REVISIÓN POR LA PRESIDENCIA. JULIO A DICIEMBRE DE 2015.

(1)

REVISIÓN POR LA PRESIDENCIA.

JULIO A DICIEMBRE DE 2015.

(2)

Contenido

• Objetivo.

• Resultados de la segunda auditoría interna 2015.

• Retroalimentación del usuario y usuaria.

• Desempeño de los procesos y la conformidad del servicio.

• Estado de las acciones correctivas y preventivas.

• Acciones de seguimiento de revisiones por la presidencia previas.

• Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la

Calidad.

• Recomendaciones para la mejora.

(3)

Objetivo

Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad

de la CDHEH de acuerdo a los requisitos de

la Norma ISO 9001:2008; a fin de asegurar su

conveniencia, adecuación y mejora continua;

así como la evaluación de áreas de

oportunidad, actualizaciones o modificaciones

al Sistema, incluyendo la política, los

objetivos

de

calidad

y

los

procesos

(4)

(5)

Resultados de la Primera Auditoría interna

• Grupo de auditores y auditoras internas:

• Berenice Gómez Licona

• Rosa María García García

• Paola Karina Carrillo Hernández

• Luis Roberto Ávila Prado

• Adriana Angélica Martínez Olguín

• Elizabeth Bardales Rivera

• Fecha de auditoría:

Del 13 al 16 de julio de 2015

• Fortalezas:

Dominio de los procedimientos (normativos, básicos y de soporte) en relación al

área que aplica.

• Áreas de oportunidad:

(6)

• Resumen

• 1 No Conformidad y 2 observaciones

• Los resultados fueron entregados a los responsables de área.

• Las solicitudes de acción están solventadas al 100%

(7)

Resultados de la segunda Auditoría interna

Proceso

Hallazgo

Calificación

VINCULACIÓN

Elaboración de síntesis informativa

y generación de memoria

periodística

Sin hallazgos

Cumple

Difusión a través de los medios de

comunicación de las actividades de

la CDHEH

Sin hallazgos

Cumple

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Promoción y difusión

Sin hallazgos

Cumple

Presentación de obra" Teatro

Guiñol"

Sin hallazgos

Cumple

Programa " Señal Humana"

Sin hallazgos

Cumple

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

(8)

Resultados de la segunda Auditoría interna

Proceso

Hallazgo

Calificación

DEFENSA Y PROTECCIÓN

Defensa y Protección

Falta de agilidad en la navegación del

_{Sistema de Gestión de Calidad}

Observación

Defensa y Protección - Visitaduría

Regional de Tenango de Doria

Sin hallazgos

Cumple

Defensa y Protección - Visitaduría

Regional de Tulancingo de Bravo

De acuerdo al punto 4 de la norma,

sección 6 del MGC, se observa una falta

de limpieza e higiene en las instalaciones

Observación

Defensa y Protección - Visitaduría

Regional de Zacualtipán de Ángeles

Sin hallazgos

Cumple

Defensa y Protección - Visitaduría

(9)

Resultados de la segunda Auditoría interna

Proceso

Hallazgo

Calificación

COMPRAS

Evaluación de proveedores

Sin hallazgos

Cumple

CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuestación y contabilidad

Sin hallazgos

Cumple

Cuentas por pagar

Sin hallazgos

Cumple

Solicitud y entrega de recursos

financieros

Sin hallazgos

Cumple

Servicios personales del sistema de

información de nómina

Sin hallazgos

Cumple

RECURSOS HUMANOS

Reclutamiento, selección y

contratación de personal

Sin hallazgos

Cumple

Evaluación de la competencia

Sin hallazgos

Cumple

(10)

Resultados de la segunda Auditoría interna

Proceso

Hallazgo

Calificación

ARCHIVO

Unidad Central de Correspondencia

No ubica los documentos en el SGC;

_{necesita reforzar la navegación.}

No conformidad

Unidad de Archivo de Trámite

Sin hallazgos

Cumple

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Auditorías internas

Sin hallazgos

Cumple

Acciones preventivas, correctivas o

de mejora

Sin hallazgos

Cumple

Control del servicio no conforme

Sin hallazgos

Cumple

PRESIDENCIA

Presidencia

Sin hallazgos

Cumple

(11)

• _{RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO}

(12)

¿ Medio a través del cuál se enteró de los servicios de éste Organismo?

Nota: Se concentra información de oficinas centrales y Visitadurías Regionales.

Los medios con mayor

(13)

¿ Medio a través del cuál se enteró de los servicios de éste Organismo?

Nota: Se concentra información de oficinas centrales y Visitadurías Regionales.

46.3 18.0 9.4 _8.9 7.7 3.3 _2.8 2.0 _1.6 Amigo(a) y/o familiar

Televisión Otro Institución Pública

Sin contestar Radio Redes sociales Página web Periódico

En general:

(14)

(15)

¿El personal se mostró dispuesto a ayudar?

Se cumple con la meta del 80% de la satisfacción del usuario y usuaria; se

obtiene una calificación mínima de 91.67% y una máxima de 100%.

(16)

¿El personal se mostró dispuesto a ayudar?

En general, se obtiene una calificación mínima de 97.20% y una máxima de 100%.

98.18% 100% 100% 100% 100% 97.20% 99.36% _98.96% 100% 99.51% 100% Oficinas Centrales Visitaduría Metropolitana

Apan Ixmiquilpan Zacualtipán Huejutla de Reyes

Tula de Allende

Tenango de Doria

Tulancingo Tizayuca Visitaduría Móvil

(17)

Calificación de la atención recibida por el personal de recepción

Se cumple con la meta del 80% de la satisfacción del usuario y usuaria; se

obtiene una calificación mínima de 95.77% y una máxima de 98.64%.

96.82% 97.06% _95.98%

95.77% 97.48%

98.64%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

(18)

(19)

Calificación de la atención recibida por el personal jurídico

Se cumple con la meta del 80% de la satisfacción del usuario y usuaria; se

obtiene una calificación mínima de 87.50% y una máxima de 100%.

(20)

Calificación de la atención recibida por el personal jurídico

En general, se obtiene una calificación mínima de 96.53% y una máxima de 100%.

96.53% 100% _99.75% 100% 96.85% 97.19% 98.95% _98.60% 99.29% 100% 100% Oficinas Centrales Visitaduría Metropolitana

Tula de Allende

Tenango de Doria

(21)

(22)

¿El personal jurídico se comunicó de manera clara y fácil de entender?

Se cumple con la meta del 80% de la satisfacción del usuario y usuaria; se

obtiene una calificación mínima de 91.67% y una máxima de 100%.

(23)

¿El personal jurídico se comunicó de manera clara y fácil de entender?

En general, se obtiene una calificación mínima de 95.86% y una máxima de 100%.

96.70% 100% 99.75% 99.64% 96.59% _95.86% 98.79% 99.56% 100% 99.52% 98.96% Oficinas Centrales Visitaduría Metropolitana

Tula de Allende

Tenango de Doria

(24)

(25)

Limpieza en las instalaciones

Se cumple con la meta del 80% de la satisfacción del usuario y usuaria; se

obtiene una calificación mínima de 87.50% y una máxima de 100%.

(26)

Limpieza en las instalaciones

En general, se obtiene una calificación mínima de 95.61% y una máxima de 100%.

97.49% 100% 100% 100% 98.48% 95.61% 100% _99.56% _99.40% _99.65% 100% Oficinas Centrales Visitaduría Metropolitana

Tula de Allende

Tenango de Doria

(27)

(28)

¿Sus expectativas se cumplieron?

Se cumple con la meta del 80% de la satisfacción del usuario y usuaria; se

obtiene una calificación mínima de 90.00% y una máxima de 100%.

(29)

¿Sus expectativas se cumplieron?

En general, se obtiene una calificación mínima de 96.82% y una máxima de 100%.

97.40% 100% 100% 100% 99.02% 96.82% 100% 98.96% 100% _99.49% 100% Oficinas Centrales Visitaduría Metropolitana

Tula de Allende

Tenango de Doria

(30)

(31)

Satisfacción de las y los usuarios

(32)

Satisfacción de las y los usuarios

En general, se obtiene una calificación mínima de 96.65% y una máxima de 100%.

96.92% 100% 99.85% 99.93% 97.61% 96.65% 99.34% _99.00% 99.65% 99.72% 99.79% Oficinas Centrales Visitaduría Metropolitana

Tula de Allende

Tenango de Doria

Tulancingo Tizayuca Móvil

Calificación final

*

(33)

• _{DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y}

(34)

Desempeño de los procesos y

la conformidad del servicio

Con respecto al desempeño de los procesos, éstos han sido modificados y

se han desempeñado de forma correcta.

(35)

Desempeño de los procesos.

Indicadores presentados.

OBJETIVO

PROCESO

INDICADOR

Fortalecer los mecanismos de defensa y

protección de los derechos humanos

Defensa y Protección

Relación entre quejas.

Relación entre orientaciones.

Quejas concluidas posterior a 6 meses.

Relación entre quejas concluidas en el mes y quejas iniciadas.

Quejas iniciadas en el mes vs quejas iniciadas en el mes año anterior.

Asuntos atendidos en el mes vs asuntos atendidos en el mes año anterior.

Evaluar y fortalecer mecanismos de

promoción y difusión de derechos humanos

Promoción y Difusión

Elaboración de materiales sobre grupos prioritarios especialmente vulnerables.

Difusión de materiales.

Presentación de Obra de Teatro Guiñol.

Impulsar la educación en materia de

derechos humanos con énfasis en las

escuelas de los distintos niveles educativos y

la que permita la profesionalización del

personal de la CDHEH.

Educación y Formación

Curso taller, promedio de asistencia y horas persona.

Pláticas técnicas, promedio de asistencia y horas persona.

Diplomado.

Ponencia.

Revista Pro Personae.

Ampliar y asegurar la vinculación en los

ámbitos estatal, nacional e internacional

Vinculación

Boletines.

Boletines publicados en medios de comunicación.

Acuerdos y/o convenios.

Programa “Señal Humana”.

Revisar y simplificar la función administrativa

para hacer eficientes los distintos procesos

institucionales.

Recursos Humanos

Cumplimiento al programa de capacitación.

Ambiente Laboral.

Compras

Inventario.

Evaluación de Proveedores.

(36)

OBJETIVO: Fortalecer los mecanismos de defensa

y protección de los derechos humanos.

(37)

VISITADURÍA GENERAL

Atención de quejas y orientaciones:

• Relación entre quejas.

• Relación entre orientaciones.

• Quejas concluidas posterior a 6 meses.

• Relación entre quejas concluidas en el mes y quejas iniciadas.

• Quejas iniciadas en el mes vs quejas iniciadas en el mes año anterior.

(38)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

RELACIÓN ENTRE QUEJAS A

RELACIÓN ENTRE ORIENTACIONES B

QUEJAS CONCLUIDAS POSTERIOR A 6 MESES /TOTAL DE QUEJAS

CONCLUIDAS EN EL MES C RELACIÓN ENTRE QUEJAS

CONCLUIDAS EN EL MES Y QUEJAS

INICIADAS D

QUEJAS INICIADAS EN EL MES VS QUEJAS INICIADAS EN EL MES AÑO

ANTERIOR E

ASUNTOS ATENDIDOS EN EL MES VS ASUNTOS ATENDIDOS EN EL

MES AÑO ANTERIOR F

20.16% 79.84% 18.97% 113.73 % -3.77% -16.50% 21.52% 78.48% 22.22% 35.29% -23.88% -18.84% 21.60% 78.40% 16.67% 106.45 % 1.64% 2.87% 21.01% 78.99% 32 .69 % 104.00 % -30.56% -28.96% 20.00% 80.00% 33.33% 61.22% 11.36% -0.4 1% 27.89% 72.11% 14.52% 116.98 % 82.76% -7.32% A B C D E F

Oficinas Centrales

(39)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D 0% 100% 0% 0% 15% 85% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 7% 93% 0% 0% 11% 89% 0% 0% 0% 100% 0% 0% A B C D

Visitaduría Metropolitana

(40)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

18.82% 81.18% 18.97% 113.73 % -3.77% -10.56% 21.20% 78.80% 22.22% 33.96% -20.90% -14.38% 20.74% 79 .26 % 16.42% 108.06 % 1.64% 7.17% 20.24% 79.76% 32.69% 101.96 % -29.17% -24.78% 19.69% 80.31% 33.33% 60.00% 13.64% 3.25% 26.77% 73.23% 14.06% 120.75 % 82.76% -3.41% A B C D E F

Coordinación Jurídica Metropolitana

(41)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

13.33% 86.67% 25.00% 100% 33.33% 76.47% 5.71% 94.29% 80.00% 250.00 % -66.67% 52.17% 14.71% 85.29% 50% 40% 150% 21.43% 8.33% 91.67% 100.00 % 200.00 % -80.00% -29.41% 17 .24 % 82.76% 25% 80% 25% 16 .00 % 26.32% 73.68% 43% 140% 67% 5.56% A B C D E F

Apan

(42)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

17.07% 82.93% 66.67% 42.86% _40.00% _41.38% 26.83% 73.17% 100% 27.27% 83.33% 32.26% 27.59% 72.41% 50% 175.00 % -20% -26% 31 .25 % 68.75% 80% 33.33% 36% 12% 19.64% 80.36% 20% 45.45% 83% 93% 21.43% 78 .57 % 83% 100.00 % -25% 27% A B C D E F

Ixmiquilpan

(43)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

23.40% 76.60% 20.00% 90.91% 10.00% -26.56% 22.81% 77.19% 28.57% 53.85% 8.33% -1.72% 10.45% 89.55% 50% 228.57 % 16.67% 86.11% 24.00% 76.00% 100% 41.67% 50.00% -21.88% 18.92% 81.08% 64% 200.00 % -56.25% -30.19% 8.16% 91.84% 40% 125.00 % -33.33% -2.00% A B C D E F

Zacualtipán de Ángeles

(44)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

25.58% 74.42% 0.00% 0% 57.14% -38.57% 23.08% 76.92% 0.00% 0.00% 100.00 % 26.83% 38.46% 61.54% 42% 60% 300.00 % 30.00% 26.67% 73.33% _62% 108% 33.33% 45.16% 25.64% 74 .36 % 64% 110% 25.00% 11.43% 31.71% 68.29% 80% 315% 550.00 % 70.83% A B C D E F

Huejutla de Reyes

(45)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

19.72% 80.28% 25.00% 85.71% 0% 5.97% 18.18% 81.82% 0.00% 25.00% 140% 32.00% 16.67% 83 .33 % 40.00% 76.92% -7% 9.86% 13.00% 87.00% _83.33% 46.15% 0% 36.99% 17.74% 82.26% 0.00% 9.09% 22% 34.78% 12.73% 87.27% _82.35% 242.86 % 40% 41.03% A B C D E F

Tula de Allende

(46)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

23.08% 76.92% 50.00% 44% 800.00 % 39.29% 6.06% 93.94% 0.00% 250% -71.43% 26.92% 10.71% 89.29% 0.00% 33% -25.00% 27 .27 % 9.09% 90.91% 0.00% 50% -66.67% 10.00% 12.50% 87 .50 % 50.00% 133% 0.00% 20.00% 15.38% 84.62% 0.00% 50% 100.00 % 8.33% A B C D E F

Tenango de Doria

(47)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

38.10% 61.90% 28.57% 87.50% -20.00% -57.14% 22.22% 77.78% 50% 33% 0% -38.64% 20.69% 79.31% 40% 167% 100% -36.96% 27.78% 72.22% 100% 20% -58% -50.00% 34.62% 65.38% 100% 11% 200% 0.00% 8.11% 91.89% _89% 300% 0% 42.31% A B C D E F

Tulancingo de Bravo

(48)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

13.79% 86.21% 40.00% 250.00 % -50.00% -3.3 3% 49% 51% 50.00% 38% 133.33 % 115.00 % 33% 67% _60.00% 94% 23.08% 65.52% 31% 69% 91.67% 109% 83.33% 12.50% 24% 76% 25.00% 62% 44.44% 50.00% 13% 88% 72.73% 275% -55.56% 39.13% A B C D E F

Tizayuca

(49)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

16.67% 83.33% 0.00% -85.00% 17% 83% -75% -57 .14 % 0% 100% 0% -58.82% 0% 100% -100% -56.25% 0% 100% 0% -76.92% 0% 0% 0% -100% A B E F

Visitaduría Móvil

(50)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

50.00% 50.00%

A B

Jacala de Ledezma

Diciembre

(51)

Atención de quejas y orientaciones

INDICADOR

INICIADAS D

ANTERIOR E

MES AÑO ANTERIOR F

21.10% 78.90% 32.00% 72.46% 18.97% -17.01% 22.22% 77.78% 42.42% 41.25% 31.15% 17.26% 20.97% 79 .03 % 47.50% 102.56 % 36.84% 13.41% 20.57% 79.43% 80.85% 65.28% -7.69% 0.29% 20.91% 79.09% 47.92% 69.57% 18.97% _16.61% 16.30% 83.70% 75.26% 215.56 % 32.35% 24.89% A B C D E F

Coordinación Jurídica Regional

(52)

OBJETIVO: Evaluar y fortalecer mecanismos de

promoción y difusión de derechos humanos.

(53)

SECRETARÍA EJECUTIVA

• Elaboración de materiales sobre grupos prioritarios especialmente vulnerables.

• Difusión de materiales.

(54)

7

6

9 10

13

10

Julio Agosto Septiembre octubre Noviembre Diciembre

Materiales realizados sobre

grupos prioritarios

117% 100% 150% 167% 186% 143%

Julio Agosto Septiembre octubre Noviembre Diciembre

Indicador

Elaboración de materiales sobre grupos

prioritarios especialmente vulnerables

Meta: Elaborar 7 materiales sobre grupos prioritarios especialmente vulnerables*

Se muestra una tendencia ascendente en la Elaboración de materiales

sobre grupos prioritarios especialmente vulnerables, así como en el

indicador mensual.

Total: 55

(55)

Elaboración de materiales sobre grupos

prioritarios especialmente vulnerables

Temas

contenidos

en

los

programas

de

promoción y difusión, en atención prioritaria a

grupos especialmente vulnerables (Capítulo XV

de la Ley de Derechos Humanos del Estado de

Hidalgo)

I. Defensores civiles de los derechos humanos y

combate a la discriminación

II. Víctimas del delito

III. Niñez

IV. Personas adultas mayores

V. Personas con discapacidad

VI. Protección a la familia

VII. Miembros de pueblos y comunidades indígenas

VIII. Portadores de VIH

IX. Personas discriminadas por su preferencia sexual

X. Igualdad entre hombres y mujeres

I. 7.3% II. 5.5% III. 7.3% IV. 9.1% V. 14.5% VI. 5.5% VII. 3.6% VIII. 12.7% IX. 1.8% X 32.7%

(56)

286 ₂₇₂ 316 ₂₇₅

246

294

Total de Materiales reproducidos

Difusión de materiales

Se muestra una tendencia ascendente del cumplimiento del

indicador.

Es importante indicar que no ha sido posible llegar al 100% a

razón de que en Tulancingo no se transmiten todos los

materiales elaborados por ser colaboraciones cortas; y

específicamente en el mes de julio, septiembre y diciembre,

algunas transmisiones fueron canceladas debido a la

realización de actividades propias de las radiodifusoras, por

fallas técnicas, periodo vacacional o suspensión oficial.

Total: 1,689

84% 95% 90% 93% 95% 86%

Cumplimiento

176 176 176 176 176 170

156 151 144 104

84

Difusión de materiales por área

(57)

21

19

23

15 15

13

Obras de Teatro Guiñol

Presentación de Obra de Teatro Guiñol

Total horas persona: 7,899

Total asistentes: 7,899

Meta mensual: 11 presentaciones*

Total: 106

37 ₃₄

65

121 121

104

Promedio de asistencia

Hombres, 4015 Mujeres, 3884 767 654 1488 1821 1812 1357

Horas persona

(58)

Presentación de Obra de Teatro Guiñol

En relación a las presentaciones de Obra de Teatro Guiñol, se observa

una tendencia descendente en el número de presentaciones impartidas;

sin embargo el promedio de asistencia y horas persona se muestra en

aumento.

59 21 17 9 0 El conejo trueno Así va el cuento. (Igualdad

de género)

En busca de tus derechos humanos

En equipo es mejor En el valle de la luna

(59)

OBJETIVO: Impulsar la educación en materia de

derechos humanos con énfasis en las escuelas de

los distintos niveles educativos y la que permita la

profesionalización del personal de la CDHEH.

(60)

SECRETARÍA EJECUTIVA

• Diplomado

• Ponencia.

(61)

Diplomado

2015

Se cumplió con la meta de impartir un

diplomado, por lo que se obtiene un

indicador del 100%; y se superó la meta

de horas persona.

Nombre: Diplomado en derechos humanos.

Dirigido a: Estudiantes de nivel licenciatura.

Lugar y fecha: Aula de capacitación de la Secretaría

Ejecutiva, del 7 de agosto al 24 de octubre del 2015.

Duración: 120 horas.

1 1

Secretaría Ejecutiva - Coord. Educ. y Formación Meta Diplomado Diplomado realizado

Total de participantes: 30

(22 mujeres y 8 hombres).

1800

3600

Secretaría Ejecutiva - Coord. Educ. y Formación Meta horas persona Horas persona - Real

(62)

Ponencia (Julio a diciembre de 2015)

Meta semestral: 1 ponencia

Se cumplió con la meta de impartir una

ponencia, por lo que se obtiene un

indicador del 100%.

Nombre: Derechos humanos y salud en Hidalgo.

Dirigido a: Público en general.

Lugar y fecha: Instalaciones del ICSA, UAEH, 16 de

octubre del 2015.

Duración: 2 horas.

1 1

(63)

Se cumplió con el indicador de la “Revista Pro Personae” en ambos cuatrimestres;

las publicaciones pueden ser consultadas en

www.cdhhgo.org

Revista Pro Persona

(Mayo – Agosto, Septiembre – Diciembre)

9ª edición

Publicación del cuatrimestre

mayo - agosto

10ª edición

Publicación del cuatrimestre

septiembre - diciembre

(64)

SECRETARÍA EJECUTIVA Y VISITADURÍAS

REGIONALES

• Curso taller, promedio de asistencia y horas persona.

(65)

Cursos taller (Julio a diciembre de 2015)

Meta semestral:

• Coordinación de Educación y Formación: 2

• Visitadurías Regionales: 1

Total: 15 cursos taller

Indicador: 150%

Cumplimiento de metas:

• Superaron: Coordinación de Educación y Formación, Zacualtipán,

Tulancingo y Tenango de Doria.

• Cumplieron: Apan, Tula, Huejutla, Ixmiquilpan y Tizayuca.

2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 1 1 Secretaría Ejecutiva - Coord. Educ. y Formación

Apan Tula de Allende Zacualtipán Huejutla de Reyes Tulancingo de Bravo

(66)

Cursos taller (Julio a diciembre de 2015)

Personal de la Coordinación Jurídica Metropolitana que participó en los Cursos

– Taller, en apoyo a la Secretaría Ejecutiva:

#

Personal

Horas de

participación

1 Ana Laura López Tapia

2.5

2 Hugo Rubén Hernández Martínez

2.5

3 Yamilete Abigail Salinas Díaz

2

4 Saraí Fernández Franco

2

5 Pascual Mendoza Miguel

2

6 Karina Islas Márquez

2

7 Claudia Mejía Osorio

1.5

8 Laura Pérez Orta

1

9 Ismael Montaño Hernández

1

(67)

Cursos taller (Julio a diciembre de 2015)

Promedio de asistencia

Se obtuvo un promedio de asistencia de 25 personas,

considerando que se llevaron a cabo 15 cursos taller, con 370

asistentes.

De los 370 asistentes, 247 fueron hombres y 123 mujeres.

29 44 22 25 12 21 16 31 23 Secretaría Ejecutiva - Coord. Educ. y Formación

Apan Tula de Allende Zacualtipán Huejutla de Reyes Tulancingo de Bravo

(68)

Cursos taller (Julio a diciembre de 2015)

Meta Horas Persona

800 200 200 200 200 200 200 200 200 2120 880 440 980 240 740 515 620 460 Secretaría Ejecutiva -Coord. Educ. y Formación

Apan Tula de Allende Zacualtipán Huejutla de Reyes Tulancingo de Bravo Tenango de Doria Ixmiquilpan Tizayuca Meta Horas Persona Horas Persona Real

(69)

Pláticas técnicas

Coordinación de Educación y Formación

Meta: Realizar 8 pláticas técnicas por mes; con 80 horas persona*

Se muestra una

tendencia descendente

en el número de pláticas

realizadas por la

Coordinación de

Educación y Formación

;

sin embargo se muestra

un incremento en el

número de asistentes y

promedio de asistencia,

y una constante en las

horas persona.

50 78 53 56 ₄₇ 19

Pláticas realizadas

1255 2286 2355 3949 2424 1940

Asistentes

25 29 44 71 52 102

Promedio Asistencia

1573 3777 2398 4107 2424 ₂₀₉₃

Horas Persona

(70)

Pláticas técnicas

Apan

Meta: Realizar 6 pláticas técnicas por mes; con 60 horas persona

La Visitaduría de Apan,

muestra una constante en

el número de pláticas

realizadas y un incremento

en el número de

asistentes, promedio de

asistencia y horas persona.

(71)

Pláticas técnicas

Tula de Allende

Meta: Realizar 6 pláticas técnicas por mes; con 60 horas persona

(72)

Pláticas técnicas

Zacualtipán de Ángeles

Meta: Realizar 6 pláticas técnicas por mes; con 60 horas persona

(73)

Pláticas técnicas

Huejutla de Reyes

Meta: Realizar 6 pláticas técnicas por mes; con 60 horas persona

(74)

Pláticas técnicas

Tulancingo de Bravo

Meta: Realizar 6 pláticas técnicas por mes; con 60 horas persona

La Visitaduría de

Tulancingo,

muestra

una tendencia

descendente en el

número de pláticas

realizadas

; sin embargo

se tiene un incremento

en el número de

asistentes y promedio de

asistencia, y una

constante en las horas

(75)

Pláticas técnicas

Tenango de Doria

Meta: Realizar 6 pláticas técnicas por mes; con 60 horas persona

(76)

Pláticas técnicas

Ixmiquilpan

Meta: Realizar 6 pláticas técnicas por mes; con 60 horas persona

(77)

Pláticas técnicas

Tizayuca

Meta: Realizar 6 pláticas técnicas por mes; con 60 horas persona

La Visitaduría de

Tizayuca, muestran una

constante en el número

de pláticas realizadas y

un incremento en el

número de asistentes,

promedio de asistencia

y horas persona;

en

octubre de 2015 tuvo

una cancelación de una

plática técnica por lo

que no le fue posible

cumplir con el

indicador, situación que

fue ajena al actuar de

(78)

OBJETIVO: Ampliar y asegurar la vinculación en

los ámbitos estatal, nacional e internacional.

(79)

SECRETARÍA EJECUTIVA

• Boletines.

• Boletines publicados en medios de comunicación.

• Acuerdos y/o convenios.

(80)

10 18 12 7 21 12

Boletines publicados en medios de

comunicación

2 4 2 2 5 3

Boletines elaborados

Boletines / Boletines publicados en medios

de comunicación

Meta: Elaborar 3 boletines por mes y

publicarlo en 4 medios*

La elaboración de boletines muestra una tendencia ascendente,

al igual que la publicación en medios.

Total: 18

Total: 80

(81)

Acuerdos y/o convenios

Meta: Firmar un acuerdo y/o convenio cada semestre.

La meta semestral es de 1 acuerdo y/o

convenio; se firmaron 23; obteniéndose un

indicador de 2300%.

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO (Indicar entre que instituciones se firmó y con qué objetivo)

26/06/2015

Convenio General de Colaboración, que celebra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, cuyo propósito es conjuntar acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la recepción y tramitación de quejas. (Su recepción en la CDHEH fue el 19 de agosto de 2015)

27/06/2015

Convenio General de Colaboración, que celebra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, en materia de Capacitación, Formación, Promoción y Divulgación, cuyo propósito es conjuntar acciones en el ámbito de sus respectivas competencias. (Su recepción fue el 19 de agosto de 2015).

19/11/2015

Convenio General de Colaboración, celebrado entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y

• Asociación de Mujeres Indígenas Yankuik Sitlali, A.C., • Asociación Hidalguense Pro Niños Quemados Christian, A.C., • Centro de Atención para Ancianos C.A.P.A., A.C.,

• Centro de Atención a Niños con Lesión Cerebral Valeria, A.C., • Centro de Rehabilitación Integral de Zimapán, A.C.,

• Ciegos Fundación Hidalguense, A.C., • Club Arco Iris Tiempos de Convivir, A.C.,

• Consejo Hidalguense de Productores de Orégano y Plantas Aromáticas, A.C.,

• Craniosinostosis México, A.C., • Desarrollemos México, A.C., • Envejeciendo Juntos, A.C.,

• Fundación Apoteosis es Vivir en Plenitud, A.C., • Fundación Brazos Firmes, A.C.,

• Fundación Lazos de Poder, A.C.,

• Lucha por la Dignidad de las Mujeres Marginadas, A.C., • Metaeu Centro, A.C.,

• Niños Unidos de Ixtlahuaca, A.C., • Organización Smiles, A.C.,

• Ser Mejor, Alianzas Estratégicas, A.C.,

• Unión de Productores Agropecuarios y Servicios Valle del Hualtepec, A,C.,

• Visión Indígena, A.C.,

Cuyo propósito es conjuntar acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la promoción y defensa de los derechos humanos.

1

(82)

Programa “Señal Humana”

De acuerdo a la gráfica, ha sido constante el cumplimiento del indicador

“Programa de señal humana”

Meta mensual: 2 producciones

Total: 12

2 2 2 2 2 2

(83)

OBJETIVO: Revisar y simplificar la función

administrativa para hacer eficientes los distintos

procesos institucionales.

PROCESO:

Recursos Humanos

Compras

Planeación (Presentado en “Retroalimentación del usuario

y usuaria”)

Control Presupuestal

(84)

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• Cumplimiento al programa de capacitación.

• Ambiente Laboral.

• Inventario.

• Evaluación de Proveedores.

• Encuesta de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Satisfacción de las y los usuarios (Presentado en “Retroalimentación del usuario y usuaria”)

(85)

582

386

190 234.5

117

235

Horas Ser Humano

Cumplimiento al Programa de Capacitación

Cumplimiento al 100% del Programa

de capacitación

.

Total: 1,744.5

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento al programa de

capacitación

63 44 34 40 38 47

(86)

2011

86 Junio 2011

MISION

“Dedicados a construir una sociedad mejor ayudando a las empresas a

transformarse en excelentes lugares de trabajo.”

Great Place to Work® Institute

“El mejor lugar para trabajar”

(87)

Que Mide GPTW?

(88)

Trust Index®

Culture Audit®

Encuesta de los Colaboradores

Encuesta a la organización

Estructura

Medición del nivel de confianza en la

organización

a

través

de

una

encuesta de clima.

Metod

ol

og

ía

a segu

ir

Estudio de las políticas,

procesos y prácticas de

capital humano.

• Es utilizado en más de 52 países y se sustenta

en valores universales.

• Se aplica la encuesta individual, electrónica y

confidencial a todos colaboradores.

(89)

Resultados 2014

Great Place to Work

Manager´s Scorecard - Total

CDHEH 2014

99% 95% 91% 82% 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Presidencia Visitaduría General Secretaría Ejecutiva Dirección General de Administración y Finanzas

Promedio Líderes

(90)

Manager´s Scorecard - Comunicación

CDHEH 2014

100% 92% 98% 82% 93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promedio Líderes

Resultados 2014

Great Place to Work

(91)

Manager´s Scorecard - Congruencia

CDHEH 2014

100% 100% 95% 74% 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promedio Líderes

Resultados 2014

Great Place to Work

(92)

Manager´s Scorecard - Reconocimiento

CDHEH 2014

100% 83% 79% 74% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promedio Líderes

Resultados 2014

Great Place to Work

(93)

Manager´s Scorecard - Colaboración

CDHEH 2014

93% 83% 88% 79% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promedio Líderes

Resultados 2014

Great Place to Work

(94)

Manager´s Scorecard - Equilibrio

CDHEH 2014

100% 100% 100% 84% 96% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promedio Líderes

Resultados 2014

Great Place to Work

(95)

Manager´s Scorecard - Favoritismo

CDHEH 2014

100% 100% 75% 82% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promedio Líderes

Resultados 2014

Great Place to Work

(96)

Manager´s Scorecard - Empowerment

CDHEH 2014

100% 100% 94% _93% 97% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promedio Líderes

Resultados 2014

Great Place to Work

(97)

Manager´s Scorecard - Cercanía

CDHEH 2014

100% 100% _96% 87% 96% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promedio Líderes

Resultados 2014

Great Place to Work

(98)

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, fue reconocida

por Great Place to Work 2014, como una de

“Las Mejores Instituciones de

Gobierno para trabajar en México 2014”, ubicándose en la tercera posición.

Además obtuvo la quinta posición en el ranking de Las Mejores Empresas

para Trabajar en México 2014, Región Centro Sur y Sureste, con Hasta

1,000 Colaboradores.

La calificación obtenida fue del 92.

Resultados 2014

Great Place to Work

(99)

Inventario

De acuerdo a las

revisiones trimestrales

del indicador de

“inventario”, en relación

a las existencias de la

base de datos del

programa ASPEL SAE y

de los productos físicos

en el almacén, no

muestran diferencias;

por lo que el indicador

de Inventario se ha

mantenido en el 100%.

100% 100%

(100)

Evaluación de Proveedores

(Julio a diciembre de 2015)

Los proveedores

obtuvieron una

calificación de 100;

por lo que fueron

considerados como

confiables.

Los criterios a

valorar fueron

(calidad, cantidad y

tiempo de entrega.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MECÁNICO LLANTAS PAPELERÍA Y CONSUMIBLES

LIMPIEZA MANTENIMIENTO PAPELERÍA

(101)

Encuesta de Recursos Materiales y

Servicios Generales

Calificación otorgada al personal de

Recursos Materiales

¿El personal de la CDHEH conoce el

procedimiento para solicitar el

material?

82.8

100

Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Excelente (5) Muy bien (4) Bien (3)

Regular (2) Malo (1) Sin contestar

100 100

(102)

Encuesta de Recursos Materiales y

Servicios Generales

Solicitud de material por mes

Cuando solicita material ¿hay en

existencia lo que requiere?

79.3 75 10.3 0 10.3 25

Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Si No Sin contestar 51.7 58.3 34.5 41.7 3.4 6.9 3.4

(103)

Encuesta de Recursos Materiales y

Servicios Generales

¿Existe disponibilidad para

adquirir el material?

Tiempo para suministrar el

material

75.9 ₇₅

20.7

25

3.4

Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Hay en existencia lo que se requiere Si Sin contestar

86.2 91.7 3.4 0 3.4 0 0 6.9 8.3

(104)

Encuesta de Recursos Materiales y

Servicios Generales

¿El control de salida de material es

ágil?

¿La/el usuaria/o recibe todo lo que

solicita?

96.6

91.7

0

Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Si No Sin contestar 72.4 58.3 20.7 41.7 3.4 3.4

(105)

Encuesta de Recursos Materiales y

Servicios Generales

Los materiales son de buena calidad

96.6 100

3.4

(106)

1

6

2 2

6

2 2

Anteproyecto de Presupuesto Solicitud de Subsidio Estados Financieros Información Financiera, Técnica, Programática y Presupuestal Julio-Septiembre Octubre- Diciembre

Estados financieros solicitados

por externos

La información fue

entregada en tiempo y

(107)

SECRETARÍA EJECUTIVA

(108)

0

1 1

0 0 0

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Número de solicitudes recibidas con prórroga Número de solicitudes recibidas

Número de solicitudes con prórroga

En general, de las 26 solicitudes recibidas, se solicitó prórroga para

ser atendida en 2; por lo que el indicador es del 8%.

(109)

ESTADO DE LAS ACCIONES

CORRECTIVAS Y

(110)

Estado de las acciones correctivas y preventivas

(111)

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

DE REVISIONES POR LA

(112)