11"0 ( ' \ cffibanamexo ::--:-:r:::..._ El Banco Nacional de México ~"DO. No _ ~~, ~ ~ / ~ ":..t ( O GUILLEN MAL DONADO JAJ ME

PAGUtSt POR tSTt CHEOU[ A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

CP. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R F.C. SSC-971029-MUS

cffibanamexO

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El Banco

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éxico

SUC SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

FtCHA

flRMAS AUTORIZADAS

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~050-2020 RENOVACIONES DE CONTRATOS, CAMA.RGO Y OEUCIAS, CHIH 15 SEPT

2020

P SP. CN>. CUENTAS Y CONCEPTOS

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MAL

DONADO JAJ

ME

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PARCIAL

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SUMAS IGUALES AUXILIARES:

No.

005873

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IIIONtDA NACIONAL

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DIARIO: í5o1.1ZA No.

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PAGUES E POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL: 01 {1!14) 439-99-00

R. F.C. SSC-971029-MU9

cffibanamexO

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...

El Banco

Nacional de

México

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

No.

0005873

fECHA

MONEDA NACIONAL

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES

•

C

h

ihuah

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•~DI tJtAOO SECRETARIA

DIISALUD

l

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación

y

Presupuesto Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

del Estado de Chihuahua

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-

-

-

--

--

-PLIEGO DE COMISION

Nombre del Com.isionado: JAIME GUILLEN MALDONADO _{Oficio número COESPRIS CS-050-2020}

RFC: GUMJ7409227K3

Centro de costo: 08889

Denominación del Cargo: ADMINISTRATIVO Clave o Nivel del CF41060

Denom.inación del Puesto: VERIF. O DICT. SANITARIO "B" Proyecto Prioritario: CUOTAS DE RECUPERACION

Adscripción: COESPRIS CHIHUAHUA

Motivo de la comisión: RENOVA~CIONE.S DE CONTRATOS.

Lugar de la comisión: ~GO DELICIAS, CHIH

Periodo: L 15-sep-20

Func\(>nario soll(:itan~: Funcionario que autorlja:

LIC. oscAR r.t~-Rio AGUII Ab •t:T~ GERENCIA ADMI

~TRAC

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C.P.

y

M.A. MARTIN MAR'(INEZ TREVIZO

SECRETARIO GE~ERAL

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SE AUTORIZAN

Concepto del gasto \ lndlce Cuota diaria Dias Importe

37504 Viáticos por pernocta

o

$

37504 Vialícos

-

s

200.00 1 $

Litros Proclo por litro Importe

26102 Combustible $ 39202 Casetas $ AEROLÍNEA 37201 Pasajes terrestres $ $ 37104 Pasajes aéreos Total $ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 08889 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Lic. Oian González Wong Encargado de Despacho de la Subdirección do Programación y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: $ 484.00 Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100

-200.00 r

-284.00

-484.00

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeilo de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) di as hábiles posteriores al termino de la misma, en caso contrario autorizó para que me sean descontados via nómina.

Firma del Empleado Comisionado

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~

GUIL

L

EN

MALDONADO

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectual '" un

~

no mayor a 5 dlas hábiles al término de su comisión, en caso contrario se descontará vía nómina.

Calle Tercera •b04 Col· Centro (.p. 31000 Chihuahua,

Chih-Tel <b14> 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00

UNIDOS

SECRElAAIA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Chihuahua

Subdirección de Programación

y

Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

del Estado de Chihuahua

=

PLIEGO DE COMISióN

Nombre del Colrisi.onado: JAIME GUILLEN MALDONADO Ofi.ci.o número COESPRIS CS-050-2020

RFC: GUMJ7409227K3 ""

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Centro de costo: 08889

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Denolrinaci.ón del Cargo: ADMINISTRATIVO

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Clave o Ni.vel del CF41060 -

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Moti.vo de la comi.si.6n:

RE~CIONES

DE CONTRATOS. to.

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...

Lugar de la comi.si.ón:/ ' , .CIIMAR Y DELICIAS, CHIH

RECURSOS FIÑANCIERQS

Período:

f

"'-DEL 15-sep-20 AL 15-sep¡20

Fu~ clonarlo 'S{>IIcitA(lte: Funcionar(o que autoriza:

LIC. OSCAR

~ARIO A~

.

~~~

O GERENCIA

ADMIN.STRACioJ:I'""'AN~S

\"'-.

j

J

SE AUTORIZAN

Concepto del gasto lbcti..ce Cuota diaria

37504 Viáticos por pernocta $

C.P. y M.A. MARTIN MA(rriNEZJREVIZO

SECRETARIO GENERAL

Olas Importe

o

$

-37504 Viatlcos $ 200.00 1 $ 200.00

Litros Precio por litro Importe

26102 Combustible $

-39202 Casetas $ 284.00 AEROLiNEA 37201 Pasajes terrestres $ $ f

-37104 Pasajes aéreos Total $ 484.00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 08889 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Lic. Ola'\ González Wong l;._ncargado de Despacho de la

Subdirección de Programación y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: $ 484.00 Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) dlas hábiles posteriores al termino de la misma, en caso contrario auto~ para que me sean descontados vía nómina.

Firma del Empleado Comisionado

~~~

LEN

MAL

OONADO

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en u.y{tazo\mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, en caso contrario se descontará via nómina.

Calle Tercera #b04 Col· Centro

(.p. 31000 Chihuahua, Chih·

Tel (b14l 439-99-00 Ext. 21542

SPP-00004/00

UNIDOS

SECRETARIA DIIIAUA)

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa Subdirección de Programación y Presupuesto Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua Oficio Número COESPRIS C5-050-2020

Lugar de la comisión: CAMARGO Y DELICIAS CHIH FECHA DEL

' 15-sep-20 AL 15-$ep-20

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL

VIATlCOS

15/09/2020 _{¡~;::;..,,,,C:7}

,

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3684 $ 200.00

1

TOTAL VIATICOS $ l 200.00

CASETAS

15/09/2020 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE C P1101992 $ 142.00

TOTAL CASETAS $ 142.00 GASOLINA TOTAL GASOLINA $

-PASAJES TERRESTRES TOTAL PASAJES T. $

-TOTAL DOCUMENTOS $ 342.00

TOTAL VIÁ TlCOS $ 484.00

TOTAL REINTEGRO $ 142.00

COMPROBACION

{ ~boró.,

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JAIME

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1 ) Nombre y Flr"h\a.~~mlslonado

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LIC. OSCAR

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1 \ C.P. Y M.A. MAR~~~~~INEZ TREVIZO

GERENCIA ADM IS CIÓN Y FINANZAS SECRETAR! GENERAL

\

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibi la cantidad de:

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la Firma del Empleado Comisionado

Reciblla cantidad do:

Nombre y Firma de la Cajera:

RECIBO AL COMISIO

Departamento de Control del Presi.Jill...,_ Nombre y firma

$142.00

UN

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DOS

con

VALOR

Fac

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ura

SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGUEZ

RFC:

CEDS811

1

285Y2

Domicilio

y

Exped

i

do e

n

:

ABASOLO N' Ext.3 CoLCENTRO CP.33700,CI\MI\RGO,CHIHUAHUA,Móxico

Lugar de expedición: 33700

Régimen fiscal: 621-~corporaciÓn Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

RFC: SSC971029MU9

Domicilio: TRECERA N' EXT.604 COL. CENTRO CP.31000,CHHUAHUA,CHIHUAHUA MEXICO

Método de pago:PUE-Pago en una sola exhtbrción

Uso CFDI: G03-Gastos en general Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 06686768-4AAF-401 C-92C8-011 07 AE30603

Número de comprobante: 3684

Forma de pago: 01-Bectivo ~

Fecha comprobante: 2020-09-15T11 :04:19

Fecha de certtftcación del CFDI 7020-09-15T13·07 00

Cantidad Unidad Des cripclón Precio unitario Importe

PZ CONSUMO / Subtotal Descuento IVA (16) o/o Total 172.41 172.41 172.41 0.00 27.59 200.00

-ooscerros

PESOS 0011

oo

M. N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405642783

Cadena original del com pie mento de certificación digital del SAT:

Número de serlo del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

111 '1006136~ -40 1C-92C&-01107AEJOEO:ll2020-l& ST 13 07 ~ TSPOeOn•QW;t GugctoZSJGA650cg ~ ll<!vAI!".r&14dto3o..CJNOI:bcxV4"'-4S

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5nC-¡;_1Ztoo.OsRSGaAUnF70r7rovZ35uaO'-RazBJL~JlNboOE76J00)10A••I000010000Xl60196012611

Sello Digital del Emisor:

G<>geEoZS3G4650cgF ea.-.9.1Sn-$14delroCJNOt2lOtY 4VM 515+ OZScnTC¡zR,.,.SHaCM'nrKt /ltrY3U7q •ss~XH3A9WgHoZsON lqj()>o5Qpm+ \\lv\14' eOdiVCJBw.0211l17XI:UBZ

oUpURha7q zr 7bg ORxa2~2P29JOpOIUOZtUz171ocGP8117PB>EI:25YN 8FBRd3BXOtPrRm5lAm-¡Hqi061<M <3i4411s9 117Cgban1/)<JPt;t>J>e3sMuT JuNF 1SQY' l:¡a7GI

.aERNa4<:00c6V5J¡eJP4Hnl'\5nC-¡;_ 1Zioo.OsRSGaAUnr 70 7m~35ua0'-Raz9J~ JzNboOC76J00yQA: •

Sello digital del SAT:

FACTUR(~

:l011Uf.lU:lU venncac•On oe Comprooantes t-•scales U•g•tales por Internet

*

Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón social RFC del

Nombre o

razón

del emisor

receptor

social del

receptor

CEDS8111285Y2

SARA

MARGARITA

SSC971

029MU9

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RVICIOS

DE

CENICEROS

SAL

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DE

DOMINGUEZ

CHI

HU

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Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha

PAC que certificó

certificación

SAT

06686768-4MF-4D1 C-

2020-09-15T1

1

:04:

19

2020-09-

TSP080724QW6

92C8-01

1

D7

AE3D603

1

S

T

13:07:00

Total del CFDI

Efecto del

Estado CFDI

Estatus de

comprobante

cancelación

$200.00

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Vigente

Cance

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aceptació

n

Ficha

de

Captura de Comprobante Fiscal

Chihuahua

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u

•

YOOOS GObltrOO dtl Estado Secret•''• 1 Salud

REFERENCIA: 130849/12NOV2020

USUARIO: COESPRIS FECHA: 12/11/20

COESPRIS

ARCHIVO PDF: CEDS8111285Y2FF3684.pdf

ARCHIVO XML: CEDS8111285Y2FF3684

.

xml

FECHA DE LA

FACTURA

:

15/09/20

RFC

:

CEDS8111285Y2

PROVEEDOR

:

SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGUEZ

SERIE

:

FOLIO

:

3684

IMPORTE:

$200

.

00

VÁLIDA: SI

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FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquler aclaración queda bajo su responsabilidad ..

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Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usua

rios

Ordinar

ios

FIBRA ESTATAL

CH

I

HUAHUA SA DE CV

FEC151

1

25BQ8

Folio Fiscal:

BD64296D-C934-42S2-A 162-038D1 DEA 1116

Fecha y Hora de Certificación: 2020-10-26T14:00:06

No de Serie del Certificado SAT: 00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Conll1buyente :

00001000000413455725

RIOGIMEN FISCAL: 603 -Personas Morales con Fines no Lucral.ivos Versión: 3.3

CLIENTE FACTURA

SeMc:los de Salud de Chihuahua

RFC: SSC971029MU9 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2020-10-2613:00:06

31350

Uso del CFDI:

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MffODO DE PAGO:

G03 - Gastos en general LUGAR DE EXPEDICIÓN :

SERIE Y FOUO : MONEDA: TIPO DE COMPROBANTE: !-Ingreso P1101992 MXN

PUE - Pago en una sola exhibición

1

Clave Producto

No.

de Clave Unidad de

o Servicio ldentiflcacion Unidad Cantidad Medida Descripción Descuento Pnldo Unllatto Importe

93161700 93161700

CANTIDAD CON LETRA

C62 1 No Aplica OA5211776721 CamargoS

BA1

C62 1 No Aplica OA2201592705 Camargo 2

AA1

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100.-MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

$71.00 $71.00 Subtotal: Total: $71.00 $71.00 $ 142.00 $142.00

UvLRO+atiHKL YRCiHhdpgC49hMzo2FfaChG70MeuCslz1AIGVLuN+AiJPwc1A/moGj7ZcJZ9mQkTSINQihtLPj/5dxsef0UfXxTNBBJjSd+q/kG/s

PT4s8Y9/hmxkgkz8f2XQ4Z3fBfFtvz3ySDhmh5x/19YLbQgAZEoi6RrvvlnuR97wiKGOir4fh09RmVFKTtyDexUNtg2pm3AuRAvnrBkEGkPbi4Js0ca awTwcreK3kHAOdWrJ9dLUFm2Xuhcfqzu811chXív1iGNI9qFnnWKsV8oxC2cV+Ibf6XS9yCIHj08R0+2rlprbNuOqvNtZ4Fjub1up7wfn7Juza+bpw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

IJ1.1Ibd64296<k934-4252-a162-038d1dea111612020.

10-26T14:00:061CFA 110411 FW51J UvLRO+atiHKL YRCiHhdpgC49hMzo2FfaChG70MeuCslz1 AIGVluN+AiJPwc1 A/moGj7ZcJZ9mQkTSINQihtLPj/5

dxsefOUfXxTNBBJjSd+qlkG/sPT4s8Y9/hmxkgkz8f2XQ4Z3fBfFtvz3y5Dhmh5x/19YLbOgAZEoi6RrvvtnuR97WIKGOir4fh09RmVFKTtyDexUNtg2p

m3AuRAvnr8kEGkPbi4JsQcaawTwcreK3kHAOdWrJ9dLUFm2Xuhcfqzu811chXív1iGNI9qFnnWKsV8oxC2cV+Ibf6XS9yC/Hj08R0+2rlprbNuOqv

NtZ4Fjub 1 up 7wfn 7 Juza+bpw==100001 00000040790874311

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KmJmcAOhbwY8LmABkluiZMr2a8boUq+VWvhatHHzg4Q+WSNm3x56LfbyY7DWONV10li+CM+YcLIArEQwpVJROdiYFtitm4QWW6ACwuVwf1J

6n 7zVCSQZ7vPsjXbVD11 VOoFOGt 1 rR3G3BtbV7+ebFUy07EbsjMTWxOat01 JS9M6gszOtLQjSaOc5shPN4K42jgZ6dK4T8CMGyvpN 1 jwFgEKYyu

9RubquHdQW5kHcxe8Tnj+rxiFGzxvR8XOoOHGnsN8SnR9yAkvqcAMF1ldpZDgGodx5hlfSg10/EUUwkUNf.i/aEHE31GhpUKfUeyf53wTk7Ak9~6q

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Imprimir

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ESTADO

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CHO POR USO DE CARRETERAS DE

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Caseta:

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Clase:

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Tarifa:

7

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Eje Ex:

(+

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Fecha:

15/09/2020

12:40:1~

Sentido: N

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58

Folio

:

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Importe

Total:

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En caso de un siniestro reporte inMdiatmnte al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00

y proporcionar ei numo de poliza:195010i447

Conserve ~u ticket y no lo exponga al calor, para realizar la nision d. sus co1probantes

fiscales tolo tendra vigencia de 45 días naturales

a

partir de la fecha ~e expedicion.

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Chihuahua

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Gobierno del Estado

S4lcretarla de Salud

REFERENCIA

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9067/260CT2020

USUARIO: COESPRIS FECHA: 26/10/20 COESPRIS

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1

116

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FECHA DE LA FACTURA: 26/10/20

RFC

:

FEC151125BQ8

PROVEEDOR:

Fibra Estata

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SERIE

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FOLIO

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IMPORTE:

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Declaro bajo protesta de decir verdad, que fui enterado

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y alcance de la comisión que desempené; que los

datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy entera de las sanciones a que me puedo hacer acreedor

tanto por el incumplimiento de la comisión como por la falsedad de los datos asentados.

Calle Tercera •604 Col· Centro

(.p. 31000 Chihuahua, Chih·

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Tel <614> 439-99-00 Ext. 21542 _~

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

. SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS ·CHIH.

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OBSERVACIONES 1

Recibo el resguardo del vehículo antes descrito bajo responsabilidad y custodia. El uso este vehículo es de caráter oficial y está prohibido su

con fines personales.

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

ACCESORIOS:

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EKTERIOR: ESTE REO MARCAR GOLPES EN CARROCERÍA

DOCUMENTOS:

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