PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (STAP )

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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Diciembre, 2015

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2016 (STAP-1495-15)

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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

INDICE

PAGINA

1. Presentación ________________________________________________ 4

2. Base legal de la entidad _______________________________________ 7

3. Organigrama Institucional ____________________________________ 10

4. Plan Nacional de Desarrollo- Programación Institucional 2015-2018 11

5. Matriz de Articulación Plan Presupuesto, ficha técnica y

proyectos de inversión ___________________________________________ 11

ANEXOS _______________________________________________________ 14

Cantidad de Bienes y Servicios entregados a los usuarios anualmente 2012-2014, estimación 2015 y Proyección 2016.

Matriz de Articulación Plan Presupuesto Periodo 2016

Nota de aprobación Ministro Rector Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social vinculación PND.

Matriz Ficha Técnica

Matriz de Proyectos de Inversión Pública

Modelo de Guía Interna para la verificación de requisitos que deben cumplirse en los Planes de las entidades y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República.

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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

1. Presentación

A nivel institucional se ha llevado a cabo un proceso de planificación que debe mostrar a nivel técnico congruencia con las políticas y lineamientos que para tales efectos han establecido el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), así como la Contraloría, General de la República (CGR) y los contenidos y compromisos pactados institucionalmente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el presente Plan Operativo Institucional 2016 (POI) trata de evidenciar los compromisos que se asumen a nivel programático y presupuestario, pero a su vez establecer mecanismos de “medición” de dichos compromisos por parte de todas y cada una de las instancias responsables de la administración y gestión de los mismos.

Aunado a lo descrito anteriormente, este POI se fundamenta en los siguientes postulados:

- Mantener como referencia lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI), mismo que está por concluirse. Como una muestra de lo antes descrito es que se han redefinido los ejes estratégicos, los cuales se conformaron de la siguiente forma: Atención, Protección, Prevención, Liderazgo y Educación. De acuerdo a lo anterior, y con la finalidad de ser consecuentes con la guía metodología para la construcción de los POI, para el periodo 2106 se ha definido a nivel programático financiero los siguientes programas presupuestarios: Actividades centrales, atención, protección, educación- prevención y educación.

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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

- Este proceso de planificación institucional, ha sido coordinado con la Presidencia Ejecutiva así como con la Gerencia de Administración. Así mismo se han propiciado espacios de diálogo con los y las Directoras Regionales, así como con las o los Coordinadores de las Oficinas Locales y la misma Junta Directiva de la Institución.

- El redimensionamiento del quehacer institucional ha permitido el establecimiento de nuevas prioridades en la intervención y sobre todo en la apertura de nuevos servicios en pro de los niños, niñas y adolescentes de este país así como sus familias. Dicho de otra forma, se pretende establecer una serie de opciones en los servicios institucionales que brinden respuestas oportunas y de calidad a las demandas o necesidades que se presenten. Se incluye dentro de este plan los compromisos que se han asumido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente lo relacionado con el Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social, coordinado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

- La gama de servicios ofertados por la institución pretenden, dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad o violación de derechos que sufren las personas menores de edad, mediante la atención especializada que brinda la institución, la cooperación de otras entidades públicas y organizaciones privadas, Red Nacional de Cuido, así como de prevención, promoción y educación que se realizan en el marco de los Subsistemas Locales de Protección.

- Al igual que lo sucedido con los otros Planes Operativos Institucionales, para la elaboración del actual se ha tomado como punto de referencia a los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en

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el Sector Público en Costa Rica” (Hacienda – MIDEPLAN) con fecha Abril del

2015.

- Dentro del quehacer institucional se ha presentado una coyuntura muy favorable la cual consiste en el incremento del presupuesto para el año 2016. Esta situación es una oportunidad que el Patronato Nacional de la Infancia deberá aprovechar con la finalidad de direccionar la inversión de los recursos de una forma eficiente y eficaz en pro de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Por años los funcionarios y funcionarias de la institución han añorado contar con mayores recursos para tratar de responder a la población vulnerable de una forma oportuna, eficiente y sobre todo con diversidad y novedad en los servicios que se brindan.

- Para el año 2016 y de acuerdo a los programas estratégicos, los mismos quedaron conformados de la siguiente manera: Atención presenta 4 indicadores. Educación-Prevención y Promoción cuenta con 16 indicadores el programa de Protección con 7 indicadores.

En lo referente a los compromisos institucionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social, se mantienen los 5 indicadores para el periodo de gobierno.En ellos se contempla recursos para becas direccionados a las madres adolescentes, atención de niños, niñas y adolescentes a quienes se les atiende integralmente. Niños y niñas atendidos en el Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Niños, niñas y adolescentes que se benefician de los proyectos ejecutados por las Juntas de Protección, además de los niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas, quienes participan activamente de los proyectos en sus comunidades.

Relacionado con la Hoja de Ruta se definió una acción institucional tendiente a evidenciar el quehacer institucional referente a la vulneración de derechos vinculados con la explotación sexual comercial, trata y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.

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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

2. Base legal de la entidad

2.1 Marco jurídico en materia de niñez y adolescencia

En materia de derechos de la niñez y adolescencia, podemos afirmar que desde el año 1949, existe un especial interés por la garantía de sus derechos. Esto queda reflejado en el artículo 55 de la Constitución Política al indicar que “La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado”.

Es a partir de este mandato constitucional y de la normativa aprobada por la Asamblea Legislativa en la ley Orgánica Nª 7648 de 1999, que se orienta la actividad del Patronato Nacional de la Infancia. Se le da al estado costarricense la obligación de proporcionar recursos necesarios al Patronato Nacional de La Infancia para un adecuado cumplimiento de su misión; nos brinda esta ley orientación para reconocer, garantizar y defender los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia.

Asimismo visualizar y tener presente el interés de la persona menor de edad, tomar en cuenta la protección de la familia como elemento natural para el desarrollo integral del ser humano, la dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos del quehacer del Patronato Nacional de la Infancia.

En el plano nacional se destaca el Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente desde 1998. Este Código constituye un marco jurídico para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria, reflejado en las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia, las Redes de Niñez, los

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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Sistemas Locales, las Redes de Jóvenes, los proyectos desarrollados para garantizar a esta población de personas menores de edad, la inclusión y el respeto de sus derechos.

Por otra parte, el Código de Niñez y la Adolescencia establece cuáles son los procesos Administrativos para que el Patronato Nacional de la Infancia, y otras entidades públicas y privadas actúen en la Atención, Protección, Promoción, Prevención y Garantía de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Faculta además el Código de Niñez y la Adolescencia al Patronato Nacional de la Infancia, elevar a instancias Judiciales, cuando la situación no se ha podido resolver, en la vía administrativa.

2.2 Marco normativo internacional

Para año 2013, se generó a nivel internacional cambios en:

 Convenio entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Costa Rica para la ejecución de obligaciones Alimenticias (ley 9044).

 Convención para la eliminación del requisito de legalización para los documentos públicos extranjeros (ley Nº8923).

2.3 Reformas legales del año 2013

De acuerdo al Oficio AJ – 00570-2013, para el año 2013 se generaron las siguientes reformas legales:

 Ley de Protección al Trabajador (ley7983)

 Ley de Asociaciones Solidaristas (ley 6970)

Para el año 2015, se presenta una variación en el marco normativo relacionado con la “Ley de creación del sistema de alerta y el procedimiento para la coordinación y reacción inmediata entre las instituciones públicas y privadas ante

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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

la desaparición o sustracción de personas menores de edad aprobada en el segundo período de sesiones ordinarias del 01 de mayo del 2015 al 30 de julio del 2015 (Pendiente su Publicación).

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3. Organigrama Institucional1

1_{Estructura aprobada por el Ministro Rector del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza mediante oficio}

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4. Plan Nacional de Desarrollo-Programación Institucional 2015 - 2018

La institución asumió compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018. “Alberto Cañas Escalante”. Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social”, respondiendo al Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, Programa de Transferencia Monetaria Condicionada para apoyo a la educación a familias en pobreza, Programa Nacional de Desarrollo de los territorios indígenas en el marco de una política pública con pertenencia cultural indígena.

4.1 Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP) y Ficha Técnica

Son un conjunto de variables seleccionadas que permiten la vinculación de la programación del PND con la programación presupuestaria anual, para orientar el uso de los recursos en la prestación de los bienes y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de la población e impulsar el desarrollo nacional. Asimismo, sirven para brindar los informes de seguimiento trimestral, semestral y anual. A continuación se presentan las matrices en las que se reflejan los compromisos institucionales.

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ANEXO 1

CANTIDAD DE BIENES Y

SERVICIOS ENTREGADOS

A LOS USUARIOS

ANUALMENTE, 2012-2014,

ESTIMACIÓN 2015 Y

PROYECCIÓN 2016,

PATRONATO NACIONAL

DE LA INFANCIA

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16

Cantidad de bienes y servicios entregados a los usuarios, Patronato Nacional de la Infancia

Porcentaje de cumplimiento de indicadores según compromiso Plan Operativo

Institucional

Indicador

Años

Estimación

año 2015

Proyección 2016

2012

2013

2014

ATENCION

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los que se les brinda respuesta institucional de acuerdo a las denuncias recibidas por amenaza o violación de derechos.

90,84% 95,26% 98% 75% 80%

PREVENCION

Porcentaje de becas otorgadas a las adolescentes madres con recursos del PANI, para que permanezcan en el sistema educativo.

100% 73,07% 104% 150% 100%

Porcentaje de adolescentes embarazadas o adolescentes madres participantes en los talleres socioinformativos con conocimientos sobre sus derechos, deberes y proceso de desarrollo personal y proyecto de vida.

0 112% 107% 80% 80%

Número de niños y niñas adicionales atendidos bajo Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014).

631 631 3134* 600** 600

Un Proyecto de capacitación ejecutado que beneficien a

comunidades indígenas. 1 1 1 1 1

Cantidad de niños, niñas y adolescentes de territorios indígenas priorizados, que participan de acciones de promoción de derechos, desarrollados por las Juntas de Protección y articulados a través de los Subsistemas de Protección

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Cantidad de bienes y servicios entregados a los usuarios, Patronato Nacional de la

Infancia

Porcentaje de cumplimiento de indicadores según compromiso Plan Operativo

Institucional

Indicador

Años

Estimación

año 2015

Proyección 2016

2012 2013 2014

PROTECCION

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en

albergues PANI que reciben servicios de apoyo. 57% 131% 152% 100% 100%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en

albergues PANI que reciben ayudas técnicas. 10% 93,33% 73,00% 100% 100%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con medidas de protección en alternativas de protección (Albergues PANI y de ONG) que cuentan con un plan de intervención

94% 83,20% 83% 85% 90%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues PANI, a los se restituyó el derecho a permanecer en familia

20% 20%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en las organizaciones no gubernamentales a los que se les restituyó el derecho a permanecer en familia

20% 20%

Porcentaje de presupuesto ejecutado en la alternativa de

Hogares Solidarios Subvencionados LB 96%

Porcentaje de presupuesto ejecutado en la alternativa de

Organizaciones no gubernamentales ONG LB 95%

Porcentaje de presupuesto ejecutado en los albergues PANI. LB 95%

*Este dato contempla toda la población beneficiada en los Centros Infantiles Diurnos de atención integral cuyas edades de las personas menores de edad oscilan de 0 a 12 años (32 ONG).** Este dato se refiere solamente a las organizaciones no gubernamentales que establecieron convenio bajo el Programa Red de Desarrollo

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ANEXO 2

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN

PRESUPUESTO

PERIODO 2016, PATRONATO

NACIONAL DE LA INFANCIA

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2016 2017 2018

Combate a la pobreza y reducción

de la desigualdad

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio

de sus derechos

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos las Personas Menores

de edad

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes

protegidos en albergues PANI a los que se les restituye

el derecho a permanecer en familia 0 20% 20% 20% 20% Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en Organizaciones no gubernamentales a los que se les restituyo el derecho a permanecer en familia 0 20% 20% 20% 20% Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad

de sus derecho

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derecho Garantizar el ejercicio pleno de los derechos las Personas Menores

de edad

con discapacidad ubicados en albergues

PANI que reciben servicios de apoyo 75 (total de población en albergues PANI con discapacidad al I semestre del 2015) 100% 100% 100% 100% Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad

de sus derecho

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derecho Garantizar el ejercicio pleno de los derechos las Personas Menores

de edad

con discapacidad ubicados en albergues

PANI que reciben ayudas técnicas 75 (total de población en albergues PANI con discapacidad al I semestre del 2015) 100% 100% 100% 100% Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad

Brindar a los niños, niñas y adolescentes repuesta ante la violación de derechos

Niños, niñas y adolescentes a los que se restituyen sus

derechos

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los que les brinda repuesta institucional de acuerdo a las denuncias recibidas 37000 44972 5% (40792) 5% (42831) 5% (44972) Cobert.Nacion

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVOSECTORIAL(ES ) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018) INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND Se ctor: Ministro(a ) Re ctor(a ) RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO LINEA BASE DEL INDICADOR

M ATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Ana Te re sa Le ón Sá e nz

De sa rrollo Huma no e Inclusión Socia l Ca rlos Alva ra do Que sa da

Nombre de l Je ra rca de la Institución Nombre de la Institución:

(20)

20 2016 2017 2018 Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad Contribuir a reducir la pobreza extrema, mediante

la articulación de los principales programas sociales y la atención integral de los hogares y

familias, para la satisfacción de necesidades básicas, con

énfasis en familias con jefatura femenina y personas con discapacidad

Programas: Avancemos, Adolescentes Madres y Becas FONABE Permanencia en el sistema educativo de niños, niñas, jóvenes y

adolescentes madres.

Número de adolescentes madres

y adolescentes embarazadas a las cuales se les otorgó becas para estudio y aprobaron el ciclo lectivo. 524 800 800 800 800 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 11.1 Apoyar el desarrollo social y económico de los

de territorios indígenas. 11 Programa Nacional de contribución al desarrollo de los territorios indígenas. Niños, niñas, adolescentes y otros integrantes en Comunidades , fortalecidas y empoderadas, con proyectos de capacitación, para la restitución de sus derechos . Cantidad de niños, niñas y adolescentes de territorios indígenas priorizados, participantes de acciones de promoción de derechos desarrollados por las Juntas de Protección y articulados a través del Subsistema

Local de Protección. 0 2745 2135 2440 2745 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 11.1 Apoyar el desarrollo social y económico de los

de territorios indígenas. 11 Programa Nacional de contribución al desarrollo de los territorios indígenas. Niños, niñas, adolescentes y otros integrantes en Comunidades , fortalecidas y empoderadas, con proyectos de capacitación, para la restitución de sus derechos . Número de proyectos ejecutados en territorios indígenas. 0 4 1 1 1 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad

Fomentar atreves de las campañas una cultura de

sensibilización de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes Promoción de cultura de derechos de Niñez y adolescencia Número de campañas ejecutadas en derechos de la niñez y la adolescencia 0 1 1 1 1 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas,

proyectos y actividades que les permita potenciar

las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio

de sus derechos Adolescentes embarazadas o adolescentes madres participantes en los talleres educativos Porcentaje de adolescentes embarazadas o madres adolescentes participantes en los talleres educativos 0 278 80% (del total a las cuales se les otorga beca de estudio) 80% (del total a las cuales se les otorga beca de estudio) 80% (del total a las cuales se les otorga beca de estudio) Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas,

proyectos y actividades que les permita potenciar

las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio

de sus derechos

Potenciar los derechos de la niñez y la adolescencia de las personas menores de edad participantes del

proyecto Niños, Niñas y adolescentes participantes y beneficiados de los proyectos desarrollados por la juntas de Protección y articulados por medio de los subsistemas locales de protección

0 3000 3000 3000 3000 Cobert.Nacion

OBJETIVOSECTORIAL(ES ) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018) INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO LINEA BASE DEL INDICADOR

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2016 2017 2018 Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. 9. Programa Nacional de Red de Cuido y Desarrollo Infantil 2.9.1.1Niños, niñas reciben protección y desarrollo infantil mediante el Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil

Número de niños, niñas adicionales , atendidos anualmente

por la Red Nacional de Cuido 502 600 600 600 600 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Número de coordinaciones formalizadas con otras instituciones LB 0 LB 0 0 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Número de comisiones en las que

se participan a nivel institucional e interinstitucional LB 0 LB 0 0 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a las Academias de Crianza 2100 2150 2100 2150 2150 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los proyectos educativos 0 860 860 860 860 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Cantidad de adolescentes que participan en los Consejos Participativos por Oficina Local 800 800 800 800 800 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Cantidad de niños, niñas y adolescentes

que participan de los proyectos educativos, promoción, prevención

y defensa de los derechos por ONG

2500 2500 2500 2500 2500 Cobert.Nacion

OBJETIVOSECTORIAL(ES ) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018) INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO LINEA BASE DEL INDICADOR

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22 2016 2017 2018 Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Cantidad de niñas, niños y adolescentes

abordados por las Unidades Móviles 0 12000 12000 12000 12000 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Cantidad de niños y niñas atendidos en los

Centros de Atención (se abordarán también

las familias) 0 1080 1080 1080 1080 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Cantidad de niños, niñas, adolescentes y familias tratados en los Centros de Mediación 0 0 LB 0 0 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Cantidad de adolescentes con proyectos emprendedores 0 20 20 20 20 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Cantidad de adolescentes que son

atendidos por conflictos con la ley

penal Juvenil 0 60 60 60 60 Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad 2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial , articulando servicios, redes

de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados. Número de aperturas

de Oficinas Locales 0 4 4 4 4 Cobert.Nacion

Combate a la pobreza y reducción

de la desigualdad

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en

alternativas de protección se les garantice el ejercicio

de sus derechos Presupuesto ejecutados en alternativas ONGs Porcentaje de presupuesto ejecutados en alternativas ONGs 0 95% 95% 95% 95% Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad

de sus derechos Presupuesto ejecutados en alternativas de hogares solidarios Subvencionados Porcentaje de presupuesto ejecutados en alternativas de hogares solidarios Subvencionados 0 96% 96% 96% 96% Cobert.Nacion Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad

de sus derechos Presupuesto ejecutados en albergues PANI Porcentaje de presupuesto ejecutados en albergues PANI 0 95% 95% 95% 95% Cobert.Nacion

* El progra ma de Ate nción por cue nta de re mune ra ción tie ne un monto de 13,769 millone s de colone s.

OBJETIVOSECTORIAL(ES ) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018) INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION

** Elprogra maEduca ción, Pre ve ncióny Promocióntie neunaproye ccióntota lpa rae l2016de6,054millone s de colone s.Loproye cta doe ne lPOI pa rae la ño2016suma5,239 millone s decolone s,por locua lladife re nciae s de761 millone s,lacua le stáa signa daaotra s a ccione s,a ctivida de s,proye ctos que ta ntolaGe re nciaTé cnica , Administra tivay Pre side ncia Eje cutiva va n a e je cuta r.

CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO LINEA BASE DEL INDICADOR

(23)

t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos Protección Protección 03 Servicio de proteción integral a los niños,

niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes PME Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues PANI a

los que se les restituye el derecho a permanecer en familia 1292 20% (Con rerlación a la línea base) 20% (Con rerlación a la línea base) 20% (Con rerlación a la línea base) 20% (Con rerlación a la línea base) 2.112 Autoridad Presupuestaria

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos Protección Protección 03 Servicio de proteción integral a los niños,

niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes PME Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en Organizaciones no gubernamentales a los que se les

restituyo el derecho a permanecer en familia 2191 20% (Con rerlación a la línea base) 20% (Con rerlación a la línea base) 20% (Con rerlación a la línea base) 20% (Con rerlación a la línea base) 2.112 Autoridad Presupuestaria

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos Protecciòn Protecciòn 03 Servicio de proteción integral a los niños,

niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes PME Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con dicapacidad en albergues PANI que servicios de apoyo. 75 100% 100% 100% 100% _{Presupuestaria}Autoridad

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos Protecciòn Protecciòn 03 Servicio de proteción integral a los niños,

niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes PME Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con dicapacidad en albergues PANI que reciben ayudas técnicas. 75 100% 100% 100% 100% Autoridad Presupuestaria Aumentar el nivel de respuesta institucional a las situaciones violatorias de derechos

de los niños, niñas y adolescentes

Atención * Atención 02

Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes PME Porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los

que se les brinda respuesta 37000 5% (más sobre línea base) 5% (más sobre línea base) 5% (más sobre línea base) 5% (más sobre línea base) 2,447 Autoridad presupuestaria 37000 200 HOMBRES MUJERES CANTIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES POBLACIÓN META USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL MONTO 20% FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO DESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)

EJE INSTITUCIONAL LÍNEA BASE UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)

Sector: Desarrollo Humano e Inclusión Social Ministro(a) Rector(a) Carlos Alvarado Quesada

20%

100%

M ATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Nombre del Jerarca de la Institución Ana Teresa León Sáenz

(24)

24 t ANUAL t+1 t+2 t+3 Promover la permanencia en el Sistema Educativo de niños, jóvenes y madres

adolescentes procedentes de familias en situación de pobreza. Educación, Prevención y Promoción ** Prevención 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Adolescentes madres o embarazadas PME Femenino 0 800 Número de adolescentes madres beneficiadas. 800 800 800 800 800 1,500 Autoridad Presupuestaria Lograr la participación de niños, niñas y adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades,

que permita potenciar las oportunidades a efecto de garantizar el pleno ejercicio de sus

derechos Educación, Prevención y Promoción Educación 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Niños, niñas y adolescentes PME Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiados de los proyectos desarrollados por las juntas de protección y articulados por medio de los Subsistemas Locles de Protección. 2135 2440 2745 2745 181,2 FODESAF Fondo de la Niñez Lograr la participación de niños, niñas y adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades,

que permita potenciar las oportunidades a efecto de garantizar el pleno ejercicio de sus

derechos Educación, Prevención y Promoción Prevención 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Proyecto Ejecutado PME Cantidad de niños, niñas , adolescentes y otros beneficiados de los proyectos 0 1 1 1 1 5 _{Presupuestaria}Autoridad

Lograr una cultura de reconocimiento , respeto y cumplimiento

de los derechos de la niñez y la adolescencia

con la participación de las instancias que conforma el sistema de protección integral Educación, Prevención y Promoción Prevención-Educación 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Campaña Ejecutada PME Cantidad de campañas ejecutadas 0 1 1 1 1 600 Autoridad presupuestaria Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades

que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos Educación, Prevención y Promoción Educación 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Niños, niñas y adolescentes PME 80% Porcentaje de adolescentes embarazadas o adolescentes madres participantes en los talleres educativos 278 80% (del total a las cuales se les otorga beca de estudio) 80% (del total a las cuales se les otorga beca de estudio) 80% (del total a las cuales se les otorga beca de estudio) 80% (del total a las cuales se les otorga beca de estudio) 153 Autoridad presupuestaria Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades

que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos Educación, Prevención y Promoción Educación 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Niños, niñas y adolescentes PME Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiados de los proyectos desarrollados por las juntas de protección y articulados por medio de los Subsistemas Locales de Protección. 0 3000 3000 3000 3000 311,9 Autoridad presupuestaria 2135 NA 3000 HOMBRES MUJERES CANTIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES POBLACIÓN META USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA NOMBRE DEL

PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL

MONTO _{FINANCIAMIENTO}FUENTE DE INDICADORES DE

PRODUCTO

DESEMPEÑO PROYECTADO

EJE INSTITUCIONAL LÍNEA BASE UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)

(25)

t ANUAL t+1 t+2 t+3 Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Protección Programa Nacional de Red de Cuido y Desarrollo Integral (04) Servicio de proteción integral a los niños,

niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes PME Nùmero de niños, niñas atendidos bajo la Red Cuido

y Desarrollo Infantil. 600 600 600 600 3,890 FODESAF-Autoridad _{Presupuestaria} Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Liderazgo 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Cantidad de coordinacione s formalizadas con otras instituciones PME Cantidad de coordinaciones 0 0 LB 0 0 Autoridad Presupuestaria Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Liderazgo 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Cantidad de comisiones a nivel instittucional e interinstitucion al PME Cantidad de comisiones y acciones ejecutadas 0 0 LB 0 0 Autoridad Presupuestaria Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Educación 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. padres, madres, encargados y niiños, niñas y adolescentes PME Cantidad de padres, madres y cuidadores asistentes en academias de crianza 2100 2150 2100 2150 2150 400 Autoridad Presupuestaria Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Educación 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Niños, niñas y adolescentes PME Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los proyectos educativos 0 860 860 860 860 275 Autoridad Presupuestaria Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Prevención 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Niños, niñas y adolescentes PME Cantidad de adolescentes que participan en los Consejos Participativos por Oficina Local 800 800 800 800 800 15 FODESAF Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Educación 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Niños, niñas y adolescentes PME Cantidad de niños, niñas y adolescentes que participan de los proyectos educativos, promoción, prevención y defensa de los 2500 2500 2500 2500 2500 400 Autoridad Presupuestaria 0 0 2500 600 HOMBRES MUJERES CANTIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES POBLACIÓN META USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL MONTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO DESEMPEÑO PROYECTADO

EJE INSTITUCIONAL LÍNEA BASE UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) 2150 860 800

(26)

26 t ANUAL t+1 t+2 t+3 Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Prevención 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Niños, niñas y adolescentes PME Cantidad de niñas, niños y adolescentes abordados por las Unidades Móviles 0 12000 12000 12000 12000 555 Autoridad Presupuestaria Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Prevención 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Niños, niñas y adolescentes PME Cantidad de niños y niñas atendidos en los Centros de Atención (se abordarán también las familias) 0 1080 1080 1080 1080 641 _{Presupuestaria}Autoridad Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Atención Atención 02 Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes PME Cantidad de niños, niñas, adolescentes y familias tratados en los Centros de Mediación 0 0 LB 0 0 595 Autoridad Presupuestaria Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Educación, Prevención y Promoción Prevención 04 Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Niños, niñas y adolescentes PME Cantidad de adolescentes con proyectos emprendedores 0 20 20 20 20 202 _{Presupuestaria}Autoridad Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Atención Atención 02 Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes.

Niños, niñas y adolescentes PME

Cantidad de adolescentes que son atendidos por conflictos con la ley penal Juvenil

0 60 60 60 60 88 Autoridad Presupuestaria Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza Atención Atención 02 Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes. Oficinas Locales creadas PME Número de aperturas de Oficinas Locales 0 4 4 4 4 811 _{Presupuestaria}Autoridad

Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos Protección Administrativo 03 Servicio de proteción integral a los niños,

niñas y adolescentes. Presupuesto ejecutado PME Porcentaje de presupuesto ejecutado en las alternativa de protección ONG. 95% 95% 95% 95% 9,382 _{Presupuestaria}Autoridad

niñas y adolescentes. Presupuesto ejecutado PME Porcentaje de presupuesto ejecutado en la alternativa de protección Hogares Solidarios Subvencionados. 96% 96% 96% 96% 3,956 Autoridad Presupuestaria- Ley 7972, Art 15

niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes PME Porcentaje de presupuesto ejecutado en los albergues PANI 95% 95% 95% 95% 2,887 _{Presupuestaria}Autoridad 2021 12000 1080 20 4164 0 HOMBRES MUJERES CANTIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES POBLACIÓN META USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA NOMBRE DEL

PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL

MONTO _{FINANCIAMIENTO}FUENTE DE INDICADORES DE

PRODUCTO

DESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (e n millone s de colone s) EJE INSTITUCIONAL LÍNEA BASE UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)

(27)

(28)

28

ANEXO 3

MATRIZ FICHA TECNICA,

PATRONATO NACIONAL DE LA

INFANCIA

(29)

E F M A M J J A S O N D

Servicio de proteción integral a los niños , niñas y adoles centes .

Porcentaje de niños , niñas y adoles centes

protegidos en albergues PANI, a los

que s e le res tituyò el derecho a perm anecer

en fam ilia..

Cantidad de niños , niñas y adoles centes

protegidos en albergues PANI a los que s e les res tituyó el derecho a perm anecer en fam ilia / Total de

niños , niñas y adoles centes ubicados en albergues PANI x 100. Expedientes Anális is técnico Terapia grupal Terapia individual

Terapia fam iliar

x x x x x x x x x x x x

Gerencia, Adm inis trativa y

Técnica

Porcentaje de niños , niñas y adoles centes

protegidos en Organizacones no Gubernam entales , a los que s e le res tituyò

el derecho a perm anecer en fam ilia..

protegidos en Organizaciones no Gubernam entales (ONG) a los que s e les

res tituyó el derecho a perm anecer en fam ilia

/ Total de niños , niñas y adoles centes ubicados en Oganizaciones no Gubernam entales (ONG) x 100 Expedientes Anális is técnico Terapia grupal Terapia individual

Terapia fam iliar

Técnica

Porcentaje de niños , niñas y adoles centes con dicapacidad en albergues PANI que s ervicios de apoyo.

con dis capacidad en albergues PANI que reciben s ervicios de apoyo / Total de niños ,

niñas y adoles centes con dis capacidad en albergues PANI que requieren s ervicios de

apoyo x100..

Expedientes

Elaboraciòn del diagnòs tico de la pers ona m enor de

edad. Anàlis is de la s ituaciòn. Definiciòn de requerim ientos . Contrataciòn de s ervicios , s eguim iento, e inform es de x x x x x x x x x x x x Direcciones Regionales , oficinas Locales . Servicio de proteción integral a los niños , niñas y adoles centes .

Porcentaje de niños , niñas y adoles centes con dicapacidad en albergues PANI que reciben ayudas

técnicas .

con dis capacidad en albergues PANI que

reciben ayudas técnicas / Total de

niños , niñas y adoles centes con

dis capacidad en albergues PANI que requieren de ayudas

Expedientes

Elaboraciòn del diagnòs tico de la pers ona m enor de

edad. Anàlis is de la s ituaciòn. Definiciòn de requerim ientos . Contrataciòn de s ervicios , s eguim iento, e x x x x x x x x x x x x Direcciones Regionales , oficinas Locales . ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO

MESES DEL AÑO

FICHA TÉCNICA Institución: Patronato Nacional de la Infancia

Programa / Subprograma Presupuestario:

PRODUCTO INDICADORES DE PRODUCTO FÓRMULA FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLES

(30)

30

E F M A M J J A S O N D

Servicios de atención integral a

los niños , niñas y adoles centes .

Porcentaje de niños , niñas y adoles centes a

los que s e les brinda res pues ta ins titucional.

Cantidad de niños , niñas y adoles centes a los que s e le brinda res pues ta ins titucional / Total de niños , niñas y adoles centes que s e

identifican en las denuncias recibidas x 100 Expedientes Anális is técnico Terapia grupal Terapia individual

Terapia fam iliar

Técnica Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia. Núm ero de adoles centes m adres

beneficiadas .

Cantidad de adoles centes m adres

beneficiadas Lis ta de Adoles centes Madres Coordinación con los centros educativos Llenados form ularios Des em bols o económ ico x x x x Gerencia, Adm inis trativa y

Técnica Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia. Cantidad de niños , niñas y adoles centes

participantes y beneficiados de los

proyectos des arrollados por las juntas de protección y articulados por m edio de los Subs is tem as Locles de Protección.

beneficiados

Lis ta de Pers onas Menores de Edad

Dis eño del proyecto , Ejecución del proyecto, Evaluar el proyecto x x x x x x x x x x x x Gerencia, Adm inis trativa y

Técnica Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia. Cantidad de niños , niñas , adoles centes y

otros beneficiados de los proyectos

Cantidad de proyectos Lis ta de Proyectos

Dis eño del proyecto , Ejecución del proyecto, Evaluar el proyecto x x x x x x x x x x x x Gerencia, Adm inis trativa y

Técnica Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia.

Cantidad de cam pañas ejecutadas

Cantidad de cam pañas

Contrataciones adm inis trativa

aprobada Dis eño de la cam paña Elaboración de decis iones iniciales x x x x x x x x x x x x Gerencia, Adm inis trativa y

Técnica

ACTIVIDADES PARA ALCANZAR

EL PRODUCTO

MESES DEL AÑO PRODUCTO INDICADORES DE PRODUCTO FÓRMULA FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLES

(31)

E F M A M J J A S O N D Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia. Porcentaje de adoles centes em barazadas o adoles centes m adres

participantes en los talleres educativos

Cantidad de adoles centes em barazadas o adoles centes m adres

participantes en talleres educativos / Total de adoles centes

em barazadas o adoles centes m adres

program adas a capacitars e en los talleres educativos x 100. Lis ta de adoles centes Madres

Dis eño, ejecución, evaluación del

Proyecto

Técnica Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia. Núm ero de niños , niñas y adoles centes

participantes y beneficiados de los

proyectos des arrollados por las juntas de protección y articulados por m edio de los Subs is tem as Locales de Protección.

Lis ta de niños , niñas y adoles centes

Dis eño, ejecución, evaluación del

Proyecto

Técnica

Nùm ero de niños , niñas atendidos bajo la Red Cuido y Des arrollo

Infantil. Cantidad de niños , niñas atendidos en la Red de Cuido Lis ta de niños y niñas Evaluación y s elección de fam ilias x x x x x x x x x x x x Gerencia, Adm inis trativa y

Técnica Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia. Cantidad de coordinaciones Cantidad de coordinaciones Lis ta de reuniones o as is tencia, m inutas e inform es s obre acciones Reuniones ins titucionales e interins titucionales x x x x x x x x x x x x Direcciones Regionales y Oficinas Locales Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia. Cantidad de com is iones y acciones

ejecutadas

Cantidad de com is iones con acciones realizadas Lis ta de com is iones , reuniones o as is tencia, m inutas e inform es s obre acciones Reuniones ins titucionales e interins titucionales x x x x x x x x x x Direcciones Regionales y Oficinas Locales ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO

(32)

32 E F M A M J J A S O N D Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Cantidad de padres, madres y cuidadores asistentes en academias de crianza Cantidad de padres, madres y cuidadores asistente en las academias de crianza Lista de asistencia e Informes entregados Programar e impartir charlas relacionadas al tema de crianza x x x x x x x x x x Acreditación Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Cantidad de niños, niñas y adolescentes beneficiados en los proyectos educativos Cantidad de niños, niñas y adolescentes beneficiados en los proyectos educativos Lista de asistencia. Documento de proyecto Programar, organizar realizar y supervisar los distintos proyectos x x x x x x x x x x x x Gerencia Técnica Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Cantidad de adolescentes que participan en los Consejos Participativos

por Oficina Local

Cantidad de adolescentes participantes en los Consejos Participativos Lista de asistencia Programar, organizar y realizar reuniones de los Consejos Participativos x x x x x x x x x x Gerencia Técnica Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Cantidad de niños, niñas y adolescentes que participan de los proyectos educativos, promoción, prevención

y defensa de los derechos por ONG

Cantidad de niños, niñas, adolescentes y adultos participando en proyectos de ONG Lista de asistentes. Informes Listados de ONG con convenios actualizados, transferencias realizadas. Programar e implementar los distintos cursos o talleres pertinentes a los temas x x x x x x x x x x Gerencia Técnica Servicios de promoción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Cantidad de niñas, niños y adolescentes

abordados por las Unidades Móviles Cantidad de niños, niñas, adolescentes atendidos por la Unidades Móviles Informes. Listas de asistentes a actividades formativas y lúdicas . Organización de giras y determinacion de grupos focales atender. Coordinacion con otras entidades. x x x x x x x x x x x x Acreditación ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO

(33)

E F M A M J J A S O N D Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia. Cantidad de niños y niñas atendidos en los

Centros de Atención (s e abordarán tam bién

las fam ilias )

Cantidad de niños , niñas y fam iliares participando en los Centros de Atención. Lis ta de as is tentes en actgividades form ativas y lúdicas . Inform es . Conform ación de la red local de apoyo, valoración de ries go de las com unidades y organización e im plem entacion de curs os y talleres educacionales x x x x x x x x x x x x Acreditación Servicios de atención integral a los niños , niñas y

adoles centes .

Cantidad de niños , niñas , adoles centes y fam ilias tratados en los

Centros de Mediación

Cantidad de niños , niñas y adoles centes y

fam ilias participando en los Centros de Mediación Expedientes , lis ta de participantes Recepción y anális is de s ituación. Aplicación de protocolos x x x x x x x x x x x x Pres idencia Ejecutiva y Gerencia Técnica Servicios de prom oción, prevención y educación del ejercicio de derechos de la niñez y la adoles cencia. Cantidad de adoles centes con

proyectos em prendedores

Cantidad de adoles centes con

proyectos em prendedores Expedientes , inform es de res ultados Selección de la población m eta. Es tablecim iento de Convenios con ONG. Supervis ión de las actividades

x x x x x x x x x x x

Técnica Servicios de

atención integral a los niños , niñas y

adoles centes .

Cantidad de adoles centes que s on atendidos por conflictos

con la ley penal Juvenil

Cantidad de adoles centes atendidos Expedientes , inform es de res ultados Selección de la población m eta. Es tablecim iento de Convenios con ONG. Supervis ión de las actividades

Técnica

Servicios de atención integral a

los niños , niñas y adoles centes . Núm ero de aperturas de Oficinas Locales Cantidad de aperturas de Oficinas Locales Inform es , Notas de aprobación de aperturas Inform es de neces idad de apertura de oficinas locales . Selección y conform ación de equipos de trabajos , alquiler de es pacio fís ico. Ciom pra de todos

los ins um os requeridos para trabajar x x x x x x x x x x x Pres idencia Ejecutiva y Gerencia Técnica ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO

MESES DEL AÑO PRODUCTO+A5:R 33 INDICADORES DE PRODUCTO FÓRMULA FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLES

(34)

34

E F M A M J J A S O N D

Servicio de proteción integral a los niños, niñas y adolescentes. Porcentaje de presupuesto ejecutado en las alternativa de protección ONG. Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado Presupuesto Alimentación Vestuario Lista de Albergues Lista de productos Lista de Utensilios Lista menajes Pago de Alquileres Actividades de recreación y educación x x x x x x x x x x x x Gerencia, Administrativa y Técnica Servicio de proteción integral a los niños, niñas y adolescentes. Porcentaje de presupuesto ejecutado en la alternativa de protección Hogares Solidarios Subvencionados. Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado Presupuesto Alimentación Vestuario Lista de Albergues Lista de productos Lista de Utensilios Lista menajes Pago de Alquileres Actividades de recreación y educación x x x x x x x x x x x x Gerencia, Administrativa y Técnica Servicio de proteción integral a los niños, niñas y adolescentes.

Porcentaje de presupuesto ejecutado

en los albergues PANI

Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado Presupuesto Alimentación Vestuario Lista de Albergues Lista de productos Lista de Utensilios Lista menajes Pago de Alquileres Actividades de recreación y educación x x x x x x x x x x x x Gerencia, Administrativa y Técnica ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO

MESES DEL AÑO PRODUCTO+A5:R 33 INDICADORES DE PRODUCTO FÓRMULA FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLES

(35)

ANEXO 4

MATRIZ DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN, PATRONATO

(36)

36

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

000922 Integración de Sistemas de todas las áreas administrativas y sustantivas del PANI En ejecución 40% 1.04.07.1.04.05 - Desarrollo de Sistemas 1.04.07.2.01.04 - Telecomunicaciones 50 60 Gerencia de Administración -Coordinador Departamento Tecnologías de Informacion 000923 Aprovisionamien to en Hardware de todos los entes del PANI

En ejecución 80% 1.04.07.5.01.05 - Equipo y Programas de Computo 130 Gerencia de Administración -Coordinador Departamento Tecnologías de Informacion 000924 Conectividad informática de todos los entes del PANI a la Red Nacional de la institución En ejecución 80% 1.04.07.5.01.03 - Equipo de Comunicación 100 Gerencia de Administración -Coordinador Departamento Tecnologías de Informacion 000925 Licenciamiento y Adquisición de Software para todo el parque informático de la institución - PANI Financia miento 60% 1.04.07.5.01.05 - Equipo y Programas de Computo 60 Gerencia de Administración -Coordinador Departamento Tecnologías de Informacion

SECTOR: Desarrollo Humano e Inclusión Social

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Patronato Nacional de La infancia

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Ana Teresa León Sáenz

RESPONSABLES

MINISTRO(A) RECTOR(A): Carlos Alvarado Quesada

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL AVANCE ETAPA ACTUAL CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES) MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)

(37)

ANEXO 5

MODELO DE GUIA INTERNA PARA LA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN

CUMPLIRSE EN LOS PLANES DE LAS

ENTIDADES Y ORGANOS PÚBLICOS SUJETOS

A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)