al del año 2016, en ¢0.13 millones (24.07%).

 Los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas) se observa una disminución significativa en los ingresos al tercer trimestre del 2017, respecto al 2016 de ¢7.391.82 millones, es decir una reducción del 4.51%.

Lo anterior, obedece a que la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda no giró oportunamente los recursos correspondientes a cada doceavo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 8783.

 Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, en este periodo 2017 tiene un aumento de ¢394.56 millones (8.72%), respecto al período anterior.

Estos ingresos representan un 1.14% de los ingresos totales del Fodesaf.

 El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit),

disminuyó en ¢5.163.11 millones (23.24%) en relación al año 2016.

(5)

Es así como los ingresos reales del Fondo al 30 de setiembre de 2017, se componen del 57.61% de Recargo de Planillas, 36.44% Transferencia del Gobierno Central-Impuesto sobre Ventas, 3.97% al superávit del año 2016, un 1.14% por reintegros de las Unidades Ejecutoras y 0.84% de Recuperación de Morosidad tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

Por otra parte, al comparar los ingresos del segundo trimestre del 2017 por

¢148.622.37 millones, respecto al tercer trimestre ¢140.472.18 millones, se refleja

una disminución de ¢8.150.19 millones (5.48%), tal y como se observa

seguidamente:

(6)

CUADRO Nº 2

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES COMPARATIVO INGRESOS REALES ll Y lll TRIMESTRE

AÑO 2017 (Millones de colones)

DETALLE Il TRIMESTRE

2017

Ill TRIMESTRE 2017

DIFERENCIA ABSOLUTA

DIFERENCIA PORCENTUAL

-Recargo planillas 84.650.18 83.216.47 -1.433.71 -1.69

-Recaudación patronos morosos 1.199.20 967.98 -231.22 -19.28

-Renta factores prod. financieros 0.17 0.31 0.14 82.35

-Transferencia Gobierno Central 58.504.47 56.085.36 -2.419.11 -4.13 -Reintegros instituciones ejecutoras 4.268.35 202.06 -4.066.29 92.27 -Recursos vigencias anteriores superávit

TOTAL 148.622.37 140.472.18 -8.150.19 -5.48

Al comparar los ingresos de ll trimestre, y lll trimestre del ejercicio económico 2017 se muestra lo siguiente:

 El Rubro Recargo sobre Planillas del tercer trimestre, muestra una disminución de ¢1.433.71 millones (1.69%), respecto al segundo trimestre 2017.

 La recaudación de patronos morosos disminuyó ¢231.22 millones (19.28%) en el tercer trimestre, lo anterior debido a que a partir marzo del año 2015 la Caja Costarricense de Seguro Social asumió el cobro por dicho concepto.

 Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el segundo trimestre del año 2017 fue inferior al tercer trimestre del año 2017, en ¢0.14 millones (82.35%).

 Los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder

Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones,

provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas) se observa una

(7)

disminución en los ingresos en el tercer trimestre del 2017, con relación al segundo trimestre 2017 de ¢2.419.11 millones, es decir un 4.13%. Lo anterior, obedece a que la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda no giro oportunamente los recursos correspondientes a cada doceavo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 8783.

 Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, tiene una disminución de ¢4.066.29 millones (92.27%), en comparación del tercer trimestre con el segundo 2017.

EGRESOS

El Presupuesto de Egresos del FODESAF, al 30 de setiembre del 2017, es de

¢610.930.040.897.91 (seiscientos diez mil novecientos treinta millones cuarenta mil ochocientos noventa y siete colones con 91/100) que corresponde al presupuesto modificado (ordinario y extraordinario), en el que se incorporan las transferencias de recursos para las diferentes unidades ejecutoras que reciben recursos del Fodesaf.

De este presupuesto, al 30 de setiembre de 2017 se les ha girado a las diferentes

unidades ejecutoras recursos por ¢416.411.734.607.58 (cuatrocientos dieciséis mil

cuatrocientos once millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos siete

colones con 58/100), lo que representa un 68.16% del presupuesto modificado, tal

y como se muestra en el siguiente gráfico.

(8)

Con respecto a los recursos girados al 30 de setiembre de 2017, se dieron

transferencias por ¢416.411.734.607.58 (68.16%) del presupuesto, de los cuales

70.30% se transfirieron a instituciones mencionadas en la ley Nº 5662 y sus

reformas (con un porcentaje fijo o mínimo), el 23.45% se trasladó como recursos

adicionales a aquellas instituciones citadas en la ley y el restante 6.25% fue girado

a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del

sector social, conforme a las prioridades de la Administración, tal y como se puede

observar en el siguiente gráfico:

(9)

70%

24%

6%

GRAFICO Nº3

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES COMPARACION EGRESOS lll TRIMESTRE

AÑO 2017 (millones de colones)

Por otra parte, si realizamos una comparación de los recursos girados al 30 de

setiembre del 2016, ¢411.685.851.238.74, respecto a los girados en ese mismo

período del 2017 ¢416.411.734.607.58, se evidencia un aumento en el giro de

recursos de ¢4.725.883.368.84 millones, o sea un aumento de 1.15%, tal y como

se observa en el siguiente gráfico.

(10)

Además, si confrontamos los recursos transferidos por el Fodesaf durante el segundo trimestre 2017, ¢169.641.066.067.86, respecto a lo girado en el tercer trimestre ¢139.501.370.043.23, se muestra una disminución de

¢30.139.596.024.63 millones, es decir un 17.77% de menos.

De las transferencias realizadas al 30 de setiembre de 2017, el 17.73% se realizó al BANHVI, 20.43% al Régimen No Contributivo de la CCSS (incluye la partida del MTSS), 24.17% al IMAS (incluye Avancemos), 3.79% a Asegurados por Cuenta del Estado, 3.72% al FONABE, 5.81% a la Dirección Nacional de Cen Cinai, 10.54% a Comedores Escolares, 2.49% a CONAPAM 2.54% al PANI y un 8.78% a otros programas sociales, distribuidas por sector, según el siguiente detalle:

CUADRO Nº 3

DISTRIBUCION DE RECURSOS GIRADOS POR SECTOR lll TRIMESTRES AÑO 2017

SECTOR MONTO

¢

PORCENTAJE

PROTECCIÓN SOCIAL 191.019.637.167.16 45.87

EDUCACIÓN 90.651.654.289.82 21.77

VIVENDA 73.836.005.155.05 17.73

SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ 45.824.123.232.99 11.00

EMPLEO 8.390.827.500.00 2.02

OTROS 3.369.083.186.56 0.81

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 3.320.404.076.00 0.80

TOTAL GIRADO 416.411.734.607.58 100

Como resultado de la gestión económica del Fodesaf para el tercer trimestre del

año en curso, los ingresos efectivos fueron por ¢429.944.025.865.34 y los egresos

reales por ¢416.411.734.607.58, generando un disponible de efectivo al cierre del

período antes mencionado por ¢13.532.291.257.76, tal y como se puede observar

en el siguiente gráfico:

(11)

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El presupuesto extraordinario Nº 1-2017 del Fodesaf, por ¢17.058.126.172.94, es producto de la incorporación del superávit específico del año 2016. El mismo fue aprobado en forma parcial por la Contraloría General de la Republica, por un monto de ¢16.458.126.172.94.

De estos ingresos, se distribuyeron ¢4.308.132.372.78 para cancelar recursos que no fue posible reintegrar al Fondo General del Gobierno en el año 2016 de programas que se financian con recursos Fodesaf y son transferidos por el Gobierno Central, tales como: gastos de MTSS-Desaf, MTSS-Pronae, y MTSS- CCSS-RNC.

Además, se asignó ¢7.949.944.981.97 en aquellos programas e instituciones que se financian por medio de un porcentaje o monto fijo de los ingresos efectivos del Fodesaf, de acuerdo con la Ley 5662, y su reforma ley 8783.

El resto de los recursos se asignaron ¢4.200.048.818.19, a diferentes programa

sociales de distribuidos de la siguiente manera: 1.716.250.526.98 IMAS para la

ejecución del programa de Bienestar y Promoción Familiar, ¢1.476.071.550.02 al

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para apoyo al adulto mayor en

abandono, así como aquellas personas que están pendientes de atender y que

(12)

se encuentran dentro del programa Puente al Desarrollo, ¢1.000.000.000.00 al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes para el financiamiento de la primera etapa del Parque para el Desarrollo Humano de la Población del Cantón de Alajuelita y ¢7.726.741.19 a la Municipalidad de Flores, para pagar compromisos en la construcción y el equipamiento del CECUDI.

Este documento presupuestario fue aprobado parcialmente por la Contraloría General de la Republica, mediante oficio Nº 03902 (DFOE-SOC-0394), del 31 de marzo de 2017.

El presupuesto extraordinario Nº 2-2017 del Fodesaf, es por ¢7.925.084.724.97 (Siete mil novecientos veinticinco millones ochenta y cuatro mil setecientos veinticuatro colones con 97/00), cuya fuente de financiamiento proviene de la reestimación de los ingresos del rubro de Recargo sobre las Planillas, ingresos por reintegros de superávit realizado por diferentes instituciones ejecutoras de programas sociales, y la incorporación del restante superávit específico del Fodesaf del año 2016.

La aplicación de estos recursos, se asignó a aquellos programas e instituciones que se financian por medio de un porcentaje o monto fijo de los ingresos efectivos del Fodesaf, de acuerdo con la Ley 5662, y su reforma ley 8783. Además, adicionalmente se asignaron recursos al Imas, CCSS programa del RNC, Conapdis, Conapam y a varias Municipalidades para el programa de Red Nacional de Cuido.

Dicho presupuesto fue aprobado por la Contraloría General de la Republica, mediante oficio Nº 09693 (DFOE-SOC-0833), del 29 de agosto de 2017.

La modificación Nº 1-2017 del Fodesaf por ¢688.499.665.21 procede a realizar

movimientos internos entre partidas presupuestarias, trasladando ¢688.499.665.21

de la Dirección Nacional del Cen Cinai al Instituto Mixto de Ayuda Social. Lo

anterior de conformidad con el oficio DN-CEN-CINAI-746-2017, del 22 de mayo

del 2017, en el cual la Directora de la Dirección General de Cen Cinai solicita que

se trasladen esos recursos en forma directa al Instituto Mixto de Ayuda Social, con

el fin fortalecer los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo y

dar cobertura al ingreso de niñas y niños en nuevos CECUDI. Lo anterior en el

marco de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y de conformidad con el

espíritu de la ley 9220, que vislumbra la atención de la niñez costarricense por

parte del Estado.

(13)

Estos recursos originalmente fueron asignados en el presupuesto extraordinario Nº 1-2017 del Fodesaf a la Dirección Nacional de Cen Cinai, oficio MTSS-DMT- OF-252-2017, suscrito por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Finalmente, este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, mediante oficio MTSS-DMT-OF-594-2017 del 05 de junio de 2017.

La modificación Nº 2-2017 realizó movimientos internos entre partidas, los ingresos provienen del rebajo realizado al MTSS, programa PRONAMYPE y se trasladó al MTSS programa PRONAE por un monto de ¢1.000.000.000.00. Lo anterior de conformidad con el oficio DMT-DVAS-OF-125-2017 del 23 de junio de 2017.

Este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-785-2017 del 28 de julio de 2017.

La modificación Nº 3-2017 realizó movimientos internos entre partidas dentro del presupuesto del Fodesaf, los ingresos provienen del rebajo realizado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y su traslado al CONAPDIS con el fin de fortalecer el programa Pobreza y Discapacidad en sus dos modalidades Puente al Desarrollo y Alternativas Residenciales y Acceso a Servicios. Esta modificación fue por un monto de ¢605.000.000.00. .

Este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y

Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-967-2017 del 19 de setiembre

de 2017.

(14)

CUADRO Nº 4

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

INFORNE DE PRESUPUESTARIA

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

( COLONES )

INGRESOS

PRESUPUESTOS

610.930.040.897,91

REALES

429.944.025.865,34 70,38%

INGRESOS POR PERCIBIR

180.986.015.032,57 29,62%

EGRESOS

PRESUPUESTOS

610.930.040.897,91

REALES

416.411.734.607,58 68,16%

EGRESOS POR EJECUTAR

194.518.306.290,33 31,84%

RESUMEN GENERAL

INGRESOS POR PECIBIR

180.986.015.032,57

EGRESOS POR EJECUTAR

194.518.306.290,33

SUPERAVIT ESPECIFICO

13.532.291.257,76 2,22%

(15)

CUADRO Nº 5

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL A

COD. DETALLE ORDINARIO MODIFICADO ANTERIORES DEL PERIODO INGRESOS RECAUDAR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

TOTAL 586.546.830.000,00 24.383.210.897,91 610.930.040.897,91 289.471.840.854,54 140.472.185.010,79 429.944.025.865,33 180.986.015.032,58

1.0.0.0.00.00.0.0INGRESOS CORRIENTES 586.546.830.000,00 7.162.813.754,77 593.709.643.754,77 272.406.327.872,44 140.317.300.255,34 412.723.628.127,78 180.986.015.626,99

1.2.O.0.00.00 CONTRIBUCIONES SOCIALES 334.995.330.000,00 2.454.866.522,33 337.450.196.522,33 167.133.258.309,42 84.184.445.815,71 251.317.704.125,13 86.132.492.397,20

1.2.1.0.00.00 CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL 334.995.330.000,00 2.454.866.522,33 337.450.196.522,33 167.133.258.309,42 84.184.445.815,71 251.317.704.125,13 86.132.492.397,20

1.2.1.9.00.00.0

Otras Contibuciones Sociales

334.995.330.000,00 2.454.866.522,33 337.450.196.522,33 167.133.258.309,42 84.184.445.815,71 251.317.704.125,13 86.132.492.397,20 1.2.1.9.01.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central 353.566.032,79 -351.654.341,45 1.911.691,34 934.719,42 374.081,11 1.308.800,53 602.890,81 1.2.1.9.02.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc 195.928.754,80 -58.105.201,39 137.823.553,41 69.782.268,68 29.350.075,36 99.132.344,04 38.691.209,37 1.2.1.9.03.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales 4.808.804.341,13 -259.937.606,55 4.548.866.734,58 2.280.304.456,62 1.015.981.553,93 3.296.286.010,55 1.252.580.724,03 1.2.1.9.04.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales 105.835.867,50 24.253.472,68 130.089.340,18 64.226.232,64 36.299.325,36 100.525.558,00 29.563.782,18 1.2.1.9.05.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas

Publicas no Financieras 27.262.175.259,31 -4.999.131.068,92 22.263.044.190,39 11.246.995.731,09 4.964.562.522,77 16.211.558.253,86 6.051.485.936,53 1.2.1.9.06.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas

Publicas Financieras 19.017.355.357,82 -2.071.191.869,83 16.946.163.487,99 8.584.291.479,06 3.997.934.931,90 12.582.226.410,96 4.363.937.077,03 1.2.1.9.07.00.0 Contribución Patronal sobre la nómina de

Empresa del Sector Privado 283.251.664.386,65 10.170.633.137,79 293.422.297.524,44 144.886.723.421,91 74.139.943.325,28 219.026.666.747,19 74.395.630.777,25

1.3.0.0.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 900.000,00 0,00 900.000,00 356.947,21 310.906,18 667.853,39 232.146,61

1.3.2.0.00.00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 900.000,00 0,00 900.000,00 356.947,21 310.906,18 667.853,39 232.146,61

1.3.2.3.00.00 RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 900.000,00 0,00 900.000,00 356.947,21 310.906,18 667.853,39 232.146,61

1.3.2.3.03.00.0.0OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 900.000,00 0,00 900.000,00 356.947,21 310.906,18 667.853,39 232.146,61

1.3.203.03.01.00Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Est. 900.000,00 0,00 900.000,00 356.947,21 310.906,18 667.853,39 232.146,61

1.4.0.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 251.550.600.000,00 4.707.947.232,44 256.258.547.232,44 105.272.712.615,81 56.132.543.533,45 161.405.256.149,26 94.853.291.083,18

1.4.1.0.00.00 TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 251.550.600.000,00 4.707.947.232,44 256.258.547.232,44 105.272.712.615,81 56.132.543.533,45 161.405.256.149,26 94.853.291.083,18

1.4.1.1.00.00.0.0Trasnferencias Corrientes del Gob. Central 251.550.600.000,00 273.482.214,75 251.824.082.214,75 100.838.662.392,58 56.085.364.449,32 156.924.026.841,90 94.900.055.372,85 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas) 251.550.600.000,00 0,00 251.550.600.000,00 100.565.180.177,83 56.085.364.449,32 156.650.544.627,15 94.900.055.372,85 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONAMYPE) 0,00 273.482.214,75 273.482.214,75 273.482.214,75 0,00 273.482.214,75 0,00 1.4.1.2.00.00.0.0Trasnferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados 0,00 2.087.326.033,73 2.087.326.033,73 2.086.911.739,28 9.199.716,81 2.096.111.456,09 -8.785.422,36 1.4.1.3.00.00.0.0Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales 0,00 2.290.875.247,50 2.290.875.247,50 2.290.875.247,50 0,00 2.290.875.247,50 0,00 1.4.1.4.00.00.0.0Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales 0,00 56.237.811,46 56.237.811,46 56.237.311,45 30.803.259,32 87.040.570,77 -30.802.759,31

1.4.1.5.00.00.0.0Trasnf. Corrientes Empresas Publ. No Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.6.00.00.0.0Trasnf. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias 0,00 25.925,00 25.925,00 25.925,00 7.176.108,00 7.202.033,00 -7.176.108,00

1.4.2.0.00.00.0.0TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0,00 7.386.214,75 7.386.214,75 7.386.809,16 0,00 7.386.809,16 -594,41

Reintegro Asociación Ciudad de los Niños 0,00 7.386.214,75 7.386.214,75 7.386.809,16 0,00 7.386.809,16 -594,41

2.0.0.0.00.00.0.0INGRESOS DE CAPITAL 0,00 154.884.755,45 154.884.755,45 0,00 154.884.755,45 154.884.755,45 0,00

2.4.0.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 154.884.755,45 154.884.755,45 0,00 154.884.755,45 154.884.755,45 0,00

2.4.1.0.00.00.0 TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 0,00 154.884.755,45 154.884.755,45 0,00 154.884.755,45 154.884.755,45 0,00

2.4.1.1.00.00.0.0Trasnferencias capital del Gob. Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Minist. Vivienda y Asent.Humano (BANHVI-Errad-Tugurios) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.2.00.00.0.0Trasnferencias Capital de Órganos Desconcentrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.3.00.00.0.0Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.4.00.00.0.0Transferencias Capital de Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.5.00.00.0.0Trasnf. Capital Empresas Publ. No Financieras 0,00 154.884.755,45 154.884.755,45 0,00 154.884.755,45 154.884.755,45 0,00

2.4.1.6.00.00.0.0Trasnf. Capital Empresas Publicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0.0.0.00.00.0.0FINANCIAMIENTO 0,00 17.058.126.172,94 17.058.126.172,94 17.058.126.172,94 0,00 17.058.126.172,94 0,00

3.3.0.0.00.00.0.0RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES 0,00 17.058.126.172,94 17.058.126.172,94 17.058.126.172,94 0,00 17.058.126.172,94 0,00

3.3.2.0.00.00.0.0Superavit Específico 0,00 17.058.126.172,94 17.058.126.172,94 17.058.126.172,94 0,00 17.058.126.172,94 0,00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

ESTADO DE SITUACION-PRESUPUESTO DE INGRESOS

(16)

CUADRO Nº 6

CODIGO DETALLE PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS TOTAL DISPONIBLE

ORDINARIO 2017 MODIFICADO ANTERIORES DEL PERIODO EGRESOS

TOTAL 586.546.830.000,00 24.383.210.897,91 610.930.040.897,91 276.910.364.564,35 139.501.370.043,23 416.411.734.607,58194.518.306.290,33

1 SERVICIOS 2.932.734.150,00 100.375.392,62 3.033.109.542,62 1.618.231.367,90 815.521.396,10 2.433.752.764,00 599.356.778,62

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.932.734.150,00 100.375.392,62 3.033.109.542,62 1.618.231.367,90 815.521.396,10 2.433.752.764,00 599.356.778,62

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 2.932.734.150,00 100.375.392,62 3.033.109.542,62 1.618.231.367,90 815.521.396,10 2.433.752.764,00 599.356.778,62

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 466.424.264.319,00 19.481.433.851,98 485.905.698.170,98 219.759.713.183,20 113.324.693.739,18 333.084.406.922,38152.821.291.248,60

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 466.211.753.440,00 19.464.858.860,04 485.676.612.300,04 219.642.202.304,20 113.267.693.739,18 332.909.896.043,38152.766.716.256,66

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 196.718.829.810,30 5.394.194.120,99 202.113.023.931,29 84.797.361.587,64 48.346.441.701,48 133.143.803.289,12 68.969.220.642,17

- Ministerio de Educación Pública 98.121.400.623,30 1.039.889.067,60 99.161.289.690,90 43.415.963.715,54 31.023.459.695,28 74.439.423.410,82 24.721.866.280,08 - Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5.18%) 30.383.125.794,00 1.039.889.067,60 31.423.014.861,60 5.944.196.985,24 20.227.871.695,28 26.172.068.680,52 5.250.946.181,08 - Juntas de Educ.y administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2016) 17.738.274.829,30 0,00 17.738.274.829,30 17.738.274.829,00 0,00 17.738.274.829,00 0,30 - IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2016) 50.000.000.000,00 0,00 50.000.000.000,00 19.733.491.901,30 10.795.588.000,00 30.529.079.901,30 19.470.920.098,70

- Ministerio de Hacienda 0,00 4.308.132.372,78 4.308.132.372,78 4.308.132.372,78 0,00 4.308.132.372,78 0,00 - Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- 2016 0,00 313.888.151,58 313.888.151,58 313.888.151,58 0,00 313.888.151,58 0,00 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social CCSS RNC-2016 0,00 1.822.054.221,20 1.822.054.221,20 1.822.054.221,20 0,00 1.822.054.221,20 0,00 - Programa Nacional de Empleo (PRONAE 2016) 0,00 2.172.190.000,00 2.172.190.000,00 2.172.190.000,00 0,00 2.172.190.000,00 0,00

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 98.597.429.187,00 46.172.680,61 98.643.601.867,61 37.073.265.499,32 17.322.982.006,20 54.396.247.505,52 44.247.354.362,09 - Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 2.800.000.000,00 -1.000.000.000,00 1.800.000.000,00 750.000.000,00 300.000.000,00 1.050.000.000,00 750.000.000,00 - CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley 4.710.099.984,70 0,00 4.710.099.984,70 1.962.541.660,00 785.016.654,00 2.747.558.314,00 1.962.541.670,70 - CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 68.628.295.103,30 0,00 68.628.295.103,30 28.595.122.959,54 11.438.049.183,80 40.033.172.143,34 28.595.122.959,96 - IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) 7.177.242.240,00 0,00 7.177.242.240,00 2.990.517.600,20 1.784.919.677,00 4.775.437.277,20 2.401.804.962,80 - Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783 2.932.734.150,00 0,00 2.932.734.150,00 448.890.779,58 172.551.491,40 621.442.270,98 2.311.291.879,02 - Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indigenas 1.349.057.709,00 46.172.680,61 1.395.230.389,61 429.570.000,00 551.670.000,00 981.240.000,00 413.990.389,61 - Programa Nacional de Empleo (PRONAE) 11.000.000.000,00 1.000.000.000,00 12.000.000.000,00 1.896.622.500,00 2.290.775.000,00 4.187.397.500,00 7.812.602.500,00

6.01.02 Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados 66.121.716.152,66 3.793.512.763,04 69.915.228.915,70 32.184.523.190,00 19.746.443.641,38 51.930.966.831,38 17.984.262.084,32

- Fondo Nacional de Becas 18.538.336.670,66 86.322.837,66 18.624.659.508,32 9.269.070.000,00 6.218.650.000,00 15.487.720.000,00 3.136.939.508,32 - Fondo Nacional de Becas - Ley 2.522.151.369,00 86.322.837,66 2.608.474.206,66 1.261.020.000,00 879.902.000,00 2.140.922.000,00 467.552.206,66 - Fondo Nacional de Becas - Convenio 16.016.185.301,66 0,00 16.016.185.301,66 8.008.050.000,00 5.338.748.000,00 13.346.798.000,00 2.669.387.301,66

- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 89.715.528,00 0,00 89.715.528,00 44.340.528,00 24.124.000,00 68.464.528,00 21.251.000,00 - Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio) 77.715.528,00 0,00 77.715.528,00 41.673.860,00 22.123.999,00 63.797.859,00 13.917.669,00 - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662) 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2.666.668,00 2.000.001,00 4.666.669,00 7.333.331,00

- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 12.382.871.200,00 2.662.689.120,52 15.045.560.320,52 6.188.908.470,00 4.174.769.301,38 10.363.677.771,38 4.681.882.549,14 -Atención a la Persona Adulta Mayor Personalizada 651.934.600,00 1.705.970.070,00 2.357.904.670,00 323.400.000,00 959.200.000,00 1.282.600.000,00 1.075.304.670,00

-Construyendo Lazos de Solidaridad 0,00 555.217.480,02 555.217.480,02 0,00 0,00 0,00 555.217.480,02

-Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2% 11.730.936.600,00 401.501.570,50 12.132.438.170,50 5.865.508.470,00 3.215.569.301,38 9.081.077.771,38 3.051.360.399,12

- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00

- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Saneamiento Basico Rural 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00

- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 5.386.546.830,00 1.044.500.804,86 6.431.047.634,86 2.719.369.000,00 1.478.897.000,00 4.198.266.000,00 2.232.781.634,86 - Pobreza y Discapacidad 1.466.367.075,00 50.187.696,31 1.516.554.771,31 827.258.000,00 417.129.000,00 1.244.387.000,00 272.167.771,31 - Atención de la Autonomia de las personas con Discapacidad % legal 586.546.830,00 20.075.078,52 606.621.908,52 0,00 0,00 0,00 606.621.908,52 - Pobreza y Discapacidad 3.333.632.925,00 974.238.030,03 4.307.870.955,03 1.892.111.000,00 1.061.768.000,00 2.953.879.000,00 1.353.991.955,03

- Dirección Nal. Centros de Ed. Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral 28.924.245.924,00 0,00 28.924.245.924,00 13.962.835.192,00 7.550.003.340,00 21.512.838.532,00 7.411.407.392,00 - Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI 28.924.245.924,00 0,00 28.924.245.924,00 13.962.835.192,00 7.550.003.340,00 21.512.838.532,00 7.411.407.392,00

6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas 203.371.207.477,04 10.277.151.976,01 213.648.359.453,05 102.660.317.526,56 45.174.808.396,32 147.835.125.922,88 65.813.233.530,17 no Empresariales

- Caja Costarricense de Seguro Social 100.355.331.055,00 3.505.548.313,94 103.860.879.368,94 46.793.837.339,79 13.895.914.935,15 60.689.752.274,94 43.171.127.094,00 - Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4º Ley 5662) 60.707.596.905,00 2.819.624.358,32 63.527.221.263,32 29.035.686.850,76 13.255.550.191,60 42.291.237.042,36 21.235.984.220,96 - Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374) 36.715.000.000,00 0,00 36.715.000.000,00 15.769.911.740,00 0,00 15.769.911.740,00 20.945.088.260,00 - Pacientes Terminales 2.932.734.150,00 685.923.955,62 3.618.658.105,62 1.988.238.749,03 640.364.743,55 2.628.603.492,58 990.054.613,04

- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 4.399.101.225,00 150.563.088,94 4.549.664.313,94 2.104.035.279,04 960.547.115,33 3.064.582.394,37 1.485.081.919,57 - Ley 8783 3.226.007.565,00 110.412.931,89 3.336.420.496,89 1.542.959.204,63 704.401.217,91 2.247.360.422,54 1.089.060.074,35 - Ley 8783 - Olimpiadas Especiales 1.173.093.660,00 40.150.157,05 1.213.243.817,05 561.076.074,41 256.145.897,42 817.221.971,83 396.021.845,22

- Instituto Mixto de Ayuda Social 71.694.275.700,04 5.699.594.468,83 77.393.870.168,87 40.885.749.000,00 24.439.798.000,00 65.325.547.000,00 12.068.323.168,87 -Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25% 1.466.367.075,00 50.187.696,31 1.516.554.771,31 699.816.000,00 381.576.000,00 1.081.392.000,00 435.162.771,31 -Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25% 1.466.367.075,00 50.187.696,31 1.516.554.771,31 835.890.000,00 330.960.000,00 1.166.850.000,00 349.704.771,31 - Red de Cuido 23.461.873.200,00 803.003.141,01 24.264.876.341,01 13.818.943.000,00 7.571.962.000,00 21.390.905.000,00 2.873.971.341,01 - Bienestar y Promoción Familiar 45.299.668.350,04 4.796.215.935,20 50.095.884.285,24 25.531.100.000,00 16.155.300.000,00 41.686.400.000,00 8.409.484.285,24

- Instituto Nacional de las Mujeres 11.730.936.600,00 401.501.570,50 12.132.438.170,50 5.610.760.744,11 2.561.458.974,22 8.172.219.718,33 3.960.218.452,17 - Ley 8783 2% 11.730.936.600,00 401.501.570,50 12.132.438.170,50 5.610.760.744,11 2.561.458.974,22 8.172.219.718,33 3.960.218.452,17

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017 (Colones)

(17)

CODIGO DETALLE PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS TOTAL DISPONIBLE

ORDINARIO 2017 MODIFICADO ANTERIORES DEL PERIODO EGRESOS

- Patronato Nacional de la Infancia 15.191.562.897,00 519.944.533,80 15.711.507.430,80 7.265.935.163,62 3.317.089.371,62 10.583.024.535,24 5.128.482.895,56 - Promoc. Def., Aten. y Protec. Der. de la Inf. y la Adol. (Ley 7648) 15.191.562.897,00 519.944.533,80 15.711.507.430,80 7.265.935.163,62 3.317.089.371,62 10.583.024.535,24 5.128.482.895,56

6.04.04 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro 212.510.879,00 16.574.991,94 229.085.870,94 117.510.879,00 57.000.000,00 174.510.879,00 54.574.991,94

- Ciudad de Los Niños 212.510.879,00 16.574.991,94 229.085.870,94 117.510.879,00 57.000.000,00 174.510.879,00 54.574.991,94

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 117.189.831.531,00 4.801.401.653,31 121.991.233.184,31 55.532.420.013,25 25.361.154.907,95 80.893.574.921,20 41.097.658.263,11 7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 112.064.766.257,00 4.635.293.430,68 116.700.059.687,68 52.894.223.323,05 24.262.185.908,00 77.156.409.231,05 39.543.650.456,63

7.01.01 Transferencias de Capital al Gobierno Central 409.000.000,00 1.000.000.000,00 1.409.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.409.000.000,00

MOPT- Construcción CEN-CINAI 409.000.000,00 0,00 409.000.000,00 0,00 0,00 0,00 409.000.000,00

Ministerio Cultura Juventud y Deportes 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

7.01.02 Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados 2.666.754.076,00 0,00 2.666.754.076,00 1.901.000.000,00 765.754.076,00 2.666.754.076,00 0,00

- OCIS Construcción CEN- CINAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dirección Nacional CEN CINAI ( Construcción y Equipamiento Cen Cinai) 2.666.754.076,00 0,00 2.666.754.076,00 1.901.000.000,00 765.754.076,00 2.666.754.076,00 0,00

7.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas

no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Caja Costarricense de Seguro Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Construcción EBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.01.04 Transferencias de Capital a Gobiernos Locales 0,00 612.726.741,19 612.726.741,19 0,00 0,00 0,00 612.726.741,19

Programa Construcción Acueductos y Otros Proyectos 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

- Municipalidad de San Carlos 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

- Municipalidad de Curridabat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programa Red Nacional de Cuido 0,00 462.726.741,19 462.726.741,19 0,00 0,00 0,00 462.726.741,19

- Municipalidad de Flores 0,00 7.726.741,19 7.726.741,19 0,00 0,00 0,00 7.726.741,19

- Municipalidad de Guarco 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

- Consejo Municipal de Paraíso 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00

- Municipalidad de Carrillo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Coto Brus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Escazú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consejo Municipal de Distrito de Tucurrique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de la Cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Desamparados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Montes de Oca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consejos de Nicoya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.01.05 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas No Financieras 3.000.000.000,00 -605.000.000,00 2.395.000.000,00 300.000.000,00 353.650.000,00 653.650.000,00 1.741.350.000,00

- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 3.000.000.000,00 -605.000.000,00 2.395.000.000,00 300.000.000,00 353.650.000,00 653.650.000,00 1.741.350.000,00 - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales 3.000.000.000,00 -605.000.000,00 2.395.000.000,00 300.000.000,00 353.650.000,00 653.650.000,00 1.741.350.000,00 7.01.06 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras 105.989.012.181,00 3.627.566.689,49 109.616.578.870,49 50.693.223.323,05 23.142.781.832,00 73.836.005.155,05 35.780.573.715,44

- Banco Hipotecario de la Vivienda 105.989.012.181,00 3.627.566.689,49 109.616.578.870,49 50.693.223.323,05 23.142.781.832,00 73.836.005.155,05 35.780.573.715,44 - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783) 105.989.012.181,00 3.627.566.689,49 109.616.578.870,49 50.693.223.323,05 23.142.781.832,00 73.836.005.155,05 35.780.573.715,44

7,03 Transferencias de Capital a Entidades Privadas Sin Fines de Lucro 5.125.065.274,00 166.108.222,63 5.291.173.496,63 2.638.196.690,20 1.098.968.999,95 3.737.165.690,15 1.554.007.806,48

7,03,01 Trasferencias de Capital a Asociaciones 4.575.065.274,00 156.585.612,49 4.731.650.886,49 2.188.196.690,20 998.968.999,95 3.187.165.690,15 1.544.485.196,34 - Asociación Pro Hospital de Naiconal de Niños (Const. Torre de la Esperanza) 4.575.065.274,00 156.585.612,49 4.731.650.886,49 2.188.196.690,20 998.968.999,95 3.187.165.690,15 1.544.485.196,34 7,03,99 Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro 550.000.000,00 9.522.610,14 559.522.610,14 450.000.000,00 100.000.000,00 550.000.000,00 9.522.610,14

- Ciudad de Los Niños 550.000.000,00 9.522.610,14 559.522.610,14 450.000.000,00 100.000.000,00 550.000.000,00 9.522.610,14

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.02.01 - Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

CUADRO Nº 7

SECTOR PROGRAMA INSTITUCIONES

TRANSFERENCIAS TRANSF. LEY 5666 Y SUS OTRAS VIA REFORMAS LEY 8783 TRANSFERENCIAS PRESUP. NACIONAL ART. 3 Y TRANSITORIOSPROGRAMAS SOCIALES

VIVIENDA - BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783) 0,00 73.836.005.155,05

73.836.005.155,05 0,00

17,73%

- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783) 0,00 2.140.922.000,00 0,00

EDUCACION - Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles) 0,00 0,00 13.346.798.000,00

- Fondo Nacional de Becas (Transporte de Estudiantes con Discapacidad) 0,00 0,00 0,00

- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) 0,00 26.172.068.680,52 0,00

¢90.651.654.289,82 - Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2015) 17.738.274.829,00 0,00 0,00

21,77% - Alimentos Comedores Escolares (Presup. Ord. Rep. 2015, Hacienda) 0,00 0,00 0,00

- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2015) 30.529.079.901,30 0,00 0,00

- Ciudad de los Niños ( Ley 8783) 0,00 724.510.879,00 0,00

- Direccion Cen Cinai -Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783) 0,00 21.512.838.532,00 0,00

- OCIS - Saneamiento Básico 0,00 0,00 300.000.000,00

SALUD NUTRICION Y SALUD - Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor 0,00 9.081.077.771,38 1.282.600.000,00 45.824.123.232,99 - PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783) 0,00 10.583.024.535,24 0,00

11,00% - ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 0,00 2.247.360.422,54 0,00

- ICODER - Olimpiadas Especiales 0,00 817.221.971,83 0,00

TOTAL - CNREE - Atención a la Discapacidad 0,00 1.244.387.000,00 2.953.879.000,00

¢416.411.734.607,58 - IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley Nº 8783) 0,00 41.686.400.000,00 0,00

-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25% 0,00 1.166.850.000,00 0,00 -Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25% 0,00 1.081.392.000,00 0,00

- IMAS Programa Red Nacional de Cuido 0,00 21.390.905.000,00 0,00

- IMAS - Nutrición con Equidad ( Mujeres Jefas de Hogar) 4.775.437.277,20 0,00 0,00

PROTECION SOCIAL - IAFA - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662) 0,00 4.666.669,00 63.797.859,00

- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley 2.747.558.314,00 0,00 0,00

- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 40.033.172.143,34 0,00 0,00

¢191.019.637.167,16 - CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783) 0,00 42.291.237.042,36 0,00

45,87% - CCSS - Atención Indigentes 0,00 15.769.911.740,00 0,00

- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0.5%) 0,00 2.628.603.492,58 0,00

- Ministerio de Hacienda presup. 2016 - MTSS- CCSS Deficit de pensiones 1.822.054.221,20 0,00 0,00

- INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783 0,00 8.172.219.718,33 0,00

- Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños 0,00 3.187.165.690,15 0,00

EMPLEO - MTSS - Programa Pronamype 0,00 0,00 1.050.000.000,00

¢8.390.827.500,00 - CNP - Reconversión Productiva (Ley 7742 - 5%) 0,00 0,00 0,00

- Ministerio de Hacienda recursos 2016- MTSS - Programa Nacional de Empleo, 0,00 0,00 2.172.190.000,00

2,02% - MTSS - Programa Nacional de Empleo 0,00 981.240.000,00 4.187.397.500,00

CONSTRUCCION - MOPT- Construcción y Mant, CEN CINAI 0,00 0,00 0,00

- MunicipalidadES Proyecto de electrificación 0,00 0,00 0,00

Y EQUIPAMIENTO - ICAA - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales 0,00 0,00 653.650.000,00

- Municipalidades (RED DE CUIDO) 0,00 0,00 0,00

¢3.320.404.076,00 - OCIS- Construcción y Mant, CEN CINAI 0,00 2.666.754.076,00 0,00

0,80%

OTROS - CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación) 0,00 2.433.752.764,00 0,00

- Ministerio de Hacienda presup. 2016 - MTSS- DESAF (Ley 8783) 0,00 313.888.151,58 0,00

¢3.369.083.186,56 - MTSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783) 621.442.270,98 0,00 0,81%

¢0,00 - Sumas sin Asignación Presupuestaira 0,00 0,00 0,00

0,00%

SUBTOTAL 97.645.576.686,04 292.755.845.562,54 26.010.312.359,00

TOTAL 416.411.734.607,58

PORCENTAJE 23,45% 70,30% 6,25%

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

EGRESOS POR SECTOR AL 30 DE SETIEMBRE 2017

(Colones)

(19)

CUADRO Nº 8

DETALLE EGRESOS EGRESOS DIFERENCIA DIFERENCIA

EFECTIVOS 2016 EFECTIVOS 2017 ABSOLUTA PORCENTUAL

TOTAL 411.685.851.238,74 416.411.734.607,58 4.725.883.368,84 1,15%

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 72.031.013.294,06 73.836.005.155,05 1.804.991.860,99 2,51%

- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %) 72.031.013.294,06 73.836.005.155,05 1.804.991.860,99 2,51%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 73.518.004.122,84 63.123.505.038,94 -10.394.499.083,90 -14,14%

- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%) 43.813.777.792,64 42.291.237.042,36 -1.522.540.750,28 -3,48%

- Atención Indigentes ley 7374 26.646.903.656,00 15.769.911.740,00 -10.876.991.916,00 -40,82%

- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%) 1.036.417.457,61 2.628.603.492,58 1.592.186.034,97 153,62%

- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 2.020.905.216,59 2.433.752.764,00 412.847.547,41 20,43%

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 3.994.946.300,00 4.198.266.000,00 203.319.700,00 5,09%

- Atención a la Discapacidad 3.994.946.300,00 4.198.266.000,00 203.319.700,00 5,09%

INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 1.958.570.601,57 653.650.000,00 -1.304.920.601,57 -66,63%

- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales 1.958.570.601,57 653.650.000,00 -1.304.920.601,57 -66,63%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 52.228.748.665,31 63.077.305.000,00 10.848.556.334,69 20,77%

- Red Nacional de Cuido ley 9220 4% 20.005.628.665,31 21.390.905.000,00 1.385.276.334,69 6,92%

- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%) 32.223.120.000,00 41.686.400.000,00 9.463.280.000,00 29,37%

INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES 7.972.441.980,94 8.172.219.718,33 199.777.737,39 2,51%

Instito Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%) 7.972.441.980,94 8.172.219.718,33 199.777.737,39 2,51%

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 61.507.263,43 68.464.528,00 6.957.264,57 11,31%

- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio) 61.507.263,43 68.464.528,00 6.957.264,57 11,31%

INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION 2.199.421.941,08 3.064.582.394,37 865.160.453,29 39,34%

- Ley 8783 (.055%) 2.192.421.545,33 2.247.360.422,54 54.938.877,21 2,51%

- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%) 7.000.395,75 817.221.971,83 810.221.576,08 11573,94%

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 75.106.893.769,25 74.439.423.410,82 -667.470.358,43 -0,89%

- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%) 24.482.250.177,48 26.172.068.680,52 1.689.818.503,04 6,90%

- Juntas Educaciòn Constr. Y Equip. Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Rep) 19.156.518.689,62 17.738.274.829,00 -1.418.243.860,62 -7,40%

- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. ) 31.468.124.902,15 30.529.079.901,30 -939.045.000,85 -2,98%

FONDO NACIONAL DE BECAS 15.224.021.000,00 15.487.720.000,00 263.699.000,00 1,73%

- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%) 1.865.286.000,00 2.140.922.000,00 275.636.000,00 14,78%

- Fondo Nacional de Becas (Convenio) 13.358.735.000,00 13.346.798.000,00 -11.937.000,00 -0,09%

MINISTERIO DE SALUD - 15.905.577.158,75 24.479.592.608,00 8.574.015.449,25 53,91%

- Nutrición y Desarrollo Integral 15.094.816.532,55 21.512.838.532,00 6.418.021.999,45 42,52%

- Saneamiento Básico 402.020.985,20 300.000.000,00 -102.020.985,20 -25,38%

- Construcción de Centros de CEN CINAI 408.739.641,00 2.666.754.076,00 2.258.014.435,00 552,43%

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 8.896.736.435,25 10.363.677.771,38 1.466.941.336,13 16,49%

- Construyendo Lazos de Solidaridad ( Convenio) 8.896.736.435,25 10.363.677.771,38 1.466.941.336,13 16,49%

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 11.197.951.871,26 10.583.024.535,24 -614.927.336,02 -5,49%

- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.59%)11.197.951.871,26 10.583.024.535,24 -614.927.336,02 -5,49%

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 62.315.826.131,76 53.415.007.505,52 -8.900.818.626,24 -14,28%

- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 1.000.000.000,01 1.050.000.000,00 49.999.999,99 5,00%

- Programa Nacional de Empleo 8.007.798.750,00 4.187.397.500,00 -3.820.401.250,00 -47,71%

- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley 2.667.532.353,50 2.747.558.314,00 80.025.960,50 3,00%

- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 44.972.059.542,25 40.033.172.143,34 -4.938.887.398,91 -10,98%

- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) 4.875.075.000,00 4.775.437.277,20 -99.637.722,80 -2,04%

- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783 793.360.486,00 621.442.270,98 -171.918.215,02 -21,67%

MUNICIPALIDADES 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

- Proyecto de Electrificación Zona de Nicoya y Acueductos Rurales en San Carlos 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

MUNICIPALIDADES 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

- Programa Red Nacional de Cuido 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

CIUDAD DE LOS NIÑOS 327.390.700,02 724.510.879,00 397.120.178,98 121,30%

- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %) 327.390.700,02 724.510.879,00 397.120.178,98 121,30%

PROGRAMA PRESTACIÓN ALIMENTARIA 495.254.494,69 1.081.392.000,00 586.137.505,31 118,35%

- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25% IMAS) 495.254.494,69 1.081.392.000,00 586.137.505,31 118,35%

APORTE DE DINERO EN EFECTIVO COMO ASIGNACIÓN FAMILIAR 1.231.148.494,69 1.166.850.000,00 -64.298.494,69 -5,22%

- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25% IMAS) 1.231.148.494,69 1.166.850.000,00 -64.298.494,69 -5,22%

CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS 3.109.252.372,84 3.187.165.690,15 77.913.317,31 2,51%

- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%) 3.109.252.372,84 3.187.165.690,15 77.913.317,31 2,51%

SUBSIDI0S PARAOBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS INDÍGENAS DEL PAÍS 470.362.500,00 981.240.000,00 510.877.500,00 108,61%

- Artículo 3 Inciso i Ley 8783 (0.23%) 470.362.500,00 981.240.000,00 510.877.500,00 108,61%

MINISTERIO DE HACIENDA 3.440.782.141,00 4.308.132.372,78 867.350.231,78 25,21%

- Programas Comedores Escolares, DESAF, IMAS jefas de Hogar, recursos años anteriores 3.440.782.141,00 4.308.132.372,78 867.350.231,78 25,21%

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2017

(Colones)

ANALISIS COMPARATIVO EGRESOS lll TRIMESTRE 2016-2017

(20)

CUADRO Nº 9

DETALLE EGRESOS EGRESOS DIFERENCIA DIFERENCIA

ll TRIMESTRE 2017 lll TRIMESTRE 2017 ABSOLUTA PORCENTUAL

TOTAL 169.641.066.067,86 139.501.370.043,23 -30.139.696.024,63 -17,77%

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 28.420.255.664,99 23.142.781.832,00 -5.277.473.832,99 -18,57%

- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %) 28.420.255.664,99 23.142.781.832,00 -5.277.473.832,99 -18,57%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 34.255.999.502,34 14.711.436.331,25 -19.544.563.171,09 -57,05%

- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%) 16.278.342.342,76 13.255.550.191,60 -3.022.792.151,16 -18,57%

- CCSS- Asegurados por cuenta del Estado ( Indigentes) 15.769.911.740,00 0,00 -15.769.911.740,00

- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%) 1.371.941.912,89 640.364.743,55 -731.577.169,34 -53,32%

- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 835.803.506,69 815.521.396,10 -20.282.110,59 -2,43%

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.449.591.000,00 1.478.897.000,00 29.306.000,00 2,02%

- Atención a la Discapacidad 1.449.591.000,00 1.478.897.000,00 29.306.000,00 2,02%

INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 0,00 353.650.000,00 353.650.000,00 #¡DIV/0!

- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales 0,00 353.650.000,00 353.650.000,00 #¡DIV/0!

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 21.384.638.000,00 24.439.798.000,00 3.055.160.000,00 14,29%

- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%) 448.656.000,00 381.576.000,00 -67.080.000,00 -14,95%

- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%) 472.752.000,00 330.960.000,00 -141.792.000,00 -29,99%

- Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%) 7.232.130.000,00 7.571.962.000,00 339.832.000,00 4,70%

- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%) 13.231.100.000,00 16.155.300.000,00 2.924.200.000,00 22,10%

INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES 3.145.573.399,55 2.561.458.974,22 -584.114.425,33 -18,57%

Instito Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%) 3.145.573.399,55 2.561.458.974,22 -584.114.425,33 -18,57%

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 15.065.528,00 24.124.000,00 9.058.472,00 60,13%

- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio) 15.065.528,00 24.124.000,00 9.058.472,00 60,13%

INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION 1.179.590.024,83 960.547.115,33 -219.042.909,50 -18,57%

- Ley 8783 (.055%) 865.032.684,88 704.401.217,91 -160.631.466,97 -18,57%

- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%) 314.557.339,95 256.145.897,42 -58.411.442,53 -18,57%

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 31.091.819.315,65 31.023.459.695,28 -68.359.620,37 -0,22%

- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%) 5.414.274.735,24 20.227.871.695,28 14.813.596.960,04 273,60%

- Juntas de Educaciòn Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Rep) 13.934.052.679,11 0,00 -13.934.052.679,11 -100,00%

- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. ) 11.743.491.901,30 10.795.588.000,00 -947.903.901,30 -8,07%

FONDO NACIONAL DE BECAS 3.089.714.000,00 6.218.650.000,00 3.128.936.000,00 101,27%

- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%) 420.340.000,00 879.902.000,00 459.562.000,00 109,33%

- Fondo Nacional de Becas (Convenio) 2.669.374.000,00 5.338.748.000,00 2.669.374.000,00 100,00%

MINISTERIO DE SALUD - 9.347.407.390,00 8.615.757.416,00 -731.649.974,00 -7,83%

- Dirección Cen Cinai ( Ley 8783 ) 7.446.407.390,00 7.550.003.340,00 103.595.950,00 1,39%

- Saneamiento Básico 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

- Construcción de Centros de CEN CINAI 1.901.000.000,00 765.754.076,00 -1.135.245.924,00

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 3.094.459.110,00 4.174.769.301,38 1.080.310.191,38 34,91%

- Construyendo Lazos de Solidaridad 3.094.459.110,00 4.174.769.301,38 1.080.310.191,38 34,91%

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 4.073.517.552,42 3.317.089.371,62 -756.428.180,80 -18,57%

- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.59%) 4.073.517.552,42 3.317.089.371,62 -756.428.180,80 -18,57%

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 23.195.529.581,48 17.322.982.006,20 -5.872.547.575,28 -25,32%

- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 450.000.000,00 300.000.000,00 -150.000.000,00 -33,33%

- Programa Nacional de Empleo 1.885.387.500,00 2.290.775.000,00 405.387.500,00 21,50%

- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley 1.177.524.996,00 785.016.654,00 -392.508.342,00 -33,33%

- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 17.157.073.775,70 11.438.049.183,80 -5.719.024.591,90 -33,33%

- Programa Nacional de Empelo Pronae (Sub- Obras de Infraestructura Zonas Indigenas 429.570.000,00 551.670.000,00 122.100.000,00 28,42%

- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) 1.794.317.600,20 1.784.919.677,00 -9.397.923,20 -0,52%

- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783 301.655.709,58 172.551.491,40 -129.104.218,18 -42,80%

MUNICIPALIDADES 0,00 0,00 0,00

- Prgrama Red Nacional de Cuido Infraestructura 0,00 0,00 0,00

CIUDAD DE LOS NIÑOS 363.000.000,00 157.000.000,00 -206.000.000,00 -56,75%

- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %) 363.000.000,00 157.000.000,00 -206.000.000,00 -56,75%

CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS 1.226.773.625,82 998.968.999,95 -227.804.625,87 -18,57%

- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%) 1.226.773.625,82 998.968.999,95 -227.804.625,87 -18,57%

MINISTERIO DE HACIENDA ( gastos año 2016, MTSS- RNC- PRONAE- DESAF) 4.308.132.372,78 0,00 -4.308.132.372,78 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2017 (Colones)

ANALISIS COMPARATIVO ll Y lll TRIMESTRE -2017

Referencias

Documento similar

Que el presente acuerdo fue aprobado en sus tres debates reglamentarios en las sesiones de los días junio ocho (8) , agosto diez y ocho (18) y veinticinco (25) de mil

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio de mil novecientos ochenta.. Manuel Mayorga González, Jefe Control Académico

Para el segundo remate se señalan las nueve horas y cero minutos del nueve de setiembre del dos mil catorce, con la base de seis millones setecientos cincuenta mil

Para el segundo remate se señalan las ocho horas y cero minutos del ocho de agosto del dos mil dieciocho, con la base de dos millones ochenta y tres mil novecientos sesenta y

Para el segundo remate se señalan las catorce horas y cero minutos del diez de abril de dos mil dieciocho, con la base de tres millones setecientos cincuenta mil colones exactos

Único.- Por escrito recibido en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial del Estado, el día 19 diecinueve de septiembre del año 2017 dos

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los dieciseis días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y dos.. — Manuel Mayorga González,

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones