PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

(1)

Econ.

Prog.

Org.

01 011 31000 INTERESES DE PRESTAMOS 100.000,00 100.000,00 19.315,56 19.315,56 19.315,56 80.684,44

01 INTERESES POLIZA DE

TESORERIA

011 31001 44.333,33 44.333,33 1.455,07 1.455,07 1.455,07 42.878,26

01 011 31002 INTERESES FACTORING 9.000,00 9.000,00 1.817,35 1.817,35 1.817,35 7.182,65

01 OTROS GASTOS

FINANCIEROS.

011 35900 4.500,00 4.500,00 1.398,01 1.419,01 21,00 1.398,01 3.101,99

01 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS 520.000,00 520.000,00 131.599,35 131.599,35 131.599,35 388.400,65

01 AMORTIZACION

EXTRAORDINARIA ART. 32 LOEPSF

011 91301 441.817,16 441.817,16 441.817,16

Total Programa 011 677.833,33 441.817,16 1.119.650,49 155.585,34 155.606,34 21,00 155.585,34 964.065,15

01 INTERESES DE DEMORA, ADM.

GRAL.

920 35200 1.000,00 1.000,00 439,44 439,44 439,44 560,56

Total Programa 920 1.000,00 1.000,00 439,44 439,44 439,44 560,56

01 TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS. SERV.ECO

931 22706 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Total Programa 931 3.000,00 3.000,00 3.000,00

01 COSTAS PROCEDIMIENTOS DE

RECAUDACION

932 22604 500,00 500,00 98,22 43,65 43,65 54,57 401,78

01 932 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 156.475,00 156.475,00 145.504,88 137.779,17 137.779,17 7.725,71 10.970,12

Total Programa 932 156.975,00 156.975,00 145.603,10 137.822,82 137.822,82 7.780,28 11.371,90

Total Orgánica 01 838.808,33 441.817,16 1.280.625,49 301.627,88 293.868,60 21,00 293.847,60 7.780,28 978.997,61

02 SERVICIOS EMPRESA

EXTERNA ESCUELAS DEPORTIVAS

340 2279916 9.460,00 9.460,00 4.820,45 3.856,36 3.856,36 964,09 4.639,55

Total Programa 340 9.460,00 9.460,00 4.820,45 3.856,36 3.856,36 964,09 4.639,55

02 341 2219900 MATERIAL DEPORTIVO 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 985,66 705,98 705,98 279,68 2.014,34

02 341 2219901 TROFEOS DEPORTES 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 1.453,37 561,26 561,26 892,11 546,63

02 DESPLAZAMIENTOS

ESCUELAS DEPORTIVAS

341 22300 9.000,00 9.000,00 9.000,00

02 341 22609 PROGRAMA DEPORTIVO 8.000,00 -2.500,00 5.500,00 5.202,94 3.968,05 9,88 3.958,17 1.244,77 297,06

02 341 2269916 VOLTA MOTOS CLÁSIQUES 1.300,00 1.300,00 1.300,00

02 341 2269917 VOLTA CICLOTURISTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

02 341 2269918 VOLTA A PEU 3.000,00 3.000,00 3.000,00

11.160,93 302.929,37

30,88 302.960,25

314.090,30 1.314.885,49

437.317,16

Suma 877.568,33 1.000.795,19

(2)

Econ.

Prog.

Org.

02 SERVICIOS EMPRESA

EXTERNA PISCINA DE VERANO

341 2279900 20.400,00 -2.000,00 18.400,00 18.400,00

02 341 2279901 ARBITRAJE LIGA LOCAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00

02 SUBVENCION FUTBOL BASE

LOLLERIA C.F

341 48903 8.300,00 -500,00 7.800,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 2.820,00

02 SUBV.CLUB DE FUTBOL

L'OLLERIA

341 48904 5.400,00 5.400,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 2.160,00

02 341 48905 SUBV. CLUB BASKET OLLERIA 800,00 800,00 800,00

02 341 48906 SUBV. CLUB ATLETISMO 500,00 500,00 500,00

02 SUBV. CLUB FUTBOL SALA

L'OLLERIA

341 48907 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00

02 SUBVENCION ESCUELA BASE

FUTBOL SALA

341 48912 3.350,00 3.350,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 1.340,00

02 341 48913 SUBV. CLUB CICLISTA 300,00 300,00 300,00

02 341 48914 SUBV. ESCUELA TAEKWONDO 600,00 600,00 600,00

Total Programa 341 73.950,00 -7.000,00 66.950,00 19.671,97 17.265,29 9,88 17.255,41 2.416,56 47.278,03

02 MANTENIMIENTO PABELLON

RAVALET

342 21200 11.214,24 -3.300,00 7.914,24 4.942,35 4.098,62 4.098,62 843,73 2.971,89

02 MANTENIMIENTO PISCINA

MPAL. CUBIERTA

342 21201 9.700,00 9.700,00 5.007,68 4.330,16 4.330,16 677,52 4.692,32

02 MANTENIMIENTO PABELLON

POLIDEPORTIVO

342 21202 3.150,00 3.150,00 5.220,61 4.253,15 4.253,15 967,46 -2.070,61

02 MANTENIMIENTO CAMPO DE

FUTBOL. CESPED ARTIFICIAL

342 21900 1.665,00 1.665,00 453,75 453,75 453,75 1.211,25

02 ENERGÍA ELÉCTRICA

INSTALACIONES DEPORTIVAS

342 22100 38.206,39 38.206,39 22.560,05 18.192,24 18.192,24 4.367,81 15.646,34

02 GAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS. PABELLON RAVALET Y POLIDEPORTI

342 22102 7.500,00 7.500,00 1.745,73 1.745,73 1.745,73 5.754,27

02 342 22104 VESTUARIO DEPORTES 720,00 720,00 1.903,21 810,58 810,58 1.092,63 -1.183,21

02 342 2219901 SUMINISTROS DEPORTE 2.700,00 -1.000,00 1.700,00 10,00 10,00 10,00 1.690,00

02 OTROS GASTOS DIVERSOS

PISCINA CUBIERTA

342 2269900 423,50 423,50 -423,50

02 MANTENIMIENTO PISCINA

VERANO

342 2279905 3.900,00 -1.000,00 2.900,00 2.900,00

02 ADECUACIÓN Y REFORMA

PISTAS DE TENIS POLIDEPORTIVO

342 63213 15.200,00 15.200,00 15.200,00

19.533,58 348.853,60

30,88 348.884,48

368.387,18 1.445.691,12

444.717,16

Suma 1.000.973,96 1.077.303,94

(3)

Econ.

Prog.

Org.

02 APORTACION CESPED

ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL

342 76100 58.852,87 58.852,87 58.852,87

Total Programa 342 78.755,63 68.752,87 147.508,50 42.266,88 33.894,23 33.894,23 8.372,65 105.241,62

Total Orgánica 02 162.165,63 61.752,87 223.918,50 66.759,30 55.015,88 9,88 55.006,00 11.753,30 157.159,20

03 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS. CULTURA

330 22601 630,00 630,00 209,99 154,00 154,00 55,99 420,01

Total Programa 330 630,00 630,00 209,99 154,00 154,00 55,99 420,01

03 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA

3321 22001 4.500,00 4.500,00 2.657,58 1.083,98 1.083,98 1.573,60 1.842,42

BIBLIOTECA

3321 2269900 1.500,00 1.500,00 1.233,69 1.233,69 1.233,69 266,31

03 3321 2269920 ANIMACION LECTORA 3.800,00 3.800,00 1.779,50 1.206,00 1.206,00 573,50 2.020,50

03 3321 62500 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Total Programa 3321 11.300,00 11.300,00 5.670,77 3.523,67 3.523,67 2.147,10 5.629,23

03 RMC: EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES.

TEATRO-CINE GOYA

333 21200 2.700,00 2.700,00 326,70 326,70 326,70 2.373,30

CONSTRUCCIONES.

TEATRO-CINE CERVANTES 333 21203

03 333 62501 EQUIPAMIENTO TEATROS 2.700,00 12.174,96 14.874,96 14.874,96

03 EQUIPAMIENTO CENTROS

CULTURALES SUBV.

DIPUTACION (SARC)

333 62502 1.350,00 1.350,00 1.350,00

03 333 63201 TEATRO CERVANTES 2.700,00 -2.700,00

03 333 63202 CENTRO CULTURAL 2.700,00 -2.700,00

Total Programa 333 10.800,00 8.124,96 18.924,96 326,70 326,70 326,70 18.598,26

03 3341 22606 ACTIVIDADES CULTURALES 12.850,00 9.627,00 22.477,00 5.378,30 5.293,60 5.293,60 84,70 17.098,70

03 3341 63207 CASA SANTONJA FASE 1 3.807,16 3.807,16 3.807,16

Total Programa 3341 12.850,00 13.434,16 26.284,16 5.378,30 5.293,60 5.293,60 84,70 20.905,86

03 3342 2269901 ACTIVIDADES TEATRALES 3.700,00 3.700,00 3.700,00

03 3342 2269902 ACTIVIDAD MUSICAL 12.750,00 12.750,00 2.000,00 2.000,00 10.750,00

23.821,37 358.151,57

30,88 358.182,45

381.972,94 1.578.733,11

525.129,15

Suma 1.053.603,96 1.196.760,17

(4)

Econ.

Prog.

Org.

03 ACTUACIONES GRUP DANSES

EL REVOL

3342 2279914 600,00 600,00 600,00

Total Programa 3342 17.050,00 17.050,00 2.000,00 2.000,00 15.050,00

03 3343 2279915 ACTUACIONES LA MORRALLA 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Total Programa 3343 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

03 CONCURSO DE MUSICA

FESTERA

338 22606 9.000,00 9.000,00 8.299,04 8.002,04 8.002,04 297,00 700,96

Total Programa 338 9.000,00 9.000,00 8.299,04 8.002,04 8.002,04 297,00 700,96

Total Orgánica 03 62.230,00 21.559,12 83.789,12 22.484,80 17.900,01 17.900,01 4.584,79 61.304,32

04 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URBANISMO

151 22601 720,00 720,00 720,00

04 PUBLICACIÓN EN DIARIOS

OFICIALES.

151 22603

URBANISMO

151 2269900 1.800,00 1.800,00 139,15 139,15 139,15 1.660,85

04 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS URBANISMO

151 22706 9.000,00 9.000,00 9.000,00

04 ACCION URBANISTICA. NUEVO

PLAN GENERAL

151 2279900 72.000,00 72.000,00 72.000,00

04 ASESORIA TECNICA

URBANISMO

151 2279912 11.011,00 11.011,00 6.411,11 4.745,27 4.745,27 1.665,84 4.599,89

04 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL

SUELO

151 60001 34.875,42 34.875,42 34.875,42

Total Programa 151 94.531,00 34.875,42 129.406,42 6.550,26 4.884,42 4.884,42 1.665,84 122.856,16

04 PPOS 2010 ACCES

POLIESPORTIU 1532 61901

04 PPOS 2010 CARRER SANT

VICENT 1532 61902

Total Programa 1532

Total Orgánica 04 94.531,00 34.875,42 129.406,42 6.550,26 4.884,42 4.884,42 1.665,84 122.856,16

05 MATERIAL GABINETE

PSICOPEDAGOGICO

323 22001 100,00 100,00 100,00

25.784,21 371.638,03

30,88 371.668,91

397.422,24 1.719.839,53

560.004,57

Suma 1.159.834,96 1.322.417,29

(5)

Econ.

Prog.

Org.

05 AYUDAS EN MATERIA

EDUCATIVA

323 48000 2.000,00 2.000,00 2.000,00

05 323 63201 MEJORA EN COLEGIOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Total Programa 323 8.100,00 8.100,00 8.100,00

05 RMC: MAQUINARIA,

INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ECOLETA

3261 21300 883,18 883,18 883,18 -883,18

05 3261 22000 MATERIAL ESCOLETA 2.000,00 2.000,00 2.000,00

05 OTROS SUMINISTROS

ESCOLETA

3261 2219900 600,00 600,00 238,90 238,90 238,90 361,10

05 3261 63201 INVERSIONES ESCOLETA 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Total Programa 3261 4.600,00 4.600,00 1.122,08 1.122,08 1.122,08 3.477,92

05 SUBV. COORDINADORA

COMARCAL ESCOLES ADULTS

3262 48902 300,00 300,00 300,00

05 SUBV. ASOCIACION ALUMNOS

ESCOLES DE ADULTS

3262 48903 300,00 300,00 300,00

Total Programa 3262 600,00 600,00 600,00

EDUCACION

3263 2269900 1.471,52 1.471,52 1.471,52 -1.471,52

05 PROGRAMA EDUCACION

IDIOMAS

3263 2279901 12.000,00 12.000,00 4.243,72 3.571,72 3.571,72 672,00 7.756,28

05 3263 2279902 LUDOTECAS MUNICIPALES 24.000,00 24.000,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 18.525,00

05 PREMIOS, BECAS, PENSIONES

ESTUDIOS INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

3263 48101 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Total Programa 3263 37.500,00 37.500,00 11.190,24 10.518,24 10.518,24 672,00 26.309,76

Total Orgánica 05 50.800,00 50.800,00 12.312,32 11.640,32 11.640,32 672,00 38.487,68

06 RMC: MAQUINARIA,

INSTALACIONES TÉC. Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL

2311 21300 2.800,00 1.568,59 4.368,59 1.517,88 1.517,88 1.517,88 2.850,71

06 GASTOS DIVERSOS.

CONCEJALIA DE LA MUJER

2311 22606 1.000,00 1.000,00 1.064,37 1.064,37 1.064,37 -64,37

CENTRO SOCIAL

2311 2269900 440,00 440,00 827,21 894,21 67,00 827,21 -387,21

06 2311 2269908 PROGRAMA MENJAR A CASA 1.200,00 1.200,00 296,00 266,40 266,40 29,60 904,00

06 2311 2269912 PROGRAMA MAJOR A CASA 3.300,00 3.300,00 158,68 158,68 158,68 3.141,32

26.485,81 387.112,89

97,88 387.210,77

413.598,70 1.778.848,12

561.573,16

Suma 1.217.274,96 1.365.249,42

(6)

Econ.

Prog.

Org.

06 GASTOS INTEGRACION

SOCIAL

2311 2269914 500,00 500,00 500,00

06 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.

REHABILITACION TERCERA EDAD

2311 2279903 3.900,00 3.900,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 1.480,00

06 APORTACION TREVOL

MANCOMUNIDAD

2311 46301 8.300,00 8.300,00 3.735,00 1.867,50 1.867,50 1.867,50 4.565,00

06 APROTACION PROGRAMA

INTERPRETE PERSONAS SORDAS

2311 46601 2.712,84 2.712,84 1.582,42 1.130,30 1.130,30 452,12 1.130,42

06 EMERGENCIA SOCIAL, ACCION

SOCIAL

2311 48000 25.390,00 25.390,00 9.460,81 5.119,36 5.119,36 4.341,45 15.929,19

06 COOPERACION SOCIAL,

CENTRO SOCIAL

2311 48001 2.000,00 2.000,00 36,00 36,00 36,00 1.964,00

06 AYUDAS POR ACOGIMIENTO

FAMILIAR

2311 48002 3.996,00 3.996,00 2.358,06 1.399,90 1.399,90 958,16 1.637,94

06 AYUDAS PROGRAMA

ASISTENCIA NUTRICIONAL

2311 48003 1,00 1,00 1,00

06 2311 48900 SUBV. AMAS DE CASA 500,00 500,00 500,00

06 SUBV. ASOCIACION DE

JUBILADOS

2311 48905 4.000,00 4.000,00 4.000,00

06 SUBV. ASOC.

DISCAPACITADOS PSIQUICOS

2311 48908 500,00 500,00 500,00

06 SUBV. ASOC. DEFENSA E

INTEGR. ENFERMO MENTAL

2311 48910 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

06 SUBV. ASOC. LUCHA CONTRA

EL CANCER

2311 48911 500,00 500,00 500,00

06 2311 48914 SUBV.LLUM ASOCIACIÓ 500,00 500,00 500,00

06 EQUIPAMIENTO CENTRO

SOCIAL Y REFORMA

2311 62201 2.000,00 2.000,00 1.449,58 1.449,58 1.449,58 550,42

06 REFORMA Y EQUIPAMIENTO

CENTRO SOCIAL

2311 62206 1.433,41 1.433,41 1.433,41

Total Programa 2311 64.539,84 3.002,00 67.541,84 25.906,01 18.324,18 67,00 18.257,18 7.648,83 41.635,83

06 RENTING VEHICULOS CENTRO

DE DIA

2312 20400 14.520,00 14.520,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 8.470,00

06 OTROS GASTOS DIVERSOS.

CENTRO DE DIA

2312 2269901 117.334,88 127.880,00 245.214,88 94.375,65 75.979,74 75.979,74 18.395,91 150.839,23

06 EQUIPAMIENTO CENTRO DE

DIA

2312 62200 2.000,00 2.601,35 4.601,35 4.601,35

52.500,95 483.565,27

97,88 483.663,15

536.066,22 2.100.417,60

693.487,92

Suma 1.406.929,68 1.564.351,38

(7)

Econ.

Prog.

Org.

06 EQUIPAMIENTO CENTRO DE

DIA SUBV. GVA

2312 62502 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Total Programa 2312 133.854,88 134.481,35 268.336,23 100.425,65 82.029,74 82.029,74 18.395,91 167.910,58

06 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

920 22601

Total Programa 920

Total Orgánica 06 198.394,72 137.483,35 335.878,07 126.331,66 100.353,92 67,00 100.286,92 26.044,74 209.546,41

07 ENERGÍA ELÉCTRICA.

DEPOSITO DE GRUA

133 22100 1.202,75 1.202,75 680,64 75,37 75,37 605,27 522,11

Total Programa 133 1.202,75 1.202,75 680,64 75,37 75,37 605,27 522,11

07 ENERGÍA ELÉCTRICA.EDIFICIO

PROTECCION CIVIL

134 22100 759,53 759,53 359,56 220,78 220,78 138,78 399,97

Total Programa 134 759,53 759,53 359,56 220,78 220,78 138,78 399,97

07 PPOS 2014: PAV. PROL.

C/VIRGEN DOLORES

1532 61901 10.572,47 10.572,47 10.572,47 10.572,47 10.572,47

07 PPOS 2014: PAVIMENTACION

EXPLANADA PABELLON

1532 61902 29.751,48 29.751,48 29.751,48 29.751,48 29.751,48

07 PPOS 2014: ASFALTADO DE

CALLES

1532 61903 59.798,79 59.798,79 59.798,79 59.798,79 59.798,79

07 PPOS 2014: REP. FIRME

PROLONG JUAN XIII

1532 61904 26.597,83 26.597,83 26.597,83 26.597,83 26.597,83

07 PAP 2014: AMPLIACION

ACERAS C/25 ABRIL, AV.DIP., C/STO.DOMIN

1532 61910 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Total Programa 1532 186.720,57 186.720,57 186.720,57 186.720,57 186.720,57

07 ARRENDAMIENTO PARKING

TRINQUET

1533 20001 820,00 820,00 766,30 766,30 53,70

07 ARRENDAM. DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS

1533 20300 4.000,00 4.000,00 935,02 744,69 744,69 190,33 3.064,98

07 RMC: INFRAESTRUCTURA Y

BIENES NATURALES, VIAS PUBLICAS

1533 21000 13.428,57 13.428,57 10.702,96 1.155,77 18,40 1.137,37 9.565,59 2.725,61

63.767,22 672.540,59

116,28 672.656,87

736.307,81 2.320.349,02

884.208,49

Suma 1.436.140,53 1.584.041,21

(8)

Econ.

Prog.

Org.

07 RMC: MAQUINARIA,

INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE SERVICIOS

1533 21300 9.000,00 9.000,00 76,54 76,54 76,54 8.923,46

07 RMC: MATERIAL DE

TRANSPORTE SERVICIOS

1533 21400 4.628,57 4.628,57 1.742,95 1.473,04 100,75 1.372,29 370,66 2.885,62

07 ENERGÍA ELÉCTRICA. LOCAL

SERVICIOS

1533 22100 2.607,69 2.607,69 1.362,81 293,10 293,10 1.069,71 1.244,88

07 COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES SERVICIOS

1533 22103 11.333,33 11.333,33 4.492,01 3.137,30 3.137,30 1.354,71 6.841,32

07 1533 22104 VESTUARIO SERVICIOS 3.600,00 3.600,00 2.973,70 2.973,70 2.973,70 626,30

07 SUMIN. DE MATERIAL

ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.

1533 22112 1.200,00 1.200,00 1.309,05 1.309,05 1.309,05 -109,05

SERVICIOS MUNICIPALES

1533 2219900 27.700,00 27.700,00 12.818,58 9.837,03 12,10 9.824,93 2.993,65 14.881,42

07 1533 2219901 MOBILIARIO URBANO 17.424,63 17.424,63 145,44 145,44 17.279,19

TÉCNICOS.

1533 22706 6.300,00 2.600,00 8.900,00 8.574,61 2.714,02 2.714,02 5.860,59 325,39

Total Programa 1533 84.618,16 20.024,63 104.642,79 45.899,97 23.714,24 131,25 23.582,99 22.316,98 58.742,82

07 1621 22700 RECOGIDA DE BASURA 126.841,96 126.841,96 62.942,82 8.187,12 8.187,12 54.755,70 63.899,14

07 1621 62306 CONTENEDORES 215,76 215,76 215,76 215,76 215,76

Total Programa 1621 127.057,72 127.057,72 63.158,58 8.402,88 8.402,88 54.755,70 63.899,14

07 163 2279910 LIMPIEZA VIARIA 128.000,00 128.000,00 24.748,38 16.498,92 16.498,92 8.249,46 103.251,62

Total Programa 163 128.000,00 128.000,00 24.748,38 16.498,92 16.498,92 8.249,46 103.251,62

CONSTRUCCIONES.

CEMENTERIO

164 21200 2.250,00 2.250,00 2.250,00

CEMENTERIO

164 22100 2.456,19 2.456,19 721,34 597,23 597,23 124,11 1.734,85

CEMENTERIO

164 2219900 2.250,00 2.250,00 932,85 944,58 11,73 932,85 1.317,15

07 CONSTRUCCION NICHOS,

CEMENTERIO

164 62201 26.300,00 26.300,00 26.300,00

Total Programa 164 33.256,19 33.256,19 1.654,19 1.541,81 11,73 1.530,08 124,11 31.602,00

07 ARRENDAMIENTOS DE OTRO

INMOVILIZADO MATERIAL

165 20800 2.765,10 2.765,10 2.765,10

138.691,25 720.596,86

240,86 720.837,72

859.288,11 2.688.822,25

904.233,12

Suma 1.784.589,13 1.829.534,14

(9)

Econ.

Prog.

Org.

07 165 21900 RMC: ALUMBRADO PÚBLICO 10.000,00 10.000,00 3.129,06 3.129,06 3.129,06 6.870,94

07 SUMINISTRO ELÉCTRICO.

ALUMBRADO PUBLICO

165 22100 140.692,86 140.692,86 53.576,41 26.753,01 26.753,01 26.823,40 87.116,45

07 PLAN DE EFICIENCIA

ENERGETICA

165 61900 80.107,63 80.107,63 79.928,24 79.928,24 79.928,24 179,39

07 OBRAS SUM. AGUA Y ENERG.

FINCA HERETAT EL SALIDO

165 61913 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Total Programa 165 153.457,96 150.107,63 303.565,59 136.633,71 109.810,31 109.810,31 26.823,40 166.931,88

07 ENERGÍA ELÉCTRICA.AREA EL

RODAT

170 22100 1.122,66 1.122,66 864,06 114,09 114,09 749,97 258,60

Total Programa 170 1.122,66 1.122,66 864,06 114,09 114,09 749,97 258,60

07 171 21000 RMC: PARQUES Y JARDINES 15.300,00 15.300,00 3.082,17 2.373,52 2.373,52 708,65 12.217,83

07 EQUIPAMIENTO PARQUES Y

JARDINES

171 62308 6.000,00 6.000,00 6.000,00

07 PLAN INV PARQUES

JARDINES: LOTE SKATER PARQUE INF LA SOLANA

171 62903 12.172,60 12.172,60 12.172,60

07 PLAN INV PARQUES Y

JARDINES: PAVIMENTO SEG PARQUE BEAT PARE

171 62904 7.826,28 7.826,28 7.826,28

Total Programa 171 21.300,00 19.998,88 41.298,88 3.082,17 2.373,52 2.373,52 708,65 38.216,71

07 1722 22704 SERVICIOS ECOPARQUE 72.000,00 72.000,00 32.435,02 26.615,87 26.615,87 5.819,15 39.564,98

Total Programa 1722 72.000,00 72.000,00 32.435,02 26.615,87 26.615,87 5.819,15 39.564,98

CONSTRUCCIONES. CENTRO SOCIAL

2311 21200 100,00 100,00 435,60 435,60 435,60 -335,60

07 ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRO

SOCIAL

2311 22100 2.634,18 2.634,18 1.090,61 687,39 687,39 403,22 1.543,57

Total Programa 2311 2.734,18 2.734,18 1.526,21 1.122,99 1.122,99 403,22 1.207,97

CONSTRUCCIONES. CENTRO DE DIA

2312 21200 100,00 100,00 100,00

Total Programa 2312 100,00 100,00 100,00

173.195,64 861.480,64

240,86 861.721,50

1.034.676,28 3.110.073,46

1.074.339,63

Suma 2.035.733,83 2.075.397,18

(10)

Econ.

Prog.

Org.

07 TRABAJOS DE

DESRATIZACIÓN

311 22700 3.195,00 3.195,00 847,00 847,00 847,00 2.348,00

Total Programa 311 3.195,00 3.195,00 847,00 847,00 847,00 2.348,00

CONSTRUCCIONES COLEGIOS

323 21200 500,00 500,00 500,00

COLEGIOS

323 22100 26.259,48 26.259,48 10.613,31 6.285,68 6.285,68 4.327,63 15.646,17

07 323 22102 SUMINISTRO GAS COLEGIOS 7.500,00 7.500,00 5.349,03 5.349,03 5.349,03 2.150,97

Total Programa 323 34.259,48 34.259,48 15.962,34 11.634,71 11.634,71 4.327,63 18.297,14

CONSTRUCCIONES ESCOLETA

3261 21200 500,00 500,00 770,87 770,87 770,87 -270,87

ESCOLETA

3261 22100 4.125,76 4.125,76 1.786,46 384,36 384,36 1.402,10 2.339,30

07 3261 22102 SUMINISTRO GAS ESCOLETA 3.500,00 3.500,00 1.132,77 1.132,77 1.132,77 2.367,23

Total Programa 3261 8.125,76 8.125,76 3.690,10 2.288,00 2.288,00 1.402,10 4.435,66

CONSTRUCCIONES EPA

3262 21200 300,00 300,00 300,00

07 3262 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. EPA 2.818,85 2.818,85 2.069,58 1.494,31 1.494,31 575,27 749,27

Total Programa 3262 3.118,85 3.118,85 2.069,58 1.494,31 1.494,31 575,27 1.049,27

CONSTRUCCIONES CASA SANTONJA

330 21200 300,00 300,00 300,00

Total Programa 330 300,00 300,00 300,00

CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA

3321 21200 300,00 300,00 300,00

BIBLIOTECA

3321 22100 2.793,38 2.793,38 1.701,47 1.485,64 1.485,64 215,83 1.091,91

Total Programa 3321 3.093,38 3.093,38 1.701,47 1.485,64 1.485,64 215,83 1.391,91

07 ENERGÍA ELÉCTRICA. CASA

SANTONJA

333 22100 7.720,38 7.720,38 7.720,38

Total Programa 333 7.720,38 7.720,38 7.720,38

07 ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRO

CULTURAL

3341 22100 1.050,32 1.050,32 369,13 220,74 220,74 148,39 681,19

179.864,86 878.604,04

240,86 878.844,90

1.058.468,90 3.167.741,63

1.074.339,63

Suma 2.093.402,00 2.109.272,73

(11)

Econ.

Prog.

Org.

Total Programa 3341 1.050,32 1.050,32 369,13 220,74 220,74 148,39 681,19

07 ENERGÍA

ELÉCTRICA.EDIFICIOS ARTES ESCENICAS (TEATROS)

3342 22100 5.862,63 5.862,63 4.236,05 1.393,70 1.393,70 2.842,35 1.626,58

Total Programa 3342 5.862,63 5.862,63 4.236,05 1.393,70 1.393,70 2.842,35 1.626,58

07 ENERGÍA ELÉCTRICA. CASAL

JOVE

3343 22100 1.769,51 1.769,51 1.048,84 786,63 786,63 262,21 720,67

Total Programa 3343 1.769,51 1.769,51 1.048,84 786,63 786,63 262,21 720,67

CONSTRUCCIONES RECINTO MERCADO

4312 21200 500,00 500,00 500,00

MERCADO

4312 22100 5.896,25 5.896,25 1.890,17 319,88 319,88 1.570,29 4.006,08

Total Programa 4312 6.396,25 6.396,25 1.890,17 319,88 319,88 1.570,29 4.506,08

07 ENERGÍA ELÉCTRICA. ESPAI

IDEO

433 22100 4.661,35 4.661,35 1.996,59 1.043,55 1.043,55 953,04 2.664,76

Total Programa 433 4.661,35 4.661,35 1.996,59 1.043,55 1.043,55 953,04 2.664,76

07 MATERIAL DE OFICINA ADM.

GENERAL

920 22000 9.000,00 9.000,00 8.103,08 3.202,05 3.202,05 4.901,03 896,92

EDIFICIO AYUNTAMIENTO Y ARCHIVO

920 22100 16.533,74 16.533,74 6.477,32 3.834,55 3.834,55 2.642,77 10.056,42

07 SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES.

920 22200 29.496,40 29.496,40 9.994,98 7.556,99 7.556,99 2.437,99 19.501,42

07 920 22201 GASTOS CORREOS 7.600,00 7.600,00 4.780,45 3.574,75 3.574,75 1.205,70 2.819,55

07 LIMPIEZA EDIFICIOS

MUNICIPALES

920 22700 216.000,00 216.000,00 126.435,36 84.290,24 84.290,24 42.145,12 89.564,64

Total Programa 920 278.630,14 278.630,14 155.791,19 102.458,58 102.458,58 53.332,61 122.838,95

CONSTRUCCIONES AYUNTAMIENTO

933 21200 900,00 900,00 900,00

07 RMC: MAQUINARIA,

INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE EDIFICIOS

933 21300 25.500,00 25.500,00 7.154,87 7.154,87 7.154,87 18.345,13

07 933 22101 AGUA EDIFICIOS 17.000,00 17.000,00 4.309,57 553,50 553,50 3.756,07 12.690,43

242.581,43 992.314,75

240,86 992.555,61

1.234.896,18 3.508.461,51

1.074.339,63

Suma 2.434.121,88 2.273.565,33

(12)

Econ.

Prog.

Org.

07 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y

ASEO EDIFICIOS

933 22110 3.400,00 3.400,00 1.898,87 1.325,45 1.325,45 573,42 1.501,13

07 PLAN EFICIENCIA

ENERGETICA LED EDIFICIOS

933 63201 10.000,00 39.988,20 49.988,20 49.988,20

Total Programa 933 56.800,00 39.988,20 96.788,20 13.363,31 9.033,82 9.033,82 4.329,49 83.424,89

Total Orgánica 07 1.040.592,20 416.839,91 1.457.432,11 700.728,83 510.217,91 142,98 510.074,93 190.653,90 756.703,28

08 132 20400 RENTING VEHICULO POLICIA 20.182,80 20.182,80 8.409,50 6.727,60 6.727,60 1.681,90 11.773,30

08 MANTENIMIENTO EMISORA Y

REPETIDOR POLICIAL

132 21300 1.567,56 1.567,56 929,78 616,14 616,14 313,64 637,78

08 RMC: MATERIAL DE

TRANSPORTE

132 21400 100,00 100,00 116,16 58,08 58,08 58,08 -16,16

08 COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES POLICIA

132 22103 6.700,00 6.700,00 2.500,56 1.618,00 1.618,00 882,56 4.199,44

08 132 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL 1.800,00 1.800,00 1.035,83 1.035,83 1.035,83 764,17

POLICIA LOCAL

132 2269900 540,00 540,00 215,38 112,53 112,53 102,85 324,62

Total Programa 132 30.890,36 30.890,36 13.207,21 10.168,18 10.168,18 3.039,03 17.683,15

08 PRESTACION SERVICION DE

GRUA

133 22704 720,00 720,00 177,34 177,34 177,34 542,66

Total Programa 133 720,00 720,00 177,34 177,34 177,34 542,66

08 134 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS 58,87 100,00 41,13 58,87 -58,87

Total Programa 134 58,87 100,00 41,13 58,87 -58,87

08 COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES PTOTECCION CIVIL

135 22103 600,00 600,00 175,13 69,79 69,79 105,34 424,87

08 VESTUARIO PROTECCION

CIVIL

135 22104 670,00 670,00 670,00

PROTECCION CIVIL

135 2269900 1.260,00 1.260,00 737,00 737,00 737,00 523,00

08 MAQUINARIA Y UTILLAJE

PROTECCION CIVIL

135 62312 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Total Programa 135 2.530,00 3.200,00 5.730,00 4.112,13 4.006,79 4.006,79 105,34 1.617,87

08 RMC: MAQUINARIA E INST.

SEÑALIZACION Y ORDENACION TRAFICO

1533 21300 247,48 247,48 -247,48

246.546,70 1.008.051,38

281,99 1.008.333,37

1.254.598,08 3.599.190,07

1.117.527,83

Suma 2.481.662,24 2.344.591,99

(13)

Econ.

Prog.

Org.

08 1533 2219901 SEÑALES VIA PÚBLICA 3.150,00 2.543,42 5.693,42 3.988,38 1.258,62 1.258,62 2.729,76 1.705,04

08 TRABAJOS REALIZADOS POR

O.E SEÑALIZACION VIAL

1533 2279900 4.500,00 4.500,00 2.903,22 2.903,22 2.903,22 1.596,78

Total Programa 1533 7.650,00 2.543,42 10.193,42 7.139,08 4.161,84 4.161,84 2.977,24 3.054,34

08 920 22604 GASTOS JUZGADO DE PAZ 1.380,00 1.380,00 471,57 194,11 194,11 277,46 908,43

Total Programa 920 1.380,00 1.380,00 471,57 194,11 194,11 277,46 908,43

Total Orgánica 08 43.170,36 5.743,42 48.913,78 25.166,20 18.808,26 41,13 18.767,13 6.399,07 23.747,58

09 ALUMBRADO ARTISTICO

FESTEJOS POPULARES

338 20500 16.940,00 16.940,00 16.940,00

09 ALQUILER SILLAS FESTEJOS

POPULARES

338 20501 2.420,00 2.420,00 2.420,00

09 338 21000 RMC: SOLAR RECINTO FERIAL 6.175,00 6.175,00 2.044,38 2.044,38 4.130,62

09 338 22602 LIBRO DE FIESTAS 16.456,00 16.456,00 16.456,00

09 338 2269901 BOUS AL CARRER 10.831,00 10.831,00 10.831,00

09 338 2269903 ACTIVIDAD MUSICAL 6.000,00 6.000,00 3.532,40 3.532,40 3.532,40 2.467,60

09 338 2269905 FESTEJOS POPULARES 101.065,90 101.065,90 18.353,24 18.195,94 18.195,94 157,30 82.712,66

09 ACTOS BANDA CORNETAS Y

TAMBORES

338 2279901 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

09 SUBV. JUNTA CENTRAL

MOROS Y CRISTIANOS

338 48901 18.000,00 18.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 7.200,00

09 338 48903 SUBV. JUNTA COFRADIAS 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

09 SUBV. VECINOS CALLE SAN

JUAN

338 48904 200,00 200,00 200,00

09 SUBV. SOCIEDAD MUSICAL LA

NOVA

338 48905 15.000,00 15.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00

09 SUBV. SOCIEDAD MUSICAL

SANTA CECILIA

338 48906 15.000,00 15.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00

09 SUBV. ACTO MONTA Y DOMA

CABALLOS (FILA BANDOLERS)

338 48907 800,00 800,00 800,00

09 SUBV.ECCE HOMO ACTOS

CELEBRACION 1 DE JULIO

338 48912 240,00 240,00 240,00

09 SUBVENCION AMICS DEL

CAVALLS

338 48917 700,00 700,00 700,00

Total Programa 338 217.227,90 217.227,90 57.130,02 54.928,34 54.928,34 2.201,68 160.097,88

Total Orgánica 09 217.227,90 217.227,90 57.130,02 54.928,34 54.928,34 2.201,68 160.097,88

269.549,36 1.087.541,90

281,99 1.087.823,89

1.357.091,26 3.864.091,39

1.156.171,25

Suma 2.707.920,14 2.507.000,13

(14)

Econ.

Prog.

Org.

10 PPOS 2012:ROTONDA CRUCE

AV.DIPUTACION CALLE 1º MAYO

1532 61911 36.100,00 36.100,00 37.999,99 20.206,23 20.206,23 17.793,76 -1.899,99

10 PPOS 2012: ROTONDA CRUCE

AV.DIP. CALLE SISTELLERS

1532 61912 34.208,55 34.208,55 36.009,00 20.151,34 20.151,34 15.857,66 -1.800,45

Total Programa 1532 70.308,55 70.308,55 74.008,99 40.357,57 40.357,57 33.651,42 -3.700,44

10 PPOS 2012:ROTONDA CRUCE

AV.DIPUTACION CALLE 1º MAYO

1533 61911 1.900,00 1.900,00 1.900,00

10 PPOS 2012: ROTONDA CRUCE

AV.DIP. CALLE SISTELLERS

1533 61912 1.800,45 1.800,45 1.800,45

Total Programa 1533 3.700,45 3.700,45 3.700,45

10 2311 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS

10 AYUDA A LA FAMILIA

RELIGIOSA DEL VERBO ENCARNADO

2311 48900 451,00 451,00 451,00

Total Programa 2311 451,00 451,00 451,00

10 SUBV. SOCIETAT MUSICAL LA

NOVA

3341 48901 6.000,00 5.000,00 11.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 7.400,00

Total Programa 3341 6.000,00 5.000,00 11.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 7.400,00

10 ACTOS FIESTAS PARROQUIA

SANTA MAGDALENA

338 2279900 500,00 500,00 500,00

Total Programa 338 500,00 500,00 500,00

10 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE

COMUNICACION

491 22602 21.722,00 21.722,00 13.618,55 9.801,00 9.801,00 3.817,55 8.103,45

10 MANTENIMIENTO PORTAL

WEB

491 2279900 4.500,00 4.500,00 2.756,38 2.756,38 2.756,38 1.743,62

Total Programa 491 26.222,00 26.222,00 16.374,93 12.557,38 12.557,38 3.817,55 9.847,07

10 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y

OTRAS REMUNERACIONES, ORG. DE GOBIER

912 10000 90.092,08 90.092,08 33.818,60 33.818,60 33.818,60 56.273,48

10 PERSONAL EVENTUAL DE

GABINETE

912 11000 30.800,00 30.800,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 19.800,00

292.508,89 1.181.805,50

282,99 1.182.088,49

1.474.314,39 4.100.460,85

1.195.379,80

Suma 2.905.081,05 2.626.146,46

(15)

Econ.

Prog.

Org.

10 ORGANOS DE

GOBIERNO.SEGURIDAD SOCIAL.

912 16000 39.395,38 39.395,38 16.420,60 13.137,28 1,00 13.136,28 3.284,32 22.974,78

10 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS, ORG. DE GOBIERNO

912 22601 2.250,00 2.250,00 2.457,19 431,94 431,94 2.025,25 -207,19

10 DIETAS, ORGANOS DE

GOBIERNO

912 23000 270,00 270,00 10,50 10,50 10,50 259,50

10 LOCOMOCIÓN, ORGANOS DE

GOBIERNO

912 23100 3.000,00 3.000,00 1.595,62 1.595,62 1.595,62 1.404,38

10 ASISTENCIAS, ORGANOS DE

GOBIERNO

912 23300 3.000,00 3.000,00 821,25 821,25 821,25 2.178,75

Total Programa 912 168.807,46 168.807,46 66.123,76 60.815,19 1,00 60.814,19 5.309,57 102.683,70

10 LIBROS, PRENSA Y OTRAS

SUSCRIPCIONES

920 22001 6.300,00 6.300,00 3.488,96 3.488,96 3.488,96 2.811,04

10 PRIMAS DE SEGUROS,

ADMON. GRAL.

920 22400 35.000,00 35.000,00 9.581,16 7.764,48 7.764,48 1.816,68 25.418,84

10 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES 1.350,00 1.350,00 1.350,00

10 PUBLICACIONES EN DIARIOS

OFICIALES

920 22603 900,00 900,00 2.273,78 1.826,04 1.826,04 447,74 -1.373,78

10 INDEMNIZACIONES POR

RESPONSABILIDAD CIVIL, GASTOS JURIDICOS

920 22604 9.000,00 9.000,00 175,46 250,00 74,54 175,46 8.824,54

TÉCNICOS DIVERSOS

920 22706 1.800,00 1.800,00 1.800,00

10 920 48004 PREMIOS EDUCACION VIAL 602,58 602,58 602,58 -602,58

10 BEQUES FORMATIVES ESTUDI

AMB LA DIPUTACIÓ

920 48100 2.700,00 10.400,00 13.100,00 13.100,00

Total Programa 920 57.050,00 10.400,00 67.450,00 16.121,94 13.932,06 74,54 13.857,52 2.264,42 51.328,06

10 APORTACION A LA

MANCOMUNIDAD

942 46300 59.889,19 59.889,19 29.778,15 7.992,75 7.992,75 21.785,40 30.111,04

10 TRANSFERENCIAS A FVMP Y

FEMP

942 46600 2.500,00 2.500,00 2.210,01 2.210,01 2.210,01 289,99

10 CONSORCIO PLAN ZONAL

RESIDUOS

942 46700 2.900,00 2.900,00 2.900,00

Total Programa 942 65.289,19 65.289,19 31.988,16 10.202,76 10.202,76 21.785,40 33.301,03

318.583,96 1.208.725,09

357,53 1.209.082,62

1.527.309,05 4.241.720,04

1.205.779,80

Suma 3.035.940,24 2.714.410,99

(16)

Econ.

Prog.

Org.

Total Orgánica 10 328.020,10 85.708,55 413.728,65 208.217,78 141.464,96 75,54 141.389,42 66.828,36 205.510,87

11 GASTOS DIVERSOS

PARTICIPACION CIUDADANA

924 2269900 850,00 850,00 592,55 360,00 9,45 350,55 242,00 257,45

Total Programa 924 850,00 850,00 592,55 360,00 9,45 350,55 242,00 257,45

Total Orgánica 11 850,00 850,00 592,55 360,00 9,45 350,55 242,00 257,45

12 LABORAL TEMPORAL PLAN DE

EMPLEO COMUN 2014

241 13100 380,00 7.444,91 7.824,91 7.543,80 7.543,80 7.543,80 281,11

12 GASTOS DIVERSOS AGENCIA

DESARROLLO LOCAL

241 22606 8.800,00 8.800,00 3.551,08 3.515,20 3.515,20 35,88 5.248,92

12 ACTIVIDADES SEDE

UNIVERSITARIA

241 2269900 3.000,00 3.000,00 3.000,00

12 OTROS GASTOS DIVERSOS.

TALLER EMPLEO 2015

241 2269901 5.000,00 9.408,00 14.408,00 10.248,32 4.318,40 4.318,40 5.929,92 4.159,68

TÉCNICOS PROMOCION ECONOMICA

241 22706 762,30 375,10 375,10 387,20 -762,30

12 PROGRAMA EMPLEO LOCAL

2014

241 63900 76,00 2.315,54 2.391,54 2.391,54 2.391,54 2.391,54

Total Programa 241 17.256,00 19.168,45 36.424,45 24.497,04 18.144,04 18.144,04 6.353,00 11.927,41

12 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

430 22601 2.160,00 2.160,00 860,30 726,10 726,10 134,20 1.299,70

Total Programa 430 2.160,00 2.160,00 860,30 726,10 726,10 134,20 1.299,70

12 CAMPAÑA DIFUSION

COMERCIO

4314 22602 7.500,00 7.500,00 2.285,32 2.085,32 2.085,32 200,00 5.214,68

12 SUBV. ASOCIACION

COMERCIANTES

4314 48900 500,00 500,00 500,00

Total Programa 4314 8.000,00 8.000,00 2.285,32 2.085,32 2.085,32 200,00 5.714,68

12 HERMANAMIENTO CIUDADES

EUROPEAS

432 2269922 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Total Programa 432 3.000,00 3.000,00 3.000,00

12 RENTING EQUIPOS

PROCESOS DE INFORMACION ESPAI IDEO

433 20600 1.244,88 1.244,88 1.244,88

325.798,16 1.230.031,10

366,98 1.230.398,08

1.555.829,26 4.293.399,37

1.226.193,13

Suma 3.067.206,24 2.737.570,11

(17)

Econ.

Prog.

Org.

12 SERVIDUMBRE VENTANAL

ESPAI IDEO

433 20900 285,00 285,00 -285,00

CONST. ESPAI IDEO

433 21200 3.000,00 3.000,00 1.052,70 1.052,70 1.052,70 1.947,30

12 RMC: MAQ., INSTALACIONES

TÉCNICAS Y UTILLAJE. ESPAI IDEO

433 21300 300,00 300,00 300,00

ESPAI IDEO 433 2269900

12 MAQ., INSTALACIONES

TÉCNICAS Y UTILLAJE ESPAI IDEO

433 62307 1.500,00 1.500,00 1.231,79 1.231,79 1.231,79 268,21

12 433 62501 MOBILIARIO ESPAI IDEO 4.500,00 5.010,77 9.510,77 9.119,42 7.937,02 7.937,02 1.182,40 391,35

12 EQUIPOS PARA PROCESO DE

INFORMACION ESPAI IDEO

433 62600 500,00 160,00 660,00 549,00 549,00 111,00

12 INV. REPOSICION EDIFICIOS.

ESPAI IDEO

433 63201 5.400,00 2.026,90 7.426,90 7.157,69 6.916,90 6.916,90 240,79 269,21

Total Programa 433 15.200,00 8.442,55 23.642,55 19.395,60 17.138,41 17.138,41 2.257,19 4.246,95

Total Orgánica 12 45.616,00 27.611,00 73.227,00 47.038,26 38.093,87 38.093,87 8.944,39 26.188,74

13 TRABAJOS DE ANALISIS DE

AUTOCONTROL DE VERTIDOS

161 2279900 1.000,00 1.000,00 805,71 805,71 805,71 194,29

13 APORTACION COMUNIDAD

USUARIOS DE VERTIDOS

161 46600 22.500,00 22.500,00 15.323,74 15.323,74 15.323,74 7.176,26

Total Programa 161 23.500,00 23.500,00 16.129,45 16.129,45 16.129,45 7.370,55

13 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MEDIO AMBIENTE

170 22601 720,00 720,00 720,00

13 PROYECTO HUERTOS

SOCIALES PERIURBANOS

170 2269900 30.000,00 30.000,00 3.020,30 3.020,30 3.020,30 26.979,70

13 ACTIVIDADES MEDIO

AMBIENTE

170 2269910 7.200,00 7.200,00 789,87 722,37 722,37 67,50 6.410,13

13 SERVICIO PERRERA

MANCOMUNIDAD

170 2279902 8.732,52 8.732,52 4.965,82 4.965,82 4.965,82 3.766,70

13 REFORESTACION AREA EL

SALIDO

170 63201 35.989,62 35.989,62 35.989,62

Total Programa 170 46.652,52 35.989,62 82.642,14 8.775,99 8.708,49 8.708,49 67,50 73.866,15

327.837,85 1.272.007,45

366,98 1.272.374,43

1.599.845,30 4.421.939,18

1.269.380,42

Suma 3.152.558,76 2.822.093,88

(18)

Econ.

Prog.

Org.

Total Orgánica 13 70.152,52 35.989,62 106.142,14 24.905,44 24.837,94 24.837,94 67,50 81.236,70

CONSTRUCCIONES. ERMITA SAN CRISTOFOL

336 21200 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14 GASTOS DIVERSOS

PATRIMONIO

336 2269900 600,00 600,00 600,00

TÉCNICOS.

336 22706 701,80 701,80 701,80 -701,80

14 336 62201 CASA SANTONJA 7.000,00 7.000,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 5.185,00

Total Programa 336 8.600,00 8.600,00 2.516,80 2.516,80 2.516,80 6.083,20

Total Orgánica 14 8.600,00 8.600,00 2.516,80 2.516,80 2.516,80 6.083,20

15 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS TURISMO

432 22601 337,40 502,40 165,00 337,40 -337,40

15 MATERIAL PROMOCIONAL

TURISMO

432 22602 500,00 500,00 500,00

15 432 2269921 PROGRAMA DE TURISMO 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Total Programa 432 2.300,00 2.300,00 337,40 502,40 165,00 337,40 1.962,60

Total Orgánica 15 2.300,00 2.300,00 337,40 502,40 165,00 337,40 1.962,60

16 RMC: CENTRO DE OCIO

JUVENIL-CASAL JOVE

3343 21200 1.500,00 1.500,00 70,99 36,30 36,30 34,69 1.429,01

16 MATERIAL Y OTROS

SUMINISTROS JUVENTUD

3343 2219900 600,00 600,00 268,81 268,81 268,81 331,19

16 3343 22606 PROGRAMA JUVENTUD 1.500,00 1.500,00 1.694,00 1.694,00 1.694,00 -194,00

16 CURSOS CONCEJALIAS

JUVENTUD

3343 2279904 500,00 500,00 500,00

16 3343 48907 SUBV. SCOUTS 289,50 289,50 289,50

Total Programa 3343 4.389,50 4.389,50 2.033,80 1.999,11 1.999,11 34,69 2.355,70

Total Orgánica 16 4.389,50 4.389,50 2.033,80 1.999,11 1.999,11 34,69 2.355,70

17 RENTING EQUIPOS

PROCESOS DE INFORMACION

920 20600 8.400,00 8.400,00 4.200,00 3.500,00 3.500,00 700,00 4.200,00

17 MANT. EQUIPOS PARA

PROCESO DE INFOR. Y CONSUMIBLES

920 21600 2.400,00 2.400,00 28,24 28,24 2.371,76

17 920 22000 MATERIAL INFORMATICA 500,00 500,00 189,97 189,97 189,97 310,03

328.600,78 1.280.550,73

531,98 1.281.082,71

1.609.151,51 4.448.528,68

1.269.380,42

Suma 3.179.148,26 2.839.377,17

(19)

Econ.

Prog.

Org.

17 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS MODERNIZACIÓN E INFORMATICA

920 22601 360,00 360,00 128,37 33,00 33,00 95,37 231,63

17 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS 18,15 18,15 18,15 -18,15

17 MANTENIMIENTO PROGRAMAS

DIVERSOS (NOM, CONTAB, FIRMADOC...)

920 22701 17.576,61 17.576,61 7.415,23 6.088,86 6.088,86 1.326,37 10.161,38

TÉCNICOS MODERNIZACION

920 22706 450,00 450,00 450,00

17 MODERNIZACION: TRABAJOS

REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

920 2279900 1.350,00 1.350,00 519,09 519,09 519,09 830,91

17 EQUIPOS PARA PROCESO DE

INFORMACION

920 62600 15.100,00 532,00 15.632,00 13.257,17 7.130,94 7.130,94 6.126,23 2.374,83

17 INVERSION EN APLICACIONES

INFORMATICAS

920 64100 30.300,00 -8.442,55 21.857,45 4.658,50 4.658,50 17.198,95

17 920 64101 VIRTUALIZACION SERVIDORES 7.200,00 7.200,00 7.200,00

Total Programa 920 83.636,61 -7.910,55 75.726,06 30.414,72 17.480,01 17.480,01 12.934,71 45.311,34

Total Orgánica 17 83.636,61 -7.910,55 75.726,06 30.414,72 17.480,01 17.480,01 12.934,71 45.311,34

18 132 12003 SUELDO GRUPO C1, POLICIA 187.804,06 187.804,06 46.217,61 46.217,61 46.217,61 141.586,45

18 132 12006 TRIENIOS POLICIA 18.866,62 18.866,62 4.946,43 4.946,43 4.946,43 13.920,19

18 COMPLEMENTO DESTINO

POLICIA

132 12100 73.676,52 73.676,52 22.658,62 22.658,62 22.658,62 51.017,90

18 COMPLEMENTE ESPECIFICO

POLICIA

132 12101 104.203,20 104.203,20 31.760,35 31.760,35 31.760,35 72.442,85

18 PRODUCTIVIDAD POLICIA

LOCAL 132 15000

18 132 15100 GRATIFICACIONES, POLICIA 30.000,00 30.000,00 16.340,67 16.340,67 16.340,67 13.659,33

18 132 16000 SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA. 107.774,04 107.774,04 42.111,44 33.731,62 1,00 33.730,62 8.380,82 65.662,60

Total Programa 132 522.324,44 522.324,44 164.035,12 155.655,30 1,00 155.654,30 8.380,82 358.289,32

18 SUELDO GRUPO A2,

URBANISMO

151 12001 27.794,22 27.794,22 8.391,10 8.391,10 8.391,10 19.403,12

18 SUELDO GRUPO C1,

URBANISMO

151 12003 23.466,00 23.466,00 7.200,20 7.200,20 7.200,20 16.265,80

18 151 12006 TRIENIOS URBANISMO 9.147,07 9.147,07 3.210,65 3.210,65 3.210,65 5.936,42

349.188,07 1.477.463,77

532,98 1.477.996,75

1.826.651,84 5.116.486,67

1.261.469,87

Suma 3.855.016,80 3.289.834,83

(20)

Econ.

Prog.

Org.

URBANISMO

151 12100 20.800,20 20.800,20 8.666,75 8.666,75 8.666,75 12.133,45

18 COMPLEMENTO ESPECIFICO

URBANISMO

151 12101 32.624,55 32.624,55 13.593,55 13.593,55 13.593,55 19.031,00

18 LABORAL TEMPORAL

URBANISMO

151 13100 12.954,45 12.954,45 4.654,00 4.654,00 4.654,00 8.300,45

18 SEGURIDAD SOCIAL

URBANISMO

151 16000 26.961,36 26.961,36 16.554,31 13.301,72 1,00 13.300,72 3.253,59 10.407,05

Total Programa 151 153.747,85 153.747,85 62.270,56 59.017,97 1,00 59.016,97 3.253,59 91.477,29

18 1532 13103 EZONAI 2014. EXP 279/46 10.933,31 10.933,31 11.164,89 11.164,89 11.164,89 -231,58

18 1532 13104 EZONAI 2014. EXP. 349/46 10.933,31 10.933,31 11.316,76 11.316,76 11.316,76 -383,45

18 1532 13105 EMCORP 3_2015 EXP. 275/40

Total Programa 1532 21.866,62 21.866,62 22.481,65 22.481,65 22.481,65 -615,03

18 SUELDOS DEL GRUPO C2

SERVICIOS

1533 12004 19.896,70 19.896,70 6.057,96 6.057,96 6.057,96 13.838,74

18 1533 12006 TRIENIOS SERVICIOS 3.253,38 3.253,38 1.026,27 1.026,27 1.026,27 2.227,11

18 COMPLEMENTO DE DESTINO

SERVICIOS

1533 12100 7.320,24 7.320,24 2.490,92 2.490,92 2.490,92 4.829,32

18 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

SERVICIOS

1533 12101 11.517,00 11.517,00 3.976,59 3.976,59 3.976,59 7.540,41

18 LABORAL TEMPORAL

SERVICIOS

1533 13100 193.279,14 193.279,14 60.569,03 60.569,03 60.569,03 132.710,11

18 LABORAL TEMPORAL EZONAI

2014

1533 13101 951,80 951,80 951,80

18 1533 13103 EMCORP 1_2015 EXP. 124/46 2.980,96 2.980,96 2.980,96

18 1533 13104 EMCORP 2_2015 EXP. 277/48 2.980,96 2.980,96 2.980,96

18 1533 13105 EMCORP 3_2015 EXP. 275/40 3.000,44 3.000,44 3.000,44

18 SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS

1533 16000 89.949,24 89.949,24 36.048,68 29.272,90 1,00 29.271,90 6.776,78 53.900,56

Total Programa 1533 326.167,50 8.962,36 335.129,86 110.169,45 103.393,67 1,00 103.392,67 6.776,78 224.960,41

18 PERSONAL CEMENTERIO

MUNICIPAL

164 13100 34.076,00 34.076,00 12.071,20 12.071,20 12.071,20 22.004,80

18 CEMENTERIO. SEGURIDAD

SOCIAL.

164 16000 11.125,92 11.125,92 4.640,36 3.712,80 1,00 3.711,80 928,56 6.485,56

Total Programa 164 45.201,92 45.201,92 16.711,56 15.784,00 1,00 15.783,00 928,56 28.490,36

360.147,00 1.661.890,64

535,98 1.662.426,62

2.022.037,64 5.625.167,43

1.292.298,85

Suma 4.332.868,58 3.603.129,79

(21)

Econ.

Prog.

Org.

18 SUELDO GRUPO A1 , CENTRO

SOCIAL

2311 12000 33.942,00 33.942,00 11.221,28 11.221,28 11.221,28 22.720,72

18 SUELDO GRUPO A2, CENTRO

SOCIAL

2311 12001 15.094,96 15.094,96 149,47 149,47 149,47 14.945,49

18 SUELDOS DEL GRUPO C1.

CENTRO SOCIAL

2311 12003 11.733,00 11.733,00 3.600,10 3.600,10 3.600,10 8.132,90

18 2311 12006 TRIENIOS CENTRO SOCIAL 14.973,44 14.973,44 4.528,99 4.528,99 4.528,99 10.444,45

CENTRO SOCIAL

2311 12100 23.430,36 -2.315,54 21.114,82 6.729,09 6.729,09 6.729,09 14.385,73

CENTRO SOCIAL

2311 12101 28.313,40 28.313,40 9.092,12 9.092,12 9.092,12 19.221,28

18 LABORAL TEMPORAL ACCION

SOCIAL

2311 13100 27.109,46 27.109,46 17.562,10 17.562,10 17.562,10 9.547,36

18 ESCUELA TALLER 2014. EXP.

FOTAE 2014/59/46

2311 13105 70.743,00 70.743,00 59.353,49 59.353,49 59.353,49 11.389,51

18 ACCION SOCIAL. SEGURIDAD

SOCIAL.

2311 16000 40.749,36 40.749,36 26.142,87 20.930,57 1,00 20.929,57 5.213,30 14.606,49

Total Programa 2311 195.345,98 68.427,46 263.773,44 138.379,51 133.167,21 1,00 133.166,21 5.213,30 125.393,93

18 SUELDOS DEL GRUPO A2

ASISTENCIA DEPENDENCIA

2312 12001 2.072,63 2.072,63 2.072,63 -2.072,63

18 COMPLEMENTO DE DESTINO

2312 12100 804,73 804,73 804,73 -804,73

18 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

2312 12101 290,05 290,05 290,05 -290,05

18 LABORAL TEMPORAL

2312 13101 12.527,00 2.505,00 15.032,00 15.032,00

18 SEGURIDAD SOCIAL

DEPENDENCIA

2312 16000 1.128,18 867,95 1,00 866,95 261,23 -1.128,18

Total Programa 2312 12.527,00 2.505,00 15.032,00 4.295,59 4.035,36 1,00 4.034,36 261,23 10.736,41

18 241 13100 PERSONAL A.D.L. 21.716,20 21.716,20 7.961,40 7.961,40 7.961,40 13.754,80

18 PLAN DE EMPLEO CONJUNTO

2015

241 13101 10.000,00 10.000,00 10.000,00

18 FOMENTO EMPLEO.

SEGURIDAD SOCIAL.

241 16000 7.091,88 7.091,88 2.953,95 2.363,96 1,00 2.362,96 590,99 4.137,93

Total Programa 241 38.808,08 38.808,08 10.915,35 10.325,36 1,00 10.324,36 590,99 27.892,73

18 3261 13100 PERSONAL GUARDERIA 106.635,84 3.439,81 110.075,65 42.277,48 42.277,48 42.277,48 67.798,17

369.399,37 1.853.385,05

539,98 1.853.925,03

2.222.784,42 6.054.593,84

1.366.671,12

Suma 4.687.922,72 3.831.809,42

(22)

Econ.

Prog.

Org.

18 GUARDERIA. SEGURIDAD

SOCIAL.

3261 16000 35.679,24 35.679,24 16.100,13 12.914,28 1,00 12.913,28 3.186,85 19.579,11

Total Programa 3261 142.315,08 3.439,81 145.754,89 58.377,61 55.191,76 1,00 55.190,76 3.186,85 87.377,28

18 3262 13000 LABORAL FIJO, E.P.A. 52.567,28 52.567,28 19.266,00 19.266,00 19.266,00 33.301,28

18 3262 16000 EPA: SEGURIDAD SOCIAL. 17.003,28 17.003,28 7.083,70 5.667,76 1,00 5.666,76 1.416,94 9.919,58

Total Programa 3262 69.570,56 69.570,56 26.349,70 24.933,76 1,00 24.932,76 1.416,94 43.220,86

18 LABORAL TEMPORAL

CULTURA

330 13100 22.978,02 22.978,02 8.281,35 8.281,35 8.281,35 14.696,67

18 CULTURA. SEGURIDAD

SOCIAL.

330 16000 7.632,84 7.632,84 3.415,20 2.780,13 1,00 2.779,13 636,07 4.217,64

Total Programa 330 30.610,86 30.610,86 11.696,55 11.061,48 1,00 11.060,48 636,07 18.914,31

18 SUELDO GRUPO A2,

BIBLIOTECA

3321 12001 15.378,62 15.378,62 4.794,90 4.794,90 4.794,90 10.583,72

18 3321 12006 TRIENIOS BIBLIOTECA 2.019,42 2.019,42 672,81 672,81 672,81 1.346,61

BIBLIOTECA

3321 12100 5.680,20 5.680,20 2.366,75 2.366,75 2.366,75 3.313,45

BIBLIOTECA

3321 12101 9.152,40 9.152,40 3.813,50 3.813,50 3.813,50 5.338,90

18 LABORAL TEMPORAL

BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

3321 13100 15.278,30 232,53 15.510,83 5.460,80 5.460,80 5.460,80 10.050,03

18 BIBLIOTECA. SEGURIDAD

SOCIAL.

3321 16000 14.799,24 14.799,24 6.745,99 5.383,98 1,00 5.382,98 1.363,01 8.053,25

Total Programa 3321 62.308,18 232,53 62.540,71 23.854,75 22.492,74 1,00 22.491,74 1.363,01 38.685,96

18 LABORAL TEMPORAL,

DEPORTES

340 13100 141.893,29 141.893,29 51.442,77 51.442,77 51.442,77 90.450,52

18 DEPORTES. SEGURIDAD

SOCIAL.

340 16000 45.421,89 45.421,89 19.648,07 15.746,65 1,00 15.745,65 3.902,42 25.773,82

Total Programa 340 187.315,18 187.315,18 71.090,84 67.189,42 1,00 67.188,42 3.902,42 116.224,34

18 SUELDO GRUPO A1 ADMON

GRAL

920 12000 37.624,84 -7.778,44 29.846,40 5.545,25 5.545,25 5.545,25 24.301,15

18 SUELDO GRUPO A2, ADMON

GRAL

920 12001 15.974,86 15.974,86 4.794,90 4.794,90 4.794,90 11.179,96

18 SUELDO GRUPO C1 ADMON

GRAL

920 12003 59.688,48 59.688,48 18.000,50 18.000,50 18.000,50 41.687,98

376.717,81 2.013.391,60

543,98 2.013.935,58

2.390.109,41 6.529.911,89

1.359.125,21

Suma 5.170.786,68 4.139.802,48

(23)

Econ.

Prog.

Org.

18 SUELDO GRUPO C2 ADMON

GRAL

920 12004 19.771,00 19.771,00 5.992,50 5.992,50 5.992,50 13.778,50

18 920 12006 TRIENIOS ADMON. GRAL 25.544,84 -1.940,65 23.604,19 7.090,50 7.090,50 7.090,50 16.513,69

18 COMPLEMENTO DESTINO,

ADMON. GRAL.

920 12100 56.930,16 -4.843,75 52.086,41 18.877,15 18.877,15 18.877,15 33.209,26

ADMON. GRAL

920 12101 90.769,80 -6.327,50 84.442,30 31.493,25 31.493,25 31.493,25 52.949,05

18 LABORAL TEMPORAL, ADMON.

GRAL.

920 13100 9.717,40 9.717,40 3.403,10 3.403,10 3.403,10 6.314,30

18 920 13101 SALARI JOVE 2014 217,22 7.392,25 7.609,47 6.610,00 6.610,00 6.610,00 999,47

18 920 13102 SALARI JOVE 2014. EXP. 259/46 16.480,94 16.480,94 12.926,05 12.926,05 12.926,05 3.554,89

18 SALARI JOVE 1_2015 EXP.

270/46

920 13103 52,83 8.696,85 8.749,68 8.749,68

18 PRODUCTIVIDAD, ADMON.

GRAL.

920 15000 9.445,72 9.445,72 1.668,60 1.668,60 1.668,60 7.777,12

18 GRATIFICACIONES, ADMON.

GRAL.

920 15100 15.000,00 16.000,00 31.000,00 16.643,71 16.643,71 16.643,71 14.356,29

18 ADMINISTRACION GENERAL

.SEGURIDAD SOCIAL.

920 16000 139.959,24 30.636,39 170.595,63 52.466,45 44.459,20 30,92 44.428,28 8.038,17 118.129,18

18 920 16200 CURSOS, ADMON. GRAL. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

18 PREVENCION DE RIESGOS

LABORALES

920 22701 7.000,00 7.000,00 5.217,50 3.826,00 3.826,00 1.391,50 1.782,50

18 920 23020 DIETAS PERSONAL 300,00 300,00 300,00

18 920 23120 LOCOMOCION PERSONAL 1.000,00 1.000,00 64,70 64,70 64,70 935,30

18 INDEMNIZACIONES POR

ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCION

920 23300 1.218,00 1.218,00 1.217,80 1.217,80 1.217,80 0,20

Total Programa 920 489.996,39 59.534,09 549.530,48 192.011,96 182.613,21 30,92 182.582,29 9.429,67 357.518,52

18 SUELDO GRUPO A1 ADM.

FINANCIERA

931 12000 19.145,82 19.145,82 5.545,25 5.545,25 5.545,25 13.600,57

18 SUELDO GRUPO A2

ADMO.FINANCIERA

931 12001 15.974,86 15.974,86 4.794,90 4.794,90 4.794,90 11.179,96

18 SUELDO GRUPO C1 ADMO.

FINANCIERA

931 12003 11.733,00 11.733,00 3.600,10 3.600,10 3.600,10 8.132,90

18 TRIENIOS ADMON.

FINANCIERA

931 12006 6.755,24 6.755,24 2.288,59 2.288,59 2.288,59 4.466,65

18 COMPLEMENTO DESTINO,

ADM. FINANCIERA

931 12100 22.819,20 22.819,20 9.508,00 9.508,00 9.508,00 13.311,20

386.147,48 2.201.332,08

574,90 2.201.906,98

2.587.479,56 7.064.080,55

1.426.437,74

Suma 5.637.642,81 4.476.600,99

(24)

Econ.

Prog.

Org.

ADMON. FINANCIERA

931 12101 33.490,80 33.490,80 13.954,50 13.954,50 13.954,50 19.536,30

18 ADM FINANCIERA. SEGURIDAD

SOCIAL.

931 16000 29.660,76 29.660,76 12.369,05 9.896,04 1,00 9.895,04 2.474,01 17.291,71

Total Programa 931 139.579,68 139.579,68 52.060,39 49.587,38 1,00 49.586,38 2.474,01 87.519,29

18 934 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 18.479,02 18.479,02 5.545,25 5.545,25 5.545,25 12.933,77

18 SUELDO GRUPO C1

TESORERIA

934 12003 12.608,34 12.608,34 3.600,10 3.600,10 3.600,10 9.008,24

18 934 12006 TRIENIOS TESORERIA 5.598,90 5.598,90 2.074,34 2.074,34 2.074,34 3.524,56

TESORERIA

934 12100 14.058,60 14.058,60 5.857,75 5.857,75 5.857,75 8.200,85

TESORERIA

934 12101 25.092,60 25.092,60 10.455,25 10.455,25 10.455,25 14.637,35

18 TESORERIA. SEGURIDAD

SOCIAL.

934 16000 23.666,28 23.666,28 9.874,85 7.900,68 1,00 7.899,68 1.975,17 13.791,43

Total Programa 934 99.503,74 99.503,74 37.407,54 35.433,37 1,00 35.432,37 1.975,17 62.096,20

Total Orgánica 18 2.515.322,44 164.967,87 2.680.290,31 1.002.108,13 952.363,64 44,92 952.318,72 49.789,41 1.678.182,18

390.596,66 2.246.659,49

576,90 2.247.236,39

2.637.256,15 7.193.245,05

1.426.437,74

Suma 5.766.807,31 4.555.988,90