No.
Pilares Estratégicos
Temas
Líneas de
Acción
No Hitos
Anuales
Nro. Hitos
Programados a
Diciembre 30 de
2013
Hitos Cumplidos
al 100% a
Diciembre 30 de
2013
Hitos en Trámite
o que requieren
reprogramación
Nivel de
Cumplimiento 1
Hitos cumplidos / hitos programados
(%)
Nivel de
Cumplimiento 2
Considerando avances parciales(%)
Grado de
Avance Anual
(%)
A.1. Reforma Aduanera
9
105
105
30
75
29%
94%
29%
A.2. Reforma Tributaria
10
103
103
80
23
78%
95%
78%
A.3. Cumplimiento compromisos
OCDE
1
19
19
7
12
37%
100%
37%
Subtotal
20
227
227
117
110
48%
97%
48%
B.1. Plataforma tecnológica frente al
cliente interno
7
106
106
56
50
53%
92%
53%
B.2. Plataforma tecnológica frente al
cliente externo
2
26
26
15
11
58%
79%
58%
B.3. Robustez de los sistemas
2
25
25
9
16
36%
98%
36%
B.4. Intercambio automático de
información
1
2
2
0
2
0%
0%
0%
Subtotal
12
159
159
80
79
37%
67%
37%
C.1. Sistema de planeación para los
macroprocesos de la entidad
2
30
30
12
18
40%
58%
40%
Subtotal
2
30
30
12
18
40%
58%
40%
D.1. Conocer cada negocio
2
15
15
1
14
7%
33%
7%
D.2. Fortalecimiento del talento
humano en Business Intelligence
1
8
8
0
8
0%
0%
0%
Subtotal
3
23
23
1
22
3%
17%
3%
E.1. Capacitación en el modelo de
servicio DIAN
2
48
48
29
19
60%
87%
60%
Subtotal
2
48
48
29
19
60%
87%
60%
F.1. Modificación de la estructura
organizacional
3
12
12
3
9
25%
75%
25%
Subtotal
3
12
12
3
9
25%
75%
25%
G.1. Implementación del sistema de
gestión humana
5
29
29
22
7
76%
95%
76%
Subtotal
5
29
29
22
7
76%
95%
76%
47
528
528
264
264
50%
89%
50%
Totales
Fuente: Líderes de cada pilar, con fecha de corte 31 de Diciembre de 2013. E. E. Servicio al cliente interno y externo
F. F. Reestructuración administrativa.
G. G. Implementación del sistema de gestión humana B. plataforma tecnológicaB. Renovación de la
C. C. Levante óptimo de procesos neurálgicos
D. D. Inteligencia de negocios
Subdirección de Gestión de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación
Nivel de Cumplimiento del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013
Período: Febrero 11 a Diciembre 30 de 2013
Versión a Enero 29 de 2014A.
A. Implementación exitosa de las Reformas Tributaria y Aduanera y compromisos con
A. REFORMAS 48% B. TECNOLOGÍA 37% C. PROCESOS 40% D. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 3% E. SERVICIO 60% F. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 25% G. GESTIÓN HUMANA 76% A. REFORMAS 97% B. TECNOLOGÍA 67% C. PROCESOS 58% D. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 17% E. SERVICIO 87% F. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 75% G. GESTIÓN HUMANA 95% Mes Numero Hitos Hitos
Cumplidos % Hitos a cumplir
% de Hitos Cumplidos Febrero 36 36 93% 7% Marzo 71 70 87% 13% Abril 120 115 78% 22% Mayo 148 141 73% 27% Junio 181 170 68% 32% Julio 209 188 64% 36% Agosto 235 200 62% 38% Septiembre 260 215 59% 41% Octubre 291 219 59% 41% Noviembre 315 223 58% 42% Diciembre 528 264 50% 50% Total Plan 2013 528 264 100% 50% 0 Seguimiento Diciembre 30
Seguimiento Diciembre 30 con avances parciales y sin considerar hitos reprogramados al 2014
Nivel de Cumplimiento por Pilar del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013
Período: Febrero 11 a Diciembre 30 de 2013
Comportamiento mensual del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013
Período: Febrero 11 a Diciembre 30 de 2013
No. %
264 50%
59 11%
205 39%
528 100%
Hitos sin cumplir Hito reprogramados a 2014 Total Hitos
Estado Hitos a 25 de Noviembre Hitos cumplidos
Estado de los hitos del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013
Período: Febrero 11 a Diciembre 30 de 2013
AREA
No. De Hitos a
cumplir al
30/12/2013
No. de Hitos a
cumplidos al
30/12/2013
No. de Hitos
reprogramados al
30/12/2013
% de
Cumplimiento
Hitos para el
2014 o
Eliminados
Dirección de Gestión de Aduanas
73
23
50
32%
50
Dirección de Gestión de Ingresos
94
67
27
71%
27
Dirección de Gestión de Fiscalización
92
62
30
67%
30
Dirección de Gestión Organizacional
204
86
118
42%
118
Dirección de Gestión Jurídica
11
9
2
82%
2
Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica
56
37
19
66%
19
Oficina de Comunicaciones
37
11
26
30%
26
Dirección General - Asesores
29
10
19
34%
19
Total
596
305
291
51%
291
Resultado por Dependencia Responsable del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013
Período: Febrero 11 a Diciembre 30 de 2013
Tema Línea de acción Actividad Nombre de Hito A. 1.1. Expedición Nuevo Estatuto
Aduanero (DGA) A. 1.1.7. Tramitar la Expedición del Decreto (Nuevo Estatuto Aduanero) Expedición Decreto A. 1.2. Resolución Reglamentaria
(DGA) A. 1.2.4. Expedir la Resolución Reglamentaria Entrada en vigencia de la Resolución Reglamentaria
A.1.3.4. Realizar jornadas de Socialización del Proyecto Estatuto Aduanero
en las Direcciones Seccionales Informe final de las Jornadas de Socialización A.1.3.5. Elaborar boletín informativo interno y externo de la Socialización
del Proyecto Estatuto Aduanero en las Direcciones Seccionales Plan de medios implementado A. 1.4. Capacitación sobre la reforma
(DGA)
A. 1.4.2. Realizar jornadas Externas de divulgación sobre las nuevas
disposiciones del Estatuto Aduanero Informe final de la ejecución de divulgación A. 1.5. Sistema de Administración de
Riesgos (DGA - DGO)
A. 1.5.2. Implementar el sistema de Selectividad aduanera Importaciones y
Carga Implementación de los modelo estadísticos
A. 1.6.1. Revisar y Adecuar la Arquitectura Tecnológica Implementación de la Arquitectura Tecnológica A. 1.6.2. Diseñar nuevos mecanismos de firma digital Nuevo mecanismo de firma digital A. 1.6.3. Asignar usuarios funcionales para el levantamiento de los
procedimientos y para la definición de requerimientos Levantamiento de procedimientos A. 1.7. Fortalecimiento de las Zonas
primarias (DGA-DGRAE)
A. 1.7.3. Determinar la factibilidad para la creación, mejoramiento o
actualización de los puntos de frontera Adecuación de infraestructura física en pasos de Frontera A. 1.8. Articulación con otras entidades
que participan en la operación aduanera (DGA)
A. 1.8.1. Realizar las reuniones periódicas con las demás entidades que
participan en la operación y con la Rama Judicial Reuniones periodicas A. 1.9. Construcción Laboratorio
Nacional de Aduanas (DGA-DGRAE) A. 1.9.2. Dar inicio a la construcción del Laboratorio Nacional de Aduanas Infraestructura física del laboratorio A. 2.1. Entendimiento de la reforma
(DGI - DGJ) A. 2.1.2. Dictar capacitación aspectos generales. Sesiones de Capacitación
A. 2.2.Reglamentación sobre la reforma (DGJ)
A 2.2.1 Enviar al Ministerio de Hacienda los proyectos de Decretos que
reglamentan la Reforma Tributaria. Proyectos de Decreto Reglamentarios de la Reforma Tributaria A. 2.5.Redistribución de Personal A.2.5.1.Distribución de los funcionarios (devoluciones- fiscalización)
identificando los movimientos en los procedimientos y funciones a realizar.Funcionarios distribuidos A. 2.6. Ajustes al Sistema de
Información (por Reforma Tributaria) (DGO-DGI)
A. 2.6.2. Ajustar formularios actuales Servicio de Análisis de Operaciones ajustado según el área funcional A. 2.8. Definir Acciones de Fiscalización
(DGF)
A. 2.8.3. Control al impuesto a la gasolina a los responsables de presentar
la declaración productores e importadores Informe de control perceptivo gasolina A. 2.10.1. Realizar acciones integrales de control (TACI) para verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de precios de transferencia en los sectores establecidos en el plan de choque antievasión
Estudio de los sectores hidrocarburo, ganaderia y construcción
A. 2.10.3. Capacitar a funcionarios auditores en procedimientos para
identificar y reportar operaciones sospechosas de lavado de activos Socialización cartilla N. Central y Seccionales A. 3.1.1. Ratificar e implementar la Convención Multilateral de Intercambio
de Información Inicio de la implementación
A. 3.1.2. Ratificar e implementar el Acuerdo FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) Reglamentación - FATCA
B. 1.1. Sistema de Administración de
Retención en la Fuente (DGO) B. 1.1.1. Desarrollar el programa de Bancarización Expedir Resolución e implementar B. 1.2.1. Implementar el Servicio Informático sanciones y liquidaciones
oficiales
Módulo de determinación de sanciones y Módulo de liquidaciones oficiales TACI
B. 1.2.2. Implementar Servicio informático para fiscalización masiva SIE de apoyo para la Fiscalización Masiva a nivel nacional en producción.
B. 1.2.3. Implementar el Servicio informático para revisión de Proveedores SIE de control y apoyo a las investigaciones a nivel nacional, de proveedores para control impuesto a las ventas en producción. B. 1.2.4. Implementar el Servicio informático de Situación Jurídica de
Mercancías
Implementar el aplicativo de control de aprehensiones de mercancías y de definición de situación jurídica a nivel nacional.
B. 1.2.5. Implementar el Servicio informático de Servicio de Registro de Usuarios
Implementación base de datos para solicitudes de autorizaciones para los profesionales de cambio.
B. 1.2.6. Implementar los servicios de administración de denuncias de Fiscalización
Sistema Informático Electrónico de denuncias de fiscalización en producción
B. 1.3. Herramienta para análisis y
visualización de datos (DGO) B. 1.3.1. Implementar el Proyecto BI Informe de avance del Proyecto BI - Cierre del proyecto B. 1.4. Ciclo básico de documento
(DGRAE)
B. 1.4.3. Adelantar la (s) contratación (es) para la implementación del
sistema de gestión documental Contratos suscritos - Proyecto ciclo básico del documento B. 1.7. Fábrica de Software (DGO) B. 1.7.3. Ejecutar la Fábrica de Software Informe de avance de ejecución del proyecto Fábrica de Software
Ajustes de aplicativos recaudo y cobranzas en producción Ajustes de aplicativos Asistencia al Cliente en producción
B. 2.1.2. Establecer las Modalidades nuevas de pago Implementación de una nueva modalidad de pago para contribuyentes B. 2.1.5. Diseñar e implementar un Servicio Informático Electrónico para la
Devolución Automática de los 2 puntos del IVA -
DAI-Ajustes al Servicio Informático Electrónico para la Devolución Automática de los 2 puntos del IVA -
DAI-Normatividad expedida Factura Electrónica Fase piloto Factura Electrónica
Histos del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013 reprogramados para el 2014
Período: Febrero 11 a Diciembre 30 de 2013
B. 2.1.1. Ajustar los Servicios Informáticos Electrónicos en Producción
B. 2.2. Factura Electrónica (DG) B. 2.2.1. Implementar la Transformación Facturación Electrónica A. 3. OCDE A. 3.1. Convenios (DG Internacional)
B. 1. PLATAFORMA TECNOLÓGICA FRENTE AL CLIENTE INTERNO B. 1.2. Implementar herramientas de fiscalización (DGO - DGF) B. 2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA FRENTE AL CLIENTE EXTERNO B. 2.1. Garantizar la disponibilidad de los servicios en línea para el recaudo
(DGI - DGO) A. 1. REFORMA - NUEVO ESTATUTO ADUANERO A. 1.3. Entendimiento de la Reforma Aduanera (DGA)
A. 1.6. Ajustes a los Sistemas de Información (DGA - DGO)
A. 2. REFORMA TRIBUTARIA
A. 2.10. Ejecutar el Plan de Choque Antievasión (DGF)
Tema Línea de acción Actividad Nombre de Hito Adquisición y consolidación de servidores Implantación de tecnología IP a nivel nacional
Estudio de factibilidad para la adecuación o contratación de los centros de cómputo de la Entidad
B. 3.2.1. Implementar las Herramientas de Seguridad Adquisición y puesta en funcionamiento de soluciones de HW y SW de seguridad informática en la DIAN
Diseño y política del sistema de gestión de la seguridad informática Plan Proyecto seguridad Sistemas Ingresos y Recaudo
Plan de proyecto Seguridad Sistemas Transversales, roles y Usuarios Implementación Convención Multilateral de Intercambio de Información
Implementación FATCA
C. 1.1.1. Ajustar la Normatividad referida al Mapa de Procesos Resoluciones revisadas y actualizadas C.1.1.4. Realizar el levantamiento Proceso Registro de Cliente TAC y su
documentación Procesos definidos
C. 1.1.5. Realizar el levantamiento Procesos/Subprocesos Restantes
Procesos definidos
C. 1.1.6. Realizar el levantamiento de la documentación del SGCC Procedimientos aprobados de procesos misionales estratégicos de apoyo y control; Procedimientos mejorados Total Procesos C. 1.1.7. Implementar la documentación del SGCCI Adopción del mapa de procesos y sus caracterizaciones
Adopción de la metodología y creación del manual de riesgos Institucional
Riesgos del Mapa Estratégico Levantar los Riesgos de Procesos Mapa de Riesgos de Subprocesos Mapa Riesgos Procedimientos indicados Mapa de Riesgos Proyectos de Inversión D. 1.1. El Cliente (DGI -DGO) D. 1.1.1. Hacer Reingeniería del Registro de los Clientes Plan de trabajo para la implementación del CRM
D. 1.2.1. Analizar la Información que el cliente entrega Sub Análisis Operacional: Caracterización de los clientes a partir de la definición de perfiles de comportamiento
Dirección General: Expedición del Decreto - Análisis e inteligencia / Analizar la información de terceros
Sub. TIC Puesta en producción del software - Análisis e inteligencia Sub TIC Análisis de la información de las entidades del Estado relevantes para el negocio - Análisis e inteligencia
SUB TIC Implementación de herramientas para el intercambio de información - Análisis e inteligencia
D. 2.1.1. Definir la estrategia de inteligencia de negocios Alineación de la tecnología y estrategia de negocio, para generar información que responda a las necesidades críticas del negocio. D. 2.1.2.Conformar el equipo de trabajo de inteligencia de negocio Reclutamiento de expertos de negocio para acelerar curvas de
aprendizaje (Definición de un grupo staff de inteligencia
D. 2.1.3.Implementar la estrategia de inteligencia de negocios
Construcción de mapas estratégicos y formulación de indicadores de gestión para cada una de las áreas. (Qué debo medir).Definición de criterios de análisis para los indicadores (Dimensiones). Construcción de preguntas de críticas de negocio y sus criterio
E. 1.1. Capacitación para un Modelo de
Servicio (DGI) E. 1.1.3. Diseñar y socializar el Manual de Servicio y Portafolio de Servicio Manual de Servicio y publicación en medios de comunicación interna E. 1.2.1. Implementar la Estrategia Masiva orientada a las personas
naturales, Régimen Simplificado Reporte de avance en la implementación
E. 1.2.2. Implementar la Estrategia Intermedia orientada a Personas
Jurídicas Régimen Común Consulta formularios y Mecanismo digital
E. 1.2.6. Adecuación física Puntos de Contacto Informe de las adecuaciones de Puntos de Contacto E. 1. SERVICIO AL
CLIENTE E.1.2. Estrategias Servicio al Cliente (DGI)
D. 1. CONOCER
CADA NEGOCIO D. 1.2. Análisis e inteligencia (DGO)
D. 1.2.2. Analizar la Información de terceros
D. 1.2.4. Efectuar el análisis integral de fuentes de información del Estado
D. 2. FORTALECIMIENTO
DEL RR.HH. EN BI
D. 2.1 Fortalecimiento del talento humano en Business Intelligence.
(DGO) B. 4. INTERCAMBIO
AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN
B. 4.2. Plataforma Tecnológica (DG
Internal - DGO) B. 4.2.1. Efectuar el Intercambio automático de información
C. 1. LEVANTAR Y OPTIMIZAR
PROCESOS
C. 1.1. Proyecto de Modernización de la Gestión por Procesos en la DIAN (DGO)
C. 1.2.1. Adoptar la metodología y creación del manual de riesgos Institucional
B. 3. ROBUSTEZ DEL SISTEMA
B. 3.1. Garantizar continuidad y no caídas de los sistemas informáticos (DGO)
B. 3.1.1. Adquirir la infraestructura computacional y de redes necesaria para fortalecer la disponibilidad y continuidad de los SIES
B. 3.2. Mejoramiento del modelo de
seguridad (DGO) B. 3.2.2. Fortalecer la seguridad y alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica desde la perspectiva de sistema de información que se encuentran en producción
Tema Línea de acción Actividad Nombre de Hito F. 1.2.1. Obtener la viabilidad presupuestal por parte del MHCP Viabilidad presupuestal - Reestructuración F. 1.2.2. Obtener la viabilidad técnica por parte del DAFP Viabilidad técnica del DAFP - Reestructuración F. 1.2.3. Obtener la firma de los Decretos Decretos Expedidos - Reestructuración F. 1.2.4. Acompañar la formalización de las funciones de normativa y
doctrina de DIAN en cabeza del MHCP
Formalización de las funciones de normativa y doctrina - Reestructuración
F. 1.3. Implementación de la modificación de la estructura y ajustes complementarios. (DGRAE)
F. 1.3.2. Ejecutar el plan de transición e implementación (Todos los
Directivos) Plan de transicion implementado
G. 1.1.3. Diseñar estrategia de implementación y socialización. Aprobación de estrategia de implementación y socialización G. 1.1.4. Garantizar la continuidad del esquema de selección meritocrática
y el mejoramiento del esquema
Todos los empleos con personal a cargo provistos durante el periodo, seleccionados meritocráticamente
G. 1.1.5. Fortalecer el plan de incentivos (incluye otorgamiento de becas) Formalizado el plan de incentivos mejorado G. 1.2. Adquirir e implementar la
solución informática del modelo integral del talento humano (DGRAE)
G. 1.2.3. Implementar al 55% los módulos de la Solución Informática. Modulo de Nomina, Bienestar, Seguridad Laboral y Portal del empleado funcionando
G. 1.3.1. Diseñar e implementar el Programa de desarrollo gerencial y liderazgo
Modelo de Liderazgo a nivel nacional implementado en el nivel central, impuestos y aduanas de Bogotá)
Dotación tecnológica de la Escuela disponible
Programa de bilingüismo y estrategia de desarrollo aprobados G. 1.4. Diseñar e implementar
programa estructurado de relevo generacional (DGRAE)
G. 1.4.1. Contratar el diseño e implementación del programa que contenga: Preparación asertiva para el retiro y captura de saberes y experiencias para transferencia
Programa relevo generacional estructurado al 100% G. 1.5. Diseñar la carrera
administrativa para la DIAN (DGRAE - DGO)
G. 1.5.3. Socializar el estudio legal contratado (MH, DAFP, CNSC) Proyecto de Ley carrera administrativa G. 1.3.2. Fortalecer la Escuela DIAN
F. 1. MODIFICACIÓN DE
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
F. 1.2. Viabilizar la modificación de la estructura y los ajustes
complementarios. (DGRAE)
G. 1. GESTIÓN HUMANA
G. 1.1. Diseñar la Política de Talento Humano (DGRAE)
G. 1.3. Desarrollo de Habilidades y competencias del talento humano (DGRAE)
PILAR
TEMA Ejecutado Atrasado Por ejecutar
A. REFORMAS % Pendiente de ejecución
A. 1. REFORMA - Nuevo
Estatuto Aduanero
29%
0%
71%
71
A. 2. REFORMA TRIBUTARIA
78%
0%
22%
22
A. 3. OCDE
37%
0%
63%
63
B. TECNOLOGÍAB. 1. PLATAFORMA
TECNOLÓGICA FRENTE AL
CLIENTE INTERNO
53%
0%
47%
47
B. 2. PLATAFORMA
TECNOLÓGICA FRENTE AL
CLIENTE EXTERNO
58%
0%
42%
42
B. 3. ROBUSTEZ DEL SISTEMA
36%
0%
64%
64
B. 4. INTERCAMBIO
AUTOMÁTICO DE
INFORMACIÓN
0%
0%
100%
100
C. PROCESOSC. 1. LEVANTAR Y OPTIMIZAR
PROCESOS CRUCIALES
40%
0%
60%
60
D. INTELIGENCIA DE NEGOCIOSD. 1. CONOCER CADA
NEGOCIO
7%
0%
93%
93
D. 2. FORTALECIMIENTO DEL
RRHH EN BI
0%
0%
100%
100
E. SERVICIOE. 1. SERVICIO AL CLIENTE
60%
0%
40%
40
F. ESTRUCTURA ORGANIZACIONALF. 1. MODIFICACIÓN DE LA
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
25%
0%
75%
75
G. GESTIÓN HUMANAG. 1. GESTIÓN HUMANA
76%
0%
24%
24
Subdirección de Gestión de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación
Nivel de Cumplimiento del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013 Período: Febrero 11 a Diciembre 30 Versión 1 Enero 29 de 2014
