Plan de negocio Kaleto’s

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(1)PLAN DE NEGOCIO KALETO’S. JHON SEBASTIÁN GONZÁLEZ SOLANGE QUINTERO ZARATE MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ TOBÓN. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DE GRADO SEMINARIO EMPRESARIAL.

(2) IBAGUÉ, 2019 PLAN DE NEGOCIO KALETO’S. JHON SEBASTIÁN GONZÁLEZ SOLANGE QUINTERO ZARATE MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ TOBÓN. Asesor: CARLOS AUGUSTO PINILLA MORENO Profesor Universitario. Asesor Metodológico MARIO SAMUEL RODRÍGUEZ Profesor Universitario. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

(3) MODALIDAD DE GRADO SEMINARIO EMPRESARIAL IBAGUÉ, 2019 CONTENIDO 1.. EQUIPO EMPRENDEDOR ..................................................................................................................7. 2.. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................9. 3.. 4.. 2.1.. Denominación y actividad social ...................................................................................................9. 2.2.. Actividades a desarrollar ................................................................................................................9. 2.3.. La idea de negocio..........................................................................................................................9. 2.4.. Razones para desarrollar un negocio de comidas rápidas a altas horas de la noche ....................10. 2.5.. Surgimiento de la idea de negocio ...............................................................................................11. 2.6.. Necesidades que se esperan satisfacer..........................................................................................12. 2.7.. Componente innovador ................................................................................................................13. 2.8.. Misión del proyecto ......................................................................................................................14. 2.9.. DOFA del proyecto ......................................................................................................................14. 2.9.1.. Análisis externo contexto general ........................................................................................14. 2.9.2.. Análisis competitivo .............................................................................................................19. 2.9.3.. Análisis DAFO .....................................................................................................................20. 2.9.4.. Identificación de estrategias y acciones a realizar ................................................................20. PRODUCTO Y MERCADO ...............................................................................................................22 3.1.. Producto .......................................................................................................................................22. 3.2.. El cliente.......................................................................................................................................23. 3.3.. Mercado potencial ........................................................................................................................23. 3.5.. Ventaja competitiva......................................................................................................................24. 3.6.. Proposición única de valor ...........................................................................................................25. PLAN DE MARKETING ....................................................................................................................26 4.1.. Política del producto.....................................................................................................................26. 4.2.. Política del servicio ......................................................................................................................26. 4.3.. Política de precios ........................................................................................................................27. 4.4.. Política de promociones y descuentos ..........................................................................................31. 4.5.. Política de distribución .................................................................................................................32.

(4) 5.. 6.. 4.6.. Publicidad y promoción ...............................................................................................................33. 4.7.. Plan de acción de marketing.........................................................................................................34. PLAN DE VENTAS ............................................................................................................................35 5.1.. Estrategia de ventas ......................................................................................................................36. 5.2.. Condiciones de ventas ..................................................................................................................36. 5.3.. Plan de ventas anual .....................................................................................................................37. 5.4.. Estimación de ventas ....................................................................................................................38. PROYECCIONES FINANCIERAS ....................................................................................................39 6.1.. Presupuesto de ingresos ...............................................................................................................39. 6.2.. Presupuesto de costos ...................................................................................................................40. 6.3.. Presupuesto de gastos ...................................................................................................................41. 6.4.. Inversiones proyectadas ...............................................................................................................42. 6.5.. Necesidades financieras ...............................................................................................................43. 6.6.. Presupuesto de efectivo /tesorería/ capital de trabajo...................................................................45. 6.7.. Estado de resultados integrales ....................................................................................................46. 6.8.. Estado de situación financiera ......................................................................................................47. 6.9.. VPN y rentabilidad de la inversión ..............................................................................................48. 7. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS CANVAS ............................................................50 7.1. Segmentación del cliente ...................................................................................................................50 7.2. Matriz FODA desde el marketing .....................................................................................................50 7.3. Diseño de la propuesta de valor ........................................................................................................51 7.4. Business modelo canvas ....................................................................................................................51 7.5. Descripción aplicada a su idea de negocio ........................................................................................53 8. CONCLUSIONES FINALES ..................................................................................................................57 8.1. Oportunidad.......................................................................................................................................57 8.2. Riesgo ................................................................................................................................................57 8.3. Puntos fuertes ....................................................................................................................................58 8.4. Rentabilidad ......................................................................................................................................59 8.5. Seguridad...........................................................................................................................................59 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .........................................................................................................61 ANEXOS......................................................................................................................................................62.

(5) LISTA DE TABLAS Tabla 1 Necesidades que se esperan satisfacer clientes vs consumidores ..................................... 12 Tabla 2 Componentes innovadores en el proyecto ........................................................................ 13 Tabla 4 Líderes en Colombia y el mundo año 2012 ...................................................................... 16 Tabla 5 Análisis externo e interno ................................................................................................. 20 Tabla 6 Estrategias y acciones ....................................................................................................... 20 Tabla 7 Línea de productos .......................................................................................................... 22 Tabla 9 Ficha técnica de productos ............................................................................................... 26 Tabla 15 Ficha técnica de servicio- entrega y distribución ........................................................... 27 Tabla 16 Costo estándar hamburguesa .......................................................................................... 28 Tabla 17 Costo estándar perro caliente.......................................................................................... 29 Tabla 18 Costo estándar salchipapa costeño ................................................................................. 29 Tabla 19 Costo estándar churrasco ................................................................................................ 30 Tabla 20 Costo estándar sándwich cubano .................................................................................... 30 Tabla 21 Tabla de precios sugeridos ............................................................................................. 31 Tabla 22 Estrategias de promoción ............................................................................................... 32 Tabla 23 Estrategias de distribución exclusiva.............................................................................. 33 Tabla 24 Estrategias de comunicación .......................................................................................... 34 Tabla 25 Plan de acción de marketing ........................................................................................... 35 Tabla 26 Presupuesto de ingresos de hamburguesas ..................................................................... 39 Tabla 27 Presupuesto de ingresos de huracán ............................................................................... 39 Tabla 28 Presupuesto de costos anuales ........................................................................................ 40 Tabla 29 Estimaciones de gastos ................................................................................................... 41 Tabla 30 Presupuesto de inversiones ............................................................................................. 42 Tabla 31 Préstamo financiero ........................................................................................................ 43 Tabla 32 Flujo de efectivo proyectado .......................................................................................... 45.

(6) Tabla 33 Estado de resultados proyectado .................................................................................... 46 Tabla 34 Balance general proyectado ............................................................................................ 47 Tabla 35 Matriz dofa ..................................................................................................................... 50 Tabla 36 Factores externos de riesgo ............................................................................................ 58 INTRODUCCIÓN El propósito del siguiente trabajo de grado, es presentar la idea del plan de negocio, este trabajo de grado consistió en identificar una idea de negocio innovadora, en el mercado que diera solución a las problemáticas que se evidencia en la ciudad, para luego efectuar los diferentes estudios y análisis relacionados con el desarrollo y puesta en marcha de emprendimientos. En el siguiente trabajo, se presenta la idea de negocio denominada Kaleto’s, esta idea está enfocada en satisfacer las necesidades de los consumidores de la Ciudad de Ibagué, mediante un Restaurante Virtual a altas horas de la noche, que se ajuste a las preferencias, exigencias de los consumidores, a su vez proporcione innovación, desarrollo tecnológico, facilidad, rapidez y calidad. En este trabajo se reflejan los diferentes elementos necesarios para realizar la construcción de una idea de negocio. Este trabajo se realiza, teniendo en cuenta los diferentes lineamentos y directrices establecidos en cada uno de los módulos desarrollados durante el seminario de emprendimiento, los cuales permitieron enfocar el desarrollo de la idea de negocio. La finalidad del presente trabajo, es proyectar una idea clara de cómo se debe implementar un emprendimiento, los diferentes estudios, análisis que se deben efectuar antes de colocar en marcha el proyecto, por otro lado se especifican aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta relacionados con el marketing y finanzas.

(7) 1.. EQUIPO EMPRENDEDOR. El equipo emprendedor de este proyecto, está conformado por tres estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, ellos son: Jhon Sebastián González Rubiano: Estudiante de administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, X semestre, egresado de la Escuela Normal Superior de Ibagué, profundización en pedagogía infantil, tecnólogo en gestión documental SENA, profundización de sistemas en vivo consolas MIDAS, cursando 1 semestre en optimización y calibración de sistemas de sonido en vivo. Capacidad de iniciativa y liderazgo, asesoría al cliente, habilidades para tratar con las personas, gran empatía, capacidad de adaptación y manejo de nuevas situaciones. Gran habilidad para la toma de decisiones oportunas y eficientes para lograr una mayor productividad de las empresas. Propietario de la empresa Escala Eventos. . Solange Marcela Quintero Zarate:. Estudiante de X semestre de administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, egresada del colegio ingles con énfasis en lenguas extranjeras, con habilidades en asistencia administrativa, con capacidad de liderazgo, de trabajar en equipo, buenas relaciones interpersonales, con facilidad de aprendizaje, adaptabilidad a los cambios, uso de herramientas ofimáticas. Con experiencia como auxiliar administrativo, manejo de archivo y digitación, y afinidad en las finanzas..

(8) . María Fernanda Rodríguez Tobón:. Estudiante de X semestre de Administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, egresada de la Escuela Normal Superior de Ibagué con profundización en pedagogía infantil, certificada en lenguas extranjeras intermedias. Habilidades en liderazgo, trabajo en equipo, y toma de decisiones, me adapto a los cambios de manera rápida y optima, uso de herramientas ofimáticas, competente en gestión de negocios. Con experiencia logística, auxiliar administrativa, ventas, contrataciones, supervisión administrativa, asistente de tienda, manejo de mercancía, manejo de archivos y digitación..

(9) 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.1.Denominación y actividad social . Denominación o razón social: Kaleto’s. . Actividad u objeto Social: El objeto social de la empresa es la producción, venta y distribución de comida rápida, cualquier actividad comercial o civil de forma lícita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.. 2.2. Actividades a desarrollar Durante el inicio del proyecto, las actividades principales que desempeñara la empresa, se componen de la producción, venta y distribución de comidas rápidas al detal y al por mayor en la Ciudad de Ibagué. 2.3.La idea de negocio La idea de negocio se basa en la creación de un restaurante virtual de comidas rápidas a altas horas de la noche, la funcionalidad del mismo se realiza mediante una App Móvil que le permite al consumidor conocer los productos que se ofrecen, modificar el producto adicionando u omitiendo ingredientes y solicitar el pedido de una manera rápida y fácil. Los productos se entregan mediante servicio de domicilio en la dirección o lugar que el cliente indique en un horario de 5:00pm a 5:00am, los 7 días de la semana. El sistema de venta que adopta la empresa es mediante ventas de contado, debido a que es un producto de entrega inmediata y el precio es factible para los consumidores, sin embargo se reciben diferentes medios de pagos entre ellos tarjetas crédito o débito. El sistema de distribución es por un canal directo, en el cual la empresa toma la solicitud, realiza el proceso de producción y entrega personal de los productos al cliente, por otro lado se contaría con una empresa que facilita la toma.

(10) de pedidos como por ejemplo domicilios.com y envié a Kaleto’s la solicitud para que realice la producción y entrega. El propósito de esta idea de negocio es generar productos y servicios de alta calidad, mediante parámetros de innovación en la elaboración de los platos, por medido de la implementación de técnicas culinarias especializadas, materias primas en óptimas condiciones y la creación de nuevos platos, de igual forma facilidad en la toma de pedidos y entrega, dando como resultado un servicio eficiente y oportuno que permita satisfacer las necesidades de los consumidores y superar sus expectativas en cuanto a productos y servicios. 2.4. Razones para desarrollar un negocio de comidas rápidas a altas horas de la noche ¿Por qué Desarrollar un negocio de comidas rápidas a altas horas de la noche? según estadísticas de la Dian, más de 400.000 establecimientos hacen reporte del impuesto al consumo, lo que evidencia la magnitud de un sector que, según la propia directiva, había venido en los últimos 5 años con crecimientos superiores a 5% (Revista Dinero, 2018). Así mismo el mercado de comidas fuera de casa creció 6% en 2017 respecto a 2016 (Revista Dinero, 2018). Teniendo en cuenta las estadísticas los negocios de comidas rápidas evidencia un comportamiento fluctuante en la economía colombiana, de igual forma cada vez son más personas las que consumen comida por fuera de casa, “5 de cada 10 colombianos consultados por la encuesta, come en su casa comida comprada fuera entre 1 y 3 veces al mes. El 26% lo hace varias veces por semana. 4% pide para llevar o a domicilio por lo menos una vez al día, mientras que el 18% lo hace esporádicamente y el 2% nunca lo hace. (Encuesta Global Nielsen, 2015) Aunque pedir comida a domicilio ha sido una costumbre en Colombia desde que exista un teléfono fijo en los hogares, la aparición de nuevas tecnologías y plataformas para hacerlo, además de otra serie de cambios en el consumidor y el comportamiento caótico de las ciudades, no solo revolucionaron el negocio, sino que también lo hicieron crecer. (Guevara Benavides, 2018).

(11) De acuerdo a la información anteriormente mencionado, el negocio de las comidas rápidas es un sector rentable, que ha presentado un crecimiento significativo en los últimos años, cada vez son más los establecimientos que abren sus puertas pertenecientes a este sector, el porcentaje de consumo de comidas rápidas en el país ha aumentado de igual forma son cada vez más personas las que prefieren pedir a domicilio este tipo de comidas. Por otro lado las nuevas tecnologías han revolucionado el sector de las comidas rápidas con la aparición de plataformas que facilitan la adquisición de los diferentes productos y mejoran el servicio. Así mismo en la ciudad de Ibagué son muy pocas las empresas que ofrecen comidas rápidas a altas horas de la noche, que manejen los pedios a través de una App móvil y entregas por medio de domicilios, se origina un mercado potencial por cubrir al cual ofertar los productos y servicios de la empresa teniendo en cuenta que es un sector que ha arrojado resultados eficientes durante los años. 2.5. Surgimiento de la idea de negocio La idea de negocio surgió, a causa de que en la Ciudad de Ibagué se presentaba una demanda insatisfecha sin cubrir, se manifestaba el inconformismo y la necesidad de que existieran más establecimientos que ofrecieran servicios de comidas rápidas a altas horas de la noche. De esta manera era evidente la necesidades de cubrir un mercado potencial tenido en cuenta que en la actualidad las empresas que presta estos servicios son muy reducidas en la ciudad, de igual forma la mayoría de los establecimientos de comidas rápidas cierran sus puertas a las 12 de la mañana y los consumidores de altas horas de la noche son personas que llegan de viajar, que trabajan hasta tarde, no pueden realizar una solicitud de comidas rápidas después de cierta hora. Este proyecto de comidas rápidas a través de una App móvil y con un horario extendido a altas horas de la noche en la Ciudad de Ibagué, va a permitir revolucionar la manera en que se realizan las solicitudes de los pedidos de comidas rápidas en la Ciudad, facilitando el servicio a través de.

(12) plataformas digitales tecnológicas, las cuales generan un mayor alcance por los usuarios, facilidad de manejo y rapidez en respuesta, además el sector de comidas rápidas en el país ha dejado resultados alentadores para los nuevos empresarios, sin mencionar que es uno de los sectores con mayor facilidad de acceder y bajos costos. Los productos que se ofrecen, buscan alcanzar la diferenciación en el mercado por calidad, innovación y diversificación, es importante tener en cuenta que al generar emprendimientos que por medio de la tecnología facilitan la adquisición de productos y servicios, provocando una disminución en el tiempo de solicitud, respuesta y entrega, a su vez proporcionar nuevos empleos y el dinamismo de la economía. 2.6. Necesidades que se esperan satisfacer Tabla 1 Necesidades que se esperan satisfacer clientes vs consumidores CLIENTES. CONSUMIDORES. Satisfacer el consumo de comidas rápidas. Satisfacer el consumo de comidas rápidas. a altas horas de las noches los 7 días a la. a altas horas de las noches los 7 días a la. semana.. semana.. Entrega de los productos y servicios a. Entrega de los productos y servicios a. Domicilio, evitando el desplazamiento. Domicilio, evitando el desplazamiento.. Menor tiempo en solicitud de pedido y. Menor tiempo en solicitud de pedido y. entrega.. entrega.. Proporcionar una oferta gastronómica. Proporcionar una oferta gastronómica. innovadora y diferente, satisfaciendo los. innovadora y diferente, satisfaciendo los. gustos y requerimientos de los. gustos y requerimientos de los. consumidores.. consumidores.. Facilidades de pago. Facilidades de pago.

(13) Ajustar los productos a las necesidades y requerimientos. Fuente: Autoría propia 2.7. Componente innovador Tabla 2 Componentes innovadores en el proyecto VARIABLE. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN. Concepto del negocio. Kaleto ´S es un restaurante virtual de comidas rápidas, a altas horas de la noche, funciona a través de una App móvil que permite que los clientes o consumidores realizar sus pedidos y modificar los diferentes platos. Por medio de esta plataforma tecnológica el usuario puede conocer la carta de productos y precios, preparar su plato, elegir los ingredientes, realizar la solicitud del pedido, elegir el medio de pago, conocer el tiempo de demora y entrega.. Producto o servicio. Los productos que se ofrecen son comidas rápidas de alta calidad de un estilo gourmet, con platos innovadores y el servicio de entrega es por medio de domicilio mediante una app móvil en al cual se realizan las diferentes solicitudes.. Proceso. El cliente debe descarga en su teléfono móvil la aplicación en la cual puede elegir que productos va a consumir, tiene la opción de modificar el pedido, el cliente elige los productos los coloca en el carrito de compras elegir medio de pago y proporciona algunos datos y envía la solicitud, luego de eso después de 4 segundos le llega un mensaje confirmando el pedido y cuánto tiempo se demora, luego la orden pasa a el área de producción, luego a los repartidores y al final a cliente.. Fuente: Autoría propia.

(14) 2.8. Misión del proyecto Somos una empresa que prepara, vende y entrega comidas rápidas, ofrecemos servicios y productos de alta calidad con componentes innovadores y diferenciadores en el mercado. 2.9. DOFA del proyecto 2.9.1. Análisis externo contexto general A nivel mundial el mercado de la comida rápida global, que tenía un valor de US $ 477,1 millones en 2013, creciendo a una tasa compuesta anual de 4,40% entre 2013 y 2019 alcanzará los US $ 617,6 millones en 2019. (Revista Industria Alimentica, 2019) El mercado mundial de comida rápida observó gran parte de su expansión a principios en América del Norte, la región donde los fundamentos del mercado se establecieron y donde la comida rápida sigue siendo muy popular. (Revista Industria Alimentica, 2019) Los segmentos del informe del mercado de comida rápida mundial se basan en tres categorías: tipo de alimentos, la cadena de suministro, y geografía. En el segmento de los tipos de productos, el informe estudia las dinámicas del mercado y crecimiento de productos como hamburguesas / sándwiches, pollo, pasta / pizza, comida asiática/latina, mariscos y snacks. Cadenas de suministro tales como restaurantes de servicio y vendedores ambulantes de comida rápida son estudiadas en el informe también. En base a la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo (Revista Industria Alimentica, 2019, pág. 4).. A nivel mundial, la clasificación de países en los que más se gasta en comida rápida está liderada por Estados Unidos. Le siguen China, Japón, Brasil, India y después México. (EAE Bussines School, 2016).

(15) España invierte en promedio 42.6 euros al año, lo que representó un aumento de 6.33 por ciento con respecto a las mismas cifras, pero de 2013. Esto lo ubica como el segundo país que menos gasta en este sector, solo detrás de los italianos.. Ilustración 1Gastos de comida rápida en países. Fuente: EAE Business School El estudio de EAE (Escuela de negocios de España) muestra que, en 2014, los países en los que más se factura en comida rápida son tres economías industrializadas y dos emergentes, EE.UU., China, Japón, Brasil y el Reino Unido, con cifras de venta de 162 mil 949, 96 mil 264, 33 mil 206, 23 mil 693 y 18 mil 944 millones de euros respectivamente. (EAE Bussines School, 2016).

(16) Los países en los que menos se gasta en comida rápida son Italia (mil 687 millones de euros), España (mil 980 millones de euros), Australia (4 mil 207 millones de euros), Alemania (4 mil 721 millones de euros) y Canadá (6 mil 242 millones de euros). Según la EAE, en 2019 los mercados de comida rápida más importantes por volumen de gasto serán Estados Unidos, China y Japón, con unos tamaños de 74 mil 739, 45 mil 452 y 31 mil 644 millones de euros respectivamente. En tanto, los tres países con un menor consumo de comida rápida previstos para 2019 son Italia, España y Australia, con mil 882, 2 mil 942 y 4 mil 755 millones de euros respectivamente. México, en cambio, aumentará el consumo un 12.33 por ciento, donde se estima que se gastará, para ese año, 7 mil 508 millones de euros. Por otro lado, España, Brasil y China serán los países en los que más crecerá el gasto en comida rápida los próximos cinco años. (EAE Bussines School, 2016) A nivel Nacional la demanda de los consumidores por experiencias que simplifiquen y faciliten su vida es una de las tendencias más fuertes del sector. Los consumidores buscan soluciones que les faciliten la vida como son por ejemplo los servicios a domicilio mediante el móvil. (Pinzon Sanchez, 2019) Tabla 3 Líderes en Colombia y el mundo año 2012.

(17) Fuente: Universidad Jorge Tadeo 2012 La tecnología también ha ayudado a mejorar la experiencia del consumidor y hacer a los restaurantes más conscientes y comprometidos con el servicio al cliente. Hoy en día hay tener en cuenta y aprender a escuchar lo que dicen de nosotros en plataformas de recomendaciones como Bogotá Eats, Degusta o Restorando o a los “influenciadores digitales” que hablan de sus experiencias en sus lugares favoritos para ir a comer. (Pinzon Sanchez, 2019) La digitalización también está presente dentro del restaurante donde muchas marcas de servicio rápido han optado por digitalizar el menú, ofreciéndole a las personas quioscos donde, mediante pantallas, puedan hacer su pedido y pago sin filas. (Pinzon Sanchez, 2019) Situación del sector en términos generales, el mercado de las comidas rápidas, está presente en muchos países del mundo, con proyecciones de crecimiento como se evidencia, en el aumento de los hábitos de consumo en comidas rápidas, es un mercado alentador para las empresas que inician actividades de esta clase, cada vez se fortalece debido a los hábitos de compra y costumbres de los.

(18) consumidores. Sin lugar a dudas es un mercado que posee un potencial de crecimiento y expansión en el mercado mundial y nacional. En el mercado de las comidas rápida, existen fuerzas que son sobresalientes y significantes en esta industria, que generan cambios en el desarrollo y crecimiento de la misma entre estos esta, la cultura, gustos y los nuevos competidores Se caracterizan porque quieren ser escuchados, que las diferentes empresas que pertenecen al sector de las comidas rápidas logren identificar sus necesidades, son personas que prefieren la calidad en los diferentes productos, que les gusta darse gusto, no cuenta con suficiente tiempo, son difíciles de sorprender y conocer las diferentes tendencias, líneas de productos existentes en el mercado. Colombia representa uno de los países de Latinoamérica con más opciones para comer fuera de casa. Según el último estudio de Nielsen, el 38% de los colombianos come fuera de su casa más de dos veces por semana. (NIELSEN, 2016) El 8,4% del gasto de los hogares colombianos corresponde a restaurantes y hoteles, según la última Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH 2016-2017), publicada por el DANE. (DANE, 2017) Las ventas por segmento del mercado, las hamburguesas son las favoritas de los colombianos, con el 32,4 por ciento de las ventas, seguidas por el pollo, con el 23,5; sándwiches, con el 9,5, y pizza, con 9,4. (EAE Bussines School, 2016) Los canales de distribución en este sector se ha trasformado dejando a un lado lo habitual, la logística en entrega y distribución ya no es un problema en la industria de comidas rápidas, las empresas le brinda a sus clientes alternativas diferentes en el servicio de distribución, como servicios de domicilio, online, facilidades de pago, entrega directo entre otros..

(19) 2.9.2. Análisis competitivo Las barreras de entrada, corresponde a las preferencias ya establecidas entre los consumidores por una marca, la fidelidad del mismo. La barres de entrada depende mucho de la parte económica de la magnitud del negocios, otras barreras son los costos, la falta de experiencia en el sector y el manejo de la información en cuanto a proveedores, distribuidores entre otros. Las barreras de salida en esta industria no son tan visibles por la razón de que es un mercado muy rentable y eficiente, sin embargo para algunas empresas o marcar reconocidas sus barreras es no ceder en el mercado por lo tanto no pueden salir de este mercado. Posibles nuevos competidores, aunque cada día se instalan más franquicias en el país, aún hay gran espacio para competir. Las regiones en las que más crecerá este mercado en la presente década serán América Latina y Asia (EAE Bussines School, 2016; Revista Industria Alimentica, 2019) Actualmente, el mercado de franquicias de comida rápida, además de estar en las grandes ciudades, está llegando a poblaciones intermedias, donde según los expertos aún hay espacio para competir. Por ello cada día son más las marcas que aterrizan en el país. (EAE Bussines School, 2016) Posibles estrategias de respuestas a los competidores, las estrategias más utilizadas en este mercado en la innovación, tecnología, calidad en el servicio y en los productos, la diversificación, la facilidad en adquirir los productos. La tecnología es un factor clave en el mercado actual de igual forma representa una estrategia funcional en esta industria debido a los avances, facilidades que aporta en las diferentes industrias. Posibles productos sustitutos, así como es una industria con resultados de crecimiento y expansión en los diferentes segmentos, se presentan riesgos en los productos sustitutos, como los son productos gourmet, artesanales, veganos, saludables, los cuales pueden cambiar las preferencias de los consumidores..

(20) 2.9.3. Análisis DAFO Tabla 4 Análisis externo e interno ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS. ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS. 1. Crecimiento y desarrolló 2. Ampliación de portafolio 3. Alianza con proveedores 4. Posición competitiva 5. Avances tecnológicos 6. Aumento del hábitos de consumo. FORTALEZAS 1. Imagen corporativa 2. Diversificación, variedad en productos y servicio. 3. Responsabilidades en el manejo de recursos financieros 4. Calidad en el servicio. 5. Clima laboral 6. Cuando se requiere, se dispone del recurso económico y financiero. 7. Intensidad de mano de obra en los servicios. 8. Se proyectan las ventas, ingresos, ganancias y rentabilidad para la empresa. 9. Los inventarios tienen un control pertinente.. AMENAZAS 1. Nuevos competidores 2. Inflación 3. Medidas gubernamentales 4. Alianzas estratégicas 5. Nuevos productos sustitutos 6. Barreras de entrada 7. Temas tributarios. DEBILIDADES 1. Programas de post venta 2. Competencia en precios 3. Falta de alianzas 4. Investigación de mercado 5. Deficiencia en el recaudo de cartera 6. Utilización de planes estratégicos 7. Flexibilidad de la producción 8. Administración de clientes: base de datos.. OPORTUNIDADES. Fuente: Autoría propia 2.9.4. Identificación de estrategias y acciones a realizar Tabla 5 Estrategias y acciones ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS. ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS.

(21) APROVECHAR OPORTUNIDADES. POTENCIAR FORTALEZAS. 1. Innovar en el producto y servicio mediante parámetros de innovación y tecnología. 2. Realizar alianzas 3. Diversificación en productos 4. Convenios 5. Asistencia en eventos empresariales. 1. Diseñar un programa de post venta 2. Crear manuales de funciones y procedimientos 3. Potencializar el crecimiento de las ventas. PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS. CORREGIR DEBILIDADES. 1. Establecer alianzas con empresas en pro del aumento de la productividad. 2. Diseñar un plan de responsabilidad social empresarial. 3. Innovar en los productos. 1. Suscribir un convenio de capacitación en atención al cliente. 2. Realizar un estudio de mercado que permita ampliar el portafolio de productos.. Fuente: Autoría propia.

(22) 3. PRODUCTO Y MERCADO 3.1. Producto La carta de productos que la empresa diseño está organizada por diferentes líneas, en la prime línea están las hamburguesas, en la siguiente las diferentes clases de perros calientes, en la tercera los salchipapas, en la siguiente tipos de sándwich, en la quinta las carnes, y por último la línea del huracán y diferentes bebidas. Tabla 6 Línea de productos HAMBURGUESAS Hamburguesa Kaletica: Contiene pan, lechuga, cebolla a la grille, queso americana, una Burger de res, y tomate. • Hamburguesa Kaletos: Es una hamburguesa de res, con pan, lechuga, cebolla a la grille, queso americano, tomate y tocineta acompañada de salsas. • Hamburguesa Kaletosa: Es una hamburguesa especial doble res, o mixta (pollo), doble jamón, doble tocineta, cebolla a la grille, tomate, pan, lechuga y huevo frito. SALCHIPAPAS Salchipapa normal: Contiene salchicha ranchera picada, papas a la francesa y salsas. • Salchippa Costeño: Contiene salchicha ranchera picada, papa a la francesa, lechuga Batavia, queso costeño y salsas. SANDWICH Sándwich Cubano: Es la especialidad de la casa pan de 40 cm, tocineta, jamón, lechuga, tomate, salsa de ajo casera y maíz safran. Fuente: Autoría propia. PERROS CALIENTES Perro Kaletos sencillo: Es un perro que tiene pan, salchicha ranchera, cebolla a la grille, queso americano, salsas y ripio de papas. • Perro Kaletoso Especial: tiene pan, salchicha ranchera, cebolla a la grille, queso americano, salsas, ripio de papas, tocineta, jamón, huevos de codorniz. CARNES Churrasco: Porción de churrasco de 350gr, ensalada y papas a la francesa • Costillas BBQ con yuca: Porción de costillas de 350gr, ensalada y yucas • Costillas BBQ con papas a la francesa: porción de costillas de 350gr, ensalada y papitas a la francesa. • Lomo de cerdo: porción de lomo de cerdo de 350gr, ensalada y papas a la francesa. • Pechuga a la parrilla: porción de pechuga de 350gr, ensalada y papas a la francesa. • Picadas: Contiene carne de cerdo, churrasco, pechuga a la parrilla, longaniza, papa criolla, papas a la francesa y arepa frita, este plato se va a manejar en porciones para 3 y 5 personas. HURACÁN Huracán Kaleton: contiene carne desmechada, pollo desmechado, papa a la francesa, maíz tierno, salsa de maíz, ripio de papa y queso..

(23) Servicio: La empresa ofrece algunos servicios para los clientes, pueden solicitar los pedidos a través de una plataforma digital de una manera rápida y fácil, a su vez pueden realizar las modificaciones al producto adicionando u omitiendo ingredientes, los productos se entregan por medio de domicilio en el lugar que el cliente indique, en el menor tiempo posible a altas horas de la noche. Core Business: El producto esencial que aporta a los mayores ingresos son las hamburguesas debido, que es uno de los productos que más se consume. 3.2. El cliente Los clientes son personas desde los 14 años en adelante, que pertenezcan a estratos socioeconómicos de clase media y alta pueden ser familias, personas independientes, jóvenes, que vivan en la ciudad de Ibagué, que deseen consumir bebidas y comidas rápidas, a altas horas de la noche que desean satisfacer sus necesidades, sin tener que desplazarse a un establecimiento, son consumidores que prefieren la comodidad y facilidad de elegir y realizar un pedido de un determinado producto por medio de una App móvil, plataformas digitales o por vía telefónica. 3.3. Mercado potencial Se identifica como área de mercado la ciudad de Ibagué el 64% de su población que corresponde a 355.370 habitantes que son las personas que pertenecen a la clase media con un 59% sobre el total de la población y las personas de clase alta con un 5% de la misma, estos datos se obtuvieron mediante información estadísticas. 3.4.Claves del futuro Para el proyecto de un restaurante virtual de comidas rápidas a altas horas de la noche, es un punto clave el crecimiento del sector de comidas rápidas, dado que en los últimos año se ha evidenciado.

(24) un comportamiento favorable y alentador para este sector, por otro lado una clave esencial es el evolución en el índice de consumo y preferencia por este tipo de comidas, otra clave fundamental es el aumento en el habito de las personas de pedir comida a domicilio, así mismo el incremento de la tendencia de personas que solicitan y compran comida rápida a través de internet mediante App móviles o plataformas digitales y la última clave del futuro para este proyecto es el aumento de la población y la progresión en la sistematización de las diferentes empresas y sectores de la economía. 3.5. Ventaja competitiva El proyecto Kaleto’s se diferencia de las demás empresas del mercado, por la calidad en los productos y servicios, los productos son elaborados con materias primas que cumplen con los requisitos de inocuidad y se encuentran en condiciones óptimas para su utilización, el talento humano de la empresa son personas capacitadas especializadas en las comidas rápidas, que permiten crear platos diferentes, poco convencionales, que revolucionan el sector de las comidas rápidas en la Ciudad, así mismo la empresas cuenta con una logística que funciona de manera organizada y eficiente en la solicitud de pedidos y entregas. Por otro lado le ofrece al cliente facilidad e innovación tecnológica en la solicitud de pedidos mediante un App Móvil la cual le permite modificar el producto de acuerdo a sus preferencias, así mismo esta app móvil le indica al cliente las características de los productos, precios, ofertas y descuentos, una plataforma digital completa , por otro lado la app móvil sirve de base de datos en la cual quedan almacenados todos los datos de los consumidores, indicando frecuencias de compra, preferencia por determinados productos y la satisfacción, lo cual permite el desarrollo de productos que sean a fin con los gustos y preferencias, obtener información más detallada acerca de las necesidades de los clientes. El proyecto resuelve la necesidad de consumir comidas rápidas a altas horas de la noche, al manejar un horario extendido de 5 pm a 5 am, le permite al cliente consumir sus productos a altas horas de la madrugada además se facilita la toma de pedido, que pueda escoger que ingredientes debe.

(25) contener el producto y proporciona un servicio de domicilio para la entrega de los productos, haciendo más fácil la vida de los consumidores, ahorrando tiempo y costos de desplazamiento. La competencia no le da la opción al cliente, de modificar su producto, de escoger los ingredientes que mejor satisfacen sus necesidades y preferencias, que pueda modificar el producto, que pueda realizar pedidos a altas horas de la madrugada, dado el horario extendido que se maneja en el cual tiene la oportunidad de disfrutar de una experiencia diferentes, de probar productos de alta calidad, innovación en platos y diversidad de sabores. 3.6. Proposición única de valor “Tu comida en un solo clic, solicita tus pedidos, modifica los productos, elige el medio de pago tan solo descargando nuestra App móvil, sin moverte del lugar donde estés, en horarios nocturnos.”.

(26) 4. PLAN DE MARKETING 4.1. Política del producto Los productos que ofrece Kaleto’s, se caracterizan por pertenecer al conjunto de alimentos perecederos, son comidas rápidas, estos productos se encuentran divididos en diferentes líneas, que permiten diferenciar los productos por el tamaño, cantidad de ingredientes, gramos en cada porción, clase entre estas hamburguesas, perros calientes, carnes, salchipapas, huracanes y sándwich. Se refleja el color y sabores propios de este tipo de comidas con ciertos rasgos de autenticidad y diferenciación en el mercado, la presentación del producto es por medio de cajas rectangulares, que llevan el logo de la empresa, son elaborados en materiales que conservan los atributos propios del mismo, cumpliendo con normas de inocuidad, que generar calidad y satisfacción en el cliente. 4.2.Política del servicio Se ofrece un servicio de recepción de pedidos, entrega y distribución a altas horas de la noche, los productos se entregan mediante el servicio de domicilio en el lugar que el cliente indique. Kaleto’s cuenta con servicio de atención al cliente personalizado por medio de las diferentes vías de comunicación redes sociales, App Móvil y vías telefónicas, los clientes tienen la opción de omitir o agregar ingredientes a su plato, mediante el servicio de arme su comida en un solo clic, lo pueden realizar por medio de la App Móvil de Kaleto’s, es un servicio que ofrece alternativas diferentes e innovadoras a la vez es eficiente, rápido, cálido, personalizado y alternativo.. Tabla 7 Ficha técnica de productos Ítem Descripción Producto Especifico Nombre Comercial. Denominación común del bien o servicio Denominación Comercial que se propone. Hamburguesa Hamburguesa Kaleto’s.

(27) Unidad de Medida Descripción General Condiciones Especiales Composición del Producto. Unidad de medida a través de la cual se comercializara el bien o servicio Descripción de las Características Técnicas del bien o servicio Describa las advertencias o condiciones especiales de almacenamiento bien o servicio Descripción de la composición del producto.. Gramos Es un producto perecedero, elaborado con ingredientes de alta calidad y cumpliendo normas de inocuidad. Es producto de consumo inmediato, para su almacenamiento se recomida refrigeración. Está compuesto por carnes, queso verduras, salsas, pan y otros ingredientes.. Fuente: Autoría propia Tabla 8 Ficha técnica de servicio- entrega y distribución Ítem Descripción Servicio Especifico Nombre Comercial Unidad de Medida. Denominación común del bien o servicio Denominación Comercial que se propone Unidad de medida a través de la cual se comercializara el bien o servicio Descripción Descripción de las General Características Técnicas del bien o servicio Condiciones Describa las advertencias o Especiales condiciones especiales de almacenamiento bien o servicio Fuente: Autoría propia. Entrega y distribución Entrega a Domicilio Gramos Es un servicio de entrega rápida, en el lugar en donde el cliente se encuentre. Se efectúa mediante canales de comunicación con una duración de 40 minutos máximos para entrega.. 4.3.Política de precios La empresa tiene una política de precios a contado ya que vende los productos directamente a los clientes, estos se podrán pagar por medio de efectivo y tarjeta de crédito. A continuación, se.

(28) presentan los costos estándar de los productos, así mismo los precios sugeridos para cada uno de los productos. Tabla 9 Costo estándar hamburguesa PRODUCTO HAMBURGUESA. DETALLE. INGREDIENTES Pan de hamburguesa Lechuga Tomate Cebolla Ripio de papa carne de res Queso Salsa roja Papa a la francesa COSTO M P MOD VALOR / HORA CIF V/ U TOTAL COSTO ESTÁNDAR MARG UTILID PRECIO VENTA Fuente: Autoría propia. VR/U. CANTIDAD Gramos. COSTO. $ $ $ $ $ $ $ $ $. 350,0 60,0 60,0 70,0 100,0 10,0 300,0 50,0 5,0. $ $ $ $ $ $ $ $ $. 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 130,0 1,0 3,0 130,0. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. 700 180 180,0 210,0 300,0 1.300,0 300,0 150,0 650,0 3.970,0. $. 2.439,7. $. 0,33. $. 805,1. $. 1.576,4. $. 1,0. $. 1.576,4. $. 0,80. $ $. 6.351,5 5.081,2. $. 11.432,6.

(29) Tabla 10 Costo estándar perro caliente PRODUCTO PERRO CALIENTE. DETALLE. INGREDIENTES Salchicha porchy Americana Queso Americano Pan perro Ripio de papa Cebolla Salsa roja COSTO M P MOD VALOR / HORA CIF V/ U TOTAL COSTO ESTÁNDAR MARG UTILID PRECIO VENTA. VR/U. CANTIDAD. COSTO. $ $ $ $ $ $. 500,0 310,0 500,0 100,0 70,0 50,0. $ $ $ $ $ $. 1,0 2,0 1,0 3,0 3,0 3,0. $ $ $ $ $ $ $. 500,0 620,0 500,0 300,0 210,0 150,0 2.280,0. $. 2.439,7. $. 0,2. $. 487,9. $. 1.351,2. $. 1,0. $. 1.351,2. $. 0,8. $ $ $. 4.119,1 3.295,3 7.414,4. Fuente: Autoría propia Tabla 11 Costo estándar salchipapa costeño PRODUCTO SALCHIPAPA COSTEÑO. DETALLE INGREDIENTES Salchicha porchy americana Papa a la francesa Lechuga Queso costeño Ripio de papa Huevo de codorniz COSTO M P MOD VALOR / HORA CIF V/ U. VR/U. CANTIDAD. COSTO. $ $ $ $ $ $. 500,0 5,0 60,0 7,0 100,0 200,0. $ $ $ $ $ $. 2,0 200,0 6,0 6,0 6,0 1,0. $ $ $ $ $ $ $. 1.000,0 1.000,0 360,0 42,0 600,0 200,0 3.202,0. $. 2.439,7. $. 0,20. $. 487,9. $. 1182,3. $. 1,0. $. 1.182,3.

(30) TOTAL COSTO ESTÁNDAR MARG UTILID PRECIO VENTA Fuente: Autoría propia. $. $ $ $. 0,80. 4.872,2 3.897,8 8.770,0. Tabla 12 Costo estándar churrasco PRODUCTO CHURRASCO. DETALLE INGREDIENTES Churrasco Lechuga Tomate Maiz tierno Salsa miel mostaza Papa a la francesa COSTO M P MOD VALOR / HORA CIF V/ U TOT COSTO ESTÁNDAR MARG UTILID PRECIO VENTA Fuente: Autoría propia. $ $ $ $. VR/U 4.000,0 300,0 60,0 30,0. CANTIDAD $ 1,0 $ 3,0 $ 6,0 $ 3,0. $ $ $ $. COSTO 4.000,0 900,0 360,0 90,0. $. 30,0. $. 3,0. $. 90,0. $. 5,0. $. 350,0. $ $. 1.750,0 7.190,0. $. 2.439,7. $. 0,3. $. 731,9. $. 1.050,9. $. 1,0. $. 1.050,9. $. 0,80. $ $. 8.972,8 7.178,3. $. 16.151,1. Tabla 13 Costo estándar sándwich cubano PRODUCTO SANDWICH CUBANO. DETALLE INGREDIENTES Pan aliñado Tocineta queso americano jamón Tomate. $ $ $ $ $. VR/U 1.700,0 212,0 310,0 135,0 60,0. CANTIDAD $ 1,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 6,0. $ $ $ $ $. COSTO 1.700,0 1.272,0 1.860,0 810,0 360,0.

(31) Lechuga Salsa ajo Salsa de maíz COSTO M P MOD VALOR / HORA CIF V/ U TOT COST STA MARG UTILID PRECIO VENTA Fuente: Autoría propia. $ $ $. 60,0 60,0 60,0. $ $ $. 6,0 6,0 6,0. $ $ $ $. 360,0 360,0 360,0 7.082,0. $. 2.439,7. $. 0,12. $. 292,76. $. 945,8. $. 1,00. $. 945,8. $. $ 8.320,6 $ 6.656,5. 0,80. $ 14.977,1 Tabla 14 Tabla de precios sugeridos. PRODUCTO. PRECIO. Hamburguesa. $11.500. Salchipapa. $8.800. Sandwich. $15.000. Perro caliente. $7.500. Hurakan. $14.000. Carnes. $16.200. Fuente: Autoría propia 4.4. Política de promociones y descuentos La política de promoción que maneja la empresa se realiza a través de los diferentes medios de comunicación redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp ), que permiten que muchos usuarios conozcan el contenido de la empresa y así mismo generen interacciones y compartan con más usuarios, las promociones que se ofrecen es a través de combos, cupones de descuentos en determinadas fechas y productos, sorteos o concursos entre los clientes y por medio participación en ferias o exposiciones de negocios..

(32) Política de Descuentos que realiza la empresa consiste en ofrecerle a los clientes descuentos por pedidos superiores a $100.000 se genera un descuento del 25%, se efectúa un descuento por cancelar en efectivo tres pedidos consecutivos con un descuento del 5% en la compra de los productos. De esta manera se incentiva la compra de los productos en cantidades superiores y el pago en efectivo. Tabla 15 Estrategias de promoción Estrategias de Promoción Atracción Propósito: Incentivar el consumo y compra de los productos al consumidor. Actividad. Recursos. Mes. Requeridos. Ejecución. Redes Sociales. $300.000. Junio. $300.000. Jefe de Mercadeo. Concursos. $200.000. Abril. $200.000. Jefe de Mercadeo. y $300.000. Mayo. $300.000. Jefe de Mercadeo. de $400.000. Marzo. $400.000. Jefe de Producción. de $200.000. Agosto. $200.000. Jefe de Ventas. $300.000. Febrero. $300.000. Jefe de Producción. Junio. $1.000.000. Jefe de Mercadeo. Regalos. de Costo. Responsable. Obsequios Combos Productos Cupones Descuento Degustaciones. Participación en $1.000.000 Ferias COSTO TOTAL Fuente: Autoría propia 4.5.Política de distribución. $2.700.000.

(33) La distribución de los productos se realiza por medio de un canal directo, sin intermediarios mediante servicio a domicilio se entregan los productos, así mismo los clientes puedes acceder a los productos mediante las tiendas virtuales Play Store y App Store y realizar la solicitud de los mismos. Se utilizan estrategias de distribución exclusiva dado que los productos están en una sola tienda, lo que permite generar diferenciación en el mercado y posicionar los productos de una manera más efectiva. Tabla 16 Estrategias de distribución exclusiva Estrategias de Distribución Exclusiva Propósito: Lograr la distribución y entrega de forma eficiente Actividad Entrega. Recursos. Mes. Requeridos. Ejecución. a. de Costo. Todo el Tiempo. Domicilio. Responsable. $4000 por Jefe de ventas domicilio. COSTO TOTAL. $4000. Fuente: Autoría propia 4.6.Publicidad y promoción La política de comunicación es la forma en como la empresa emite las diferentes señales, mensajes en el mercado que permitan, inducir a los futuros clientes a la opción de compra, para esto la empresa utiliza la publicidad y promoción con el fin de interactuar en el mercado y persuadir a los clientes. Principalmente por medio de las redes sociales (Instagram, Facebook, WhatsApp) se generan interacciones, que logran comunicar un mensaje promocional o publicitario a diferentes personas en distintos lugares, también las relaciones publicas y la participación en ferias empresariales proporcionan una imagen de la marca y de los productos que se ofrecen en el mercado.

(34) Tabla 17 Estrategias de comunicación Estrategias de Comunicación Propósito: Lograr persuadir a los clientes en la opción de compra Actividad Promociones de Ventas. Recursos. Mes. Requeridos. Ejecución. $1.000.000. En. de Costo. Responsable. los $1.000.000. Jefe. . Descuentos. diferentes. . Obsequios. meses del año. . Regalos. . Cupones. . Concursos. . Combos. . Degustaciones $700.000. Publicidad. Durante. de. Marketing. los $700.000. . entrega de volantes,. diferentes. . cuñas radiales. meses del año. . interacción en redes. Jefe. de. Marketing. sociales. Interacción en Redes $300.000. Todo. el $300.000. Jefe. Sociales. tiempo. Gastos de lanzamiento ( $600.000. En. Degustaciones,. Lanzamiento. Marketing. Participación en ferias $1.000.000. En. Jefe. empresariales. meses del año.. de. Marketing el $600.000. Jefe. de. volantes, publicidad). COSTO TOTAL Fuente: Autoría propia 4.7. Plan de acción de marketing. algunos $1.000.000. Marketing $3.600.000. de.

(35) Tabla 18 Plan de acción de marketing. Plan de Acción de Marketing ESTRATEGIAS Y ACCIONES. RECURSOS COSTOS ANUALES REQUERIDOS. Creación de Marketing Digital. RESPONSABLES. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. $ 1.000.000. Jefe de Mercadeo. $0. $0. Jefe de Mercadeo. $ 200.000. $ 400.000. Jefe de Mercadeo. Campaña Publicitaria. $ 1.000.000. $ 1.000.000. Jefe de Mercadeo. Entrega de volantes. $ 1.000.000. $ 1.000.000. Jefe de Mercadeo. $ 300.000. $ 300.000. Jefe de Mercadeo. $ 3.000.000. $ 3.000.000. Jefe de Mercadeo. $ 450.000. $ 450.000. Jefe de Mercadeo. 0. 0. Jefe de Mercadeo. Combos de productos. $ 1.800.000. $ 800.000. Jefe de Mercadeo. Cupones de Descuento. $ 600.000. $ 600.000. Jefe de Mercadeo. Concursos. $ 500.000. $ 500.000. Jefe de Mercadeo. Degustaciones. $ 600.000. $ 600.000. Jefe de Mercadeo. $ 1.000.000. $ 1.000.000. Jefe de Mercadeo. $ 600.000. $ 600.000. Jefe de Mercadeo. $ 500.000. $ 500.000. Jefe de Mercadeo. $ 1.000.000. $ 1.000.000. Jefe de Mercadeo. Captación de Clientes. $ 200.000. $ 200.000. Jefe de Mercadeo. Campañas de Fidelización. $ 200.000. $ 200.000. Jefe de Mercadeo. Apertura de Redes sociales (Facebook, Instagram, Creación de contenido en redes sociales. Creación de Cuña Radial Personalización de empaques Afiches publicitarios en la Ciudad Promociones. Obsequios y Regalos Descuentos por compras superiores a $100.000 Descuentos por efectuar el pago en efectivo Participación en ferias empresariales. COSTOS TOTALES. MESES DE EJECUCIÓN. $ 13.150.000. Fuente: Autoría propia 5. PLAN DE VENTAS.

(36) 5.1. Estrategia de ventas Para lograr que el comportamiento de las ventas se efectué de la mejor forma y se cumplan con las diferentes proyecciones, se fijan unas estrategias de ventas: . Implementar campañas de marketing, que permitan captar nuevos clientes.. . Formalizar nuevos convenios son socios y clientes claves, mediante la participación en ferias empresariales y ruedas de negocios.. . Innovación y desarrollo tecnológico en la toma de pedidos y atención al cliente, que permiten ser mucho más efectivos.. . Impulsar la marca, por medio de la publicidad y promoción, ofrecer descuentos, degustaciones, en los centros comerciales, obsequiar regalos a los clientes, que fomente la recordación de marca.. . Lograr una logística eficaz, mediante la entrega a domicilio a altas horas de la noche.. . Garantizar servicios y productos de calidad, que se ajustan a las necesidades del cliente.. . Fuerza de ventas competente y dinámica. . Realizar el marketing digital, con el fin de llegar a futuros clientes.. . Lograr la fidelización de los clientes.. . Diversificación y diferenciación en el mercado. . Ofrecer servicios adicionales que se ajusten a las necesidades requerimientos, preferencias y gustos de los consumidores.. . Innovar en los productos y servicios, ofreciendo variedad y opciones alternativas para los consumidores.. 5.2. Condiciones de ventas Kaleto’s, tiene definido las diferentes condiciones de ventas, entre están esta la cancelación de contado, mediante los diferentes medios de pagos, efectivo, tarjetas debido o crédito, se establecen precios fijos y se otorgan algunos descuentos a los clientes si cumplen con algunos requerimientos.

(37) diseñados en el área de marketing. Por otro lado entre las condiciones de ventas de los productos se establece la venta mediante combos de productos. Ilustración 2 Condiciones en las ventas. Se cancelan de Contado. Ventas. CLIENTES. Compras superiores a $100.000. Por cancelar en Efectivo más de 3 veces seguidas.. Mediante diferentes medios de pago. Se aplica un descuento del 25% sobre la compra. Se aplica un descuento del 5% sobre la compra. Fuente: Autoría propia 5.3. Plan de ventas anual Proyección Cantidades: 263.040 unidades para el primer año de los diferentes productos Proyección Precios de Ventas: Para las Hamburguesas un precio de $ 13.900 y para los huracanes $16.350 Forma de Pago (Contado/Crédito): Contado Justificación: Luego de realizar las diferentes clases de proyecciones, las cuales arrojaron estos resultados, en los cuales se estima las ventas de 263.040 unidades para el primer año.. Grafica 1 plan de ventas anual.

(38) PLAN DE VENTAS ANUAL Hambuguesa. Huracan. 250.000 197.280. 200.000 150.000 100.000. 65.760. 50.000 0 1. Fuente: Autoría propia 5.4. Estimación de ventas Grafica 1 Proyección ventas en unidades. PLAN DE VENTAS 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0. 1. 2. 3. 4. 5. Hambuguesa. 197.280. 217.008. 238.709. 262.580. 288.838. Huracan. 65.760. 72.336. 79.570. 87.527. 96.279. Hambuguesa. Fuente: Autoría propia. Huracan.

(39) 6. PROYECCIONES FINANCIERAS 6.1.Presupuesto de ingresos Tabla 19 Presupuesto de ingresos de hamburguesas CONCEPTO 1 Ventas (unid) Hamburguesa Precio Hamburguesa INGRESOS POR VENTAS HAMBURGUESA. ESTIMACIONES ANUALES 3 4 217.008 238.709 262.580 $ 14.178 $ 14.462 $ 14.751 $ 3.076.739.424 $ $ 3.873.258.033 3.452.101.634 2. 197.280 $ 13.900 $ 2.742.192.000. 5 288.838 $ 15.046 $ 4.345.795.513. Tabla 20 Presupuesto de ingresos de huracán CONCEPTO Ventas (unid) Huracán Precio Huracán INGRESOS POR VENTAS HURACAN TOTAL INGRESOS POR VENTAS. Fuente: Autoría propia. ESTIMACIONES ANUALES 1 65.760 $ 16.350 $ 1.075.176.000. 2 72.336 $ 16.677 $ 1.206.347.472. 3 79.570 $ 17.011 $ 1.353.521.864. 4 87.527 $ 17.351 $ 1.518.651.531. 5 96.279 $ 17.698 $ 1.703.927.018. $ 3.817.368.000. $ 4.283.086.896. $ 4.805.623.497. $ 5.391.909.564. $ 6.049.722.531.

(40) Grafica 2 Estimaciones de ingresos por ventas. TOTAL INGRESOS POR VENTAS$. $ 6.049.722.5 $ 5.391.909.5 31 $ 4.805.623.4 $ 64 4.283.086.8 97 3.817.368.0 96 00. $ 7.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 4.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ 1.000.000.000 $0 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fuente: Autoría propia 6.2.Presupuesto de costos Tabla 21 Presupuesto de costos anuales ESTADO DE COSTOS PROYECTADOS Inventario inicial de Materia prima (+)Compras de Materia Prima (-)Inventario Final de Materia Prima COSTO DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA (+)COSTO MANO DE OBRA DIRECTA (+)COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION COSTO DE PRODUCCION (+)Inventario Inicial de productos Terminados. 1. 2. 3. 4. 5. $ 165.968.951 $ 3.352.572.818 $ 199.162.742 $ 3.319.379.028. $ 199.162.742 $ 3.503.683.597 $ 224.266.731 $ 3.478.579.607. $ 224.266.731 $ 3.863.535.897 $ 263.961.942 $ 3.823.840.685. $ 263.961.942 $ 4.249.889.486 $ 310.683.206 $ 4.203.168.223. $ 310.683.206 $ 4.674.878.435 $ 365.674.134 $ 4.619.887.507. $ 65.664.000 $ 20.064.000. $ 70.260.480 $ 21.468.480. $ 112.768.070 $ 22.971.274. $ 120.661.835 $ 24.579.263. $ 172.144.218 $ 26.299.811. $ 3.405.107.028 $0. $ 3.570.308.567 $ 158.065.668. $ 3.959.580.029 $ 186.043.291. $ 4.348.409.321 $ 218.972.954. $ 4.818.331.537 $ 257.731.167.

(41) (-)Inventario Final de Productos Terminados COSTO DE VENTAS COSTO HAMBURGUESA COSTO HURACAN. $ 158.065.668. $ 186.043.291. $ 3.247.041.360 $ 11.108 $ 14.750. $ 3.542.330.944 $ 11.886 $ 15.782. $ 218.972.954. $ 257.731.167. $ 303.349.583. $ 3.926.650.367 $ 4.309.651.108 $ 12.718 $ 13.608 $ 16.887 $ 18.069. $ 4.772.713.120 $ 14.560 $ 19.334. Fuente: Autoría propia 6.3.Presupuesto de gastos Tabla 22 Estimaciones de gastos (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Gastos de personal administrativo Gatos Depreciación (maqui y Equi + Mue y Ense) Gastos Depreciación Vehículos Gastos Depreciación Computo Gastos Depreciación Instalaciones Especificas Gastos Operacionales de Administración Gastos de amortización de Diferidos (-) GASTOS DE VENTAS Gasto de Personal de Ventas Gastos Operacionales de Mercadeo TOTAL GASTOS OPERACIONALES. $. 43.776.000. $. 46.840.320. $. 50.119.142. $. 53.627.482. $. 57.381.406. $. 1.511.439. $. 1.511.439. $. 1.511.439. $. 1.511.439. $. 1.511.439. $. -. $. -. $. -. $. -. $. -. $. 1.250.000. $. 1.250.000. $. -. $. -. $. -. $. -. $. -. $. -. $. -. $. -. $. 190.868.400. $. 214.154.345. $. 2.460.000. $. 2.460.000. $ $. 264.245.280 35.203.200. $ $. 294.652.638 37.667.424. $. 229.042.080. $. 256.985.214. $. 504.111.119. $. 560.868.742. $ 240.281.175. $. 269.595.478. $. 302.486.127. $. $. 2.460.000. $. 2.460.000. $ 328.641.554 $ 40.304.144. $. 366.640.008. $ $. 409.127.566 46.144.214. $ 288.337.410. $ 323.514.574. $. 362.983.352. $. $. $. 772.966.538. 2.460.000. 623.013.310. $. 43.125.434. 693.834.408.

(42) 6.4.Inversiones proyectadas Tabla 23 Presupuesto de inversiones CONCEPTO 1,INVERSIONES FIJAS Terrenos Edificios Maquinaria y equipo Muebles y Enceres Vehículos/(ESPECIFICAR) Equipo de computo Instalaciones Especificas 2, Inversiones Diferidas Estudio Gastos de constitución Gastos de organización Gastos de Inauguración Gastos de Publicidad Inversiones Especificas 3, Capital de trabajo Efectivo Inventario TOTAL INVERSIONES Recursos Propios Recursos con fijación de terceros. Fuente: Autoría propia. V/R PARCIAL. SUBTOTAL $ 17.614.394. $0 $0 $ 10.710.990 $ 4.403.404 $0 $ 2.500.000 $0 $ 12.300.000 $ 5.000.000 $ 300.000 $ 2.000.000 $0 $ 5.000.000. $ 384.322.401 $ 218.353.450 $ 165.968.951 $ 414.236.795 $ 240.257.341 $ 173.979.454.

(43) 6.5.Necesidades financieras Tabla 24 Préstamo financiero Monto a financiar Plazo Tasa efectiva anual Cuotas por años Cuotas totales Tasa mensual Cuota. $ 173.979.454 3 Años 15% 12 Periodos Cuotas Interés Abono 36 0 1,17% 1 $ 5.951.099 $ 2.038.155 $ 3.912.944 $ 5.951.099 2 $ 5.951.099 $ 1.992.315 $ 3.958.784 3 $ 5.951.099 $ 1.945.938 $ 4.005.161 4 $ 5.951.099 $ 1.899.018 $ 4.052.081 5 $ 5.951.099 $ 1.851.548 $ 4.099.551 6 $ 5.951.099 $ 1.803.522 $ 4.147.577 7 $ 5.951.099 $ 1.754.934 $ 4.196.165 8 $ 5.951.099 $ 1.705.776 $ 4.245.323 9 $ 5.951.099 $ 1.656.043 $ 4.295.057 10 $ 5.951.099 $ 1.605.726 $ 4.345.373 11 $ 5.951.099 $ 1.554.821 $ 4.396.278 12 $ 5.951.099 $ 1.503.319 $ 4.447.781 13 $ 5.951.099 $ 1.451.213 $ 4.499.886 14 $ 5.951.099 $ 1.398.497 $ 4.552.602 15 $ 5.951.099 $ 1.345.164 $ 4.605.935 16 $ 5.951.099 $ 1.291.206 $ 4.659.893 17 $ 5.951.099 $ 1.236.616 $ 4.714.483 18 $ 5.951.099 $ 1.181.386 $ 4.769.713 19 $ 5.951.099 $ 1.125.509 $ 4.825.590. Saldo $ 173.979.454 $ 170.066.510 $ 166.107.726 $ 162.102.565 $ 158.050.484 $ 153.950.933 $ 149.803.356 $ 145.607.191 $ 141.361.868 $ 137.066.811 $ 132.721.438 $ 128.325.160 $ 123.877.379 $ 119.377.493 $ 114.824.892 $ 110.218.957 $ 105.559.063 $ 100.844.580 $ 96.074.867 $ 91.249.277.

(44) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Fuente: Autoría propia. $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099 $ 5.951.099. $ 1.068.978 $ 1.011.784 $ 953.920 $ 895.379 $ 836.152 $ 776.230 $ 715.607 $ 654.274 $ 592.222 $ 529.443 $ 465.929 $ 401.671 $ 336.659 $ 270.887 $ 204.344 $ 137.021 $ 68.909. $ 4.882.121 $ 4.939.315 $ 4.997.179 $ 5.055.720 $ 5.114.948 $ 5.174.869 $ 5.235.492 $ 5.296.825 $ 5.358.877 $ 5.421.656 $ 5.485.170 $ 5.549.429 $ 5.614.440 $ 5.680.212 $ 5.746.756 $ 5.814.078 $ 5.882.190. $ 86.367.155 $ 81.427.840 $ 76.430.661 $ 71.374.941 $ 66.259.994 $ 61.085.125 $ 55.849.633 $ 50.552.808 $ 45.193.930 $ 39.772.274 $ 34.287.104 $ 28.737.676 $ 23.123.236 $ 17.443.024 $ 11.696.268 $ 5.882.190 $0.

(45) 6.6.Presupuesto de efectivo /tesorería/ capital de trabajo Tabla 25 Flujo de efectivo proyectado Saldo Inicial de Efectivo (+)ENTRADAS DE EFECTIVO Ventas de Contado Recuperación de las Cuentas por Cobrar Nueva Financiación TOTAL DE ENTRADA DE EFECTIVO EFECTIVO DISPONIBLE (-)SALIDAS DE EFECTIVO Compras de Materia Prima Costo de Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación Gastos de Personal Administrativo Gastos de Personal de Ventas Gastos Operacionales de Administración Gastos Operacionales de Mercadeo Gastos Financieros Amortización del Crédito o Abono a la Deuda Pagos de Impuestos TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO FLUJO NETO DE CAJA SALDO FINAL DE EFECTIVO. Fuente: Autoría propia. $ 218.353.450 $ 3.817.368.000. $ 27.117.762 $ 72.913.155 $ 4.283.086.896 $ 4.805.623.497. $ 133.996.187 $ 5.391.909.564. $ 358.146.013 $ 6.049.722.531. $ 3.817.368.000 $ 4.035.721.450. $ 4.283.086.896 $ 4.310.204.658. $ 4.805.623.497 $ 4.878.536.652. $ 5.391.909.564 $ 5.525.905.751. $ 6.049.722.531 $ 6.407.868.544. $ 3.352.572.818 $ 65.664.000 $ 20.064.000 $ 43.776.000 $ 35.203.200 $ 190.868.400 $ 229.042.080 $ 21.311.115 $ 50.102.075. $ 3.503.683.597 $ 3.863.535.897 $ 70.260.480 $ 112.768.070 $ 21.468.480 $ 22.971.274 $ 46.840.320 $ 50.119.142 $ 37.667.424 $ 40.304.144 $ 214.154.345 $ 240.281.175 $ 256.985.214 $ 288.337.410 $ 13.795.804 $ 5.153.196 $ 57.617.386 $ 66.259.994. $ 4.249.889.486 $ 120.661.835 $ 24.579.263 $ 53.627.482 $ 43.125.434 $ 269.595.478 $ 323.514.574 $0 $0. $ 4.674.878.435 $ 172.144.218 $ 26.299.811 $ 57.381.406 $ 46.144.214 $ 302.486.127 $ 362.983.352 $0 $0. $ 4.008.603.688 -$ 191.235.688 $ 27.117.762. $ 14.818.454 $ 54.810.164 $ 4.237.291.503 $ 4.744.540.465 $ 45.795.393 $ 61.083.032 $ 72.913.155 $ 133.996.187. $ 82.766.186 $ 5.167.759.739 $ 224.149.825 $ 358.146.013. $ 128.179.936 $ 5.770.497.499 $ 279.225.032 $ 637.371.044.

(46) 6.7.Estado de resultados integrales Tabla 26 Estado de resultados proyectado. Ingresos por Ventas. $ 3.817.368.000. $ 4.283.086.896. (-)Costos de Venta. $ 3.247.041.360. $ 3.542.330.944. $ 570.326.640. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (-) GASTOS DE ADMINISTRACION Gastos de personal administrativo Gatos Depreciación (maqui y Equi + Mue y Ense) Gastos Depreciación Vehículos Gastos Depreciación Computo Gastos Depreciación Instalaciones Especificas Gastos Operacionales de Administración Gastos de amortización de Diferidos (-) GASTOS DE VENTAS Gasto de Personal de Ventas Gastos Operacionales de Mercadeo TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL (+)Otros Ingresos (-)Otros Egresos ( Gastos Financieros) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (-)Provisión de Impuesto UTILIDAD NETA. Fuente: Autoría propia. $ 5.391.909.564. $ 6.049.722.531. $ 4.309.651.108. $ 4.772.713.120. $ 740.755.952. $ 4.805.623.497 $ 3.926.650.367 $ 878.973.131. $ 1.082.258.456. $ 1.277.009.410. $ 43.776.000 $ 1.511.439. $ 46.840.320 $ 1.511.439. $ 50.119.142 $ 1.511.439. $ 53.627.482 $ 1.511.439. $ 57.381.406 $ 1.511.439. $0 $ 1.250.000 $0. $0 $ 1.250.000 $0. $0. $0. $0. $ 190.868.400 $ 2.460.000. $ 214.154.345 $ 2.460.000. $ 240.281.175 $ 2.460.000. $ 269.595.478 $ 2.460.000. $ 302.486.127 $ 2.460.000. $ 35.203.200 $ 229.042.080 $ 504.111.119 $ 66.215.521. $ 37.667.424 $ 256.985.214 $ 560.868.742 $ 179.887.210. $ 40.304.144 $ 288.337.410 $ 623.013.310 $ 255.959.820. $ 43.125.434 $ 323.514.574 $ 693.834.408 $ 388.424.049. $ 46.144.214 $ 362.983.352 $ 772.966.538 $ 504.042.872. $ 21.311.115 $ 44.904.406 $ 14.818.454 $ 30.085.952. $ 13.795.804 $ 166.091.406 $ 54.810.164 $ 111.281.242. $ 5.153.196 $ 250.806.625 $ 82.766.186 $ 168.040.438. $0 $ 388.424.049 $ 128.179.936 $ 260.244.113. $0 $ 504.042.872 $ 166.334.148 $ 337.708.724.

(47) 6.8.Estado de situación financiera Tabla 27 Balance general proyectado Efectivo Cuentas por Cobrar Inventario Final de Productos Terminados Inventario Final de Materia Prima ACTIVO CORRIENTE Terrenos Edificios Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Vehículo Equipo de Computo Instalaciones Especiales (-)Depreciación Acumulada TOTAL ACTIVO FIJO NETO Activos diferidos (-)Amortización de diferidos ACTIVO DIFERIDO NETO TOTAL ACTIVO Impuesto por Pagar Obligación Financiera Porción Corriente PASIVO CORRIENTE Obligación Financiera Porción no Corriente(LP). $ 218.353.450. $ 27.117.762. $ 72.913.155. $ 133.996.187. $ 358.146.013. $ 637.371.044. $ 158.065.668. $ 186.043.291. $ 218.972.954. $ 257.731.167. $ 303.349.583. $ 165.968.951. $ 199.162.742. $ 224.266.731. $ 263.961.942. $ 310.683.206. $ 365.674.134. $ 384.322.401. $ 384.346.172. $ 483.223.177. $ 616.931.084. $ 926.560.386. $ 1.306.394.761. $0. $0. $0. $0. $0. $0. $0. $0. $0. $0. $0. $0. $ 10.710.990. $ 10.710.990. $ 10.710.990. $ 10.710.990. $ 10.710.990. $ 10.710.990. $ 4.403.404. $ 4.403.404. $ 4.403.404. $ 4.403.404. $ 4.403.404. $ 4.403.404. $0. $0. $0. $0. $0. $0. $ 2.500.000. $ 2.500.000. $ 2.500.000. $ 2.500.000. $ 2.500.000. $ 2.500.000. $0. $0. $0. $0. $0. $0. -$ 2.761.439. -$ 5.522.879. -$ 7.034.318. -$ 8.545.758. -$ 10.057.197. $ 17.614.394. $ 14.852.955. $ 12.091.515. $ 10.580.076. $ 9.068.636. $ 7.557.197. $ 12.300.000. $ 12.300.000. $ 12.300.000. $ 12.300.000. $ 12.300.000. $ 12.300.000. -$ 2.460.000. -$ 4.920.000. -$ 7.380.000. -$ 9.840.000. -$ 12.300.000. $ 12.300.000. $ 9.840.000. $ 7.380.000. $ 4.920.000. $ 2.460.000. $0. $ 414.236.795. $ 409.039.126. $ 502.694.693. $ 632.431.160. $ 938.089.022. $ 1.313.951.958. $ 14.818.454. $ 54.810.164. $ 82.766.186. $ 128.179.936. $ 166.334.148. $ 50.102.075. $ 57.617.386. $ 66.259.994. $0. $0. $0. $ 50.102.075. $ 72.435.840. $ 121.070.158. $ 82.766.186. $ 128.179.936. $ 166.334.148. $ 123.877.379. $ 66.259.994. $0. $0. $0. $0.

(48) PASIVO DE LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS CON TERCEROS Capital Reservas Utilidades del Acumulada Utilidades del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. $ 123.877.379. $ 66.259.994. $0. $0. $0. $0. $ 173.979.454. $ 138.695.833. $ 121.070.158. $ 82.766.186. $ 128.179.936. $ 166.334.148. $ 240.257.341. $ 240.257.341. $ 240.257.341. $ 240.257.341. $ 240.257.341. $ 240.257.341. $ 30.085.952. $ 141.367.194. $ 309.407.632. $ 569.651.745. $ 30.085.952. $ 111.281.242. $ 168.040.438. $ 260.244.113. $ 337.708.724. $ 240.257.341. $ 270.343.293. $ 381.624.535. $ 549.664.973. $ 809.909.086. $ 1.147.617.810. $ 414.236.795. $ 409.039.126. $ 502.694.693. $ 632.431.160. $ 938.089.022. $ 1.313.951.958. Fuente: Autoría propia 6.9.VPN y rentabilidad de la inversión Valor presente neto y rentabilidad de la inversión Valor de la inversión. -$ 414.236.795. Flujos neto de caja para evaluación Costo de oportunidad (wacc) Tasa de crecimiento esperado en los flujos de caja neto Valor residual (rescate) Flujos netos de caja para evaluación más valor residual Valor presente neto TIR. Fuente: Autoría propia. -$ 191.235.688. $ 45.795.393. $ 61.083.032. $ 224.149.825. $ 279.225.032. 18% 3% $ 1.861.500.211. -$ 414.236.795 $ 545.110.340 37%. -$ 191.235.688. $ 45.795.393. $ 61.083.032. $ 224.149.825. $ 2.140.725.242.